Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de Compras a efectos de clasificarlos.
Existen tres tipos reservados para el sistema: ‘DES’, ‘PRE’ y ‘S/C’, que no pueden eliminarse.
| Tipo de gasto | Significado |
|---|---|
| DES | Es el tipo para los gastos de nacionalización, que llevan asociado los comprobantes correspondientes a Despachos de aduana. |
| PRE | Es el tipo para el precio de importación (por ejemplo, FOB) que llevan asociado las facturas por mercadería del proveedor en el extranjero. |
| S/C | Sin clasificar |
No pueden eliminarse aquellos tipos de gasto que se hayan utilizado en el proceso Distribución de gastos.
Código: de tres caracteres. Este código es definido por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema.
Descripción: descripción del gasto.
Tipo asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
La configuración de este parámetro estará visible si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con Contabilidad.
Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de comprobante o en Parámetros de Compras.
Se puede definir el tipo de asiento asociado a los comprobantes desde los distintos procesos:
- Actualización de Proveedores.
- Actualización de Tipos de Comprobante.
- Actualización de Tipos de Gasto.
- Actualización de Parámetros de Compras.
Al momento de ingresar un comprobante el campo Tipo de asiento se asignará en base a la detalle anterior.
Por ejemplo, si el proveedor tiene un tipo de asiento asociado el sistema siempre propondrá el tipo de asiento asociado al proveedor, de lo contrario asignará el tipo de asiento asociado al comprobante y así sucesivamente
Tipo distribución: puede tomar dos valores posibles: por valor ‘V’ o por cantidad ‘C’. Cuando se generen los costos de los artículos importados, el sistema distribuye los gastos por valor o por cantidad, de acuerdo a lo indicado en este campo. Para más información sobre este tema, consulte el proceso Generación de Costos en la carpeta Importaciones del menú.
Si el tipo de distribución es por valor ‘V’, los gastos se distribuyen proporcionalmente, según el precio de los ítems de importación.
Si el tipo de distribución es por cantidad ‘C’, los gastos se distribuyen proporcionalmente, considerando la cantidad del ítem de importación.