Transferencia de tablas maestras del sistema (clientes, artículos y proveedores) entre sucursales. Tablas generales, parámetros de transferencia y maestros por sucursal. Parametrización específica de cada sucursal. Promociones de venta.
Stock Restô
Video sobre transferencia de maestros
Videos sobre permisos y perfiles
Episodio I: conceptos de seguridad del sistema
Seguridad granular: autenticación, usuarios, roles, permisos y perfiles. Informes de seguridad, auditorías y control de acceso. Integración con nexo login.
Episodio II: definición y personalización
Definición de perfiles en distintos módulos, personalización de comportamientos por usuario, claves de autorización (permisos eventuales) y filtros de seguridad.
Lista de tablas: Restô
Tabla | Descripción |
---|---|
ALICUOTA_IVA | Alícuota de IVA |
ASIENTO_COMPROBANTE_TR | Asiento comprobante |
ASIENTO_TR | Asiento |
AUXILIAR_ASIENTO_TR | Auxiliar asiento |
COMANDA_GVA12_RG_3668 | Relación entre la comanda y datos de RG 3668 |
COMANDA_VOUCHER | Voucher comanda |
ORDEN | Orden |
PARAMETRO_TR | Parámetros |
SUBAUXILIAR_ASIENTO_TR | Subauxiliar asiento |
TIPO_COMPROBANTE_TR | Tipo de comprobante |
TRA_CLASE_ARTICULO | Clase de artíulo |
TRA_COMANDA_COBRANZA | Comanda cobranza |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE | Comanda cobranza detalle |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_CHEQUE | Comanda cobranza detalle cheque |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_CUPON | Comanda cobranza detalle cupón |
TRA_COMANDA_COBRANZA_DETALLE_TICKET | Comanda cobranza detalle ticket |
TRA_COMANDA_FACTURA | Comanda factura |
TRA_CONFIGURACION | Configuración |
TRA_CTA_CAJA_RESTO_CTA_TESORERIA | Cuenta caja Restô / cuenta tesorería |
TRA_CUENTA_LISTA_PRECIO | Cuenta lista precio |
TRA_GRUPO_DE_CLIENTES | Grupo de clientes |
TRA_IMAGEN_ARTICULO_MOBILE | Imágenes de artículo para Restô Mobile |
TRA_LICENCIA_MOBILE | Tabla es de uso interno |
TRA_MOTIVO_DE_INVITACION | Motivo de invitación |
TRA_ORIGEN_CONFIGURACION | Relación configuración terminal - plataforma externa |
TRA_ORIGEN_INFORMACION | Origen información |
TRA_RELACION_CLIENTE_GRUPO_DE_CLIENTES | Relación cliente grupo de clientes |
TRA_RELACION_FACTURA_RENDICION | Relación factura rendición |
TRA_RESERVAS_ESTADOS | Estado de reservas |
TRA_RESERVAS_MARCAS | Marcas de reservas |
TRA_RESERVAS_ORIGEN | Origen de reservas |
TRA_RESERVAS_RELACION_MARCAS | Relación reservas / marcas |
TRA_RESERVAS_TRAMOS | Tramos de reservas |
TRA_RESUMENSTOCK_WC | Exportación para tareas custom resumen de inventario - Work café |
TRA_RESUMENVENTAS_WC | Exportación para tareas custom resumen de Ventas - Work café |
TRA_RUBROS_POR_SECTOR | Rubros por sector |
TRA_SESION_MOBILE | Registro de sesiones en Restô Mobile |
TRA_TERMINAL_POS_HOST | Configuración de Terminal POS y Host |
TRA01 | Tramos horarios |
TRA01E | Tramos horarios exportación |
TRA02 | Sectores |
TRA03 | Cuentas |
TRA04 | Mesas |
TRA05 | Reservas/Mesas |
TRA06 | Reservas |
TRA07 | Detalle de rendición de mozo |
TRA08 | Rubros |
TRA08E | Rubros exportación |
TRA09 | Detalle de rendición de repartidor |
TRA10 | Relación Artículo/Tramo |
TRA100 | Precios de artículos en promociones |
TRA102 | Separadores |
TRA103 | Relación Separadores/Comanda |
TRA104 | Tipo de turnos |
TRA105 | Relación Sector/Turno |
TRA106 | Turnos (encabezado) |
TRA107 | Relación Sectores/Turno activo |
TRA108 | Procesos activos |
TRA109 | Comandas por cierre de turno |
TRA10E | Relación Artículo/Tramo Exportación |
TRA11 | Relación Rubro/Tramo |
TRA110 | Saldos al cierre de turno |
TRA111 | Cierre de turno acumulado |
TRA112 | Destinos fin de turno |
TRA113 | Auditoría de corrección de turnos |
TRA114 | Tickets pendientes al cierre de caja |
TRA115 | Despachos cierre de caja |
TRA116 | Comandas Cta. Cte. al cierre de caja |
TRA117 | Encabezado de comprobante Tesorería generado |
TRA118 | Relación Renglones de Caja Restô / Tesorería |
TRA119 | Detalle de Auditoría |
TRA11E | Relación Rubro/Tramo Exportación |
TRA12 | Relación Rubro/Artículo |
TRA120 | Accesos Procesos/Usuario |
TRA121 | Detalle Relación Caja Restô/ Tesorería |
TRA122 | Montos Predefinidos |
TRA123 | Mapas del salón |
TRA124 | Sectores de mapas del salón |
TRA125 | Parámetros por cuentas para transferencias |
TRA12E | Relación Rubro/Artículo Exportación |
TRA13 | Relación Tramo/Sector |
TRA14 | Empresa Tickets |
TRA15 | Comprobantes asociados a tesorería |
TRA16 | Parámetros Restaurante |
TRA17 | Colas/Estado de Comandas Delivery |
TRA18 | Permisos Usuarios |
TRA19 | Encabezado comanda |
TRA19DE_INFORMACION_ADICIONAL | Informacion adicional de encabezado comanda |
TRA19DE_REFERENCIA_ADICIONAL | Referencia adicional del encabezado de comanda |
TRA20 | Renglones comanda |
TRA21 | Rendición mozo |
TRA22 | Comprobantes de caja |
TRA23 | Devolución |
TRA24 | Encabezado mov. de caja |
TRA24E | Encabezado mov. de caja exportación |
TRA25 | Renglones mov. de caja |
TRA25E | Renglones mov. de caja exportación |
TRA26 | Cheques de tercero |
TRA26E | Cheques de tercero exportación |
TRA27 | Cupones |
TRA27E | Cupones exportación |
TRA28 | Feriados |
TRA29 | Auditoría para depuración de caja y comandas |
TRA30 | Auditoría de exportaciones |
TRA30E | Auditoría de exportaciones exportación |
TRA31 | Cierres |
TRA32 | Bancos |
TRA33 | Parámetros Carta |
TRA34 | Motivos de devolución |
TRA35 | Tarjetas |
TRA36 | Planes |
TRA37 | Rendición / Propina |
TRA38 | Listas Delivery |
TRA39 | Tickets |
TRA40 | Destinos de impresión |
TRA41 | Preferencias |
TRA42 | Relación Artículo/Especificación |
TRA43 | Relación Repartidor/Zona |
TRA44 | Premios por puntaje |
TRA45 | Relación Comprobante de salida/Tickets |
TRA46 | Mozos |
TRA47 | Repartidores |
TRA48 | Repartidor/Agrupación |
TRA49 | Relación Comprobante/Movimiento de caja |
TRA50 | Relación Renglón comanda / Renglón mov. de stock |
TRA51 | Relación Comanda/Movimiento de caja |
TRA52 | Rendición Repartidor |
TRA53 | Relación Comp. de caja/Comp. de propina |
TRA54 | Sector/Horario/Lista |
TRA55 | Relación Mesa/Comanda |
TRA56 | Listas Exception |
TRA57 | Agrupaciones |
TRA58 | Mozos/Agrupaciones |
TRA59 | Relación Mesa/Mozo |
TRA60 | Monedas |
TRA61 | Saldos cierre y apertura |
TRA62 | Cuentas defecto cobranza |
TRA63 | Cajas |
TRA64 | Saldos Cuenta/Caja |
TRA65 | Usuario/Caja en uso |
TRA66 | Usuario/Caja |
TRA67 | Estado/Color |
TRA68 | Direcciones de comandas Delivery |
TRA69 | Asignación Perfiles/Usuario |
TRA70 | Asientos/Restô |
TRA71 | Definición de teclas |
TRA72 | Configuración Estados/Delivery |
TRA73 | Relación Cuenta caja/Pago Controlador Fiscal |
TRA74 | Relación Condición de venta/Pago Controlador Fiscal |
TRA75 | Cierre manual |
TRA76 | División en cuentas |
TRA77 | División en cuentas detalle |
TRA78 | Rendición cierre |
TRA79 | Relación Despacho/Movimiento de caja |
TRA80 | |
TRA81 | |
TRA82 | Categorías para promociones variables |
TRA82E | Categorías para promociones variables exportación |
TRA83 | Tramo actual |
TRA84 | Despachos |
TRA84DE | |
TRA85 | Relación Despacho/Factura |
TRA86 | Relación Despacho / Caja |
TRA87 | Posiciones en una mesa |
TRA88 | Relación Artículo / Destino de impresión |
TRA89 | Relación Sector / Destino de impresión |
TRA90 | Relación Comanda/Destino de impresión/Pedido de impresión |
TRA91 | Cola de impresión |
TRA91_INFORMACION_ADICIONAL | Informacion adicional comanda |
TRA92 | Renglones de despachos |
TRA93 | Relación Despacho / Tickets |
TRA94 | Relación Artículo/Categoría |
TRA95 | Relación Especificación/Rubro |
TRA96 | Claves de autorización |
TRA97 | Auditoría de operaciones sobre comanda |
TRA98 | Tramos último envío |
TRA99 | Tramos permanencia |
TRA_FAVORITOS_PUESTO | Relación entre favoritos y puestos de caja. |
TRA_ORIGEN_CONFIGURACION | Configuración de las notificaciones de comandas externas entrantes por terminal. |
TS_PARAMETRO_WEBDELIVERY | Parámetros de nexo Delivery |
USUARIO_PUESTO_CAJA | Usuario puesto caja |
VOUCHER | Voucher |
ZONA_DE_ENTREGA | Zona de entrega |
ZONA_DE_ENTREGA_TRAMO_HORARIO | Zona de entrega tramo horario |
TMP_ASIENTO_TR | Tmp asiento restô |
TMP_AUXILIAR_ASIENTO_TR | Tmp auxiliar asiento restô |
TMP_SUBAUXILIAR_ASIENTO_TR | Tmp subauxiliar asiento restô |
Variables de Inventario Restô
Variables para etiquetas
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@CA | Artículo | 15 | Código del artículo. |
@DE | Artículo | 30 | Descripción del artículo. |
@DA | Artículo | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@FA | Artículo | 0 | Familia del artículo. Longitud variable. |
@GR | Artículo | 0 | Grupo del artículo. Longitud variable. |
@SI | Artículo | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Artículo | 40 | Código de barras del artículo. |
@IB | Artículo | 15 | Transcripción alfanumérica del Código de barras del artículo. |
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@BO | Artículo | 5 | Descuento del artículo. |
@LINEAS | Palabras de control | 0 | Cantidad total de líneas de la etiqueta. |
@ANCHOETI | Palabras de control | 0 | Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres. |
@COLUMNAS | Palabras de control | 0 | Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja, |
@ALTOBARRA | Palabras de control | 0 | Alto del código de barras en cantidad de líneas. |
@ANCHOBARRA | Palabras de control | 0 | Densidad de las líneas del código de barras. La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta. Sugerencias: @ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz. @ANCHOBARRA = 2 para impresoras Láser. |
@LINHOJA | Palabras de control | 0 | Cantidad de líneas reales de la página. |
@AJUSLINEA | Palabras de control | 0 | Ajusta salto de página. Valores posibles: 0 a 9. |
@NORMAL | Palabras de control | 0 | Tipo de letra. |
@COMPRIMIDO | Palabras de control | 0 | Tipo de letra. |
@EXPANDIDO | Palabras de control | 0 | Tipo de letra. |
@DR | Variables adicionales | 2 | Código de bodega del renglón. |
@ND | Variables adicionales | 30 | Descripción de la bodega. |
@DP | Variables adicionales | 30 | Dirección de la bodega. |
@TC | Variables adicionales | 3 | Tipo de comprobante. |
@NU | Variables adicionales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@NC | Variables adicionales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@NF | Variables adicionales | 15 | Número del comprobante completo. |
@PR | Variables adicionales | 11 | Precio unitario. Precio de valorización de la etiqueta. |
@LI | Variables adicionales | 20 | Descripción lista de precios. |
@L1 | Variables adicionales | 60 | Glosa 1 especificada por pantalla. |
@L2 | Variables adicionales | 60 | Glosa 2 especificada por pantalla. |
@L3 | Variables adicionales | 60 | Glosa 3 especificada por pantalla. |
Variables para transferencia entre depósitos
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@TC | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@PR | Datos generales | 11 | Precio unitario. |
@SI | Datos generales | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@US | Datos generales | 30 | Usuario. |
@SD | Datos generales | 2 | Código bodega de origen. |
@SH | Datos generales | 2 | Código bodega destino. |
@ND | Datos generales | 30 | Nombre bodega de origen. |
@NH | Datos generales | 30 | Nombre bodega destino. |
@D1 | Datos generales | 30 | Dirección de la bodega de origen. |
@D2 | Datos generales | 30 | Dirección de la bodega destino. |
@NU | Datos generales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Bodega del renglón. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe total del renglón. |
@ES | Datos generales | 1 | Entrada / Salida. |
@CT | Datos generales | 9 | Cantidad. |
@DA | Datos generales | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@DE | Datos generales | 30 | Descripción del artículo. |
@CA | Datos generales | 15 | Código del artículo. |
@DT | Datos generales | 20 | Descripción del tipo de comprobante. |
@MO | Datos generales | 10 | Moneda del comprobante. |
@TT | Datos generales | 9 | Cantidad total de unidades. |
@TG | Datos generales | 11 | Importe total. |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
Variables para ajustes de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@DR | Datos generales | 2 | Bodega del renglón. |
@NU | Datos generales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección de la bodega. |
@ND | Datos generales | 30 | Descripción de la bodega. |
@DG | Datos generales | 2 | Bodega general. |
@DT | Datos generales | 20 | Descripción del tipo de comprobante. |
@CA | Datos generales | 15 | Código del artículo. |
@US | Datos generales | 30 | Usuario. |
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@SI | Datos generales | 15 | Sinónimo del artículo. |
@PR | Datos generales | 11 | Precio unitario. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@TG | Datos generales | 11 | Importe total. |
@TT | Datos generales | 9 | Cantidad total de unidades. |
@MO | Datos generales | 10 | Moneda del comprobante. |
@DE | Datos generales | 30 | Descripción del artículo. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@TC | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@DA | Datos generales | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe total del renglón. |
@ES | Datos generales | 1 | Entrada / Salida. |
@CT | Datos generales | 9 | Cantidad. |
@TS | Totales | 9 | Total de salidas. |
@TE | Totales | 9 | Total de entradas. |
@A4 | Totales | 10 | Cantidad total de entradas en unidad de medida stock 2. |
Variables para egreso de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@DG | Datos generales | 2 | Bodega general. |
@ND | Datos generales | 30 | Descripción de la bodega. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección de la bodega. |
@NU | Datos generales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Bodega del renglón. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe total del renglón. |
@ES | Datos generales | 1 | Entrada / Salida. |
@CT | Datos generales | 9 | Cantidad. |
@DA | Datos generales | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@DE | Datos generales | 30 | Descripción del artículo. |
@CA | Datos generales | 15 | Código del artículo. |
@DT | Datos generales | 20 | Descripción del tipo de comprobante. |
@MO | Datos generales | 10 | Moneda del comprobante. |
@TT | Datos generales | 9 | Cantidad total de unidades. |
@TG | Datos generales | 11 | Importe total. |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@TC | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@PR | Datos generales | 11 | Precio unitario. |
@SI | Datos generales | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@US | Datos generales | 30 | Usuario. |
Variables para ingreso de inventario
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@TC | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@PR | Datos generales | 11 | Precio unitario. |
@SI | Datos generales | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@US | Datos generales | 30 | Usuario. |
@DG | Datos generales | 2 | Bodega general. |
@ND | Datos generales | 30 | Descripción de la bodega. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección de la bodega. |
@NU | Datos generales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Bodega del renglón. |
@IM | Datos generales | 11 | Importe total del renglón. |
@ES | Datos generales | 1 | Entrada / Salida. |
@CT | Datos generales | 9 | Cantidad. |
@DA | Datos generales | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@DE | Datos generales | 30 | Descripción del artículo. |
@CA | Datos generales | 15 | Código del artículo. |
@DT | Datos generales | 20 | Descripción del tipo de comprobante. |
@MO | Datos generales | 10 | Moneda del comprobante. |
@TT | Datos generales | 9 | Cantidad total de unidades. |
@TG | Datos generales | 11 | Importe total. |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
Variables para comprobante de armado
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@UM | Artículo | 3 | Unidad de medida. |
@TC | Datos generales | 3 | Tipo de comprobante. |
@CB | Datos generales | 15 | Código de barras del artículo. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 4 | Año (fecha) del comprobante. |
@US | Datos generales | 30 | Usuario. |
@VS | Datos generales | 25 | Glosa valorización de salidas. Sus opciones son 'Sin valorizar', 'Última compra', 'Precio de reposición' y 'Precio Promedio Ponderado'. Tenga en cuenta que, esta variable solo se aplicará en el comprobante que se genera y no en el comprobante de consulta. |
@CP | Datos generales | 15 | Código del producto armado. |
@CD | Datos generales | 30 | Descripción de producto. |
@SD | Datos generales | 2 | Código bodega de origen. |
@SH | Datos generales | 2 | Código bodega destino. |
@ND | Datos generales | 30 | Nombre bodega de origen. |
@NH | Datos generales | 30 | Nombre bodega destino. |
@CU | Datos generales | 11 | Costo unitario editado. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@NU | Datos generales | 14 | Folio de documento sin incluir letra. |
@DR | Datos generales | 2 | Bodega del renglón. |
@CT | Datos generales | 9 | Cantidad. |
@DT | Datos generales | 20 | Descripción del tipo de comprobante. |
@MO | Datos generales | 10 | Moneda del comprobante. |
@TT | Datos generales | 9 | Cantidad total de unidades. |
@TG | Datos generales | 11 | Importe total. |
@CS | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@OB | Datos generales | 30 | Observaciones. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@S4 | Datos generales | 2 | Código de bodega. |
@PR | Detalle del comprobante | 11 | Precio unitario. |
@SI | Detalle del comprobante | 15 | Sinónimo del artículo. |
@IM | Detalle del comprobante | 11 | Importe total del renglón. |
@DA | Detalle del comprobante | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@DE | Detalle del comprobante | 30 | Descripción del artículo. |
@CA | Detalle del comprobante | 15 | Código del artículo. |
@TP | Totales | 10 | Cantidad total de unidades a producir. |
@TI | Totales | 11 | Total de insumos. |
@OC | Totales | 11 | Importe total de otros costos (TG-TI). |
Listado de palabras de control
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@EXTENDERIMPORTES | Datos generales | 0 | Permite imprimir los importes de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente. |
@EXTENDERCANTIDADES | Datos generales | 0 | Permite imprimir cantidades de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente. |
@EXTENDERPRECIOS | Datos generales | 0 | Permite imprimir los precios de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente. |
@COPIAS | Datos generales | 0 | Cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la variable de reemplazo). Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior. |
@LINEAS | Datos generales | 0 | Cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo. |
@NORMAL | Datos generales | 0 | Define el tipo de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). |
@EXPANDIDO | Datos generales | 0 | Aplica el tipo de letra expandida. Una vez seleccionado el tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Si desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida. El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable. |
@COMPRIMIDO | Datos generales | 0 | Define el tipo de letra comprimido. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). |
@TICKET | Datos generales | 0 | Indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Si ingresa el parámetro @TICKET = "SI", no indique la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (mediante los caracteres -.), bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas, sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. En este caso, la palabra de control @LINEAS=xx (donde xx es la cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo) expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. Por defecto, el valor de @TICKET es igual a "NO". |
@ANCHOETI | Etiquetas | 0 | Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres. |
@COLUMNAS | Etiquetas | 0 | Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja, |
@ALTOBARRA | Etiquetas | 0 | Alto del código de barras en cantidad de líneas. |
@ANCHOBARRA | Etiquetas | 0 | Densidad de las líneas del código de barras. La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta. Sugerencias: @ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz. @ANCHOBARRA = 2 para impresoras Láser. |
@LINHOJA | Etiquetas | 0 | Cantidad de líneas reales de la página. |
@AJUSLINEA | Etiquetas | 0 | Ajusta salto de página. Valores posibles: 0 a 9. |
@LINEAS | Etiquetas | 0 | Cantidad total de líneas de la etiqueta. |
@NORMAL | Etiquetas | 0 | Tipo de letra. |
@COMPRIMIDO | Etiquetas | 0 | Tipo de letra. |
@EXPANDIDO | Etiquetas | 0 | Tipo de letra. |
Premios
Es posible establecer un sistema de puntaje para sus clientes habituales de restaurante y de delivery por los artículos consumidos.
¿Cómo ingreso un premio?
Ingrese un número para el puntaje necesario para obtener el premio. Seleccione el artículo a entregar como premio y, opcionalmente, ingrese un comentario u observación.
Por cada consumición de artículos que tienen asignado un puntaje, se acumulará ese valor en el puntaje del cliente.
Cuando el puntaje del cliente sea igual a un puntaje con premio, el sistema exhibirá un mensaje de aviso para la entrega del premio, en el momento de ingresar el código de cliente en la comanda.
El cliente podrá disponer del premio, volviendo su puntaje a cero; o bien, seguir acumulando puntaje para otro premio.
Preferencias
Arme su propia tabla con las preferencias de sus clientes con respecto a sus artículos.
Es posible utilizar esta información en el ingreso de comandas.
Comando Artículos
Utilice esta opción para asociar una preferencia determinada a diferentes artículos.
Comando Rubros
Invoque esta opción para asociar una preferencia determinada a los diferentes rubros.
En este caso, es posible además, actualizar las preferencias de los artículos y/o subrubros asociados al rubro.
Informes de valorización
Valorización de existencias
Mediante este informe se obtiene la valorización de los saldos de stock a una fecha en particular.
Ingrese los rangos de artículos y de bodegas a considerar en el informe.
Seleccione el tipo de ordenamiento a aplicar: ‘Por código de artículo’ o ‘Por cuenta contable de Compras’.
Si el ordenamiento a aplicar es Por Cuenta Contable, se obtienen totales parciales por cada código de cuenta.
Hasta fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock.
Valorizado: seleccione los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes:
- Precio de última compra periódico: considera el precio de última compra del artículo a la fecha hasta indicada en el proceso.
- Precio de reposición: precio de reposición del artículo. Se visualiza por el proceso Precios para costos.
- Precio standard de fabricación: si usted utiliza los procesos de armado, es posible considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
- Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el cálculo de PPP, podrá seleccionar este precio para la valorización. Si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado anterior o igual a la fecha hasta seleccionada. Si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utilizará el PPP asignado a la fecha hasta, independientemente del valor del cierre.
- Valor neto de realización: tiene en cuenta un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, se habrá ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso Artículos.
- Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas Restô, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.
Cantidad de listas: si seleccionó la opción Valor Neto de Realización o Precio de Lista de Ventas, ingrese la cantidad de listas a incluir. Al seleccionar más de una lista, se calculará el precio promedio que surge entre ellas.
Lista artículos con saldo cero: indique si se incluyen en el informe los artículos sin existencias a la fecha hasta indicada.
Según el método de valorización seleccionado, se ingresará la cotización vigente para convertir los precios expresados en otra moneda.
El listado informa el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorización indicada) y el saldo valorizado, que surge de multiplicar los valores anteriores.
Stock mínimo / máximo / punto de pedido
Este informe obtiene una valorización para la cantidad de unidades ingresada en el proceso Artículos como stock mínimo, stock máximo o punto de pedido.
Los criterios de valorización posibles son los explicados en el proceso Valorización de existencias.
Costo de ventas
Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un período, valorizadas según un criterio a elección.
Este informe es de utilidad para la confección del asiento de costo de ventas.
El listado informa el total de unidades vendidas o entregadas y el costo calculado según el método de valorización seleccionado, para cada uno de los artículos.
Se ingresa en primer término, los rangos de artículos, bodegas y fechas a incluir en el informe.
Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.
Seleccione comprobantes de facturación cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes facturados, independientemente que se haya entregado la mercadería. En este caso, se incluyen todos los comprobantes de facturación (facturas y créditos) del módulo Ventas Restô, más aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.
Opte por comprobantes que movieron stock cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes que afectaron stock, independientemente que se los haya facturado. En este caso se incluyen todos los comprobantes del módulo Ventas Restô que afecten stock más aquellos comprobantes de Inventario Restô cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.
Detalla comprobantes: si activa este parámetro se incluye, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Es posible ingresar un rango de tipos de comprobante a considerar.
Valorizado: seleccione los precios a considerar para calcular el costo de ventas.
Los valores posibles son los siguientes:
- Precio de última compra periódico: considera el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualiza desde el proceso Precios para costos.
- Precio de reposición: precio de reposición del artículo. Este precio se visualiza por medio del proceso Precios para costos.
- Precio standard de fabricación: si usted utiliza los procesos de armado, podrá considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
- Valor neto de realización: considera un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, se habrá ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso Artículos.
- Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el cálculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorización. Si realiza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. En cambio, si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema considerará el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente del valor del cierre.
- Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas Restô, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.
- Precio de última compra comprobante: en este caso considera el precio de última compra vigente en el momento de la emisión de cada uno de los comprobantes. A diferencia del ‘Precio de última compra periódico’, este precio podrá ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, según su fecha de emisión.
Las opciones ‘Valor neto de realización’ y ‘Precio de última compra comprobante’ estarán habilitadas sólo si considera los comprobantes de facturación.
Cantidad de listas: si se seleccionó la opción de’Valor neto de realización’ o ‘Precio de lista de ventas’, indique la cantidad de listas a incluir. Si elige más de una lista, se calculará el precio promedio que surge de ellas.
Rentabilidad bruta
Este informe obtiene el cálculo de rentabilidad por artículo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado según alguno de los criterios de valorización disponibles.
Incluye todos los comprobantes de facturación (facturas y créditos) del módulo Ventas Restô, más aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta costo de ventas.
El reporte informa el total de unidades vendidas, importe facturado, costo de ventas, porcentaje de rentabilidad, el saldo del artículo a la fecha seleccionada y el valor que surge del cálculo costo / venta (importe facturado) para cada uno de los artículos.
El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:
%Rentabilidad = (importe venta – importe costo) / importe costo * 100
Si no existe costo para un determinado artículo o comprobante, se indica «*****» en la columna de rentabilidad, ya que ésta no puede ser calculada.
Ingrese en primer término, los rangos de artículos, bodegas y fechas-horas a considerar en el informe.
Incluye artículos sin stock asociado: por defecto, el sistema incluye los artículos sin stock asociado, aunque usted puede optar por no considerarlos.
Prorratea descuento y recargo: si no prorratea descuentos ni recargos, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a descuento y recargo se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante.
Detalla comprobantes: si activa este parámetro se incluirá, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes.
Valorizado: seleccione los precios a considerar para calcular el costo de ventas.
Los valores posibles son los detallados en el proceso Costo de ventas.
Recomposición de Saldos de Stock
Este proceso recalcula los saldos de stock de cada artículo en cada bodega, en base a los movimientos existentes.
Precio Promedio Ponderado
El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un método que podrá ser utilizado para valorar las existencias de stock y para calcular el costo de ventas (además de los otros métodos de valorización que administra el sistema).
Nota
Normalmente, no se actualiza el precio promedio a menos que se realice una nueva compra o ingreso valorizado que afecte PPP.
Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, cualquiera sea el tipo de comprobante, todos los movimientos que afecten stock influirán indirectamente en el cálculo de PPP dado que aumentan o disminuyen el saldo de stock, que es uno de los componentes de la fórmula de cálculo de dicho promedio.
Procesos Periódicos
Registración de movimientos de Stock
Por medio de este proceso se accede a la revisión de los comprobantes de stock, que fueron importados desde otro Restô Gestión, que aún no haya sido registrados al stock.
Desde esta opción puede navegar por los comprobantes que se encuentran pendientes de ingresar al stock.
Los comprobantes importados van a tener distintos estados según la instancia en la que se encuentren:
- Pendiente: son los comprobantes que fueron importados y aún no se han registrado al stock.
- Revisado: son aquellos comprobantes que fueron importados y pasaron por la revisión pero aún no se han registrado al stock.
- Ingresado: son los comprobantes que ya fueron registrados al stock.
- Rechazado: son aquellos comprobantes que fueron importados y se rechazaron, estos comprobantes nunca se registraron en el stock.
Seleccione las distintas acciones que se encuentran en la barra de herramientas, ya sea para modificar el comprobante que fue importado, ingresarlo al stock o rechazarlo, también dispone de la opción de ingreso masivo que permite ingresar al un rango de comprobantes seleccionados.
Una vez que el comprobante fue registrado al stock no estará disponible desde el proceso de revisión, pero los puede consultar desde:
- La opción Consulta de comprobantes.
- El informe Movimientos de stock importados con revisión.
- La consulta Live del módulo Inventario Movimientos de stock/Ingresados al stock o Rechazados.
Los comprobantes que son rechazados solo los puede consultar desde:
- El informe Movimientos de Stock Importados con Revisión.
- La consulta Live Movimientos de stock / Ingresados al stock o Rechazados.
Modificación
Antes de registrar el comprobante al stock puede realizar algunas modificaciones de acuerdo a las diferencias que se encuentren ente el guía de despacho y el control físico de los artículos que recibe.
Esta opción estará disponible si se encuentra habilitada desde Parámetros de transferencias del módulo Central o Procesos generales.
Modificación del Bodega:
- Bodega del encabezado: indique la bodega donde se van a ingresar los artículos del comprobante. Esta opción es de gran utilidad cuando todos los artículos del comprobante se van a ingresar a la misma bodega.
- Bodega origen: se encuentra en los renglones, e indica la bodega de donde se exportó el artículo. Este dato no se puede modificar.
- Bodega a ingresar: se encuentra en los renglones, e indica la bodega donde se va a registrar el movimiento del stock, por defecto se completa con el valor de la bodega origen pero se puede modificar.
La bodega tiene que cumplir con las siguientes condiciones:
- Debe encontrarse habilitado.
- No debe estar bloqueado por una toma de inventario.
Modificación de la cantidad:
Cantidad origen: indica la cantidad que se recibe. Esta cantidad no se puede modificar.
Cantidad a ingresar: indica la cantidad que se recibió físicamente, por defecto se completa con el mismo valor que la cantidad pero se puede modificar.
Puede modificar la cantidad a ingresar según se haya recibido mas o menos unidades.
Si se modifica la cantidad de un artículo que usa partida, se deberá redistribuir la cantidad entre la/s partidas que tiene de el artículo en el comprobante.
Agregar o eliminar artículos:
- Puede ingresar artículos nuevos que sean de tipo entrada.
- Si agrega un artículo al comprobante y el mismo usa partida, debe informar la partida del artículo.
- No puede agregar artículos que representen una salida.
- No puede eliminar artículos del comprobante: en caso que NO tenga que registrar un artículo al stock, debe modificar la cantidad a ingresar colocando el valor cero, de esa manera ese artículo no será tenido en cuenta al momento de hacer el ingreso al stock.
Ingreso
Mediante esta acción se registra el comprobante al stock, para ello se deben completar los siguientes datos:
Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante con el cual se va a registrar en el stock el comprobante importado.
Fecha: indique la fecha del ingreso al stock.
Observación: espacio para escribir alguna información que crea necesaria, no es un dato obligatorio.
Precio: en los renglones se muestran los artículos con el precio con el cual fueron exportados. En el momento de la registración al stock, si el tipo de comprobante seleccionado no es valorizado, precio no será editable y se toma como comprobante no valorizado, de lo contrario, si el comprobante es valorizado el precio se podrá editar.
Nota
Ingreso masivo
Puede registrar los comprobantes al stock en forma masiva mediante la opción de Ingreso masivo que se encuentra en la barra de herramientas.
Para hacer el ingreso masivo se solicitan los siguientes datos:
Tipo de comprobante: seleccione el tipo de comprobante que se va a ingresar al stock.
Desde – Hasta número: de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado, puede indicar el rango comprobantes a ingresar.
Tipo de comprobante de entrada: indique el tipo de comprobante con el cual se va a registrar en el stock el comprobante importado.
Desde número: al seleccionar el tipo de comprobante de entrada, automáticamente se muestra el primer número de comprobante de entrada que se va a generar, se van a generar tantos comprobantes de entrada como comprobantes seleccionados para registrar.
Fecha: informe la fecha con la cual se va a generar el comprobante.
Rechazo
Mediante esta acción se rechazan aquellos comprobantes que fueron importados y no se tienen que registrar en el stock.
Una vez que el comprobante fue rechazado la consulta estará disponible desde la consulta Live del módulo Inventario Movimientos de stock/Ingresados al Inventario o Rechazados.
Consulta Live
Desde las siguientes consultas Live de movimientos del módulo Inventario puede obtener la siguiente información:
- Movimientos de Inventario/Ingresados al Inventario o Rechazados: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se registraron al stock y cuáles fueron rechazados.
- Movimientos de Inventario/Pendientes de Ingresar a Inventario: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se encuentran pendientes de ser ingresados al stock.
Informes
Desde los siguientes informes puede obtener la siguiente información:
- Movimientos de Stock Importados con Revisión: a través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal que pasaron por el proceso de revisión.
- Movimientos de Stock Importados: a través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal.
Registro de anulaciones
Toma de Inventario
Desde este proceso es posible ingresar el conteo de inventario realizado en las diferentes bodegas.
De existir diferencias entre el stock real y el stock del sistema, podrá realizar un ajuste de inventario no valorizado. En el caso de necesitar que el ajuste sea valorizado, ingréselo desde el proceso Ajustes de inventario.
El sistema sólo tomará como unidad de medida la unidad de stock.
La toma de inventario es un comprobante independiente, que no conlleva movimiento de stock.
Comando Agregar
Desde esta función sólo es posible ingresar comprobantes de toma de inventario, con los artículos y sus respectivas bodegas. El comprobante quedará con el estado ‘Ingresado’.
Comando Actualizar
Este comando permite modificar todos los comprobantes que estén con estado ‘Ingresado’ o ‘En Proceso’.
Para el estado ‘En Proceso’, sólo será posible agregar o eliminar artículos de las bodegas bloqueadas, si el perfil así lo permite. Para el estado ‘Ingresado’ es posible modificar todos los campos.
Comando Acciones asociadas
Detallamos en los siguientes ítems, las acciones asociadas a la toma de inventario.
- Comenzar Conteo de Inventario: usted podrá, en primera instancia, bloquear las bodegas (en caso de no aceptar cargar las cantidades), sino se ingresarán las cantidades del recuento físico para los artículos inventariados, con sus partidas.
No se calcularán las diferencias.
Es posible agregar artículos de las bodegas bloqueadas (si el perfil lo permite).
Si no ingresa las cantidades en este proceso, deberá hacerlo desde el comando Actualizar.
El comprobante quedará con estado ‘En Proceso’. - Procesar Diferencias: se calcularán las diferencias existentes entre el stock real y el stock del sistema. También, se validarán las partidas cargadas con las existentes en el sistema.
No es posible editar los datos.
El comprobante quedará con estado ‘Procesado’. - Realizar Ajuste de Inventario: de existir diferencias, tanto en las cantidades como en las partidas, se realizará el ajuste de inventario. Después de ajustar, se desbloqueará el o las bodegas.
El comprobante quedará con estado ‘Ajustado’. - Anular Conteo de Inventario: desde esta función cambiará el estado del comprobante, de ‘En Proceso’ a ‘Ingresado’, acarreando el desbloqueo de la bodega.
- Anular Cálculo de Diferencias: utilice esta función para cambiar el estado del comprobante, de ‘Procesado’ a ‘En Proceso’.
No se visualizarán las diferencias. - Anular Toma de Inventario: se anularán los comprobantes con estado ‘Ingresado’, ‘En Proceso’ o ‘Procesado’.
Si el comprobante está con estado ‘En Proceso’ o ‘Procesado’, se desbloquearán la o las bodegas.
El comprobante quedará con estado ‘Anulado’.
Comando Importar
Mediante este comando, es posible importar la información generada por una colectora.
Es necesario configurar, previamente, el formato del archivo (en el proceso Configuración de colectoras).
Origen: ingrese la ruta del archivo generado por la colectora.
Bodega: si en la configuración del formato del archivo no incluyó la bodega, ingrésela en forma manual. Caso contrario, se obtendrá automáticamente del archivo a importar.
Si la toma de inventario tiene información de artículos previamente cargada, es posible indicar cómo proceder en caso de importar información sobre artículos existentes. Puede reemplazar la información existente con la obtenida del archivo, o bien actualizarla, acumulando las cantidades.
Dependiendo de las características de la colectora que utilice, es posible que el archivo contenga sólo los artículos con cantidades inventariadas o bien, el maestro de artículos completo con cantidad cero en los artículos no inventariados. Según la información obtenida, es posible procesar los artículos con cantidad cero.
Datos del encabezado
Comprobante: indica el comprobante de la toma de inventario a utilizar.
Estado: muestra el nivel de avance de la toma de inventario. El estado puede variar entre ‘Ingresado’, ‘En Proceso’, ‘Procesado’, ‘Ajustado’ o ‘Anulado’.
Bodega: indica la bodega donde se realizará el inventario. Si la cantidad de bodegas a inventariar es más de una, podrá dejar en blanco este campo y completar este dato en el renglón del comprobante.
Conceptos generales
Mediante la función Agregar, el sistema permite seleccionar el tipo de comprobante de toma de inventario e ingresar los artículos y las Bodegas.
Si indica la bodega en el encabezado, este dato no podrá modificarse en los renglones del comprobante.
Al finalizar la carga, el comprobante quedará con estado ‘Ingresado’.
Invocando la función Comenzar Conteo de Inventario podrá cargar las cantidades y las partidas físicas existentes en la o las bodegas. Al ejecutar el conteo, el sistema bloqueará el artículo/bodega o la bodega, dependiendo de lo configurado en el proceso Parámetros Generales.
Si desde el proceso Perfiles de toma de inventario usted configura el parámetro Toma de inventario ciega = Sí, se exhibe el stock del sistema (en este estado no mostrará las diferencias) para cada uno de los artículos cargados en la toma de inventario.
El stock del sistema es el saldo que podrá visualizar en el informe Saldos de stock por artículo o Saldos de stock por Bodega.
Una vez finalizada la carga de las cantidades, el comprobante se guardará con el estado ‘En Proceso’.
Es posible eliminar o agregar renglones; para este último caso, sólo si la bodega a ingresar ya existe en el comprobante.
Finalizada la carga de cantidades, podrá ejecutar la función Procesar diferencias. El sistema calculará las diferencias entre el stock real (incluidas las partidas) y el stock del sistema.
Si desde el proceso Perfiles de toma de inventario, usted configura el parámetro Toma de inventario ciega = No, el stock junto con las diferencias se podrán visualizar en pantalla. Si existieran diferencias (tanto entre los saldos o en las partidas), es posible realizar el ajuste de inventario (no valorizado) desde este proceso. De no realizarlo en este momento, lo podrá generar posteriormente desde este mismo proceso (mediante la función Realizar ajuste de inventario) o bien, desde el proceso Ajuste de inventario (en este caso, el ajuste podrá ser valorizado). Al realizar el ajuste, el sistema calculará el ingreso o el egreso para cada uno de los artículos cargados en el comprobante, posteriormente desbloqueará los artículos/bodegas o bodegas de la toma de inventario ajustada.
Si en el proceso Parámetros generales indicó que las partidas en la toma de inventario serán automáticas, al ejecutar la función Procesar diferencias, el sistema realizará automáticamente el ingreso o egreso de partidas. Si necesita realizar un ingreso de partidas, éstas serán agregadas a la última partida ingresada al sistema, que esté relacionada con el artículo y la bodega indicada en el comprobante. Caso contrario, el egreso se realizará de la primera partida ingresada al sistema. No se tendrá en cuenta la modalidad de descarga de partidas.
Función | Estado | Funciones relacionadas |
---|---|---|
Agregar | Ingresado | Actualizar, Comenzar conteo, Anular Toma de inventario |
Comenzar Conteo | En proceso | Actualizar, Procesar diferencias, Anular Conteo de inventario, Anular Toma de inventario |
Procesar diferencias | Procesado | Actualizar, Realizar ajuste de inventario, Anular cálculo de diferencias, Anular Toma de inventario |
Realizar Ajuste de inventario | Ajustado | Anular Toma de inventario |
Anular Conteo de inventario | Ingresado | Función activa para el estado ‘En Proceso’ |
Anular Cálculo de diferencias | En Proceso | Función activa para el estado ‘Procesado’ |
Anular Toma de inventario | Anulado | Función activa para los estados ‘Ingresado’, ‘En Proceso’, ‘Procesado’ y ‘Ajustado’. |
Transferencias entre Bodegas
Este proceso registra las transferencias de artículos de una bodega a otra.
Se actualizan las existencias de cada artículo en la bodega origen y en la bodega destino, como consecuencia del movimiento entre bodegas. Se generan dos movimientos por cada renglón del comprobante, uno para la bodega origen (salida) y otro para la bodega destino (entrada).
En ningún caso, estos movimientos son valorizados.
El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga Negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga Negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.
Encabezado
Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estará definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = ‘T’ (transferencia).
Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la definición de dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.
Renglones
Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces la transferencia se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante.
Partidas
Si utiliza partidas e incluye en el comprobante, algún artículo con partida, se ingresará la cantidad a transferir desde la ventana de selección del número de partida que corresponderá a una partida existente.
Sólo podrá ingresar una partida por renglón. Para realizar una transferencia de más de una partida para el mismo artículo, repita el artículo en el comprobante.
<F3> Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.
Temas relacionados
Aplicar permisos eventuales
Si trabaja con perfiles de inventario puede definir permisos eventuales para que un usuario determinado, mediante una clave temporal, autorice la modificación de ciertos campos (con restricciones para ese perfil) al momento de estar ingresando o egresando artículos.
El usuario a ingresar debe estar definido como un usuario del sistema.
No es necesario que la contraseña que usted ingrese en este proceso coincida con la definida en el sistema.
Los usuarios autorizantes deben tener asociado el perfil de inventario en el cual se encuentre los datos a autorizar y para éstos la opción ‘Edita’.
Si eligió para un dato la opción ‘Autoriza’ o ‘Fija Límite’, es necesario que defina desde este proceso, un nombre de usuario y su contraseña para cada una de aquellas personas habilitadas para autorizar.
De esa manera, podrá definir acciones que deberán ser autorizadas por un usuario responsable, por ejemplo, un supervisor.
La correcta configuración de permisos eventuales permite que todas las operaciones transcurran bajo el usuario que está operando, evitándose el egreso e ingreso al sistema de otro usuario para realizar una operación determinada, obteniendo mayor flexibilidad y seguridad ante determinadas situaciones de trabajo.
Las acciones que puede requerir autorización serán las que afecten al total del comprobante:
- Modificación del Precio Unitario.
- Modificación del Costo Standard (para el Proceso de Armado).
Desde los renglones es posible invocar la función Autorización, a través de las Funciones Disponibles para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.
Para los renglones del comprobante, la función Autorización permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).
Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoria de autorizaciones. Para más información, consulte el proceso Auditoría de autorizaciones.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso para que se almacenen los datos ingresados.
Ejemplo de aplicación de permisos eventuales
En el siguiente ejemplo, explicamos cómo es la forma de trabajar con el sistema si usted aplica claves de autorización a distintos datos dentro de un proceso de inventario (Ingresos, Egresos, Ajustes, Transferencias, Proceso de Armado).
El usuario que ingresa un comprobante está vinculado a un perfil con determinadas restricciones. Una de ellas se refiere a la modificación del precio unitario de los artículos, que sólo le está permitida a través del ingreso de una clave autorizante.
Al ingresar un determinado comprobante es necesario modificar el precio de un artículo. En ese caso, el sistema solicita un código de autorización o contraseña, que será ingresado por el encargado de autorizar este cambio.
Al salir del campo no se podrá volver a realizar ninguna modificación sobre el mismo. Para ello, se debe ingresar nuevamente la clave correspondiente.
Perfiles de Armado
Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en los procesos de armado.
En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo es editable ya sea desde proceso Proceso de Armado o desde el Armado según Modelo no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se editará, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.
Una vez definido un perfil, se deben asignar los usuarios autorizados a utilizarlo.
Al utilizar los procesos Proceso de armado o Armado según modelo, el sistema realizará los siguientes controles:
- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal. La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.
Parámetros del perfil
Opciones
Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de armado. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.
Si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Edita’, en el proceso de armado según modelo se validará que el comprobante definido para el modelo esté autorizado para el perfil, de no estar habilitado el usuario podrá seleccionar entre los comprobantes que se especificaron en el perfil. En cambio si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Muestra’, el comprobante no será validado.
Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un armado. Su uso dependerá del comportamiento del tipo de comprobante.
Si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Muestra’ la opción de comprobantes se posicionará en ‘Sólo seleccionados’ y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio, si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Edita’ se permitirá el uso de todos o algunos de los comprobantes de armado ya creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.
Fecha del comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien determinar que sólo se muestre.
Cotización: permite parametrizar la cotización, las opciones de selección son las siguientes ‘Muestra’, ‘Edita’ y ‘Oculta’.
Selección de la Bodega: puede establecer por defecto si la descarga se realizará desde la bodega definida en el artículo o centralizar la descarga desde una bodega. Al definir perfiles, es posible especificar que un usuario pueda editar o no este valor.
- Si elige la bodega del artículo, es necesario que indique el rango de bodegas a considerar para aquellos artículos configurados con tipo de descarga no centralizada.
- Si opta por la descarga centralizada, ingrese la bodega a considerar para todos los artículos.
Bodega origen: se podrá establecer el código de bodega sugerido para la toma insumos. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
Bodega destino: es posible establecer el código de bodega sugerido como destino de los artículos armados. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
Sólo para Proceso de Armado
Ingreso de series: este campo sólo podrá ser editado, en el caso que el parámetro Ingreso de series obligatorio sea ‘NO’ (dentro de Parámetros generales); en caso contrario, Ingreso de series será siempre igual a ‘SI’.
Si en Parámetros generales el ítem Ingreso de series obligatorio es ‘NO’, y dentro del Proceso de armado el valor de Ingreso de series es ‘SI’, el sistema solicitará los números de series utilizados como insumos, aunque no es obligatorio ingresarlos.
Admite reingreso de series: activando éste parámetro en el momento de la generación de series por cada artículo a armar, validará que éste no se haya ingresado en algún momento a la bodega destino. Este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros correspondientes al tipo de comprobante.
Valida series en egresos: en el momento que se detalle el número de serie egresado validará que este número se corresponda a uno de los artículos que se encuentra dentro del depósito origen. La opción elegida reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo Inventario.
Numeración automática de partidas: se establecerá el valor que se desea por defecto: ‘SI’ o ‘NO’ para los artículos que fueron establecidos con el parámetro Lleva partida. Este suplirá el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo.
Método de descarga para partidas de insumos: se podrá establecer por defecto el método de descarga que se desee para el armado de los artículos. Por defecto se propone el Método del artículo (es el método determinado dentro de los parámetros del artículo).
De establecer el Método del artículo, si éste tiene definido el ‘Método de Descarga Manual’, para el Armado según Modelo el sistema utilizará el Método de la Descarga Automática establecido dentro de los Parámetros generales del módulo.
Orden de descarga: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ o «Método del artículo» como método de descarga.
Arma: puede determinar por defecto el método a utilizar para el proceso de armado y armado según modelo. Teniendo la posibilidad de permitir que este se modifique o no.
Tenga en cuenta que de elegir el método ‘Detallado’ sólo se aplicará al proceso de armado; para el proceso de armado según modelo se tomará el método ‘Con explosión’ ya que éste proceso no cuenta con el primer método nombrado.
Otros parámetros
Edita costo unitario: por medio de éste parámetro es posible modificar el costo unitario de armado calculado automáticamente por el sistema. Los valores del campo pueden ser: ‘Edita’, ‘Fija Límite’, ‘Autoriza’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
- Fija límite: permite modificar el costo siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior, pudiendo establecer los dos límites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el costo en ese límite no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el costo a ingresar no se controla en ese límite. - Autoriza: se propone por defecto un costo pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio del costo. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de armado sobre el cual se haya definido la opción ‘Edita’ en Edita costo unitario. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso Aplicar permisos eventuales.
Sólo para el proceso de armado según modelo
Modelos: por medio de ésta opción se permitirá asignar los modelos de armado a un determinado perfil. Si el valor es ‘Todos’ el perfil estará habilitado para generar todos aquellos modelos de armado creados. Si el valor es ‘Sólo Seleccionados’, el perfil sólo podrá generar aquellos modelos que le fueron asignados.
Permite Modificar
Valorización de salidas: teniendo éste ítem activado podrá modificar la Valorización del armado establecida para el modelo.
Tenga en cuenta que no podrá hacer uso de ésta opción si el comportamiento del campo Valoriza es ‘Muestra’.
Método de armado: permite modificar el Método de armado determinado para el modelo. Tenga en cuenta que no es posible hacer uso de esta opción si el comportamiento del campo Arma es ‘Muestra’.
Permite Artículos
Agregar: active ésta opción para tener la posibilidad de agregar artículos al Modelo de armado.
Modificar: habilitando éste campo podrá modificar los artículos a armar establecidos para el modelo, o bien se podrán borrar aquellos que desee.
Imprime informe de control: a través de este parámetro es posible establecer si se desea visualizar el Informe de control al finalizar la generación del armado. Este reporte detalla los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos. Este campo se puede ‘Editar’, ‘Mostrar’ u ‘Ocultar’.
Para comprobantes valorizados
Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado le permitirá establecer en la opción: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.
Valoriza: establezca si es posible editar la valorización de las salidas, o si sólo se la mostra u oculta.
Valorizar salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las salidas. Los valores posibles son:
- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Promedio Ponderado
- Sin Valorizar
Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones comprimidas por comprobante de armado con la posibilidad editarlas, mostrarlas u ocultarlas. Esta opción solo es utilizable para el proceso de armado.
Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.
Perfiles de Toma de Inventario
Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Toma de inventario.
En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Si un campo del proceso Toma de inventario será editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.
Una vez definido un perfil, se deben asignar los usuarios autorizados a utilizarlo.
Al utilizar el proceso Toma de inventario, el sistema realizará los siguientes controles:
- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.
En el proceso Toma de inventario usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. En cambio, en el informe Detalle de Toma de Inventario sólo podrá elegir el perfil al ingresar al proceso.
Opciones del perfil
Agregar: es posible habilitar la posibilidad de agregar comprobantes de toma de inventario.
Actualizar: puede habilitar la posibilidad de modificar tomas de inventario con estado ‘Ingresado’ o ‘En Proceso’.
Importar: si está activo este parámetro, se habilita la importación del archivo generado por una colectora de datos.
Listar: es posible habilitar la opción de imprimir el comprobante de toma de inventario.
Acciones asociadas
Comenzar conteo: habilita la posibilidad de ingresar el recuento físico de los artículos inventariados.
Procesar diferencia: es posible calcular la diferencia existente entre el inventario real y el inventario del sistema, para cada uno de los artículos.
Realizar ajuste: al activar esta opción, habilita la función para realizar un ajuste de inventario y desde el perfil poder establecer valores por defecto para la realización del ajuste (por ejemplo tipo de comprobante).
Anular conteo: al habilitar esta opción podrá pasar de un comprobante con estado ‘En Proceso’ a su estado anterior (‘Ingresado’).
Anular diferencia: si activa esta opción podrá pasar de un comprobante con estado ‘Procesado’ a su estado anterior (‘En Proceso’).
Anular toma: permite habilitar la opción para anular un comprobante de toma de inventario.
Otros parámetros
Carga automática de artículos: indique el modo de cargar los artículos. Podrá realizar la carga seleccionando por rango de artículos o de manera individual.
Toma de inventario ciega: es posible ocultar la visualización del inventario del sistema y las diferencias obtenidas con respecto al recuento físico ingresado.
Permite agregar artículos: si activa este parámetro podrá agregar artículos en la toma de inventario con estado ‘En Proceso’.
Permite eliminar artículos: al activar este parámetro podrá eliminar artículos en la toma de inventario con estado ‘En Proceso’.
Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de toma de inventario por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.
Ingresa comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar una Toma de Inventario. Su uso dependerá del comportamiento del Tipo de Comprobante.
Si el comportamiento del Tipo de Comprobante es ‘Muestra’, no se permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio si el comportamiento del Tipo de Comprobante es ‘Edita’ se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de toma de inventario creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.
Fecha del comprobante: si activa este parámetro es posible editar la fecha de ingreso del comprobante.
Fecha de anulación: si está activo este parámetro, podrá editar la fecha de anulación del comprobante.
Ajustes de inventario
Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de ajuste por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.
Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un Ajuste de Inventario desde la Toma de Inventario. Su uso dependerá del comportamiento del Tipo de Comprobante.
Si el comportamiento del Tipo de Comprobante es ‘Muestra’, no se permitirá asignar más que el tipo de comprobante establecido anteriormente. En cambio, si el comportamiento es ‘Edita’, se podrá permitir el uso de todos o algunos de los comprobantes de toma de inventario creados, independientemente de que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.
Para Comprobantes Valorizados…
Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado es posible establecer las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.
Criterio de valorización: sólo para tipos de comprobante valorizados, indique el criterio de valorización a utilizar, puede seleccionar los diferentes criterios utilizados en los diferentes procesos del módulo (ejemplo: precio de última compra, precio de reposición, etc.). Además, indique si el comportamiento para el momento de generar un ajuste: ‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’.
Valoriza artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas y salidas. Los valores posibles son los siguientes:
- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de Ventas
- Ninguno
Imprime al generar: es posible habilitar la opción de imprimir el comprobante de ajuste de inventario.
Observaciones: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto al campo observaciones y definir un valor por defecto para el mismo, si lo desea.
Glosas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las glosas que tendrá el comprobante.
Perfiles
A continuación se describen todos los perfiles que se pueden establecer para cada uno de los procesos del módulo.
Un perfil permite, en cada uno de los procesos del sistema, adaptar o restringir el ingreso de datos para algunos usuarios en particular, bloqueando opciones que no se utilizan o asignando valores por defecto, de manera de agilizar el proceso.
De esta forma, usted establece para su empresa diferentes perfiles, asignándolos a los distintos usuarios en base a las tareas que realicen, cargos que ocupen o bien restricciones y permisos que los diferencien.
Talonarios
En esta opción se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el módulo Inventario Restô exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relación con los talonarios del módulo Ventas Restô.
Todos los comprobantes que ingresan al módulo Inventario Restô tendrán asociado un número de talonario.
Los datos asociados a un talonario son:
Número de talonario: es el código con el que se lo identifica en el sistema.
Descripción: nombre detallado del talonario.
Sucursal asociada: número de sucursal a la que corresponden los movimientos de stock. Tiene como objetivo relacionar estos movimientos con las sucursales de facturación. No tiene relación con las bodegas. El número de comprobante estará formado por la sucursal más el número de ocho caracteres.
Edita número de comprobante: es posible indicar si el número propuesto por el sistema puede ser modificado. Si no se modifica, será generado por el sistema en forma automática.
Destino de impresión: el uso de este campo es opcional.
Es posible seleccionar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, indique el destino al emitir el comprobante.
Se indicará como destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una «ruta» en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso, es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo: \ServerPHP).
En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.
Si utiliza impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán los comprobantes.
Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir el comprobante el sistema propone el destino ‘Archivo’ y como nombre, el indicado en este campo.
Cantidad máxima de iteraciones: en este campo se ingresa la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante.
En el caso que el comprobante se imprima en un solo formulario, esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. En todos los casos, esta cantidad será menor o igual a 580.
Rango de números habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Se los utiliza para controlar, desde los procesos de emisión de comprobantes, su correcta numeración.
Próximo número a emitir: indica el próximo número de comprobante a emitir por el sistema, al utilizar el talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el primer número libre para el tipo de comprobante a emitir.
Modelo de impresión: indica el nombre del modelo que se utilizará para la impresión del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.
Una vez creado un modelo, éste puede ser usado por varios talonarios o bien cada talonario puede tener uno diferente.
Comando Dibujar
A través de este comando, es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando.
Para más información, consulte el capítulo Modelos de impresión de comprobantes.
Si el talonario no tiene modelo de impresión, no se activará el uso de este comando.
Tipos de comprobante
En este proceso se definen los tipos de comprobante a utilizar en los procesos que generan movimientos desde el módulo Inventario Restô.
Todos los movimientos de stock que se registran desde este módulo se asocian a un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock de Restô afectan este módulo y actualizan el stock de la empresa, desde este proceso sólo se definen los comprobantes que exclusivamente se manejan en el módulo Inventario Restô.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:
Código de comprobante: es el código con el que se identifica el comprobante en el sistema.
Es posible ingresar cualquier valor distinto de ‘FAC’, ‘REC’ y ‘O/P,’ que son códigos fijos correspondientes a comprobantes de Ventas Restô y Proveedores / Compras.
Para una mayor claridad en los informes, se sugiere no utilizar los códigos asignados a tipos de comprobante en los módulos Ventas Restô y Proveedores / Compras.
Descripción: breve detalle del tipo de comprobante.
Tipo de movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parámetro determina dentro de qué procesos del módulo Inventario Restô se podrá utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de menú relacionadas a Movimientos.
El tipo de movimiento determina el uso que se le dará al comprobante.
Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
Movimiento | Proceso donde se realiza |
---|---|
Entrada | Ingresos a stock |
Salida | Egresos de stock |
Transferencia | Transferencias entre Bodegas |
Armado | Armado de recetas |
Ajuste | Ajustes de inventario |
Descarga Batch | Descarga batch de comandas |
Talonario asociado: el comportamiento de la numeración e impresión dependen del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario.
Para más información sobre este tema, consulte en el ítem Talonarios, las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario durante la carga de comprobantes.
Valorizado: indique si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato, y según el tipo de movimiento, se da opción a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos:
- Actualiza Precio Promedio Ponderado
- Actualiza Precio Última Compra
- Actualiza Precio de Reposición
- Afecta Costo de Ventas
Si el tipo de comprobante se define como valorizado, las alternativas de parametrización se resumen en el siguiente cuadro:
Tipo de comprobante | Actualiza PPP | Última compra | Reposición | Costo de ventas |
---|---|---|---|---|
Entrada | S | S / N | S / N | N |
Salida | S / N | S / N | S / N | S / N |
Transferencia | S / N | S / N | S / N | S / N |
Armado | S | S / N | S / N | N |
Ajuste | S | S / N | S / N | S / N |
Descarga Batch | N | S / N | S / N | S / N |
El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estará activo si en el proceso Parámetros generales indicó que se calcula este precio.
Defina tantos tipos de comprobante como sean necesarios para representar los ingresos y egresos de mercadería y la correspondiente incidencia en el manejo de costos y valorizaciones.
Los campos Actualiza Precio de Reposición y Precio de Última Compra se relacionan siempre con ingresos a stock valorizados. Si se define, por ejemplo, un tipo de comprobante de ingreso de stock para carga inicial, podría indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automática los valores de costo iniciales.
En el caso de Costo de Ventas, el parámetro está relacionado con egresos de stock. Si se activa el parámetro, el movimiento correspondiente se incluirá en los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad Bruta.
Precios para costos
Para cada artículo definido, se almacenan los valores correspondientes a precio de reposición, precio última compra y precio costo standard. Este proceso permite actualizarlos manualmente y consultar los valores registrados.
Los valores que se encuentran en este proceso son los utilizados en los informes valorizados.
El sistema genera una actualización automática para cada artículo a medida que se realizan movimientos en el módulo Inventario Restô. Esta actualización depende de cómo se parametrizaron los tipos de comprobantes en cuanto a la actualización de los valores mencionados. Para más información, consulte el ítem Tipos de Comprobante.
A continuación, detallamos los valores que se exhiben en pantalla y la forma en que se actualizan:
Precio de reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo (cuánto costará comprarlo en la actualidad). Se almacena un precio y la moneda en que está expresado (corriente o extranjera).
Este valor se actualiza:
- En forma automática con el ingreso de un comprobante en el módulo Inventario Restô, si el tipo de comprobante utilizado está definido para que actualice el precio de reposición;
- Manualmente, desde este proceso.
Precio de última compra: es el último precio con el que se realizó una compra del artículo. Se almacena el precio en moneda corriente y extranjera (se utiliza la cotización del comprobante por el que se generó), la fecha y el código del proveedor de referencia.
Este valor se actualiza de la misma manera que el precio de reposición.
Precio costo standard: corresponde al costo del último armado realizado. Se almacena el costo en moneda corriente y extranjera (se utiliza la cotización del comprobante por el que se actualizó).
Este valor se actualiza:
- En forma automática mediante el proceso Armado de Recetas en el módulo Inventario Restô;
- Manualmente, desde este proceso.
En resumen, los valores que se visualizan en esta pantalla corresponden a la última actualización realizada sobre ellos, ya sea en forma manual o desde los procesos en que se generan automáticamente.
Las comandas y la descarga batch de comandas no calculan el costo standard de fabricación para las recetas y promociones. Para calcular el costo de estos artículos, es necesario utilizar el proceso Armado de Recetas (para recetas y promociones que llevan stock) o bien, el informe de Costo Standard (para cualquier tipo de promoción o receta).
Pedidos fuera de menú
Mediante este listado, conozca los pedidos fuera de menú solicitados en un período determinado.
Se incluyen todos los estados posibles de las comandas (abiertas, cerradas, cerradas a cta. cte., enviadas a cta. cte., facturadas y cobradas). Es posible incluir en el informe, de manera opcional, las comandas anuladas.
El sistema informa para cada día del rango de fechas seleccionado, el detalle de los artículos pedidos fuera de menú, la cantidad y el precio asignado.
La hora que se tomará en cuenta en las comandas es la de su apertura.
Parámetros generales
Se utiliza este proceso para definir una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.
Detallamos a continuación los parámetros generales a aplicar:
Lleva partidas: indica si se utilizan artículos con partidas.
Numeración automática de partidas / Próximo número a utilizar: estos parámetros se habilitan para su configuración sólo si usted definió que Lleva partidas. En el capítulo especial de Partidas explicamos en forma detallada su funcionamiento.
Método descarga habitual: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son: ‘Manual’, ‘Número interno’, ‘Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’. Por defecto, se propone el método manual. El método que usted elija será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.
Orden descarga habitual: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ como método de descarga. El orden que usted defina en este parámetro será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.
Usa código de barras de hasta 18 caracteres: indique ‘No’ si trabaja con códigos de barras de hasta 15 caracteres.
Método descarga automática: indique el método de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según Modelo y Descarga Batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. En este caso, los valores posibles de elección son: ‘Número interno’, ‘Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’.
Orden descarga automática: indique el orden de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según Modelo y Descarga Batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’.
Toma de inventario: indica el bloqueo que se realizará en la toma de inventario.
Si elige ‘Por Artículo/Bodega’, el sistema bloqueará el artículo de la bodega a inventariar. En cambio, si la selección es ‘Por Bodega’, el sistema bloqueará la bodega en forma completa.
Si el bloqueo es ‘Por Artículo/Bodega’, no podrá realizar movimientos desde los procesos que afecten el saldo de stock de ese artículo en la bodega indicada, permitiendo actualizar el stock para otras líneas de producto de la misma bodega. En cambio si el bloqueo es ‘Por Bodega’, no se podrá actualizar el stock desde ningún proceso que afecte la o las bodegas involucradas en la toma de inventario.
Ingreso de partidas en toma de inventario: mediante este parámetro configura el comportamiento a seguir con respecto a las diferencias encontradas en las partidas inventariadas. Indique si las partidas serán actualizadas en forma manual o automática. Si elige la opción ‘Automática’, se descontarán del saldo de la primera partida ingresada o se incrementará la última ingresada.
Lleva Precio Promedio Ponderado: indica si se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado (PPP) como método de valuación de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente.
Fecha último cierre: cada vez que se realice el cálculo de PPP (cierre), el sistema generará los valores y exhibirá en este campo, la fecha del último cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregirá automáticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizará como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del último cierre.
Tipo de PPP: indica el tipo de PPP con que quiere trabajar.
Si indica ‘Cierre Mensual’, el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización, todos los comprobantes del mes xx serán valuados al PPP del mes anterior a xx.
Si indica ‘Cierre Mensual con valor diario’, además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada comprobante el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de valorización, cada comprobante será valuado al PPP que tenga grabado.
Fecha para Descarga Batch: este parámetro indica la fecha con la que se registrarán los movimientos de stock que se generen mediante el proceso Descarga Batch de Comandas. Las fechas posibles de elección son: ‘del Día’ o ‘de Origen’.
Si elige la opción ‘del Día’ (D), los movimientos de stock se generarán con la fecha del sistema.
Si elige la opción ‘de Origen’ (O), cada movimiento de stock se generará con la fecha correspondiente a la comanda que se está descargando.
Actualiza costos: indique bajo que modalidad desea actualizar los costos de los artículos vendidos.
Esta opción es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva y desea actualizar el costo de las ventas efectuadas con fecha igual o posterior a la del comprobante ingresado.
En las facturas de compras se considera la fecha contable, mientras que para los ingresos valorizados se considera la fecha de emisión.
Puede optar entre dos modalidades:
- Por Comprobante: en caso de desear actualizar costos en forma automática al registrar cada comprobante de ingreso valorizado. (factura de compra o ingresos de stock configurados como Actualiza precios de última compra = ‘Sí’).
Tenga en cuenta que con esta modalidad no se recalculan los costos de los artículos con armado previo, y no se tiene en cuenta los importes de fletes y/o intereses ingresados en las facturas de compras. - Batch: en caso de preferir actualizar el costo de los artículos vendidos en forma diferida y manual desde el proceso Actualización de costos. Con esta modalidad podrá incluir importes de flete e intereses, recalcular costos de los artículos con armado previo, e imprimir el detalle de la modificación realizada.
Para más información consulte Actualización de costos.
Recuerde que, aunque seleccione la modalidad por comprobante también podrá utilizar el proceso Actualización de Costos.
Unidades de medidas habituales
Ventas/Inventario: configure la unidad de medida de Ventas / Inventario para que se asigne como valor habitual al crear artículos.
Compras: configure la unidad de medida de Compra para que se asigne como valor habitual al crear artículos.
Impresión de etiquetas
Modelo de impresión: seleccione el modelo de impresión habitual a ser utilizado en el proceso de generación de etiquetas.
Lista de precios: seleccione la lista de precios habitual a ser utilizada en el proceso de generación de etiquetas.
Impuestos por defecto: esta parametrización es de suma utilidad para agilizar la carga de artículos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio.
Dado que para el alta de artículos, estos datos son obligatorios, es útil definirlos en este proceso, de manera que sólo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artículo.
Indique con qué tasas son gravados habitualmente los artículos en el momento de facturarlos (módulo Ventas Restô).
Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso Tasas del módulo Ventas Restô, se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto.
Los rangos válidos en el módulo Ventas Restô son:
Código | Significado |
---|---|
1 al 10 | Tasas de IVA General |
11 al 20 | Sobretasa / Subtasa de IVA |
21 al 40 | Tasas de Otros impuestos |
Parametrización contable en Inventario Restô
Movimientos de stock importados
A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal, como así también, auditar solamente los comprobantes que fueron importados más de una vez.
Se informa el tipo y número del comprobante importado; la sucursal, el tipo y número del comprobante de origen y los datos de la importación (fecha, hora y usuario).
Informes de artículos
Movimientos de stock – actual
Este proceso lista los movimientos de artículos, con o sin stock asociado, según distintas opciones.
Ingrese los rangos de bodegas, artículos y fechas a considerar.
Origen: es posible listar los comprobantes de un módulo en particular (Ventas Restô, Compras o Inventario Restô) o bien, todos.
Seleccione la modalidad de emisión: Por Bodega, Por Comprobante, Por Fecha o Por Artículo.
En la opción ‘Por Comprobante’, si selecciona Inventario Restô como origen, se listarán los movimientos valorizados en la moneda seleccionada. Los que están en otra moneda, serán reexpresados según la cotización del movimiento.
Informe Kardex
Este proceso permite listar los movimientos de artículos valorizados de acuerdo a alguno de los siguientes criterios:
- Precio de última compra
- Precio promedio ponderado (cierre mensual y cierre mensual con valor diario)
En caso de haber seleccionado ‘Precio de última compra’ o ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’, se seleccionarán todos los depósitos habilitados.
Solapa Parámetros
Aplica corrección monetaria: indica si se incluye información de la corrección monetaria realizada a cada artículo en el período seleccionado.
Periodo a procesar: seleccione el período a procesar. Si habilitó la opción Aplica corrección monetaria solo podrán seleccionarse ejercicios enteros finalizados, o el período actual .
Desde fecha y Hasta fecha: indique el rango de fechas a listar. En caso de haber seleccionado el método de valuación ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’, el campo Desde fecha deberá comenzar con el primer día del mes seleccionado.
Método de valorización: se podrá seleccionar entre las siguientes opciones:
- Precio última compra
- Precio promedio ponderado PPP: al seleccionar este método de valuación, el proceso tomará en cuenta el parámetro de Inventario Tipo de PPP, para aplicar el mismo criterio.
Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda (corriente o extranjera), en la cual desea visualizar la valorización de los movimientos de stock.
Depósitos a procesar: seleccione uno o más depósitos habilitados. En caso de haber seleccionado ‘Aplica corrección monetaria’, se seleccionarán todos los depósitos habilitados.
Solapa Artículos
En esta solapa indique los artículos a incluir en el informe.
Reporte Kardex
A continuación, se detallan las columnas que componen el informe, y de donde se obtienen los datos de las mismas.
Fecha: corresponde a la fecha del comprobante, en el caso del ‘Saldo Inicial’, refiere al día anterior a la fecha de inicio solicitada en el informe.
Módulo: indica el módulo desde el cúal se realizó la transacción que produjo el movimiento de stock.
Tipo: muestra el tipo de comprobante externo, del comprobante que originó el movimiento de stock.
Número: muestra el número del comprobante que originó el movimiento de stock.
Precio: es el precio de compra/venta dependiendo del tipo de movimiento. En caso de movimientos de stock, es el importe ingresado por el usuario en la transacción.
Entrada (unidades): expresada en la unidad de medida de stock 1.
Costo unitario: indica el costo asociado al artículo para la fecha del comprobante. Este valor depende del método de valorización seleccionado:
- Precio de última compra: en el caso de compras e ingresos valorizados que actualizan el precio de última compra, muestra el importe de la transacción, en otros casos, tomará el importe de la última transacción que actualizó el precio de última compra.
- Precio promedio ponderado PPP: muestra el valor correspondiente a la fecha de cada comprobante. Este valor dependerá del criterio utilizado para calcular el precio promedio ponderado en los parámetros generales (‘Cierre mensual’ o ‘Cierre mensual con valor diario’).
Unidades: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo, todos expresados en la unidad de medida de stock 1.
Importes: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo en la moneda seleccionada para emitir el reporte (corriente o extranjera).
Ajuste: muestra el importe de ajuste correspondiente cuando se utiliza el método de valuación última compra. También muestra el ajuste realizado como consecuencia de la aplicación de la corrección monetaria.
Stock faltante
Esta opción emite un listado con el stock faltante, para los artículos que llevan stock.
Es posible listar según dos criterios: Por ‘Punto de Pedido’ o ‘Por Stock Mínimo’.
- Por punto de pedido: el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artículo. Calcula también la compra máxima, en base al stock máximo.
- Por stock mínimo: en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mínimo definido para cada artículo. También calcula la compra máxima en base al stock máximo.
En este informe se incluyen sólo los artículos cuyo saldo total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o stock mínimo.
Listado de precios para costo
Este proceso lista los valores registrados y que corresponden a precio de última compra, precio de reposición y precio de costo standard para un rango de artículos.
Los datos detallados son los mismos que se utilizan en los informes valorizados.
En el proceso Precios para costos se explica cómo se actualizan estos valores.
Si selecciona ‘Precio de última compra’, se obtiene el último precio registrado en moneda corriente y extranjera, según la cotización del comprobante que lo actualizó y la fecha de ese registro.
Si en cambio selecciona ‘Precio de reposición’, obtiene el último precio de reposición registrado. El sistema solicita la moneda y una cotización para convertir los precios que no están almacenados en la moneda solicitada para el informe.
Al seleccionar ‘Precio de costo standard’, se obtiene el último costo standard registrado. El cálculo automático de estos costos surge del proceso Armado de recetas.
Artículos por proveedor
Invoque esta opción para emitir un listado con el detalle de los artículos que provee cada proveedor del rango especificado.
Proveedores por artículo
Desde esta opción se obtiene el detalle de los proveedores que suministran cada artículo del rango especificado.
Catálogo de artículos
Este proceso emite un catálogo para un rango de artículos seleccionado.
Es posible emitir el catálogo ordenado ‘Por código de artículo’ o ‘Por descripción’.
Incluye descripción adicional: es posible incluir en el listado, la descripción adicional definida para cada artículo.
Utiliza agrupaciones: si activa este parámetro, se tienen en cuenta las agrupaciones definidas para los artículos.
Si utiliza las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por ejemplo: para listar todos los artículos en orden alfabético, no active el parámetro Utiliza Agrupaciones.
Incluye puntaje: active este parámetro para incluir en el catálogo, el puntaje asignado a cada artículo.
Incluye artículos inhabilitados: al activar este parámetro se incluirán los artículos inhabilitados.
Incluye artículos sin rubros: si activa este parámetro, se considerarán los artículos que no estén asignados a ningún rubro.
Etiquetas por artículo
Este proceso genera etiquetas de artículos, según distintas modalidades.
Puede automatizar sus operaciones de stock emitiendo etiquetas con código de barras.
Seleccione una de las siguientes modalidades de emisión: ‘Por artículo’, ‘Por comprobante’ o ‘Por saldos’.
A) Por artículo
En esta opción se emiten etiquetas para un rango de artículos y es posible indicar la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.
B) Por comprobante
Mediante esta opción se generan etiquetas según un tipo y número de comprobante seleccionados.
El objetivo, en este caso, es generar tantas etiquetas por artículo como cantidades ingresadas en cada renglón del comprobante en cuestión. Es sumamente útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.
Origen: en este campo se define de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar.
Comprobante: ingrese el número completo del comprobante, incluyendo letra, sucursal y número de comprobante (ejemplo: A0000-00000001).
C) Por saldos
Esta opción emite etiquetas para un rango de artículos, según los saldos existentes a la fecha, en un rango de bodegas.
Parametrizaciones comunes a las tres opciones
Valoriza etiqueta por lista de precios: este parámetro está disponible si existe el módulo Ventas Restô. Si está activo, la etiqueta se valorizará según una lista de precios definida en dicho módulo.
Modelo de impresión: indique el formato de etiqueta a utilizar para su impresión.
Imprime código de barras: si activa este parámetro, la etiqueta a generar considerará la impresión de un código de barras. Su ubicación será la indicada en la edición de la etiqueta.
Si se activa el parámetro anterior se ingresarán los siguientes datos:
Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.
Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: UPC-A, EAN-13, Code 39, ITF, Code 128, Postnet.
La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.
Tenga en cuenta que, para imprimir códigos de barras mayores a 13 caracteres debe utilizar la norma ‘code 39’ o ‘code 128’.
Si no se codifican correctamente los códigos de barras, éstos no serán emitidos o bien, se producirán errores en la impresión.
Modelo de impresora: seleccione el modelo de impresora disponible para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.
Norma | Aclaración |
---|---|
UPC-A: | 11 dígitos de datos + 1 de control. Acepta sólo números. |
EAN-13: | 12 dígitos de datos. Acepta sólo números. |
Code 39: | Sin restricciones. Acepta números, letras mayúsculas, espacio y ‘-.$/+%’. |
Todas las medidas son leídas como espacios de caracteres y después, convertidas a Puntos Por Pulgadas (PPP).
Comando Dibujar
Este comando permite diseñar un modelo de etiqueta de artículo.
Es posible definir tantos modelos de impresión como sean necesarios.
El nombre que usted elija para cada modelo se guardará internamente con el formato: STEXXXXX.TYP.
Así, por ejemplo, si definió el modelo ‘ROT_1’, éste se almacenará con el nombre ‘STEROT_1.TYP’.
El modelo ETIQ, utilizado por defecto, posee las siguientes características:
- 2 etiquetas por renglón
- Dimensiones: 88 mm de ancho y 35 mm de alto
Para el diseño del modelo de etiqueta se emplearán palabras de control y variables de reemplazo que se explican a continuación.
Palabras de control
Variable | Descripción |
---|---|
@LINEAS | Cantidad total de líneas de la etiqueta |
@ANCHOETI | Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres |
@COLUMNAS | Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja |
@ALTOBARRA | Alto del código de barras en cantidad de líneas |
@ANCHOBARRA | Densidad de las líneas del código de barra |
@LINHOJA | Cantidad de líneas reales de la página |
@AJUSLINEA | Ajusta salto de página. Valores posibles: 0 a 9 |
@NORMAL, @COMPRIMIDO, @EXPANDIDO | Tipo de letra |
Valores por defecto y valores posibles
Variable | Valor por defecto | Valores posibles |
---|---|---|
@LINEAS | 9 | de 1 a 30 |
@ANCHOETI | 40 | de 5 a 80 |
@COLUMNAS | 2 | de 1 a 6 |
@ALTOBARRA (*) | 3 | de 2 a 5 |
@ANCHOBARRA | 2 | de 1 a 6 |
(*) La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta.
@ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz.
@ANCHOBARRA = 2 para impresoras Láser.
Desde la sección Modelos de impresión de comprobantes usted tiene un listado completo de las palabras de control y las variables para etiquetas de texto.
Generación de etiquetas
Este proceso le permite imprimir etiquetas de artículos, tanto en formato gráfico como de texto.
Para crear etiquetas de artículos, utilice el editor de etiquetas del módulo Procesos generales.
Dispone de distintas modalidades de impresión:
Por artículo
Esta opción permite emitir etiquetas para un rango de artículos, indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.
- Seleccione los artículos
- Indique la cantidad de etiquetas:
- Cantidad fija: para especificar una cantidad fija de etiquetas por artículo.
- Según saldo: para emitir etiquetas según los saldos existentes a la fecha, en un rango de depósitos.
Por comprobante
Esta opción permite emitir etiquetas según un tipo y número de comprobante seleccionados.
El objetivo de esta opción es generar tantas etiquetas por artículo como indica la cantidad ingresada en cada renglón del comprobante. Es útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.
- Módulo: indique de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar (Compras, Inventario, etc.)
- Tipo de comprobante: seleccione aquellos comprobantes que afecten stock (armado, ajustes, transferencias, etc.).
- Proveedor: en el caso de seleccionar como módulo origen ‘Compras’ se deberá ingresar un proveedor.
- Fecha: indique un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado.
- Comprobantes: indique un rango de números de comprobantes a considerar para el tipo de comprobante indicado.
- Selección: seleccione en forma individual los comprobantes a considerar.
- Unidad de medida: especifique la unidad de medida a considerar para la cantidad de etiquetas.
- Unidades de Ventas / Inventario: se genera la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en unidad de stock de los renglones del comprobante.
El renglón del comprobante indica 10 unidades de compra del artículo. La equivalencia en unidades de stock es igual a 10. Entonces se imprimirán 100 etiquetas de este artículo, es decir, el stock se actualizó por 100 unidades. - Unidades del comprobante: la cantidad de etiquetas por renglón será igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.
- Unidades de Ventas / Inventario: se genera la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en unidad de stock de los renglones del comprobante.
Configurar filtro, etiquetas y lista de precios
Seleccione esta opción para modificar el filtro de artículos, etiquetas y la lista de precios en caso de incluir variables para precios. En caso de tener configurados estos datos en los parámetros generales de Inventario no es necesario tildar esta opción.
- Artículos a imprimir:
- Todos los artículos seleccionados: imprime las etiquetas de todos los artículos que cumplan con los criterios de selección especificados.
- Sólo artículos con una etiqueta asignada: imprime sólo los artículos que tengan asignada una etiqueta específica.
Para asignar etiquetas a un artículo, indique la etiqueta habitual en la sección Inventario del maestro de Artículos.
- Etiquetas:
- Etiquetas asignadas por artículo: imprime las etiquetas asignadas por artículo.
- Modelo de impresión genérico: imprime utilizando una misma etiqueta para todos los artículos.
- Etiqueta: especifique la etiqueta que se utilizará para los artículos que no tengan un modelo de impresión asignado, o para reemplazar las etiquetas asignadas por artículo.
- Lista de precios
- Valoriza etiqueta por lista de precios: imprime las variables de precios de la etiqueta.
- Lista: especifique la lista de precios para buscar los precios de los artículos.
- Imprime símbolo de moneda: agrega el símbolo correspondiente de la moneda al valor del precio.
- Incluir únicamente artículos con precios modificados desde la fecha: imprime sólo las etiquetas de los artículos que hayan tenido modificaciones de los precios desde la fecha indicada.
Resumen de impresión
Después de la configuración se muestra una grilla con los artículos que se van imprimir, cantidades y etiquetas de cada uno.
Puede modificar las cantidades si se especifica ‘Cantidades fijas’.
Se pueden cambiar las etiquetas por artículo, como así también eliminar renglones de la grilla para no tener en cuenta en la impresión.
Para etiquetas gráficas, adicionalmente se muestra el tamaño de la misma.
Glosas
Especifique los valores para reemplazar las variables correspondientes a las leyendas definidas en la etiqueta.
Impresoras
Seleccione la impresora correspondiente para cada tamaño de etiqueta gráfica.
Las impresoras compatibles con la impresión de etiquetas gráficas son de la marca Zebra (ZPL/EPL) y SATO. Para los modelos Zebra EPL la impresora deberá configurarse como recurso compartido.
Puede especificar la misma impresora para diferentes tamaños de etiqueta. En este caso el sistema le avisará para que realice la carga del papel correspondiente cada vez que imprime un tamaño específico.
En caso de imprimir etiquetas en modo texto deberá configurar:
- Imprime código de barras: active esta opción para que la etiqueta a generar considere la impresión de un código de barras, siendo su ubicación la indicada en la edición de la etiqueta.
Si activa dica opción se ingresarán los siguientes datos: - Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.
- Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: ‘UPC-A’, ‘EAN-13’, ‘Code 39’, ‘ITF’, ‘Code 128’, ‘Postnet’.
La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.
Si no codificó correctamente los códigos de barras, éstos no serán emitidos o bien, se producirán errores en la impresión. - Modelo de impresora: seleccione el modelo de impresora que se disponga para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.
Una vez seleccionados los artículos con cualquiera de los criterios mencionados, y si en Parámetros generales de Inventario ya tiene definida la Lista de precios para etiquetas y el modelo de impresión, pulse <F10> para imprimir las etiquetas.
Tenga en cuenta que el sistema guarda las últimas opciones seleccionadas en el asistente.
Variables de impresión
Partidas
Para las modalidades por comprobante y por saldos, los datos de partidas pueden imprimirse mediante la utilización de las variables correspondientes.
Si eligió la opción ‘Por Comprobante’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a la cantidad informada en cada renglón.
Podrá imprimir, además, referencias a los movimientos de las partidas del renglón, obteniendo tantas etiquetas por partida como cantidad indicada para la partida y el artículo.
Seleccionando la opción ‘Por Saldos’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a su saldo en cada depósito. Podrá imprimir, además, referencias a las partidas existentes para el artículo, obteniéndo tantas etiquetas por partida como saldo haya para el artículo y el depósito.
Movimientos de stock Histórico
Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al archivo histórico.
Indique los rangos de fechas y de artículos a incluir en el informe.
Movimientos de stock importados con revisión
Por medio de este informe puede obtener información de aquellos comprobantes de stock que fueron importados utilizando la opción de revisión, y que ya han sido ingresados al stock o que han sido rechazados.
Los datos que se solicitan para listar el informe son los siguientes:
Fecha Desde – Hasta: indique la fecha del comprobante con el cual se realizó el ingreso al stock.
Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante a listar. El tipo de comprobante que puede seleccionar es el correspondiente a los comprobantes importados, indicando sólo los comprobantes de tipo egreso, de tipo ajuste, guía de despacho o todos.
Estado: indique el estado de los comprobantes que desea listar, puede seleccionar los comprobantes que fueron ingresados al stock o los rechazados o todos.
Movimientos
Modificación de Datos de Partidas
Mediante este proceso es posible modificar algunos de los datos referentes a las partidas existentes, los que se generaron por el comprobante que dio ingreso a la partida; número de despacho, aduana, país, comentario y vencimiento.
Si bien la descripción de estos conceptos es fija, el contenido puede ajustarse a las necesidades de cada empresa, pudiéndose utilizar todos o alguno de los datos.
Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos.
Es importante tener en cuenta que estos datos pueden ser impresos en los comprobantes de facturación del módulo Ventas Restô.
Se muestran como referencia los datos asociados al origen de la partida:
Proveedor: para el caso en que la partida haya tenido su origen con algún comprobante de Compras, se mostrará el proveedor correspondiente a dicho ingreso.
Comprobante: es la referencia al comprobante de Inventario Restô o de Compras que haya inicializado la partida.
Fecha: es la fecha del comprobante de Inventario Restô o de Compras que haya inicializado la partida.
Modelos para recetas
Esta opción le permite definir modelos para utilizar en el proceso Armado según modelo.
Cada modelo tiene asociado un código de modelo que lo identifica y una descripción (opcional).
Indique en cada modelo, el tipo de comprobante que desea generar y el conjunto de artículos a armar.
Es necesario que para cada artículo ingrese el orden de armado y una serie de parámetros similares a los utilizados en el proceso Armado de recetas.
En este proceso no es posible utilizar el método de armado denominado ‘Detallado’.
Modelos de impresión de comprobantes en Inventario Restô
En el sistema Restô, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes (ingreso, egreso, ajuste y transferencia de stock, armado de recetas) es totalmente definible por usted. Los archivos TYP’s definen el formato de la impresión o «dibujo del formulario», permitiendo personalizar completamente el resultado final.
No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar del proceso Talonarios. Para editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresión en el talonario.
Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.
Opciones especiales
- El símbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la línea, es decir, considera el resto de la línea como un comentario.
- Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el número «15000000000» ocupa 11 lugares pero igual número con separador de miles «15,000,000,000» ocupa 14 lugares.
- Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número, y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirán asteriscos (*). Para ello, se indicará la cantidad de caracteres luego de la variable de reemplazo correspondiente, separada por el signo igual (=) o la coma (,) en caso de indicar los puntos separadores de miles.
Por ejemplo:
- @DE es la descripción del artículo
- @DE exhibe el texto «Blanco de Pavita con Ens. Rusa»
- @DE=16 exhibe el texto «Blanco de Pavita»
Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.
Por ejemplo:
- @PR representa el precio unitario.
Si su valor es $10.988, la variable @PRT2 trunca los decimales a 2 e imprimirá $10.98.
Si necesita redondear el valor, la variable @PRR2 imprimirá $10.99.
- Para indicar la repetición de un renglón, coloque al comienzo del renglón siguiente los caracteres guión punto (-.). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera, es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir para cada renglón las variables de reemplazo que correspondan. Esta última opción es útil, siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea, caso contrario se repetirán las variables de reemplazo.
Buscador de variables de reemplazo en Stock Restô
Son archivos de sólo texto, utilizados por los distintos módulos para imprimir sus respectivos comprobantes.
Por ejemplo, FACT1.TYP y FACT2.TYP corresponden a una factura A y una B, respectivamente, mientras que RECC.TYP es el recibo de cobranzas, etc.
En el archivo TYP se incluyen tanto las variables de reemplazo como las palabras de control.
Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes. De ser necesario, los formularios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuación, introducirles las modificaciones.
Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres:
Archivo | Descripción |
---|---|
STAAJUS.TYP | Comprobantes de ajuste |
STAARMA.TYP | Comprobantes de armado |
STAINGEG.TYP | Comprobante de ingreso / egreso de stock |
STATOMA.TYP | Comprobante de toma de inventario |
STATRANS.TYP | Comprobante de transferencia de stock entre depósitos |
STEETIQ.TYP | Modelo predeterminado para impresión de etiquetas |
STEPARTI.TYP | Modelo para imprimir etiquetas incluyendo información de partidas |