Procesos generales

Este proceso permite configurar los formularios para tipos de comprobantes de ventas utilizando variables de control e impresión disponibles

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y documentos, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición de formularios para comprobantes de ventas implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Para acceder al buscador de palabras de control de Ventas, ingrese aquí.

Variables de reemplazo de Ventas

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes. Las variables están organizadas según correspondan a facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, cancelación de documentos, recibos, cotizaciones, pedidos, etc.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Para acceder al buscador de variables de reemplazo, ingrese a:

• Variables para facturas.
• Variables para notas de crédito.
• Variables para notas de débito.
• Variables para facturas de crédito.
• Variables para remitos.
• Variables para remitos anexados a facturas.
• Variables para cancelación de documentos.
• Variables para cancelación de facturas de crédito.
• Variables para cotizaciones.
• Variables para pedidos.
• Variables de recibos de aceptación de facturas de crédito.
• Variables para recibos de cobranza.
• Variables para controladores e impresoras fiscales.
• Variables para documentos electrónicos.

Desde los siguientes procesos podrá configurar los diferentes formularios que genera el sistema.

Para ello es necesario que utilice tanto las palabras de control como las variables de reemplazo.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

@COPIAS: permite definir la cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima un recibo. Por defecto, @COPIAS es igual a 1. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n, donde ‘n’ es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.

@NU: representa la descripción del número de copia. Sus valores posibles son ‘ORIGINAL’, ‘DUPLICADO’, ‘TRIPLICADO’, ‘CUADRUPLICADO’. El valor devuelto estará de acuerdo a la variable @COPIAS.

@LINEAS: representa la cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72 (longitud standard de un formulario continuo).

@COLHAB: ubicación de los importe de haberes.

@COLRET: ubicación de los importes de retenciones.

@COLASI: ubicación de los importes de asignaciones.

@COLDED: ubicación de los importes de deducciones (corresponden a los conceptos de tipo no remunerativo.)

@COLNOR: ubicación de los importes de conceptos no remunerativo.

@PIE1: permite parametrizar la leyenda correspondiente a la cantidad de empleados emitidos en el Libro Ley.

@PIE2: permite parametrizar la leyenda correspondiente al total neto liquidado en el Libroley.

@NORMAL, @EXPANDIDO, @COMPRIMIDO: se utilizan para la definición de tipos de letra. Si desea imprimir, por ejemplo, con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida.

El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.

De esta manera, pueden incluirse distintos tipos de impresión dentro de un mismo formulario, o bien definir que éste sea uniforme para todo el formulario.

Variables de reemplazo

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Por ejemplo: si se desea incorporar en el formulario RECI.TYP las variables @NL y @AN, una a continuación de la otra. La variable @NL tiene una longitud de 4 caracteres; por lo tanto, la variable @AN se colocará por lo menos, 4 lugares a la derecha de la variable @NL.

Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.

Listado de variables

Referidas al Empleado

(*) Variables disponibles para los campos adicionales que se crean durante la migración de Tango a Tango Astor.

Referidas al Empleado relacionadas con DGI-SICOSS

Referidas a la Empresa

Referidas a los Lugares de Trabajo

Referidas a la Liquidación

Se incluirá un @IL o @ID para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el formulario de la derecha se utilizará @ID, y en el de la izquierda @IL.

La cantidad máxima de @IL o @ID a indicar es 7.

Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable que corresponda a un importe. Por ejemplo: @NE.

Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que tengan una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles.

Referidas a los Familiares

Estas variables son exclusivas para el Libroley.

Referidas a Parámetros de Enter value

Estas variables son exclusivas para el Libroley.

Este proceso permite configurar los formularios para cheques o comprobantes de Tesorería mediante un editor, utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP en la emisión de comprobantes y cheques , integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición de formularios para comprobantes de Tesorería implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario.

Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Acceda al buscador de palabras de control desde aquí.

Variables de reemplazo de Tesorería

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Las variables están organizadas según correspondan a comprobantes o a cheques. Esta últimas, a su vez, están organizadas en variables para cheques y adicionales para cheques diferidos. Además existen una serie de palabras de control especiales para cheques.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Acceda al buscador de variables de reemplazo para cheques desde aquí. Acceda al buscador de variables de reemplazo para comprobantes desde aquí.

Este proceso permite configurar los formularios para recibo y Libroley mediante un editor, utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y del Libroley, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Recibo

El formato de recibo es totalmente definible por usted. No obstante, existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Este formulario predefinido se encuentra almacenado bajo el nombre RECI.TYP y contiene la definición del recibo de sueldos.

En el caso de no utilizar formularios preimpresos, es necesario incluir el dibujo del formulario en el diseño de su formato.

Por ejemplo: Sin utilizar formulario preimpreso:

Utilizando formulario preimpreso:

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Libroley

Existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Este formato predefinido se encuentra almacenado en el sistema, con el nombre LIBROLEY.TYP.

Las variables de reemplazo a utilizar en este formulario son las referidas al empleado y a la liquidación.

Pie del cuerpo

Si usted emite el Libroley utilizando como modelo de impresión TYP, puede configurar las leyendas a imprimir en el pie del listado. Para ello, utilice las palabras de control @PIE1 y @PIE2. Si estas variables no están definidas en el LIBROLEY.TYP, el sistema tomará por defecto las siguientes leyendas:

Si usted desea cambiar estas leyendas, agregue las nuevas como palabras de control en el LIBROLEY.TYP.

Modelos de impresión

A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de Libroley. Para mas información consulte la emisión del LibroLey.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Para acceder al buscador de palabras de control de Sueldos, ingrese aquí.

Variables de reemplazo de Sueldos

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.

Para acceder al buscador de variables de impresión, acceda a:

• Variables para empresa.
• Variables para haberes.
• Variables para legajos.
• Variables para organismos.

Este proceso permite configurar los formularios para etiquetas gráficas o de texto, utilizando variables de control e impresión.

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y documentos, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Dibujar comprobantes para etiquetas de texto

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición de formularios para comprobantes de Stock implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Etiquetas

Desde este proceso es posible crear, modificar y eliminar etiquetas de artículos, mediante un editor que le permite utilizar variables de control, de impresión, objetos (textos fijos, recuadros, etc.) e imágenes.

Usted puede crear etiquetas gráficas para impresoras especiales de códigos de barras. Si no dispone de una, puede continuar utilizando el formato de etiquetas para impresoras tradicionales.

En la solapa Principal se encuentra la información del tipo de etiqueta (grafica, texto), nombre y descripción de la misma.

Para crear una etiqueta, complete el tipo, nombre y descripción. Presione el botón «Dibujar» para abrir el editor.

La edición de etiquetas de tipo texto, utiliza el editor de formularios de impresión utilizado para editar modelos de comprobantes, cheques, etc. Para mas información, consulte Editor de formularios.

Editor de etiquetas gráficas

La pantalla de edición de etiquetas se divide en las siguientes secciones:

• Propiedades del objeto: en la parte izquierda, el panel de propiedades muestra información del objeto seleccionado.
• Área de trabajo: en la parte central se muestra con fondo blanco el área que ocupa la etiqueta que esta editando. El tamaño se adapta a la resolución de pantalla para facilitar su edición, aunque puede aumentar o disminuir el área de edición utilizando los botones de zoom.

Crear una etiqueta gráfica

Al ingresar al editor con el comando Dibujar por primera vez, deberá informar las propiedades de la etiqueta a crear:

• Ancho
• Alto
• Múltiples columnas (cantidad y espacio entre columnas)

Una vez en el editor, puede insertar cualquiera de los diferentes objetos disponibles:

• Texto fijo: utilice este objeto para imprimir un texto fijo.
• Variable: utilice este objeto para insertar información del artículo. Este objeto es similar a las variables de impresión utilizadas en los diferentes modelos de impresión del sistema. Para ver la lista de variables disponibles consulte el Listado de variables para etiquetas.
• Código de barras: utilice esta opción para imprimir un código de barras que podrá leer desde cualquier lector de códigos. Puede seleccionar entre los diferentes formatos de códigos de barra existentes, para mas información consulte Tipos de códigos de barra para etiquetas gráficas.
• Rectángulo: utilice esta opción para incluir un recuadro dentro de la etiqueta.
• Línea: utilice esta opción para trazar una línea en la etiqueta.
• Imagen: utilice esta opción para insertar una imagen dentro de la etiqueta. Tenga en cuenta que las imágenes en color se transforman a formato blanco y negro al insertarlas para simular la salida de la impresora.

Para consultar o modificar las propiedades de un objeto, marque el mismo con un clic del mouse, el panel de propiedades en la izquierda de la pantalla le muestra la información del objeto.

Propiedades de los objetos

A continuación se detallan las diferentes propiedades de los objetos.

Propiedades comunes para Textos fijos, variables, códigos de barra, rectángulos, líneas e imágenes:

• Pos X (horizontal): indica la posición respecto del eje X donde comienza el objeto en la etiqueta. Se expresa en mm.
• Pos Y (vertical): indica la posición respecto del eje Y donde comienza el objeto en la etiqueta. Se expresa en mm.
• Ancho: define el ancho del objeto. Se expresa en mm.
• Rotación: permite la rotación del objeto (90º, 180º, 270º).

Propiedades comunes para textos fijos y variables:

• Fuente: indica el tipo de letra del objeto y nos permite darle estilos (negrita, itálica, subrayado y tachado).
• Tamaño: indica el tamaño de letra del objeto.

Propiedades para códigos de barras:

• Tipo: indica el tipo de código, Los posibles tipos son EAN13, EAN13+5, EAN8, 2OF5, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128.*Ver cuadro.
• Nro ejemplo: brinda la posibilidad de poner un número o carácter, según el tipo de etiqueta, como ejemplo para previsualizar el código de barra en la etiqueta.
• Mostrar número en el código: indica si se muestra el número debajo del código de barras.
• Origen del código: define el lugar del cual se obtiene el número a imprimir para el código de barras. Se puede obtener del código de barras del artículo, del código del artículo o bien se puede configurar, en el caso que se quiera representar más de un dato. En el caso que se configure el origen del código, aparecerá una nueva ventana donde tendremos que elegir los datos que se quieren incluir en el código de barras. En dicha ventana tendremos que configurar (columna longitud) la longitud que le damos a cada dato que queremos incluir en el código de barras, evitando que los caracteres superen el máximo que soporta cada tipo de código de barras.

Otras propiedades:

• Variable: indica la variable a imprimir para objetos de este tipo. En el momento de la impresión, se reemplazará por los valores correspondientes al artículo.
• Texto (para textos fijos): representa el texto que se va a imprimir en la etiqueta.
• Grosor (para líneas y rectángulos): indica el espesor de la línea.
• Cambiar Imagen (para imagen): permite cambiar la imagen utilizada. Sólo permite seleccionar imágenes con extensión BMP.

Opciones de edición:

• Limpiar etiqueta: elimina todos los objetos de la etiqueta.
• Eliminar objeto: elimina los objetos seleccionados.
  Usted puede seleccionar varios elementos para eliminar simultáneamente. Para mas información consulte Selección múltiple.
• Zoom: puede agrandar o achicar la pantalla de edición de la etiqueta. Si su mouse cuenta con rueda de desplazamiento, puede aumentar (scroll hacia abajo) o disminuir (scroll hacia arriba) el zoom.
• Exportar: puede exportar a un archivo XML la etiqueta creada, para utilizar en otro sistema o guardar de respaldo.
• Importar: permite importar un archivo XML de una etiqueta exportada.
• Impresión de prueba: permite imprimir una etiqueta de prueba. Tenga en cuenta que los datos relacionados a variables de impresión de artículos se imprimen con el signo «#» ocupando el espacio máximo de cada variable.

Edición avanzada:

Al hacer click derecho sobre la etiqueta, se presentan las siguientes opciones:

• Alinear arriba: alinea todos los elementos seleccionados a la misma altura del elemento sobre el cual aplicó el click. Habilitado únicamente si existe al menos un elemento seleccionado.
• Alinear a izquierda: alinea todos los elementos seleccionados a la misma posición izquierda del elemento sobre el cual aplicó el click. Habilitado únicamente si existe un elemento seleccionado.
• Copiar: copia el elemento seleccionado.
• Pegar: pega el elemento seleccionado.
• Deshacer: deshace las eliminaciones.
• Insertar Objeto:
  • Texto fijo: agrega un texto fijo.
  • Variable: agrega un texto variable.
  • Código de barras: agrega un código de barras.
  • Rectángulo: agrega un rectángulo.
  • Línea: agrega una línea.
  • Imagen: agrega una imagen.

Selección múltiple:

El editor permite selección múltiple de objetos. Para seleccionar varios objetos, presione <Shift + Flecha Izquierda> y luego haga click sobre los objetos que desea agrupar. Para seleccionar varios objetos con el mouse, presione el clic izquierdo del mouse y arrastre el puntero cubriendo el área que desea seleccionar.

Una vez que tenga todos los objetos seleccionados, puede:

• Moverlos y alinear todos los objetos
• Eliminarlos
• Editar propiedades comunes

Alineación:

Para alinear objetos en forma precisa, cuenta con la siguiente combinación de teclas:

• <Alt + W>: alinear arriba
• <Alt + Q>: alinear horizontalmente.
• <Alt + S>: alinear abajo.
• <Alt + A>: alinear a derecha.
• <Alt + Z>: alinear verticalmente.
• <Alt + D>: alinear a izquierda.
• <Ctrl + Flechas de dirección>: mueve en un píxel a un objeto o grupo de objetos hacia el lado que corresponda.
• <Ctrl + Shift + Flechas de dirección>: mueve en cinco pixeles a un objeto o grupo de objetos hacia el lado que corresponda.
• <Shift + Flechas de dirección>: agranda o achica en un píxel el tamaño de un objeto o grupo de objetos.
• <Shift + Alt + Flechas de dirección>: agranda o achica en cinco pixeles, el tamaño de un objeto o grupo de objetos.

Cuando se encuentre alineado, vertical u horizontalmente con otro objeto, aparecerá una línea roja indicando que se encuentran en la misma posición.

Tipos de códigos de barra para etiquetas gráficas:

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Para acceder al buscador de palabras de control, ingrese aquí.

Variables de reemplazo de Stock

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Para acceder al buscador de variables de reemplazo, acceda a:

• Variables para comprobantes de armado.
• Variables para ingreso de inventario.
• Variables para egreso de inventario.
• Variables para ajustes de inventario.
• Variables para transferencia entre depósitos.
• Variables para etiquetas de texto.
• Variables para etiquetas gráficas.

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• Video sobre etiquetas gráficas de artículos

Este proceso permite configurar los formularios para tipos de comprobantes de compras utilizando variables de control e impresión disponibles.

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP, , integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo. Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.

Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar

Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición de formularios para comprobantes de compras implica los siguientes pasos:

1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Para acceder al buscador de palabras de control de Compras, ingrese aquí.

Variables de impresión de Compras / Proveedores

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.

Las variables están organizadas según correspondan a solicitud de compra, orden de compra, facturas de crédito, cancelación de documentos, cancelación de facturas de crédito, ingreso o devolución de remitos, partidas, orden de pago, retenciones, etc.

Además existen una serie de palabras de control, que son comandos predefinidos especiales que definen ciertas características y formato de la impresión del formulario.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Para acceder al listado de variables de impresión de Compras, ingrese a:

• Variables para solicitudes de compra.
• Variables para orden de compra.
• Variables para facturas de crédito.
• Variables para cancelación de documentos.
• Variables para cancelación de facturas de crédito.
• Variables para ingreso de remitos / despachos.
• Variables para remitos.
• Variables para devolución de remitos.
• Variables para devolución de guías de despacho electrónicas.
• Variables para partidas.
• Variables para orden de importación.
• Variables para orden de pago.
• Variables para retenciones.
• Variables para retenciones definibles.

Defina los feriados a considerar en los distintos procesos del sistema.

Módulos para feriados

La información definida en este proceso puede afectar a distintos módulos, por lo tanto, indique qué módulo tendrá en cuenta cada feriado.

Por ejemplo, Control de personal considera si el día es feriado para la determinación de horarios asignados; Sueldos tiene en cuenta los días feriados para la determinación de días hábiles y registración de novedades. Contabilidad controla opcionalmente los días hábiles en la carga de asientos; Ventas considera los feriados para el cálculo de fechas de vencimiento ; etc.

Mediante este proceso puede modificar las fechas de cierre utilizadas por los módulos Ventas, Compras, Stock y Liquidador de IVA.

Asignar fecha a todos los módulos (Ctrl+F): esta opción permite ingresar una fecha, para que se asigne a todas las demás fechas que figuran en pantalla.

Fechas de cierre – Ventas

Además del control de la fecha en los comprobantes, usted puede manejar dos fechas de cierre distintas, una para comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para recibos.

En el caso de generar un remito junto con una factura, solamente se tendrá en cuenta el control de fecha de emisión para el comprobante ‘Factura’.

El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.

Para comprobantes de facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada.
Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados cerrados, sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ‘000000’).

Para recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y anulación de recibos de cobranzas, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

Fechas de cierre – Stock

Para cierre de movimientos: la fecha ingresada en este parámetro restringirá el ingreso, modificación, anulación e importación de comprobantes con fecha anterior o igual a ésta.

Fechas de cierre – Compras

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control.

Es posible manejar dos tipos de fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para las órdenes de pago. Con respecto a la primera de ellas, puede establecerse un tope tanto para la fecha de emisión como para la fecha contable.

El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.

Fecha de cierre para comprobantes de facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados cerrados para usted, sean alterados por el ingreso de comprobantes con error en su fecha.
Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código ‘000000’).
El sistema validará que la fecha de cierre definida para las fechas contables sea posterior a la fecha de cierre definida para las fechas de emisión.

Fecha de cierre para órdenes de pago: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y anulación de órdenes de pago, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

Fechas de cierre – Tesorería

Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes: el objetivo del manejo de esta fecha es limitar el ingreso y la actualización de comprobantes (que afecten el módulo Tesorería) con fecha anterior a la definida por usted como fecha de cierre.
La fecha de cierre para comprobantes se tiene en cuenta en las siguientes operaciones:

• En el ingreso de cualquier comprobante de Ventas, de un cliente habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de venta definida como ‘Contado’.
• En el ingreso de cualquier comprobante de Compras o Proveedores, de un proveedor habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de compra definida como ‘Contado’.
• En la modificación y en la anulación de comprobantes que originalmente hayan afectado el módulo Tesorería.
• En el ingreso, modificación y reversión de comprobantes en el módulo Tesorería.

En el caso de operaciones en los módulos Compras o Proveedores, se tiene en cuenta para el control, la fecha contable del comprobante del proveedor, ya que con esta fecha se registra el movimiento en el módulo Tesorería.

El ingreso de la fecha de cierre para comprobantes es optativo. Si ésta queda en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.

Usted puede modificar este parámetro en cualquier momento.

El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de esta fecha.

Fechas de cierre – Liquidador de IVA

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar la registración y la modificación de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Por ejemplo puede inhibir la registración o modificación de comprobantes con fecha anterior a la del último Libro IVA

Puede definir fechas de control para los siguientes conceptos:

• Comprobantes de facturación.
• Comprobantes de ingresos brutos.

El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.

Comprobantes de facturación

Para comprobantes de compras (fecha emisión): la fecha ingresada en este ítem restringirá la registración, modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Este parámetro afecta a los procesos Registración de comprobantes e Importación de comprobantes.

Para comprobantes de compras (fecha contable): la fecha ingresada en este ítem restringirá la registración, modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de contable anterior o igual a la ingresada. Este parámetro afecta a los procesos Registración de comprobantes e Importación de comprobantes.

Para comprobantes de ventas (fecha emisión): la fecha ingresada en este ítem restringirá la registración, modificación y anulación de comprobantes de ventas con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Este parámetro afecta a los procesos Registración de comprobantes e Importación de comprobantes.

Comprobantes de Ingresos brutos

Para comprobantes de ingresos brutos: la fecha ingresada en este ítem restringirá la registración, modificación y anulación de comprobantes de ingresos brutos con fecha anterior o igual a la ingresada. Este parámetro afecta al proceso Registración de comprobantes para IIBB.

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Este proceso permite exportar las tablas de los diferentes módulos Tango para actualizar otras empresas.

Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar códigos en las distintas tablas del sistema (Alícuotas, condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por módulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.

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Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la información en forma centralizada.

Puede exportar en forma independiente información de las siguientes tablas:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra
• Precios de venta
• Precios de costos
• Datos contable
• Tablas generales
• Asientos

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.

Si requiere una exportación personalizada, utilizando el circuito de maestros por sucursal puede especificar aquellos clientes, proveedores, artículos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.

Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artículos tienen información asociada necesaria para su utilización, la cual se valida en el proceso Importación. Si, por ejemplo, exporta un cliente con alícuotas asociadas que no existen en la empresa destino, deberá incluir en la exportación de tablas generales las alícuotas, o crearlas manualmente antes de importar la información.

A través de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien, por egresos o ajustes de Stock, para que puedan ser incorporados en forma automática como ingresos o ajustes de stock en otro Gestión.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique aquellos parámetros que se detallan a continuación:

Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.

Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de egreso en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de ajuste en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Rango: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar. En caso de dejar el rango de fechas vacío, se consideran todas las fechas para seleccionar los comprobantes a exportar.

Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Junto con la información de cada comprobante se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.

Este proceso le permite exportar la información de cuentas definido en Procesos generales, así como la configuración de centros de costos (auxiliares contables) para que pueda operar los diferentes módulos que se integran con Contabilidad.

Si realiza modificaciones en la configuración de cuentas o centros de costo (auxiliares contables) de su administración central, y desea aplicar esas modificaciones a otras empresas o sucursales, realice la exportación de datos contables.

Para más información, consulte la Guía de implementación para integración contable.

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Registre los datos de la empresa, identificaciones y domicilios, que son referenciados por los procesos de Contabilidad, Sueldos, Control de personal y Activo Fijo.

Datos comerciales

Ingrese el nombre comercial y el número de identificación tributaria o fiscal. La descripción de esta identificación varía según el país, y puede ingresarla en la solapa Más datos. En Argentina, recibe el nombre de Clave Única de Identificación Tributaria o CUIT

Si desea transferir datos a otras sucursales, es necesario que detalle cuál es su número de sucursal en la sección de la pantalla denominada Identificación de sucursal para transferencia de datos.

Si no posee sucursales definidas presione <F6> (Formulario asociado) o acceda a Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Ingrese las ubicaciones postal y electrónica, y los teléfonos de la empresa como entidad comercial.

Datos legales

Ingrese el nombre legal de la empresa. Esta denominación es utilizada como encabezado de todos los informes de Tango Astor.

La fuente documental es utilizada para la emisión de la certificación de servicios y remuneraciones del empleado.

En Argentina, el número de ANSeS identifica la empresa como entidad legal para el sistema de Administración Nacional de Seguridad Social.

Ingrese las direcciones postal y electrónica, y los teléfonos de la empresa como entidad jurídica.

Más datos

En esta solapa, usted ingresa los datos necesarios para informes de carácter impositivo.

Inicio de actividades: es la fecha requerida por la Dirección General Impositiva, que indica el inicio de las actividades comerciales de la empresa.

Actividades principal: código de actividad, según lo definido en el proceso Actividades DGI para empresas.

Número de registro IGJ: ingrese el número otorgado por la Inspección General de Justicia en el momento de la inscripción de la empresa en el organismo.

Dependencia DGI en la que se encuentra inscripto: indique la dependencia en donde se encuentra inscripta la empresa. De utilidad para emisión del Formulario 649 de Impuesto a las ganancias régimen de retención.

Categoría de categoría de IVA: informe cuál es su categoría ante el IVA, las categorías habilitadas son las siguientes:

Número de ingresos brutos: complete el numero asignado para ingresos brutos.

Código de actividad de ingresos brutos: especifique la actividad declarada para ingresos brutos.

Registra auditoría (solo procesos web): al activar esta opción, los procesos que están disponibles desde el navegador guardarán en el historial del sistema cada modificación realizada, a fin de tener la posibilidad de consultarlos posteriormente.

Otras actividades

Seleccione en la grilla la lista de actividades da informar en el F2002 – RG 3711 para poder detallar los débitos fiscales por actividad, ya sea desde los módulos de Gestión o desde el módulo Liquidador de IVA.

Apoderado

Ingrese los datos del apoderado de la empresa. Estos datos son utilizados para la certificación de servicios, remuneración y pueden utilizarse para cualquier otro informe.

Tipo de documento: según los códigos definidos en Tipos de documento.

Expedido por: provincia que expidió el documento del apoderado.

CUIT: ingrese la clave única de identificación Tributaria.
Adjunte la firma del apoderado, realizando un escaneo de la misma y sálvela como imagen en formato BMP. Luego podrá incluirla en los recibos de sueldos.

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Registre los datos y parámetros de las cuentas imputables para Contabilidad.

Las cuentas no imputables se definen en la opción Jerarquías del módulo Contabilidad.

Se dividen los datos de una cuenta contable imputable en las siguientes solapas:

• Principal: con los datos de identificación y habilitación de la cuenta imputable.
• Leyendas: con la configuración de leyendas por defecto para la registración de la cuenta en el Debe o en el Haber del asiento contable.
• Módulos: se indican los módulos para los que está habilitada la cuenta contable.
• Observaciones: con el comentario o texto que haya ingresado, en forma opcional, para la cuenta.

Estas solapas contienen información de tipo general, es decir, pueden definirse desde este proceso o bien, desde la opción Cuentas contables del módulo Contabilidad.

Datos a ingresar en una nueva cuenta

Para dar de alta una cuenta contable imputable sólo necesita ingresar los siguientes datos:

Código de cuenta: es posible utilizar letras, números y caracteres especiales, hasta un máximo de 20 posiciones.

En la opción Parámetros generales puede definir una máscara para el ingreso del código de cuenta. En ese caso, el código a ingresar debe respetar la máscara parametrizada.

En la definición de las estructuras de árbol o jerarquías podrá utilizar este código u otro, por lo que no es necesario que este código responda a las necesidades de definición del árbol de cuentas contables. Para más información, consulte la opción Jerarquías en la ayuda en línea o en el manual electrónico del módulo Contabilidad.

Clase de cuenta: indica la naturaleza de la cuenta contable. Asigne una de las siguientes clases a la cuenta en pantalla:

• A: Activo
• P: Pasivo
• PN: Patrimonio Neto
• R+: Resultado positivo
• R-: Resultado negativo
• RA: Resultados acumulados
• RE: Resultado del ejercicio

Sólo es posible modificar este dato si la cuenta contable está sin clasificar. Este caso corresponde a las cuentas definidas en Tango Contabilidad y cuya información fue migrada a Contabilidad.

Tipo de cuenta: por defecto, se propone como tipo de cuenta no monetaria. La clasificación de las cuentas en monetaria o no monetaria no se considera en los procesos automáticos como ajuste por inflación o conversión a moneda extranjera contable. Estos procesos tienen su propia configuración.

Saldo habitual: se completa por defecto, según la clase de cuenta seleccionada. El sistema tiene en cuenta esta definición para los listados de control de saldos.

Usa auxiliares contables: si desea que a la cuenta contable se le puedan asociar auxiliares contables deberá, como primera medida, activar este parámetro.

Leyendas para cuentas

Es posible asociar a la cuenta contable, leyendas para los asientos.

Para ello, complete la grilla de esta solapa, de la siguiente manera:

1. Seleccione el Código o Descripción de una leyenda para líneas de asientos.
2. Indique la columna en la que se aplicará la leyenda (Debe / Haber).
3. De manera opcional, es posible elegir entre las leyendas incluidas en la grilla, una leyenda por defecto para el Debe y otra para el Haber (Si / No).

El sistema valida que el código de leyenda ingresado en la grilla sea único.

Para más información, consulte la opción Leyendas para líneas de asientos.

Módulos para cuentas

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitada la cuenta contable.

Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar la cuenta.

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Mediante este proceso se exportan desde la sucursal, las facturas, notas de crédito y notas de débito generadas en el módulo Compras o Proveedores, para enviarlas a la casa central a efectos de centralizar la cuenta corriente de los proveedores.

Al ejecutar la exportación, el sistema aplica los siguientes controles a cada comprobante:

• El proveedor debe tener activado el parámetro Exporta Comprobantes de Facturación (en el proceso Proveedores del módulo Compras o Proveedores).
• El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).
• Los comprobantes que se exportan no deben tener imputaciones de órdenes de pago.
• En el caso de notas de débito y notas de crédito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
• Si en el módulo Compras (o Proveedores) está activo el parámetro general para el control de diferencias Identifica comprobantes con diferencias, serán incluidas en la exportación, las facturas con diferencias y las notas de crédito imputadas a las facturas que resuelvan esas diferencias.

En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de los comprobantes (dado que para la sucursal se consideran ‘Cancelados’) y el saldo del proveedor.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.

Procesa comprobantes exportados: si dentro del rango de fecha especificado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.

• El cliente debe tener activado el parámetro Exporta facturas.
• El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).
• Las facturas no deben tener imputaciones.
• En el caso de notas de crédito y débito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
• Si las notas de crédito y débito están imputadas, se exportarán los comprobantes (de débito y de crédito) que estén imputados a facturas que ya fueron exportadas.

En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que para la sucursal se consideran ‘Pagadas’.

La exportación incluirá, para el caso de notas de crédito y notas de débito:

• Los comprobantes que se encuentren con estado ‘A Cuenta’.
• Los comprobantes imputados a facturas exportadas.

Para poder exportar una nota de crédito o nota de débito que esté imputada a una factura que aún no fue exportada, deberá ingresar al proceso Imputación de comprobantes y realizar su desimputación.

Centraliza comprobantes para entrega de mercaderías: active este parámetro si desea centralizar la entrega de la mercadería.

Las facturas exportadas para centralizar el stock son similares a las de carga inicial, pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza
la cobranza).

Incluye ocasionales: es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

Reprocesa comprobantes exportados: si activa este parámetro, los comprobantes que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Este proceso permite exportar información de los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Stock para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.

Información de comprobantes generada por cada módulo:

Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) realizados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se generan también, los saldos de cuenta corriente calculados hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos consolidados.

Comprobantes electrónicos

Si usted cumple con alguna de las siguientes resoluciones, tenga en cuenta que se exportará la información de los comprobantes electrónicos que tengan asignado el código de autorización electrónico (CAE).

• Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales).
• Resolución General 2758 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).
• Resolución General 3971 (comprobantes electrónicos de turismo – clase ‘T’).

Para más información, consulte la Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.

Si usted utiliza clasificación de comprobantes, los mismos se exportarán con su clasificación para ser importados en central.

Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.

Tesorería: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depósitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las cuentas de Tesorería a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de cuentas de fondos consolidadas.

Tenga en cuenta que los comprobantes de tesorería sólo podrán exportarse mediante una tarea automática desde la herramienta Tangonet.

Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, además de los ingresos, egresos, ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el módulo.
Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:

• La fecha del comprobante estará comprendida en el rango de fechas solicitado.
• Los comprobantes de Ventas y Stock exportados y posteriormente anulados, se tendrán en cuenta para las siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique el rango de fechas y los módulos a exportar.

Este proceso permite enviar los clientes de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el clasificador de clientes.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Este proceso permite asignar diferentes clasificaciones a las operaciones de Ventas, Compras o Tesorería.

Los comprobantes se pueden clasificar a nivel general (encabezado) como a nivel renglón. Esto permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento.
Los códigos de clasificación pueden tener vigencias para ser utilizados.
Si activó el uso de clasificaciones de comprobantes en los parámetros generales de cada módulo, usted puede ingresar y actualizar los diferentes códigos de clasificación de comprobantes.

Código: código que identifica a cada clasificación.

Descripción: texto descriptivo de la clasificación.

Vigencia: puede indicar fechas de vigencia para el uso de clasificaciones. Podrá indicar un rango de fechas, sólo una fecha desde o sólo una fecha hasta. Este dato no es de ingreso obligatorio, en caso de no ingresar fechas de vigencia, la clasificación siempre estará habilitada para su uso. Tenga en cuenta que la fecha de vigencia que ingrese será utilizada en forma general para los módulos en el cual habilite la clasificación.

Tipos de Comprobantes: organiza en solapas los comprobantes según las operaciones de cada módulo:

• Ventas: Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Notas de débito, Notas de crédito, Recibos, Remitos.
• Compras: Remitos, Solicitudes de compra, Órdenes de compra, Devoluciones, Facturas, Notas de débito y crédito, Órdenes de pago, Carpeta de importaciones, Embarques, Despachos.
• Tesorería: Cobros, Pagos, Depósitos, Rechazos de cheques propios, Rechazos de cheques de terceros, Otros movimientos, Transferencias de cheques diferidos a bancos, Transferencias entre carteras, Otros movimientos de bancos y carteras.

Habilitado: tilde este parámetro para activar el uso de la clasificación en el módulo que desee, donde podrá visualizar y seleccionar solo las clasificaciones habilitadas durante el ingreso de los comprobantes. También podrá activar en forma independiente los comprobantes que desee utilizar con la clasificación.

La clase de cuenta indica la naturaleza de una cuenta contable.

Utilice este proceso para modificar la descripción de una clase de cuenta particular.

La siguiente tabla resume las clases de cuentas definidas en el sistema:

• A: Activo
• P: Pasivo
• PN: Patrimonio Neto
• R+: Resultado positivo
• R-: Resultado negativo
• RA: Resultados acumulados
• RE: Resultado del ejercicio
• SC: Sin clasificar

Identifique las entidades bancarias que interactúan con la empresa o con sus empleados a través de la empresa.

La empresa deposita los aportes en entidades bancarias, o transfiere fondos de cuentas propias hacia cuentas particulares de sus empleados en concepto de depósito de remuneraciones.

Cuentas bancarias de la empresa

En forma opcional, es posible detallar las cuentas bancarias que tenga la empresa en cada banco.

Esta carga es útil si la empresa deposita los sueldos a través de pago bancario, ya que, en la mayoría de los formatos de archivos enviados a los bancos, se debe indicar un tipo de registro de encabezado, la cuenta de la empresa para la transferencia interna a las cuentas de los empleados.

Código bancario asignado a la empresa: que identifica a su empresa como cliente del banco.

Tipo de cuenta: elija entre CC para cuenta corriente o CA para remito.

Sucursal y Nro. de cuenta: identifique la cuenta de la empresa.

Dígito verificador: generalmente, el dígito verificador acompaña al número de cuenta y está ubicado al final separado por «/» ó «-«. Ejemplo: 121451/5

Utilice esta opción para definir los auxiliares y subauxiliares (o tipos de subcuentas) de cada tipo de auxiliar (centros de costo, proyecto, división, legajo, cliente, proveedor, etc.).

Para definir un tipo de auxiliar, asígnele un código y de manera opcional, una descripción. El sistema valida que el código sea único.

Principal

Origen: indique el origen del tipo de auxiliar que está dando de alta. El origen puede ser manual o automático. Si es automático, debe indicar el tipo de auxiliar automático, el cual puede ser: ‘Proveedor’, ‘Artículo’, ‘Cliente’ o ‘Legajo’.

Apertura en subauxiliares: tilde este parámetro para habilitar la apertura de los auxiliares en subauxiliares.

Grilla de auxiliares: defina los auxiliares asociados al tipo de auxiliar.

Para cada auxiliar indique su código y si está habilitado. Al inhabilitar un auxiliar, es posible indicar el período de inhabilitación.

El sistema valida que ingrese al menos un auxiliar en esta grilla.

Grilla de subauxiliares: esta grilla está disponible sólo si usted habilitó la apertura en subauxiliares. En ese caso, defina cada uno de los subauxiliares correspondientes a los auxiliares ingresados.

El sistema valida, por cada auxiliar cargado, que ingrese al menos un subauxiliar en esta grilla.

La definición de subauxiliares tiene las mismas características que la de los auxiliares.

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Este proceso permite enviar los artículos de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el Clasificador de artículos.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Desde este proceso, usted puede actualizar en forma automática, información de legajos.

Para actualizar la información, siga estos pasos:

1. Seleccione los campos que desea modificar.
   Éstos se encuentran agrupados por tema con el nombre de cada solapa del maestro de legajos, haciendo clic en cada grupo, se despliegan las opciones disponibles.
   Es posible seleccionar todas las opciones de un grupo haciendo clic en el punto principal de cada rama, repetir esta acción si requiere deshacer dicha selección.
   Si conoce el nombre de la opción de menú que desea modificar o parte de ella puede indicarla en la opción «Buscar».
2. Ingrese los nuevos valores para los campos seleccionados.
3. Indique los legajos sobre los que se aplicarán las modificaciones.
4. Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

Resultado del proceso

Al finalizar el proceso se visualiza un resumen con la cantidad de registros actualizados y no actualizados.

Se genera un archivo Excel con los resultados del proceso el cual se guarda en la ubicación de descarga configurada en su navegador.

A través de este archivo es posible realizar la verificación de los registros actualizados y el análisis de aquellos no válidos.

Además de los diversos criterios de clasificación provistos por Tango Astor, usted puede definir otros criterios para agrupar los legajos.

Estos criterios se denominan agrupaciones auxiliares y pueden ser de carácter obligatorio o exclusivo, permitiendo una gran flexibilidad de configuración de grupos.

La agrupación de un empleado está disponible como clasificador en el Seleccionador de legajos de ambos módulos.

Identifique la agrupación con un código y determine su carácter:

Obligatoria: todo legajo debe estar clasificado en algún grupo de esta agrupación.
Por ejemplo, definimos una agrupación «Edad», con tres grupos: ‘Menores 25 años’, ‘Menores 35 años’, ‘Menores 50 años’. Si la agrupación es obligatoria significa que todo empleado debe estar incluido en por lo menos un grupo.

Unica: cada legajo pertenece a un único grupo de esta agrupación.
Por ejemplo, definimos una agrupación «Proyecto» con dos grupos: ‘Proyecto 1’ y ‘Proyecto 2’. Si la agrupación es única, significa que no es posible que exista un empleado asignado a ambos proyectos.

Asignación de legajos

Defina cada uno de los grupos de la agrupación, para luego asociar empleados a grupos.

Luego de crear cada grupo, utilice el botón «Legajos» para clasificar los legajos existentes.

Tipo de operación

Para asociar empleados a un grupo, siga las instrucciones del asistente, indicando el tipo de operación a realizar.

Consultar / eliminar

Utilice esta opción para conocer los legajos asociados a un determinado grupo, los grupos asignados a un legajo, los legajos asociados a más de un grupo y los legajos no asignados.

Para eliminar legajos asociados a un grupo, selecciónelos y pulse el botón «Eliminar».

Asignar

Esta opción le permite asignar un conjunto de legajos a uno o varios grupos. Esta es la opción ideal para la puesta en marcha de agrupaciones.

Eliminación masiva

Esta opción le permite eliminar un conjunto de legajos de uno o varios grupos; es la opción ideal cuando quiera eliminar grupos, ya que depura todos los legajos que tenga asignados, permitiendo la posterior eliminación del grupo.

Módulos

Indique el alcance de la agrupación, determinando si afecta a los legajos de uno o ambos módulos.

Consideraciones para los informes y los multidimensionales

Al definir la configuración de las agrupaciones auxiliares, tenga en cuenta las siguientes consideraciones cuando trabaje con análisis desglosados por agrupación auxiliar.

Totales generales: ningún informe, donde la información a analizar esté agrupada por Agrupaciones auxiliares, muestra el total general del reporte. Dado que un legajo puede ser analizado según distintas agrupaciones, es posible que aparezca más de una vez en el mismo informe con el consiguiente cálculo incorrecto de los totales generales. Esto es, el informe incluye n veces los valores del legajo, siendo n la cantidad de agrupaciones a las que pertenece.

Totales por agrupación: todos los informes incluyen un total por agrupación. Este total puede ser inexacto si la agrupación no es ‘Única’, puesto que un legajo puede pertenecer a más de un grupo de la agrupación. Por lo tanto, es sumado n veces al total de la agrupación, siendo n la cantidad de grupos a los que pertenece el legajo.

Totales por grupo: los totales por grupo son siempre exactos, independientemente de la configuración de las agrupaciones y de la cantidad de agrupaciones y/o grupos asociados a cada legajo.

Es posible definir de manera opcional, agrupaciones para los tipos de asiento (a modo de conjuntos). Las agrupaciones de tipos de asiento se utilizan para filtrar listados o en procesos específicos que permiten seleccionar asientos por tipo. El sistema maneja un solo nivel de agrupación.

Cada agrupación se identifica por un código (único) y de manera opcional, tiene asociada una descripción.

Si al intentar eliminar una agrupación, el sistema detecta que ésta se encuentra asociada a tipos de asiento, se solicita su confirmación para realizar la operación.

La auditoría es uno de los pilares en que descansa la seguridad de un sistema.

Conocer quién realizó una operación, quién ingresó un registro, cuándo, desde qué terminal, etc., le permite a usted tomar decisiones que de otra forma le sería imposible adoptar.

Tango Astor administra la auditoría en tres procesos.

La configuración de exportación de cuentas en efectivo le permite indicar para cada cuenta de efectivo, el importe que quedará disponible en cada sucursal al momento de exportar comprobantes de tesorería para su gestión centralizada.

Esta configuración es necesaria si va a utilizar el circuito de transferencia de valores incluyendo cuentas de efectivo, es decir, si va a recaudar dinero en efectivo de sus sucursales y desea transferir los movimientos en forma automática.

Cuenta y Descripción: indique el código de cuenta de tesorería. En la descripción se muestra el nombre de la cuenta indicada.
Sólo se visualizan para seleccionar las cuentas definidas como de tipo ‘Otras’, de ‘Tesorería’ y con el campo exporta activado.

La configuración se divide en dos secciones: sección Defecto y sección Excepció.

Sección defecto: es el valor que siempre se dejará en la cuenta al momento de exportar. Los datos de esta sección son obligatorios.

Tipo: indique el tipo de valor con el cual se va a calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. Los tipos de valor pueden ser importe (‘I’) o porcentaje (‘P’).

Importe: si en Tipo seleccionó ‘Importe’, indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento de exportar comprobantes de tesorería para gestión central.
El importe que se considera es el correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.

Porcentaje: si en Tipo seleccionó ‘Porcentaje’, indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar en la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central, el saldo de la cuenta quedará en cero.

Sección excepción: es el valor que se dejará en la cuenta al momento de exportar, pero sólo cuando la fecha en que se realice la exportación esté comprendida en el rango de fechas de la excepción.
Se informan los mismos datos que en la sección defecto, con el agregado del rango de fechas que comprende la excepción. La información de estos datos no es obligatoria y la configura cada sucursal.

Tipo de fecha: indique el tipo de fecha que va a tomar para configurar el rango de excepción.
Los tipos de fecha que puede seleccionar son:

• Definido por el usuario
• Primer día mes actual
• Quinto día mes actual
• Décimo día mes actual
• Último día mes actual
• Primer día semana actual
• Último día semana actual
• Primer semana mes actual
• Última semana mes actual
• Primer quincena mes actual
• Última quincena mes actual
• Sin fecha de excepción

Fecha Desde – Hasta: si en la columna Tipo de Fecha seleccionó ‘Definido por el usuario’, indique el rango de fechas que comprende la excepción.
Para el resto de los tipos de fechas no es necesario informar los rangos ya que los calcula automáticamente el sistema.

Al importar Tablas Generales en una sucursal, se van a pisar los valores configurados desde casa central, correspondientes a la Sección Defecto, no siendo así para la Sección Excepción donde se mantienen los valores definidos por la sucursal.

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Especifique el detalle y comportamiento de los eventos que desea auditar.

Indique los conceptos a auditar. Para ello, ejecute los siguientes pasos:

1. Seleccione el módulo a auditar.
2. Pulse el botón «Obtener conceptos».
3. Marque los conceptos a auditar.

En la grilla, en la columna Procesos, haga clic en Más información para conocer las acciones a auditar en cada proceso. No es posible modificar estos datos.

Utilice este proceso para consultar las operaciones auditadas.

Para efectuar su consulta, utilice los siguientes criterios de búsqueda:

Módulo: ingrese el módulo cuyas operaciones desea consultar.

Concepto: indique el concepto a consultar, según el módulo seleccionado. Denominamos concepto a un grupo de procesos relacionados por un mismo tema. Por ejemplo, el concepto Legajos incluye a los procesos Actualización masiva de legajos, Actualización masiva de sueldos, Legajos, Legajos de Sueldos, Legajos de Control de personal y Legajos eventuales. Todos estos procesos afectan los datos de un legajo o empleado.

Proceso: si indicó un concepto, puede indicar un proceso en particular, reduciendo así los criterios de búsqueda.

Usuario y Terminal: quién y dónde realizó la operación, puede elegir entre usuarios o terminales que tengan algún registro de auditoría disponible.

Operación: seleccione si desea consultar Altas, Bajas o Modificaciones.

Período: indique el período de tiempo que desea analizar.

Una vez indicado el criterio de búsqueda, pulse el botón «Aceptar» para realizar la consulta.

Determine los conceptos y procesos a auditar en el proceso Configuración de auditoría.

Búsqueda avanzada

Si seleccionó un concepto en particular, puede continuar definiendo criterios de búsqueda más exactos.

Dependiendo del concepto a auditar, se presentan los campos sobre los que puede buscar. Para ingresar los campos identificatorios (id’s), puede invocar la herramienta de búsqueda. Una vez identificado el registro que le interesa, con doble clic automáticamente traslada el id al criterio de búsqueda de auditoría. Por último, cierre la herramienta de búsqueda.

En la solapa Criterio puede ajustar aún más su método de búsqueda, indicando el tipo de consulta a realizar: todas las palabras, cualquier palabra, sólo palabras completas.

Resultado de la consulta

En la grilla de la derecha puede examinar los resultados de la consulta realizada.

Pulse «Ver detalle» para analizar la información con mayor profundidad. Según el tipo de operación que esté analizando, tiene las siguientes opciones de detalle:

Alta: si pulsa «Ver formulario», accede directamente al formulario del proceso que está auditando.

Baja: el valor de los principales campos del proceso.

Modificación: si pulsa «Ver formulario» accede directamente al formulario del proceso que está auditando. Luego del campo identificador, puede ver todos los campos modificados y los valores anterior y nuevo.

Consideraciones generales

Cantidad de registros: tenga en cuenta que los procesos que registran transacciones en forma masiva (Generación de partes, Liquidación global de conceptos, etc.), generan un único registro de auditoría, con el detalle del bloque de transacciones. Sin embargo, cuando es muy grande la cantidad de transacciones resultantes de una operación, Tango Astor las desglosa en varios registros de auditoría.

Historia: pulse este botón para analizar toda la información relacionada al registro activo. Por ejemplo, suponga que está analizando una generación de partes de cien empleados realizada por el usuario XX. Analizando la información, le llama la atención un parte diario en particular. En lugar de realizar una nueva consulta para analizarlo individualmente, pulse el botón Historia para obtener automáticamente toda la información auditada para ese registro. Este análisis es conocido generalmente como análisis con profundidad o drill down.

Registros tipo detalle: denominamos detalles a los registros que dependen de un archivo maestro o principal. Por ejemplo, los renglones de una factura dependen de una factura, los teléfonos están asociados a un legajo, las horas computadas lo están a un parte, las cuentas bancarias a un banco. Normalmente, usted puede identificar fácilmente estos registros, porque los visualiza en grillas.

Para consultar la auditoría de esta clase de registros, pulse el botón «Ver detalle». Por ejemplo, si está auditando Bancos, con Ver detalle accede a la auditoría de las modificaciones de las cuentas bancarias.

Elimine los registros de auditoría que no desee conservar.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Indique el período a procesar.
2. Seleccione el módulo.
3. Seleccione los conceptos a depurar.
4. Arrástrelos a la grilla de la derecha o pulse los botones «>» o «>>«.
5. Repita los pasos hasta que haya seleccionado los conceptos a depurar.
6. Finalmente, pulse el botón «Aceptar».