Guía de Restô sobre trabajo en modalidad Shopping

Si usted tiene un punto de venta operando en un centro comercial perteneciente a alguno de los siguientes grupos: Grupo Alto Palermo S.A., Grupo Nordelta, Solar de la Abadia, Nuevo Centro o Grupo IRSA – Interfaz Fiserv; puede generar desde el módulo Ventas Restô la información necesaria para estos centros comerciales.

En este caso, es necesario definir una serie de parámetros, que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y anulaciones).

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con la modalidad Shopping será necesario configurar la base de datos, para ello siga los siguientes pasos:

Acceda Archivos Carga inicial Parámetros generales. En la sección «Modalidad Shopping» deberá indicar:

Genera información para shoppings: mediante este parámetro, usted define el grupo de Shopping al que pertenece, siendo posible:

 

Grupo Alto Palermo S.A.

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación de archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los medios de pago a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

Código Detalle
E Efectivo
A Altocheck (Cheque regalo)
C Cheques
D Dólares
O Otro medio de pago

Tarjetas:

Código Detalle
MC MasterCard
VI Visa
EL Visa Electrón
AM American Express
TS Tarjeta Shopping
DI Diners
SC Tarjeta Shopping Cash
TN Tarjeta Naranja
PC Provencred
LI Líder
MA Maestro
TV Tarjeta Nevada
AG Argencard
CA Cabal
CI Credicred
CR Credencial
IC Italcred
MI Mira
TF Tarjeta CRM Falabella
MS Tarjeta Musimundo
PL C&A Private Label
DT Tarjeta Data 2000
MP Tarjeta Mendoza Plaza Shopping
AZ Tarjeta Azul
CD Cabal Débito (24 Horas)

Será posible configurar en la cuent, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Para el caso de la cuenta Efectivo – Pesos en el tipo de cuenta Shopping se indicará con la letra ‘E’.

 

Grupo Nordelta

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que consta de 4 dígitos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que consta de 6 dígitos numéricos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo transfer.exe: indique la ruta en que se encuentra el archivo transfer.exe provisto por el Shopping.

Ubicación del archivo para retransmisión: indique la ruta en que se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping. La extensión del archivo debe ser ‘eee’.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar para el Grupo Nordelta son:

Código Descripción
1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo Dólar
6 Otro medio de pago

Para el medio de pago ‘Tarjeta’, defina el código de tarjeta con los siguientes códigos:

Código Descripción
1 Mastercard
2 Visa
3 Visa electrón
4 American Express
5 Diners
6 Naranja
7 Provencred
8 Líder
9 Maestro
10 Nevada
11 Argencard
12 Cabal
13 Carta Franca
14 Credencial
15 Italcred
16 Mira

De todas maneras, será posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Una vez configurada las cuentas acceda a Archivos / Personal / garzón y a Archivos / Personal / Repartidor.

Para cada garzón/repartidor, debe indicar el Código Shopping, ingrese en este campo un código numérico (el que se enviará como parte de la información de los comprobantes facturados).

 

Solar de la Abadía y Nuevo Centro

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que consta de 4 dígitos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que consta de 6 dígitos numéricos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de cliente: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo transfer.exe: indique la ruta en que se encuentra el archivo transfer.exe.

Ubicación del archivo para retransmisión: indique la ruta donde se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping. La extensión del archivo debe ser ‘eee’.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar son:

Código Descripción
1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo Dólar
6 Otro medio de pago

Para el medio de pago ‘Tarjeta’, defina el código de tarjeta con los siguientes códigos:

Código Descripción
1 Mastercard
2 Visa
3 Visa electrón
4 American Express
5 Diners
6 Naranja
7 Provencred
8 Líder
9 Maestro
10 Nevada
11 Argencard
12 Cabal
13 Carta Franca
14 Credencial
15 Italcred
16 Mira
18 Cordobesa
19 CMR
20 Kadicard

Es posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Una vez configurada las cuentas acceda a Archivos / Personal / Garzón y a Archivos / Personal / Repartidor

Para cada mozo/repartidor, debe indicar el siguiente dato:

Datos Shoppings: configurar en forma obligatoria, para cada garzón el tipo y número de documento, a fin de identificarlos en la información generada en el archivo ASCII.

Los tipos de documentos válidos son:

  • DNI: Documento único de identidad
  • CI: Cedula de identidad
  • LC: Libreta cívica
  • LE: Libreta de enrolamiento
  • PAS: Pasaporte
  • CUIT: Código único de identificación tributaria
  • CUIL: Código único de identificación laboral
  • LEG: Legajo

Tenga en cuenta que será posible configurar otro tipo de documento que no exista en la lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo tipo.

El número ingresado como documento no debe tener puntos ni guiones.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Como la imagen lo indica, para el caso de la cuenta Efectivo – Pesos, en el tipo de cuenta Shopping se indicará con la letra ‘E’.

 

Grupo IRSA – Interfaz Fiserv

Para poder configurar en los parámetros generales la modalidad ‘Genera información para Shopping Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’, deberá tener configurado previamente los tipos de cuenta para Shopping, sin excepción, para todas cuentas de caja que tenga dadas de alta en su sistema.

Para ello acceda a Ventas Restô | Archivos | Caja | Cuentas. Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia. Este dato será de carácter obligatorio.

Nota

Todas las cuentas de caja del tipo ‘Tarjeta’, deberán permitir registrar los datos del cupón al momento de generar la factura y la misma debe ser abonada con alguna cuenta de caja del tipo ‘Tarjeta’. Es decir, las cuentas de caja del tipo ‘Tarjeta’ deberán tener el valor del parámetro Ingresa datos del cheque / cupón con valor ‘S’. Si posee alguna cuenta de caja del tipo ‘Tarjeta’ y, la cual podría ser usada al momento de generar una factura, el sistema no le permitirá generar el ticket, por lo que tendrá que dar de alta a una nueva cuenta de caja igual a la que desea utilizar para abonar la factura, pero, cuyo parámetro Ingresa datos del cheque / cupón tenga el valor ‘S’ en el ABM de cuentas.

Además. será necesario configurar el tipo (débito o crédito) para cada tarjeta (en Ventas Restô | Archivos | Caja | Tarjetas). Este dato es de carácter obligatorio para trabajar con la modalidad Shopping Grupo IRSA – Interfaz Fiserv.

Una vez configuradas las cuentas de caja y el tipo de tarjeta, se deberá acceder al módulo de parámetros generales y configurar los siguiente en la vista ‘modalidad shopping’.

CUIT: ingrese solo el número de CUIT de su empresa adherida al Grupo IRSA. No Introduzca guiones o caracteres especiales.

CUITISV: ingrese el número de CUIT de la empresa Axoft Argentina S.A.: 30631658810.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo, para los locales con más de una caja; cada caja debe tener asignado un número de POS diferente comenzando desde 1.

Código de comercio: este dato es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

URL: este dato es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

Código Detalle
E Efectivo
C Cheques
D Dólares
Q Medio Electrónico/Billetera Digital
R Gift Card
O Otro medio de pago

En el caso de que la cuenta sea del tipo ‘Tarjeta’, para cada tipo de tarjeta se debe indicar la abreviatura correspondiente, la cual representa el código para Shopping.

Tarjetas:

Código Descripción
MC Mastercard
MA Maestro
CA Cabal
EB Elebar
DL Credencial
DI Diners Club
AX Amex
AM Amex
TN Naranja
FC Favacard
CO Cliper
NE Nevada
MI Mira
CP Copeplus
CR Credi-Al
IT Italcred
PR Primicia
EM QIDA
UN Unired
CC CFSA
FA CMR
TP Tarj. Privad
BE MC-Bancor
NA Nativa
HE Comahue
TI TCI
AR Argencard
LP Calden – MC
CM Credimas
SU SU Crédito
EE EME
UX Maxiultra
M2 Magenta
C8 Calden AGR
V1 Visa
V3 Visa Débito
NC Nativa MC
CN C. Nación
GL Global Red
NX Noa Express
CG Crediguia
PA Patagonia
DD Cardcred
C3 Confiable
BB BBPS
TU Unica
KP T Cencosud
MN Mudon
IS Isla Card
AC Compras_NQN
RD La Red
FL Fiel
MO Montemar
SI Sidecreer
PL Titanio
PM Premier
SC MAS MC
GM GC Cencosud
DM MC Debit
UY Tuya
NR Newred
HN HogarNet
ME Mebna
NS NSCard
ED Cardred
RP Rapiclub
GI Genial
IV VIP
RI Clarín
CV La Voz
PW Cuenta DNI
LG Club L.G.
TK Edenred
SL Tarjeta Sol
OG Oh Gift Card
SV Shell Latam

Recuerde que al dar de alta una cuenta tipo ‘Tarjeta’ en la modalidad shopping ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’, es necesario indicar que se ingresarán los datos del cupón (Ingresa dato cheque/cupón = ‘SI’) así como definir en el proceso Tarjetas si son del tipo débito o crédito.

 

Detalle del circuito

Luego de parametrizar la base de datos, está en condiciones de generar automáticamente los datos a transferir, a través de los procesos Facturación, Nota de crédito y Anulación.

 

Retransmisión de comprobantes

Además podrá generar los datos a transferir de forma manual a través de un proceso batch, seleccionando un rango de fechas o un rango de comprobantes.

Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la generación normal de este archivo en el momento de emitir un comprobante de facturación.

Para ello acceda a factura mesa y haga clic en el botón correspondiente para abrir la ventana de parámetros de la generación del archivo para Shopping.

 

Análisis de información

Si desea analizar los datos que se envían por medio de informes puede acceder a:

Nota

Esta funcionalidad no estará disponible cuando el sistema esté configurado para el envío de información a shopping ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’.

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