Procesos generales

Este proceso permite configurar los parámetros para utilizar, como destino de impresión, el correo electrónico (con archivos PDF adjuntos) en los procesos relacionados a cotizaciones, .

Los filtros de seguridad de legajos permiten configurar el acceso de los usuarios a la información de legajos, en los diferentes procesos en los que se aplica el filtro.

En este proceso es posible configurar un filtro de seguridad de legajos en la empresa y asignarlo a usuarios.

Creación de un nuevo filtro de legajos

Al hacer clic en la opción «Nuevo» de la función Filtros de seguridad de legajos, se abre una pantalla con dos solapas: Principal y Usuarios.
Sus opciones son las siguientes:

Principal

Nombre del filtro: indique el nombre que desea asignarle al filtro de legajos.

Esta pestaña cuenta con dos solapas: Filtros y Vista previa.

Filtros

En esta solapa, se definen los criterios del filtro de legajo.
En primer lugar, se debe seleccionar alguna de las condiciones disponibles. Y, en base a tal selección, se configuran los datos correspondientes para definir el filtro.
Por ejemplo, si se desea definir un filtro de seguridad de legajo en base a la categoría del empleado en el convenio colectivo de trabajo, se debe elegir la condición ‘Categoría’. Una vez seleccionada, el sistema despliega el listado de categorías cargadas en él. Luego, corresponde definir qué categorías forman parte del filtro de seguridad de legajos.
Se puede utilizar más de una condición al momento de definir el filtro de seguridad.

Vista previa

En esta pantalla, es posible visualizar los legajos resultantes del filtro.
Los legajos de esta grilla son los que visualizará el usuario que tenga asignado dicho filtro, al ingresar a un proceso que aplique filtros de seguridad.

Usuarios

En esta pantalla se muestran los usuarios a los que se aplica el filtro de legajos. Para definir esto, el sistema cuenta con tres opciones:

• Nuevo: al hacer clic el sistema habilita el ingreso de nuevos usuarios a los cuales se les aplica el filtro de seguridad de legajos.
  Se pueden seleccionar usuarios existentes o crear nuevos usuarios.
• Editar: al hacer clic el sistema permite modificar el usuario seleccionado.
• Eliminar: al hacer clic el sistema elimina el usuario seleccionado del listado de usuarios a los que se aplica el filtro de legajos.

Este proceso se utiliza para reemplazar una unidad de medida por otra.

Para ello, indique:

Unidad a reemplazar: indica la unidad origen a buscar

Unidad a asignar: indica la nueva unidad de medida a aplicar

Reemplazar en: puede reemplazar la unidad utilizada en artículos, en movimientos o en ambos. Si reemplaza la unidad sólo en artículos y el mismo tiene movimientos, no podrá eliminar la unidad reemplazada.

Mediante este proceso se registran los folios solicitados al Servicio de Impuestos Internos (SII).

La importación de folios tiene como finalidad, registrar en el sistema, los xmls de folios descargados de la página del SII.

Paso previo

Desde la página del SII, solicite la cantidad de folios a utilizar para un documento electrónico determinado (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.)

Como respuesta a este pedido, usted descargará un archivo (con formato XML), conteniendo el rango de folios autorizado.

Pasos a realizar

Para registrar o ingresar en el sistema, los archivos xmls de folios descargados, ingrese los siguientes datos:

• Tipo de documento.
• RUT del contribuyente.

Seleccione el archivo xml de folios.

El sistema mostrará los datos correspondientes a:

• Fecha de alta
• Fecha de autorización
• Fecha de vencimiento (si corresponde)
• Folio desde (inicial)
• Folio hasta (final)
• Disponibles (cantidad de folios sin asignar)
• Archivo (nombre del xml de folios)

Tenga en cuenta que, para dar de baja o eliminar un xml de folios importado en el sistema, ninguno de sus folios debe estar asignado a una sucursal.

Esta información es utilizada por el sistema, en la asignación automática de folios.

Este proceso incorpora los saldos de clientes y proveedores (cuenta corriente), artículos y cuentas de Tesorería, para que sean consultados desde el módulo Central.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Desde el proceso Parámetros de transferencias es posible especificar si mantiene historial de saldos. Si opta por mantener el historial se conservará el último saldo por día para cada sucursal, en caso contrario se mantendrá sólo el último.

Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el módulo Central o de Procesos generales.

La información que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra, venta y costos
• Datos contables
• Tablas generales

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el ítem Asistente para transferencias.
Especifique los parámetros de importación.

En este proceso es posible configurar un conjunto de datos definido en los distintos campos que represente a un grupo de legajos, lo cual facilitaría el alta de los mismos.

Por ejemplo, es posible que todos los legajos correspondientes a una planta compartan ciertos parámetros de control o criterios para la determinación del cálculo de horas, conceptos de liquidación o de importes impositivos.
En Legajos de este módulo, Legajos de Control de personal y Legajos de Sueldos, utilice el botón «Plantillas» para dar de alta un legajo utilizando los valores identificados por un código de defecto. De esta forma, evita el ingreso repetitivo de datos comunes, agilizando el ingreso de legajos.

Utilice este proceso para generar  las variables de impresión vinculadas a los campos adicionales que desea imprimir.

Principal

Código: este campo le permite definir el código numérico de la variable de impresión. Se encuentra comprendido entre las variables @00 y @99.

Descripción: puede definir en este campo el detalle de la variable. Tiene una longitud de 100 caracteres.

Tabla: este campo muestra el perfil del campo adicional. Si pertenece a la tabla «Clientes» la ubicación en el formulario corresponde al encabezado / pie, en cambio, si el campo corresponde a la tabla «Artículos» la ubicación pertenece al detalle del formulario.

Campo: el campo adicional se crea por el usuario en el Administrador general del sistema desde la opción Campos adicionales del Administrador de Empresas, en donde se define el nombre del mismo.

Tipo: el tipo del campo ya viene definido por la aplicación y es seleccionado por el usuario en el momento de la creación del campo adicional.

Longitud: representa la cantidad de dígitos numéricos que tiene configurado el campo. Se muestra solamente para cuadro de texto, cuadro combinado y botón de opción.

Decimales: representa la cantidad de dígitos numéricos que tiene configurado el usuario. Se muestra solamente para Importe, Cantidad, Porcentaje.

Observaciones

Permite definir las referencias que el usuario crea necesarias con respecto a los campos adicionales vinculados a las variables de impresión.
Para más información, consulte la guía sobre creación, impresión y consulta de campos adicionales.

Desde este proceso, defina las distintas unidades de medida en que se expresan las unidades adicionales no monetarias en Contabilidad o para expresar la capacidad de producción de un bien o para expresar la vida útil de un bien en Activo Fijo.

Cada unidad de medida está identificada por un código (único) y una descripción (opcional).

Principal

Cantidad de decimales (únicamente para Contabilidad): indique la cantidad de decimales a considerar para las cantidades de unidades adicionales. Los valores posibles son de 0 (cero) a 4 (cuatro). Por defecto, se consideran 2 (dos) decimales.

Sigla: ingrese una sigla o símbolo que represente la unidad de medida.

Tipo de unidad: seleccione en forma opcional el tipo de unidad más representativa de la unidad.

Sigla SII: esta sigla es utilizada en la impresión de documentos y en la generación de los archivos Xml de los documentos tributarios electrónicos (DTEs) enviados al SII.

Módulos

La información definida en este proceso puede afectar a distintos módulos, por lo tanto, indique qué módulo tendrá en cuenta cada unidad de medida.

Datos Legales

Información de unidades y equivalencias tanto para el transporte de bienes como para su aplicación en comprobantes electrónicos.

Reemplazo de unidades de medida

Si al eliminar una unidad de medida aparece un mensaje indicando que dicha unidad de medida está siendo utilizada, puede reemplazar la unidad por otra para luego eliminarla. Para eso, utilice el proceso Reemplazo de unidad de medida.

Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.

Los valores que puede exportar son:

• Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
• Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
• Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de Tesorería’.
• Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central

De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.

Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.

Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.

Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Defina los distintos tipos de cambios o cotizaciones a utilizar para la registración de asientos en monedas extranjeras contables y para las cuentas que usan unidades adicionales (cuentas cotizables) de tipo monetaria.

Cada tipo de cotización está identificado por un código (único) y de manera opcional, una descripción.

Condiciones para eliminar un tipo de cotización
No es posible eliminar un tipo de cotización si existen movimientos contables registrados de cuentas cotizables con unidades adicionales monetarias que lo utilizan.
Al eliminar un tipo de cotización, se eliminan también las cotizaciones registradas. El sistema solicita su confirmación para realizar esta operación.

Defina tipos de asiento de manera que luego, puedan ser agrupados, filtrados y controlados con algún criterio especial.

Todos los asientos pertenecen a un tipo. Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Cuanto más amplia es la definición de tipos de asiento, más específica será la información a analizar.
La clasificación puede ser tan simple, como tener un tipo de asiento de diario o más particular, como tener un tipo de asiento para cada operación.

Condiciones para eliminar un tipo de asiento

• No es posible eliminar un tipo de asiento utilizado en movimientos de asientos registrados.
• No es posible eliminar un tipo de asiento utilizado en modelos de asientos para Contabilidad.
• No es posible eliminar un tipo de asiento reservado para operaciones automáticas.
• Si el tipo de asiento a eliminar está referenciado en unidades adicionales, monedas o cuentas que usan unidades adicionales (cuentas cotizables), el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.

Para más información, consulte las opciones Unidades adicionales, Monedas contables y Cuentas contables en el módulo Contabilidad.

Principal

Código: ingrese un código que identifique al tipo de asiento. El sistema valida que el código indicado sea único. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: indique una descripción para el tipo de asiento. Su ingreso es opcional.

Habilitado: por defecto este parámetro se presenta activado. Destíldelo para inhabilitar el tipo de asiento en pantalla.

Genera asiento resumen: este parámetro está disponible sólo si en el proceso Parámetros de Contabilidad está activo el parámetro Utiliza asiento resumen.
Si activa este parámetro, el sistema valida que el tipo de asiento no se utilice en operaciones automáticas (cierre, apertura, refundición de cuentas, pasaje a resultados acumulados, corrección monetaria, ajuste por diferencia de cambio). Para más información, consulte en la opción Parámetros de Contabilidad, la solapa Tipos de asiento para procesos automáticos.
Si usted desactiva este parámetro, el sistema valida que no existan asientos analíticos pendientes de generar resumen. En ese caso, genere los asientos resumen correspondientes y vuelva a intentar.

Estado inicial para asientos: es el estado que se asignará a los asientos en el momento de ser ingresados. Los valores posibles son los siguientes: ‘Borrador’, ‘Ingresado’ o ‘Registrado’. Por defecto, se propone el estado ‘Ingresado’. El ingreso de este dato es obligatorio.

Edita estado de los asientos: indique si es posible cambiar el estado de los asientos. Por defecto, este parámetro no está activo.

Agrupación: es posible asignar, de manera opcional, un código de agrupación de tipos de asiento para clasificar los tipos de asiento definidos y utilizar esta clasificación en los listados.

Módulos

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitado el tipo de asiento.
Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar el tipo de asiento.

Glosas

En esta solapa, usted define las glosas a utilizar para los encabezados de los asientos asociados al tipo de asiento en edición.
Elija una de ellas como glosa por defecto.

Registre los códigos para diferentes tipos de documentos legales personales, por ejemplo, documento único, pasaporte, etc.

Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la administración central.

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja aquellas que no tienen movimientos asociados.
En la solapa Principal ingrese el número y nombre de la sucursal. Si necesita generar el Reporte de consumo de folios consolidado, ingrese los siguientes datos: RUT de la sucursal y Fecha de incorporación en el régimen de boletas electrónicas. Asigne un número de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las transferencias de información.
En la solapa Ubicación ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, fono, contacto, correo electrónico y sitio Web, correspondientes a la sucursal definida.

¿Qué puede hacer con Central?

• Administrar múltiples sucursales, depósitos o puntos de venta.
• Poner en marcha nuevas sucursales de manera automática.
• Mantener actualizadas tablas de clientes, proveedores, artículos, etc. en forma automática.
• Administrar archivos maestros (tablas de precios de compra, costos y venta) por sucursal.
• Transferir comprobantes para continuar circuitos (desde central a sucursal o desde sucursales a central).
• Transferir cheques, cupones de tarjetas de crédito, efectivo y depósitos desde las sucursales.
• Consolidar información histórica para Informes y Estadísticas.
• Consolidar información de saldos de artículos, proveedores, clientes y cuentas.
• Consultar informes Live consolidados (comparativos, rankings, etc.).Realizar seguimientos y auditoría de todos los envíos de información.

Para mayor información sobre la configuración y administración de múltiples sucursales, consulte la documentación del módulo Central.

Este proceso permite generar los archivos con información de saldos para mantener actualizada la información consolidada en Central.

Dependiendo la información que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o sólo conservar el más actualizado:

• Si consulta habitualmente saldos históricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para optimizar las consultas de información.
• Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histórico también puede hacerlo aunque la consulta puede demorar más que si conservara saldos.

Para definir el criterio a utilizar ingrese a Parámetros de transferencias.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique los saldos de los módulos a exportar.
Para cada opción seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar sólo registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.

Este proceso permite exportar un rango de guías de despacho generadas a través del módulo Ventas, para ser enviadas a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que las guías de despacho no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:

• Guías de despacho correspondientes a proveedores ocasionales (‘000000’).
• Guías de despacho que posean diferencia de precio o cantidad, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias configuración que se realiza desde parámetros generales del módulo Compras.

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente a la guía de despacho se generó en la sucursal. Debido a ello, las guía de despachos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de Inventario.
Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de guías de despacho generados.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las guías de despacho de venta a procesar.

Reprocesa guías de despacho exportadas: las guía de despacho incluidas en una exportación son marcadas por el sistema como ‘Exportadas’. Si activa este parámetro, las guía de despacho que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidas en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Invoque esta opción para definir las reglas de distribución automática de una imputación a una cuenta con apertura en auxiliares o en auxiliares y subauxiliares.

En el proceso Actualización individual de auxiliares contables y en el proceso Actualización global de auxiliares contables se asocian las reglas de apropiación a las cuentas contables-tipos de auxiliares.
Las reglas de apropiación consisten en porcentajes definidos por usted para cada tipo de auxiliar, auxiliar-subauxiliar perteneciente a un tipo de auxiliar.
La suma total de los porcentajes asignados no debe superar el 100% para cada tipo de auxiliar.
Si el porcentaje es inferior al 100%, en el momento de ingresar una operación, el sistema analiza la parametrización de la cuenta-tipo auxiliar. Si el campo Apropiación 100% = Sí, entonces se le pedirá que complete el porcentaje restante. Caso contrario, dejará el porcentaje restante pendiente de imputación (sin asignar). Este porcentaje pendiente de imputación se incluirá en cada listado o consulta que lo requiera. Utilice el proceso Reasignación de apropiaciones del módulo Contabilidad para asignarle una distribución.

Principal

Código: asigne un código a la regla de apropiación. Este ingreso es obligatorio y el sistema valida que el código elegido sea único.

Descripción: defina, opcionalmente, una descripción para la regla de apropiación.

Tipo de auxiliar: elija el tipo de auxiliar contable para el que define la regla de apropiación.
Haga clic en el botón «Obtener auxiliares/subauxiliares» para traer en pantalla los auxiliares y subauxiliares del tipo de auxiliar seleccionado.

Apertura en auxiliares: este dato no es editable y corresponde a la definición en el tipo de auxiliar contable.

Grilla de auxiliares: complete los campos Porcentaje y Edita.
En la columna «Porcentaje», ingrese el porcentaje de distribución para cada auxiliar. El sistema valida que el valor ingresado sea positivo y menor o igual a 100%. La suma de todos los porcentajes ingresados no debe superar el 100%.
En la columna «Edita», indique si es posible modificar el porcentaje de apropiación en el momento de la registración de operaciones.

Grilla de subauxiliares: la información de esta grilla se actualiza a medida que usted recorre la grilla de auxiliares.
Las consideraciones para su edición son las mismas que las mencionadas para la grilla de auxiliares.

Módulos

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitada la regla de apropiación.
Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar la regla de apropiación.
Tenga en cuenta que no es posible destildar el módulo Contabilidad si la regla de apropiación está asociada a un asiento modelo. Para más información, consulte la opción Modelos de asientos de contabilidad del módulo Contabilidad.
Para destildar el módulo Contabilidad el sistema valida que la regla de apropiación no esté referenciada en combinaciones cuenta – tipo de auxiliar. En ese caso, se solicita su confirmación para realizar la operación.

Desde las siguientes opciones es posible definir y administrar tipos de auxiliares. Los auxiliares son las subcuentas a las que se proporcionan los importes, brindando una apertura o clasificación de los saldos de las cuentas y facilitando el análisis de información.

Cada tipo de auxiliar tiene una serie indefinida de auxiliares a los que es posible hacer una imputación (porcentaje e importe) así como también, abrir una subagrupación (subauxiliar).
Todos los auxiliares pertenecen a un tipo de auxiliar.

Condiciones para eliminar un auxiliar contable
No es posible eliminar un auxiliar / subauxiliar contable que tenga movimientos contables asociados.
No es posible eliminar un tipo de auxiliar que esté referenciado por legajos de Sueldos o por bienes de Activo Fijo. En este caso, elimine las relaciones existentes y vuelva a realizar la operación.
No es posible eliminar un tipo de auxiliar para el que existen reglas de apropiación definidas. En este caso, elimine las reglas de apropiación y vuelva a realizar la operación.
Si el tipo de auxiliar está referenciado por modelos de asiento y cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.
Si el tipo de auxiliar está asociado a cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.

Defina las regiones con las que trabaja su empresa.

Algunos de los siguientes parámetros contables son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto en los distintos procesos.

El sistema divide los datos para el ingreso de parámetros generales en dos solapas más la solapa Observaciones.

Parametrización contable

Utiliza máscara para las cuentas contables: indique si utiliza una máscara en particular para el ingreso del código de cuentas contables. Por defecto, este parámetro no está activo.
Si usted activa este parámetro y existen cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para recodificar los códigos según la nueva máscara y el separador elegidos.
Si usted desactiva este parámetro, el sistema solicita su confirmación para eliminar los separadores de las cuentas. Si no confirma esta operación, el parámetro queda activado.

Separador: indica cuál es el separador en la máscara de las cuentas contables. Este campo está disponible sólo si utiliza máscara para las cuentas contables. Por defecto, se utiliza el punto (.).

Al presionar la tecla <F10>, el sistema solicita su confirmación para actualizar el separador en el código de cuentas. Si no confirma esta operación, se mantiene el separador anterior.

Máscara: si está activo el parámetro Utiliza máscara para las cuentas contables, indique el formato de la máscara. Para ello, utilice el carácter X y el separador elegido. El sistema valida que no existan códigos de cuenta con una longitud mayor a la longitud de la máscara. En ese caso, solicita que modifique el formato de la máscara.

Ejemplo: en este campo se exhibe una representación según la máscara ingresada.

Completar con ceros a: este campo se habilita sólo si se modifica la máscara y ya existen cuentas contables. Los valores posibles son ‘Derecha’ o ‘Izquierda’. Por defecto, se considera la opción ‘Derecha’.

Siempre que utilice máscara para las cuentas contables, el código de la cuenta contable respeta la máscara elegida. Si agranda la máscara, se completan los códigos de cuentas contables existentes con ceros a derecha o izquierda (según lo indicado en el campo Completar con ceros a).

Moneda extranjera contable habitual: elija la moneda de tipo ‘Extranjera contable’ a utilizar por defecto. Este valor es obligatorio para la integración contable con el módulo Contabilidad y los módulos Compras, Ventas y Tesorería.

Jerarquía habitual: elija la jerarquía a utilizar por defecto. Este parámetro se habilita si usted posee el módulo Contabilidad en su sistema.

Se utiliza desde la opción Herramienta para integración contable, operación Datos contables, opciones ‘Actualizar’ o ‘Exportar’. También se puede utilizar si integra con Contabilidad desde el módulo CashFlow.

Tipo de auxiliar habitual: elija el tipo de auxiliar a utilizar por defecto. Este valor se utiliza como defecto en el proceso Exportación de asientos contables de Sueldos o desde Importación de asientos contables de Contabilidad cuando el archivo a importar tiene formato Restô.

Integración contable

Número de lote: ingrese el número de lote contable a generar, en caso de exportar asientos contables.

Elimina los archivos de integración entre módulos al procesar importaciones: por defecto este parámetros está desactivado. Si usted lo activa cada vez que realice una importación de archivo, el mismo será eliminado del directorio de origen.

Comportamiento para el alta de nuevos registros: para definir el comportamiento que desea adoptar referido a la parametrización contable al momento del alta de nuevos registros.

• Confirma: al momento del alta del nuevo registro se va a visualizar la parametrización contable con la opción de modificarlo.
• Muestra: al momento del alta del nuevo registro se va a visualizar la parametrización contable pero no podrá modificarla.
• Oculta: no se va a visualizar la configuración contable del nuevo registro que se da de alta.

Al momento de dar de alta una factura de compras, se puede dar de alta un nuevo artículo, de acuerdo a la configuración que haya realizado en este proceso, podrá modificar, consultar o directamente ocultar la parametrización contable.

Defina los países con los que trabaja su empresa.

Este proceso permite exportar un rango de órdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al módulo Central. La recepción de estas órdenes de compra se realizará posteriormente desde la casa central continuando con la recepción y facturación de la mercadería.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las órdenes de compra a procesar.

Exporta solo autorizadas: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellas órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’. Caso contrario, se exportarán todas las órdenes de compra.

Reprocesa órdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, las órdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que hayan sido incluidas en una exportación anterior, se reprocesarán. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a ejecutar el procedimiento.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviadas las órdenes de compra. Si al realizar la transferencia informa la sucursal destino, será considerada para filtrar las órdenes de compra que coincidan con la sucursal definida en el talonario y en la importación también se valida que sea la sucursal correcta. Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importadas en cualquier sucursal.

Al realizar la exportación, el sistema controla que las órdenes de compra no tengan cantidades recibidas.

Defina la nacionalidad de sus empleados.