Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al módulo Central para continuar el circuito. Estos pedidos serán facturados y despachados desde la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar.
Y los siguientes parámetros:
Exporta solo aprobados: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado ‘Aprobado’. Caso contrario, se exportarán todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.
Quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’, ‘Anulado’, aquellos que estén facturados o despachados en forma parcial, y aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre configurado para ser exportado.
Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a generar una exportación realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si está activo el parámetro general de Ventas Usa Planes de Entrega se exportará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.
Nota
Si el pedido exportado no se factura, se podrá depurar. El proceso Depuración de pedidos del módulo Ventas actualiza el stock comprometido.