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IVA + ingresos brutos

Definición de equivalencias para reportes

El módulo Liquidador de IVA posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar equivalencias para una serie de datos referidos a los tipos de comprobantes, clientes – proveedores, empresa, generales y comprobantes.

Debe tener en cuenta que en este proceso usted define el valor equivalente (del tipo texto) para cada dato que devuelva el sistema. A continuación se citan algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Estas equivalencias las podrá utilizar en la definición de un reporte de acuerdo a sus necesidades.

La posibilidad de definir equivalencias para los resultados de las variables que se encuentran disponibles en el proceso Definición de reportes le permite modificar los resultados, asignándoles un valor definido por usted.

Ejemplos de equivalencias para listados obtenidos por un reporte…

Condición de IVA – Cliente – Proveedor.

Dato almacenado en el sistema: RI, CF, INR, EX, RS, NC, PCE, RSS, PCS y EXE.

Dato requerido: RI=01 / CF=02 / INR=03 / EX=04 / RS=05 / NC=06 / PCE=07 / RSS=08 / PCS=09 / EXE=10.

Defina una equivalencia denominada por ejemplo «CONDIVA» y asigne para cada valor su resultado equivalente.

Valor Resultado
RI 01
CF 02
INR 03
EX 04
RS 05
NC 06
PCE 07
RSS 08
PCS 09
EXE 10
Nota

Recuerde que  para cada valor almacenado en el sistema debe asignar  un resultado, de manera que el proceso pueda establecer la equivalencia correspondiente para cada uno.

Luego, en el proceso Definición de reportes utilice la variable «Equiv» con la siguiente sintaxis «EQUIV(«CONIVA»,RI)».

Nota

Recuerde que la utilización de este proceso puede ayudarlo cuando necesite presentar información impresa o en archivo ASCII respetando un determinado tipo de formato definido.

 

Depuración de Liquidador de IVA

Este proceso permite eliminar de la base de datos los comprobantes de compras, ventas e IIBB, cuya fecha este comprendida en el rango seleccionado.

Fechas a procesar

Indique el rango de fechas que desea considerar en la depuración.

 

Comprobantes a procesar

Podrá procesar los comprobantes generados en el Liquidador de IVA de:

  • Compras
  • Ventas
  • IIBB

Y los importados (*):

  • Desde Compras
  • Desde Ventas

(*) Incluye comprobantes para IIBB.

 

Incluir comprobantes con asiento generado: habilite esta opción para incluir los comprobantes de compras y ventas que tengan el asiento generado. También se incluyen si tienen el asiento exportado.

 

Información

Visualizar comprobantes a procesar: para que, al ejecutar esta opción se muestre una grilla con los comprobantes a procesar. Usted podrá optar por ejecutar los comprobantes que se muestren, o hacer la selección de los comprobantes que desee depurar. Por defecto esta opción se encuentra activada.

Recuerde que para los comprobantes, se tendrán en cuenta las validaciones propias de su ingreso al sistema. Puede encontrar las mismas en Registración de comprobantes y Registración de comprobantes para IIBB.

Los comprobantes depurados no formarán parte de ningún reporte o formulario que emita posteriormente, por lo tanto es indispensable que se asegure que esos comprobantes no serán necesarios para futuros informes. Es conveniente que no depure comprobantes de menos de un año de antigüedad.

 

Exportación de asientos contables

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de IVA existente, que se generaron según el proceso Generación de asientos contables o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

 

Parámetros y fechas a procesar

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la ‘Base de datos actual’ si posee el módulo Contabilidad o bien, en ‘Otra base de datos’ mediante la generación de XML.

Importante

si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Tango Astor Contabilidad y como destino selecciona «Otra base de datos», en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

En el caso de seleccionar ‘Otra base de datos’, podrá seleccionar el formato del XML entre Tango o Astor por defecto estará marcado el que corresponda, según se esté o integrando con Tango o con Astor. En el caso de seleccionar el formato Tango se habilitará el combo Tipo de auxiliar. Este no es un valor obligatorio, en caso de no seleccionar nada, se exportarán las apropiaciones por centro de costos.

 

Criterios de selección de fechas: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

  • Por fecha de emisión
  • Por fecha contable

Por defecto se encuentra seleccionado por fecha contable.

 

Fechas a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a procesar.

 

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: ‘Comprobante’, ‘Tipo de comprobante’ y ‘Origen’. Por defecto se propone agrupar por ‘Comprobante’.

  • Comprobante: esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado del rango seleccionado.
  • Tipo de comprobante: esta opción genera un asiento por cada tipo de comprobante y cotización diferente del rango seleccionado.
  • Origen: esta opción genera un asiento según si se selecciona un rango de Compras, Ventas, y/o con cotización diferente al rango seleccionado.

En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, debe tener en cuenta otras agrupaciones como la cotización de la moneda alternativa habitual, la moneda de ingreso del comprobante y el tipo de asiento.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de ‘Generado’ a ‘Exportado’.

 

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por ‘Comprobante’. Al activar esta opción se asigna como concepto del asiento el código de proveedor, y el tipo y número del comprobante. Caso contrario tomará la leyenda del tipo de comprobante.

 

Tipo de asiento: si eligió la opción ‘Origen’, ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

 

Concepto de asiento: si eligió la opción ‘Origen’, ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo Tango Astor Contabilidad para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

 

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar, y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.

Por defecto está activa la opción ‘Generado’. Es un valor obligatorio.

 

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Al activarlo podrá acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.

En la solapa Tipo de comprobante tiene dos opciones, ‘Por comprobante’ o ‘Por tipo de comprobante’. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

  • Por comprobante: podrá seleccionar un tipo de comprobante y además debe ingresar un rango de números de comprobantes.
  • Por tipo de comprobante: aparecen dos listados con todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar. Utilice los botones de selección (agregar, quitar, etc.) para seleccionar los tipos de comprobantes a procesar.

 

Modelos de Ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

 

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: al activar esta opción, se exhibirá un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

 

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibirá en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

 

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con ‘Otra base de datos’. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción ‘Base de datos actual’.

  • Archivo fijo: desde el botón «Examinar» ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar.
  • Enviar a carpeta ftp: seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
  • Tangonet: seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones Tango. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

 

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón «Examinar».

 

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

 

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

 

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto el nombre Asientos_CP.zip, pero lo puede modificar.

 

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

 

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Nota

Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres. El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña «Ab24» no es igual a la contraseña «AB24».

 

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la ‘Base de datos actual’, en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en Contabilidad, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado ‘Generado’. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a Contabilidad, conservarán su estado como ‘Exportado’.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de Contabilidad.

 

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Exportación de asientos del módulo Procesos generales.

 

Definición de formularios

Mediante esta opción puede diseñar y emitir formularios. El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar sus formularios.

Nota

La principal función de los formularios es mostrar la información sumarizada de un rango de comprobantes.

El proceso se basa en la definición de fórmulas (asociadas a variables de impresión) que indican cómo quiere sumarizar la información. Una vez definidas las fórmulas puede dibujar el formulario e indicar donde desea imprimir cada fórmula. De esta forma puede imprimir sobre formularios legales preimpresos.

Nota

Puede definir fórmulas que no se impriman en el formulario, sino que se utilizan para cálculos intermedios. Las fórmulas pueden hacer referencia al resultado de otras fórmulas (sólo a fórmulas con un número menor, ya que las de mayor número aún no fueron evaluadas en el momento de analizar la fórmula en cuestión). Por ejemplo, la fórmula 5 no puede hacer referencia a la fórmula 6.

Nombre del formulario: ingrese el código y descripción del formulario.

Fecha a considerar: indique el criterio que desea que aplique el sistema para considerar los comprobantes. Puede optar por Fecha de Emisión o Fecha Contable.

A continuación, ingrese las variables de impresión que utiliza el formulario. Una variable está compuesta por tres datos:

Número: identifica a la variable de impresión. Cada vez que agregue un Nº estará definiendo una nueva variable de impresión.

Acumula: si indica que la variable acumula. El sistema evaluará la fórmula asociada para cada comprobante. Mientras que si no acumula, la evaluará una única vez. Por ejemplo, si desea calcular el total de IVA de un período debe indicar «S» porque es necesario sumar el IVA de todos los comprobantes; mientras que para imprimir el nombre de una provincia para la que está generando el formulario no hace falta evaluar ningún comprobante.

Nota

Las fórmulas que hacen referencia a otras fórmulas deben indicar Acumula = ‘N’.

Fórmulas: el contenido de la fórmula puede estar formado por variables, constantes y operadores matemáticos y aritméticos. Puede definir hasta 99 renglones. El ingreso de la fórmula se realiza en la parte inferior de la pantalla.

Nota

El contenido de una fórmula es similar al contenido de una celda de Excel.

Para más información sobre variables, constantes y operadores, consulte el ítem Variables.

ARROB(##) es una variable que permite utilizar resultados de una fórmula en otra fórmula.

  • Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que acumulan, devuelve el valor calculado por comprobante.
  • Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que no acumulan, devolverá el resultado final de la fórmula a la que hace referencia.
Nota

Las fórmulas se evalúan en orden numérico de menor a mayor.

Ejemplo…

Primero se evalúa la fórmula 1 y luego la 2, por lo que no debería utilizarse ARROB(2) en la fórmula 1.

Pulsando <F3> puede insertar un renglón. Cada vez que inserte un renglón o modifique un número de fórmula, el sistema solicitará confirmación para renumerar toda referencia al renglón, como ser las variables ARROB(##) y los números de @ ubicados en el dibujo del formulario. Si contesta afirmativamente, se renumerarán todas las referencias manteniendo la integridad de las fórmulas.

Pulsando la tecla <F4> en los renglones puede seleccionar el código de importe auxiliar que desea utilizar. Para más información sobre importes auxiliares, consulte los procesos Importes auxiliares actualizables o Importes auxiliares no actualizables.

 

Comando Dibujar

Con este comando diseña el formato de los formularios, que puede ser configurado a su conveniencia. El sistema tiene preconfigurado el dibujo de los formularios que trae por defecto.

Para más información sobre la confección de distintos formularios, consulte el ítem Variables.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de Instalación y Operación.

 

Variables de reemplazo

Palabras de control

Variable Tipo de variables Longitud Descripción
@COPIAS Datos generales 0

Cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la palabra de control).

 

Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.
@LINEAS Datos generales 0

Cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo.
@NORMAL Datos generales 0

Define el tipo de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).
@EXPANDIDO Datos generales 0

Aplica el tipo de letra expandida. Una vez seleccionado el tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Si desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida. El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
@COMPRIMIDO Datos generales 0

Define el tipo de letra comprimido. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Variable de reemplazo

Variable Tipo de variables Longitud Descripción
@(##) Datos generales 0

## número de columna del formulario.

 

Comando Listar

A través de este comando puede imprimir el formulario activo o su configuración.

Para más información sobre esta opción, consulte el proceso Formularios.

 

Tipos de formulario

Existen formularios legales que generan información que debe ser utilizada por presentaciones posteriores. Es por eso que si usted indica cuál es el formulario que está generando, el sistema almacenará la información necesaria para utilizarla en futuras emisiones del formulario.

Los tipos de formularios pueden ser:

DMI Declaración Jurada Mensual de IVA: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos:

  • Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 1
  • Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 2
  • Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las dos primeras variables en el proceso Saldos Artículo 20.

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de la última variable en el proceso Importe a depositar para IVA.

DIB Formulario para Liquidar Ingresos Brutos: para este comprobante debe indicar la variable de impresión que representa el siguiente concepto:

  • Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de esta variable en el proceso Importe a depositar para Ingresos Brutos.

ABI Ajuste Base Imponibles: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos:

  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 1
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 2
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 3
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 4
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 5
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 6
  • Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 7

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las variables en el proceso Ajuste de Base Imponible.

SIC Sin Clasificar: este valor está reservado para aquellos tipos de comprobante que no generan información necesaria para futuras presentaciones.

Formularios

El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar formularios propios.

Invocando el comando Listar, aparece una lista con los nombres de los formularios disponibles.

A continuación, ingrese el rango de fechas de comprobantes para IVA o Ingresos Brutos, según corresponda.

Dependiendo de lo parametrizado en la definición de formularios, el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión.

En el caso que el formulario a imprimir esté relacionado a Ingresos Brutos, ingrese el rango de fechas para comprobantes adicionales (como por ejemplo: Anticipos, Retenciones, Gastos, etc.) y la provincia a liquidar.

 

Fórmulas

Utilice este proceso para crear nuevas fórmulas en el sistema. Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes. Por ejemplo importe gravado, IVA, bonificación, etc.

Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado, por ejemplo alícuota de IVA, total del comprobante, retención, etc., es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula.

Para más información sobre el impacto de las fórmulas en el resto del sistema, consulte el ítem Definiciones.

 

Campos a ingresar…

Los campos que debe ingresar para definir una fórmula son:

 

Número: representa el código de la fórmula. Si bien este campo no es modificable y será propuesto por el sistema, es de vital importancia para el funcionamiento del sistema. Ya que es el número que se utiliza para hacer referencias entre fórmulas, en caso de que así lo desee.

 

Nombre: es el nombre conceptual asociado a la fórmula, por ejemplo neto gravado, total del comprobante, etc.

 

Tipo de fórmula: debido a que el Liquidador de IVA es totalmente parametrizable, debe informar el significado de cada fórmula para que el sistema pueda «interpretar» el concepto que está definiendo.

Código Significado
BU Bien de Uso
BO Bonificación
EP Exportación
IM Importación
IL IVA Liberado
ID IVA Tasa Dif.
IG IVA Tasa Gral.
EX Exento
II Impuesto Interno
GR Neto Gravado
NG Neto No Gravado
PB Percep. IB
PI Percep. IVA
RI Retención IVA
RG Reten. Ganancias
RB Retención IB.
SD  Sin Definir
TO Tot. Comprobante

 

Régimen: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción, debe indicar el régimen correspondiente. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo DGI – SICORE y en Generación Archivo SIAp – SIFERE.

Condición: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción, es posible informar la condición correspondiente según el régimen previamente asociado. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo DGI – SICORE.

Por defecto el valor de la condición será 0 (cero).

Cód. provincia: si el Tipo de fórmula es ‘Percepción IB’ o ‘Retención IB’, se habilitará este campo para asignarle una provincia. Este no es un dato obligatorio.

 

Fórmulas: realice desde aquí o desde el panel ubicado en la parte inferior, formulaciones de cálculos mediante la utilización de variables.

Una fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas como ser: operadores aritméticos, relacionales, lógicos, funciones, constantes numéricas y por variables. Para más información consulte la ayuda sobre variables de reemplazo.

Nota

Las fórmulas son una expresión matemática que puede contener operadores, constantes, funciones y variables. Los resultado de las fórmulas serán evaluados únicamente en el ingreso de comprobantes y el resultado será almacenado en el comprobante.

Importante

Cualquier modificación a una fórmula afecta a la carga de comprobantes, por lo tanto, es conveniente que una vez ingresado uno o más comprobantes no se modifiquen las fórmulas. En realidad los cambios realizados a una fórmula afectan al ingreso de nuevos comprobantes. Los comprobantes existentes no serán afectados a menos que se los vuelva a editar.

 

Definición guiada de fórmulas…

Puede optar por ingresar la sintaxis válida de la fórmula (si es un usuario experto) o bien, utilizar el asistente para el armado guiado de la fórmula.

Utilice el botón «Definición guiada» para invocar al asistente visual que lo ayudará en la definición de la fórmula.

La fórmula se irá componiendo de la selección efectuada de variables y por medio del botón «Verificar» se podrá evaluar la gramática de la misma.

Recuerde

Puede hacer referencia a fórmulas ya existentes utilizando la variable T# siendo ‘#’ el número de fórmula.

 

Generación de asientos contables

Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de Liquidador de IVA, para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con comprobantes. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada cliente y proveedor, a cada modelo de ingreso y/o a cada cuenta contable.

Generación de asientos contables de comprobantes

La generación de asientos contables de Liquidador de IVA es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de IVA, previo a la exportación de asientos al módulo Contabilidad.

De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.

Si usted genera asiento con el ingreso del comprobante, al finalizar el ingreso del comprobante, el asiento queda generado. En caso contario, los comprobantes quedarán sin asiento generado.

La generación de asientos contables de Liquidador de IVA permite generar asientos de comprobantes con asiento generado o con asiento exportado a contabilidad, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente en el momento del ingreso del comprobante o desde la modificación de comprobantes.

Desde el proceso Exportación de asientos contables de Liquidador de IVA se transfieren los asientos a Contabilidad, pudiendo exportar asientos en forma individual por comprobante, por tipo de comprobante o por origen.

 

Parámetros

Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha de selección. Por defecto se completa con el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

 

Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: ‘Sin generar’, ‘Generados’ y ‘Exportados’. Por defecto está seleccionada la opción ‘Sin generar’.

 

Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opción, antes de generar los asientos contables, se abrirá una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podrá destildar aquellos comprobantes para los cuales no desee generar asiento.

En caso de no tildar la opción Visualiza comprobantes a procesar, la grilla no se abrirá y se generarán los asientos para todos los comprobantes comprendidos dentro de los parámetros de selección.

 

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

 

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

 

Modelo de ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

 

Guía sobre integración contable en IVA + Ingresos Brutos

Esta guía está orientada a aquellas personas que generen o consulte información contable dentro del módulo Liquidador de IVA. A continuación detallamos los pasos para configurar el sistema, conocer el circuito contable completo y qué informes y consultas puede utilizar para visualizar información contable.

Puesta en marcha de la integración contable en el módulo IVA + Ingresos Brutos
  • Indique desde la opción monedas la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo Contabilidad.
  • Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
  • Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear los modelos de ingreso de comprobantes del Liquidador de IVA. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de apropiación para el módulo Liquidador de IVA.
  • Complete los parámetros contables del módulo Liquidador de IVA si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
  • Ingrese la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
  • En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para clientes y proveedores.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para los comprobantes registrados en el módulo Liquidador de IVA.

 

Detalle del circuito de integración contable en el módulo IVA + Ingresos Brutos

En este capítulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el módulo Liquidador de IVA y su integración con Contabilidad.

Este circuito puede tener más o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.

 

Primer escenario:

  • Generación de asientos junto con el ingreso de comprobante
  • Exportación de asiento a Contabilidad a la misma base de datos

Segundo escenario:

  • No existe generación de asientos con el ingreso del comprobante.
  • Generación de asientos contable.
  • Exportación de asientos a Contabilidad a la misma base de datos.

Tercer escenario:

  • Generación de asientos junto al ingreso de comprobante.
  • Exportación de asiento a Contabilidad a otra base de datos.
  • Importación de asiento a Contabilidad.

Cuarto escenario:

  • No hay generación de asientos con el ingreso del comprobante.
  • Generación de asientos contables.
  • Exportación de asientos a Contabilidad a otra base de datos.
  • Importación de asiento a Contabilidad.

 

Generación de asientos en el ingreso del comprobante

En caso de activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante en parámetros contables del módulo Liquidador de IVA, al ingresar un nuevo comprobante se generará el asiento correspondiente.

  • Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el tipo de comprobante lo permite, al terminar la carga del comprobante se abrirá automáticamente la pantalla del asiento, usted podrá consultar el asiento generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera.
  • Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrirá la pantalla del asiento al terminar la carga del comprobante, pero el asiento será igualmente generado.

Ejemplo de asiento de factura:

Si el renglón reemplaza una cuenta contable, tomará la cuenta particular del cliente o proveedor dependiendo del tipo de comprobante ingresado.

Nota

Para poder grabar un asiento, el sistema controla que éste balancee. Usted nunca podrá grabar asientos desbalanceados, independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.

 

Generación de asientos luego del ingreso del comprobante

En caso de no activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante, éste se grabará sin generar el asiento correspondiente.

Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso Generación de asientos contables. Este proceso filtra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de ingreso asociado al comprobante y la configuración de clientes y proveedores.

Al finalizar, el proceso mostrará la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comprobantes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.

Haciendo doble clic sobre un renglón de la grilla, el sistema lo llevará a la modificación de comprobantes, allí debe ingresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.

Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la información a Contabilidad, es necesario generar todos los asientos.

 

¿Cómo modificar asientos?

Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias:

Durante el ingreso del comprobante:

En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante, usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares contables.

Para más información sobre configuración de parámetros contables consulte Parámetros contables.

Con posterioridad al ingreso del comprobante:

na vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opción Registración de comprobantes para:

  • Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.
  • Generar el asiento pendiente, porque se canceló en el ingreso del comprobante o porque se realiza con posterioridad al ingreso con el proceso Generación de asientos contables.
  • Modificar los parámetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opción Genera asiento.
Nota

En caso de modificación de asientos ya exportados, no se verán reflejados en contabilidad y viceversa. Sugerimos identifique el número de asiento asignado en contabilidad, mediante la ficha del comprobante. Es de utilidad si se generan asientos resúmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modificación en el módulo y por último exportar nuevamente hacia contabilidad.

 

¿Cómo consultar información contable desde Liquidador de IVA?

Usted puede consultar información contable desde los siguientes procesos:

Subdiario de asientos de Liquidador de IVA

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que podrían formar parte de un asiento resumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.

Además, podrá verificar que los asientos estén balanceados, comprobar la utilización de cuentas inexistentes en la contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Consultas Live

Para realizar consultas sobre la información contable con funcionalidad analítica. Por defecto usted cuenta con las siguientes opciones.

  • Detalle por comprobante: obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante, según los parámetros en la consulta.
  • Detalle por cuenta: puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.
  • Detalle por auxiliar: consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiación seleccionando los importes debe, haber o saldo.
  • Detalle por subauxiliar: obtenga un detalle de los tipos de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos como imputaciones contables o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.
  • Contabilización de comprobantes: obtenga información sobre la contabilización de un comprobante y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.
  • Multidimensional de asientos: confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, cliente, imputación contable, tipos de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.

Ficha del comprobante

Desde la ficha del comprobante, podrá tener acceso al asiento generado en la contabilidad.

Nota

Tenga presente que los datos pueden diferir de los registrados en la contabilidad, ya sea porque el asiento ha sido modificado (en la contabilidad o en el módulo luego de su exportación), o porque se generó la exportación agrupando en asientos resúmenes los comprobantes y no un asiento por cada comprobante.

 

¿Cómo ver informes de control?

Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas Live, ellos le permitirán ver el estado de los asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y número de asiento asignado.

Subdiario de asientos de Liquidador de IVA

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Exportación de asientos contables

Obtenga información de los asientos generados en este proceso, seleccionando la opción Visualiza asientos exportados.

Consultas Live

Desde aquí podrá ver información de control utilizando el siguiente proceso Live.

Contabilización de comprobantes

Obtenga información sobre la contabilización del mismo, y acceda a su ficha desde el campo número de comprobante.

 

¿Cómo eliminar asientos?

Puede realizar la eliminación de asientos contables utilizando criterios de selección.

Los criterios de selección son los siguientes: por fecha de emisión o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.

Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una selección individual utilice las opciones del botón derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.

 

Exportación de asientos a Contabilidad

Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, está en condiciones se realizar la Exportación de asientos contables al módulo Contabilidad.

Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el proceso de exportación.

Los destinos de exportación posibles son:

  • Base de datos actual: para el caso en que tenga instalado el módulo Contabilidad, el traspaso será directo a contabilidad, y no será necesario realizar una importación de asientos.
  • Otra base de datos: si no tiene instalado el módulo Contabilidad debe seleccionar esta opción. El proceso generará un archivo denominado por defecto «Asiento_IV.zip» que será importado desde el módulo Contabilidad, o un archivo llamado «ExpIV42.zip» en el caso de seleccionar formato Tango, para ser luego importado desde Contabilidad.

Para más información sobre el circuito general de asientos y su integración con los módulos Procesos generales y Contabilidad consulte la Guía sobre implementación para integración contable correspondiente al módulo Procesos generales.

 

Importación de asientos contables

Si en la exportación de asiento usted seleccionó ‘otra base de datos’ como destino de exportación, después de generar el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importación de asientos contables del módulo Contabilidad.

Para importarlo seleccione cómo módulo de origen ‘Liquidador de IVA’.

Para obtener más más información sobre la integración del sistema, consulte Herramientas para situación contable del módulo Procesos generales.

Cuando el proceso de importación finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importación, asientos importados, y asientos rechazados.

 

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Importación de comprobantes

Utilice el asistente para realizar la importación de comprobantes de Compras, Ventas o IIBB, provenientes de un Sistema Tango (zip), desde un archivo con formato Ms Excel (xls, xlsx) o desde un archivo con formato RG 3685 (txt).

Origen de los archivos a importar

Usted puede importar comprobantes de Compras o Ventas desde los siguientes orígenes:

  • Sistema Tango (zip): archivos generados del sistema Tango con extensión en formato .zip, el asistente validará su estructura y contraseña en el caso de existir. Como resultado, se notificará a que módulo pertenecen los comprobantes (Compras o Ventas), o cualquier inconsistencia encontrada en el mismo.
  • Formato Excel (xls o xlsx) (*): archivos generados desde este proceso seleccionando la opción Generar planilla y con extensión xls o xlsx. El asistente realizará una validación de estructura, verificando los datos informados en cada columna, y si en el mismo archivo existen comprobantes duplicados.
    Las columnas del archivo para el control de duplicados son: tipo de comprobante, letra y número de comprobante, y en el caso de comprobantes de compras se agrega el proveedor.
    En caso de encontrar duplicados el proceso exhibirá un mensaje y no permitirá continuar con el proceso de importación. Como resultado, se notificará a que módulo pertenecen los comprobantes (Compras o Ventas), o cualquier inconsistencia encontrada en el mismo. Es posible generar una planilla para comprobantes de ventas, de compras o para comprobantes de IIBB, ya sea para su posterior carga manual o para definir un formato de exportación desde otro sistema.
  • Formato RG 3685 (zip o txt): esta opción es exclusiva para importar comprobantes de ventas. Este archivo puede generarse desde otro sistema externo o desde el aplicativo Web de Comprobantes en línea de la AFIP. Usted puede seleccionar el archivo con extensión zip o ambos archivos con extensión txt (archivos de comprobantes y alícuotas). La aplicación validará para ambos tipos de archivos, su contenido y formato.

En caso de no encontrar los archivos esperados o el formato esperado, el proceso no podrá continuar.

(*) Se recomienda volver a generar la plantilla con cada nueva versión del producto.

Las plantillas generadas, cuentan con una breve descripción sobre el formato requerido para las celdas que así lo requieran.

 

Nota

Previo a la ejecución de la importación en formato RG 3685, es necesario tener definido el código de moneda AFIP para la moneda corriente, para la moneda extranjera contable habitual, y además, tener cargada una cotización para la moneda contable habitual y tipo de cotización defecto, para la fecha de los comprobantes a importar.

Nota

El proceso de importación del módulo Liquidador de IVA se encuentra habilitado para versiones generadas en sistemas Tango a partir de la versión 9.90.

 

Parámetros de importación

Defina los parámetros que se tendrán en cuenta durante la importación de comprobantes. Según el origen del archivo se habilitan distintos parámetros.

 

Para el origen Sistema Tango:

  • Rangos de fecha: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
  • Asientos: puede optar por importar los asientos incluidos en el archivo o generarlos en el módulo Liquidador de IVA.
  • Comprobantes: seleccione el estado de los asientos de los comprobantes, si quedan con estado 'Exportado' o si cambian a estado 'Generado'.
  • Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales. En caso de importarlos como habituales, es posible definir si desea importar todos o sólo aquellos relacionados con los comprobantes.
  • Clasificaciones para AFIP - SIAp: puede optar por mantener las clasificaciones incluidas en el archivo o generarlas en el módulo Liquidador de IVA.
  • RG 3572 - Sujetos vinculados: puede optar por mantener la información incluidas en el archivo o generarla en el módulo Liquidador de IVA.
  • Relaciones entre el módulo e IVA: este parámetro por defecto está activado y permite mostrar sólo las relaciones nuevas que faltan definir o todas las relaciones almacenadas anteriormente en el sistema.

 

Para el origen Formato Excel:

  • Rango de fechas: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
  • Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales.

 

Para el origen Formato RG 3685:

  • Rango de fechas: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
  • Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales.
  • Jurisdicción para Ingresos Brutos: defina la jurisdicción defecto que se utiliza para el alta de nuevos clientes en caso de no contar con otra información.
  • Tipos de comprobantes y modelos de ingreso: es necesario definir por cada tipo de comprobante interno (Factura, Nota de débito o Nota de créditos) el tipo de comprobante y el modelo de ingreso correspondiente.
  • Relaciones de fórmulas con tipos de importes: este parámetro por defecto está activado y permite mostrar sólo las relaciones nuevas que faltan definir o todas las relaciones almacenadas anteriormente en el sistema.

 

Definición de equivalencias

La definición de equivalencias es necesaria debido a que la información importada es generada desde otros módulos (Compras o Ventas), desde distintas empresas (empresa y estudio contable) o desde otras aplicaciones.

Dentro del asistente debe definir las equivalencias según el origen de la información y si los comprobantes corresponden a compras o ventas.

Definiciones de equivalencias para el origen Sistema Tango:

  • Provincias.
  • Conceptos.
  • Actividades de la empresa.
  • Tipos de comprobantes y y modelos de ingreso.

Definiciones de equivalencias para el origen Formato RG 3685:

  • Tipo de importe y Fórmulas.

En este caso el sistema propone por defecto la definición guardada en el sistema que se utiliza para generar el archivo RG 3685 o generar la información para la RG 3711.

Para el origen Formato Excel no es necesario definir equivalencias, ya que los valores posibles para el alta de comprobantes, están especificados en la planilla.

Recuerde que el proceso de importación aplica la misma lógica para un modelo de ingreso, que la utilizada en la registración de comprobantes.

 

Validaciones

Luego de seleccionar el origen del archivo a importar, seleccionar las opciones de importación y definir las equivalencias, el asistente comenzará con las validaciones de la importación.

En primer lugar, si se encuentran comprobantes a importar ya registrados en el módulo, se informará cuales son dichos comprobantes, permitiendo seleccionar dos comportamientos:

  • Importar sólo los comprobantes nuevos.
  • Importar comprobantes nuevos y actualizar los existentes.

Finalmente, el asistente mostrará un resumen informando los siguientes datos:

  • Cantidad de comprobantes a importar.
  • Cantidad de clientes o proveedores según corresponda por el origen del archivo.
  • Cantidad de provincias a relacionar.
  • Cantidad de conceptos a relacionar.
  • Cantidad de actividades a relacionar.
  • Cantidad de tipos de comprobantes a relacionar.

Si el origen es Formato Excel o Formato RG 3685, el asistente mostrará un resumen informando sólo la cantidad de comprobantes a importar.

Hay validaciones en el proceso que impiden procesar el archivo completo y hay otras validaciones que impiden importar el cliente/proveedor y/o el comprobante o registro.

 

Principales validaciones aplicadas durante el proceso de importación de comprobantes:

  • Existencia de relaciones para los tipos de comprobantes.
  • Existencia de un proveedor o cliente, según corresponda.
  • Existencia del número y letra del comprobante.
  • Validación de la fecha del comprobante con las fechas definidas en Procesos generales.
  • Validación de la fecha del comprobante con la fecha contable.
  • Existencia de un modelo de ingreso.
  • Existencia de fecha, importe y base de cálculo para retenciones.
  • Para importar el comprobante de un cliente/proveedor habitual, tanto para el origen Formato Excel como para el origen Formato RG 3685, la búsqueda del mismo se realizará tomando en cuenta el tipo y número de documento. Si el proceso encuentra más de un cliente/proveedor habitual con el mismo tipo y número de documento rechazará la importación de ese comprobante, debiendo hacer el ingreso de forma manual.

 

Importe a depositar para IVA

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar los importes depositados en concepto de pagos mensuales de IVA.

Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo es a favor del contribuyente, de lo contrario se considera a favor de la Dirección General Impositiva.

Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DMI «Declaración mensual de IVA») que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima.

Nota

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIV.

[/axoft_note]

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

 

Importe depositado para Ingresos Brutos

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar los importes que haya depositado en concepto impuesto a los ingresos brutos.

Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo es a favor del Contribuyente, de lo contrario, el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas.

Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DIB «Declaración de Ingresos Brutos») que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima.

Nota

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIB.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

 

Actualizables durante la emisión

Este proceso permite agregar, modificar, eliminar y consultar importes adicionales necesarios para la impresión de formularios.

En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario.

Mediante el comando Datos puede ingresar los importes auxiliares para cada periodo.

La configuración de Formularios puede hacer referencia a estos importes. Pulsando la tecla <F4> en los renglones del formulario puede seleccionar que código de importe auxiliar se desea utilizar.

Nota

Al emitir un formulario, el sistema solicita que ingrese y/o confirme el importe para cada concepto auxiliar asociado al formulario.

Nota

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PANTA.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

 

Alícuotas para Ingresos Brutos

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar alícuotas de ingresos brutos de una provincia para cada actividad.

Nota

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALIBU.

[/axoft_note]

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

Ajuste de base imponible (RG42 – C.A.C.M.)

Este proceso permite actualizar los ajustes realizados a la base imponible de los anticipos de Enero, Febrero y Marzo (por aplicación de diferentes coeficientes unificados) como consecuencia de la aplicación de la RG42 – CACM (Comisión Arbitral de Convenio Multilateral).

Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo es a favor del Contribuyente, de lo contrario, el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas.

Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo ABI «Ajuste de Base Imponible») que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. Antes de emitir el anticipo del mes de Abril debe generar el formulario de ajuste de base imponible para cada jurisdicción.

Nota

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable DIFIB.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

 

Circuitos y conceptos generales de IVA + Ingresos Brutos

Existen 4 conceptos importantes que debe tener en cuenta cuando trabaja con Tango Liquidador de IVA.

  • Fórmulas
  • Modelos de ingreso de comprobantes
  • Reportes
  • Formularios

Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado, por ejemplo alícuota de IVA, total del comprobante, retención, etc., es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula.

Nota
Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes. Por ejemplo importe gravado, IVA, etc.

Una vez definidas las fórmulas se generan los modelos de ingreso de comprobantes, que son una plantilla utilizada durante la registración de comprobantes donde debe indicar qué importes (fórmula) y en qué orden se van a ingresar.
Finalizada la carga de modelos de ingreso de comprobantes, puede ingresar los comprobantes de ventas / compras.
Una vez ingresados los comprobantes, puede listar la información a través de los reportes y formularios.
Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice sobre las fórmulas impactará sobre los próximos comprobantes que ingrese o modifique. Es decir durante el ingreso o actualización de comprobantes se trabaja con las fórmulas activas. Es probable que el sistema genere nuevos importes cuando modifique un comprobante afectado por un cambio de fórmula.

Nota

El sistema no modifica los importes de los comprobantes afectados por cambios en las fórmulas a menos que los vuelva a editar.

 

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