Stock Restô

Este proceso permite determinar la cantidad de dígitos para las agrupaciones de los códigos de artículo. Las agrupaciones le permiten generar informes ordenados por familia / grupo.

Los códigos de artículo pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo.

Usted define la longitud que será asignada a la familia, al grupo y al individuo.

La longitud total es de 15 dígitos. Al ingresar la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina sus longitudes en 0 (cero). De esta forma, el código de individuo tendrá la longitud máxima de 15 caracteres.

Esta lógica de agrupación es totalmente independiente de la posibilidad de clasificación por rubros. Si usted está acostumbrado a manejar una codificación que no sigue una estructura determinada para sus artículos, utilice los rubros para clasificar los códigos de artículos y no utilice este esquema de definición (deje las longitudes en cero).

Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados por agrupación.

Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante registrados como anulados a través del proceso Anulación de movimientos de Stock, en un rango de fechas determinado.

Listado de saldos de partidas

Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada, según dos opciones de menú.

Seleccione la modalidad de emisión: Por Artículo, o Por Bodega.

• Por artículo: se listan para cada partida del rango indicado, los artículos que componen el saldo de la partida, discriminando por bodega y totalizando por artículo.
• Por bodega: se listan para cada partida del rango ingresado, las bodegas que componen el saldo de la partida, discriminando por artículo y totalizando por bodega.

 

Listado de costos por partida

Este listado informa los costos de los artículos de cada partida.

Elija la modalidad de emisión del listado: por partida o por artículo.

Los costos pudieron haberse grabado en el ingreso normal de las partidas nacionales.

La marca de costo cerrado y el número de carpeta de importación son datos que corresponden exclusivamente a partidas que se generaron a partir de los procesos de importaciones del módulo Compras.

 

Listado de movimientos de partidas

Mediante este proceso, se obtiene un informe de los movimientos correspondientes a partidas, para un rango de fechas seleccionado.

Es posible emitirlo según dos ordenamientos: por partida – artículo o por artículo – partida.

• Por partida – artículo: lista para cada número de partida, los artículos que la integran, con sus movimientos.
• Por artículo – partida: para cada artículo que lleva partidas, lista cada una de las partidas, con los movimientos correspondientes.
  En el informe, se identifica el módulo de origen de cada movimiento (Inventario Restô, Ventas Restô o Compras).

 

Saldos valorizados por costo de partidas

Desde este proceso se obtiene la valorización de existencias por costo de partidas, en aquellos artículos parametrizados para llevar partidas.

Para cada uno de los artículos, el sistema informa el saldo en las distintas partidas, valorizándolo por el costo de la partida.

Ingrese un rango de artículos y bodegas, además de una fecha para que el sistema considere los saldos a la fecha indicada.

Incluye artículos con saldo cero: desactive este parámetro para excluir los artículos con saldo cero.

La valorización se efectuará en base al costo unitario de cada artículo en cada una de las partidas. Este costo pudo haberse originado mediante el primer ingreso valorizado de la partida por el módulo Inventario Restô, una factura de Compras o el ingreso manual a través del proceso Actualización de Costos de Partidas.

Seleccione la moneda de emisión del informe. El costo de las partidas se actualiza siempre en moneda corriente y en moneda extranjera, en el momento en que se genera o modifica dicho costo.

 

Costo de ventas por costo de partidas

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas de artículos que llevan partidas y valorizadas según el costo de la partida.

Este informe es útil para confeccionar el asiento de costo de ventas, en caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real.

Incluye los comprobantes de facturación (facturas y créditos) del módulo Ventas Restô, más aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta costo de ventas.

Se incluirán los comprobantes mencionados siempre que tengan asociado un movimiento de partida.

El informe indica el total de unidades vendidas y el costo calculado según el costo de la partida, para cada uno de los artículos.

Listado de stock por artículo

Desde esta opción es posible listar la cantidad en stock, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artículos que llevan stock asociado, en un grupo de bodegas.

La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.

La cantidad faltante se indica por bodega y surge del siguiente cálculo:

Cantidad faltante = cantidad comprometida – cantidad en stock

Se informa cuando la cantidad faltante es mayor a cero.

 

Listado de stock por deposito

Este proceso lista, para un rango de bodegas determinado, la cantidad en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artículos a seleccionar.

La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.

 

Listado comparativo de depósitos

Este listado informa las existencias de un rango de artículos en un grupo de bodegas a seleccionar.

Es posible incluir de una a cinco bodegas.

También se informan, en forma global, las existencias de los artículos en las bodegas no ingresadas.

De este modo, se exhiben los totales en las bodegas seleccionadas, el total en el resto de las bodegas y el total en stock por cada artículo.

Totaliza por agrupación: si activa este parámetro, se informan los saldos totales para cada agrupación de artículos.

 

Listado de stock hasta fecha

Este proceso informa los saldos de stock de artículos que llevan stock asociado, a una fecha determinada.

El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual.

Es posible seleccionar dos criterios de ordenamiento:

• Por Bodega: se informa, para un rango determinado de bodegas, las existencias de artículos en cada bodega a una fecha determinada.
• Por artículo: se informa las cantidades totales de artículos en todas las bodegas, a una fecha determinada.

 

Listado de stock por agrupación

Este listado informa los saldos totales de cada agrupación de artículos, a una fecha determinada.

Elija uno de los siguientes criterios de ordenamiento:

• Por Bodega: en este caso informa, para un rango determinado de bodegas, los saldos de cada agrupación en cada bodega a una fecha determinada.
• Por artículo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupación, en todas las bodegas, a una fecha determinada.

 

Stock proyectado

Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de stock y las órdenes de compra a recibir del módulo Compras.

Indique los rangos de artículos a considerar y de bodegas a considerar en la proyección.

El reporte se obtiene por artículo e informa el total de stock actual en las bodegas consideradas, las cantidades comprometidas de dichas bodegas, las cantidades a recibir y el total proyectado.

El total proyectado surge del siguiente cálculo:

Total = cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad a recibir

Las cantidades a recibir se toman de la información de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras, donde las fechas (según el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.

 

Consolidación de saldos

A través de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artículos que no necesariamente es igual al de las demás empresas.

El informe toma como base el archivo maestro de artículos de la primera empresa seleccionada.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos artículos. Si un mismo artículo tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará como dos artículos diferentes y agregará sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artículos diferentes tienen el mismo código en las dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.

Se exhibe en pantalla el nombre de las empresas definidas en el sistema. Seleccione dos o más empresas. Para ello, resalte la empresa con la barra espaciadora y pulse la tecla <Enter>.

Este proceso registra las entradas de stock a las diferentes bodegas.

Se registra cualquier ingreso que no esté relacionado con comprobantes del módulo Ventas Restô, ya que éstos tienen su ingreso en el módulo mencionado con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación (ingresos por devoluciones).

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estará definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante con un Tipo de Movimiento = ‘E’ (entradas de stock).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir, que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.

Bodega general: si indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán a la bodega ingresada. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán hacer referencia a distintas bodegas, generándose entradas para cada una de ellas.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia a un artículo por su código, sinónimo o código de barras.

Bodega: si no indicó una Bodega General en el encabezado, seleccione la bodega de ingreso para el renglón.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.

<F3> Cambia Edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

<F9> Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por bodega.

Si el cursor está posicionado en el campo Código de artículo, si pulsa <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.

Comando Cotización

Este comando modifica la cotización vigente, la que se utilizará para la reexpresión bimonetaria.

Por defecto, se muestra la cotización actual en el sistema, tomada del último movimiento realizado.

Los comprobantes se registran con la última cotización ingresada.

En esta ventana se ingresan las tasas para las facturas de compras.

En el proceso Tasas del módulo Compras se definen los códigos posibles para cada tipo de impuesto.

Los rangos válidos en el módulo Compras son los siguientes:

Impuesto fijo: ingrese el valor del impuesto por unidad.

Modelo de impresión: seleccione el modelo de impresión de etiqueta a utilizar para el artículo. Cada artículo puede tener asociado un modelo particular, como por ejemplo modelos con dimensiones acordes al tamaño del artículo.

Tenga en cuenta que al momento de imprimir las etiquetas podrá optar por el modelo seleccionado para cada artículo o por otro general.

Para el alta, baja o modificación de los modelos de impresión acceda al módulo Procesos generales dentro de la sección Formularios | Inventario.

Para la impresión de las etiquetas acceda al módulo Inventario Restô dentro de la sección Informes | Artículos | Generación de etiquetas.

Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de inventario.

Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos.

Este módulo puede estar presente cuando se instale el módulo Ventas Restô. En ese caso, Inventario Restô se integra en forma automática, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock.

Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están relacionadas en forma directa con comprobantes del módulo Ventas Restô.

En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:

• Ventas Restô, que actualizará los movimientos de inventario que se producen por comprobantes de la gestión de su negocio gastronómico
  (comandas de salón y comandas de delivery que afecten stock).
• Inventario Restô, que permite generar movimientos de inventario en forma independiente a la gestión de su negocio gastronómico. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de productos e insumos en base a fórmulas de composición de producto.

De la misma manera, genera archivos con comprobantes originados por egresos de stock, para que sean incorporados automáticamente en otro Restô.

 

Consideraciones generales

En esta sección explicamos los conceptos necesarios para una correcta parametrización del módulo Inventario Restô.

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de los módulos Ventas Restô y Inventario Restô.

Movimientos

Abarca la generación de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automática del módulo Ventas Restô.

Procesos Periódicos

Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el pasaje a histórico de movimientos y la depuración de información, entre otros.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información sobre saldos y movimientos de stock, valorización, costos de mercadería, armado de productos, etc.

Análisis Multidimensional

Comprende la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Excel.

Los datos obtenidos están basados en el detalle de comprobantes que generaron movimientos de stock.

 

Consideraciones generales de implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su negocio.

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.

Por ejemplo: en la definición de un artículo, el parámetro Lleva Stock provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Descripción de un artículo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor.

Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular.

Por ejemplo: un parámetro general corresponderá si el sistema Lleva Partidas, mientras que un parámetro particular corresponderá si un artículo «X» maneja partidas. Este último parámetro afecta únicamente a ese artículo «X» mientras que el primero habilita el manejo de partidas en general.

Para conocer en profundidad cada parámetro o dato, opciones y restricciones recurra a la explicación particular del proceso que lo contiene.

 

Definiciones en Inventario Restô que afectan al resto de los módulos

Parámetros Generales de Inventario Restô.

Los impuestos por defecto son una ayuda útil y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artículos, las referencias impositivas habituales.

Artículos

En forma indistinta, es posible definir los artículos tanto en este módulo como en el módulo Ventas Restô.

Ventas Restô utiliza esta información para registrar sus transacciones y generar informes.

El módulo Inventario Restô se alimenta de transacciones de Ventas Restô que afectan stock, más todos los movimientos previstos en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos).

El parámetro Lleva Stock será tenido en cuenta al realizar operaciones con un artículo en Ventas Restô y Inventario Restô, con el fin de generar el movimiento de stock correspondiente.

El parámetro Perfil para un artículo, indica si un artículo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este parámetro, se visualizarán en cada módulo sólo los artículos que correspondan al tipo de operación.

El campo Cuenta Ventas podrá ser utilizado, en forma optativa, para la contabilización de transacciones de Ventas Restô a través del módulo Contabilidad.

El porcentaje de Utilidad se utiliza en el módulo Ventas Restô para la actualización de listas de precios con margen de utilidad sobre costo.

Bodegas

Las bodegas tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas Restô como Inventario Restô utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes por bodega.

 

Puesta en marcha

Existen una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar la puesta en marcha. No obstante, los parámetros preconfigurados pueden ser modificados, agregando información propia de su comercio. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio.

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.

A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:

1. Parámetros Generales.
2. Tasas: las tasas para el cálculo de impuestos se definen en el módulo Ventas Restô. Esta información es necesaria en el momento de definir todos los artículos.
3. Longitud de Agrupaciones.
4. Agrupaciones de Artículos.
5. Artículos.
6. Bodegas.
7. Talonarios. Definir el formato de los comprobantes que emite el sistema. Dentro de la definición de un talonario se encuentra la actualización de su modelo de impresión. Confeccione el modelo sólo para aquellos comprobantes que desee imprimir.
8. Tipos de Comprobante: se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán stock desde este módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde el módulo Ventas Restô en forma automática.

Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Una vez definidos los artículos, es posible comenzar la implementación de fórmulas para el proceso de armado.

Esta información no es necesaria para el funcionamiento básico del sistema.

Los pasos para utilizar las funciones de armado son:

1. Componentes de Costos: estos componentes no son obligatorios y su definición se lleva a cabo en el módulo Ventas Restô.
2. Composición de Recetas y Promociones: la composición de los artículos de tipo receta y promoción se define en el módulo Ventas Restô.
3. Tipo/s de Comprobante especial para armado: defina un tipo de comprobante especial para registrar los movimientos de stock por armado.

 

Tipos de artículos

En el sistema se definen los artículos que figuran en el inventario -insumos o artículos para la venta y también aquellos artículos que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturación.

Clasificación:

Son tres los tipos de artículos posibles de definir:

Simples

Son aquellos artículos que no necesitan elaboración o composición previa a su venta. Por ejemplo: bebidas envasadas.

Recetas

Son artículos con una determinada composición, como por ejemplo, los platos con un cierto nivel de elaboración.

Promociones

Son artículos con una composición fija o variable y a los que se les asigna un período de vigencia.

Características de las promociones:

• Sus componentes pueden ser artículos simples o recetas.
• En el  ingreso de comandas, se las individualiza por medio de una solapa especial.
• En el ingreso de comandas, es posible consultar la  composición de la promoción pedida.
• Las promociones variables no llevan stock. La descarga del stock la realizan sus componentes.
• En el caso de promociones variables, es posible clasificar por categoría cada uno de sus artículos.
• Si se invoca una promoción variable en el ingreso de una comanda, es posible seleccionar los productos que la componen.

Características de las recetas:

• Pueden llevar stock.
• Tienen una composición fija.
• Sus componentes pueden ser artículos simples u otras recetas.
• En el  ingreso de comandas no se visualiza su composición.

 

Comportamiento del inventario

El sistema maneja tres tipos de artículos: promociones, recetas y artículos simples. Defina cuándo desea realizar la descarga del stock.

El sistema contempla las siguientes modalidades:

1. Descarga de stock con la comanda.
2. Descarga de stock en forma batch.

La modalidad de descarga de stock es parametrizable en cada artículo. Así, por ejemplo, usted puede configurar que las bebidas se descarguen del stock con la comanda. En tanto que para los platos elaborados, la descarga se puede realizar al cierre del día.

Si el artículo tiene modalidad de descarga con la comanda, el sistema actualiza su stock en el momento de enviar la comanda a la cocina.

En tanto que los artículos con modalidad de descarga batch o diferida, no generan ningún movimiento en el stock cuando la comanda se envía a la cocina, quedan pendientes de descargar y su situación puede ser consultada desde el informe de Comandas pendientes de descargar del módulo Ventas Restô. Usted elige en que momento desea descargar esos artículos del stock. Para ello, ejecute el proceso Descarga de stock del módulo Inventario Restô.

Al emitir una factura, la comanda puede estar pendiente de descargar sus artículos de stock. Una factura nunca genera movimiento de stock.

Las mermas y desechos pueden ser tratados como egresos valorizados o egresos no valorizados, según su preferencia.

Actualización del stock

Con respecto a la actualización del stock, pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. Si el artículo lleva stock asociado, la descarga de stock será sin explosión (aún en el caso de artículos de tipo promoción o receta).
   Si el artículo es de tipo promoción o receta, esto quiere decir que sólo el artículo descarga stock, no se realiza la descarga de stock de sus componentes. Se debería realizar previamente un armado del producto para que se registre su entrada a stock y la salida de sus insumos. Este registro puede llevarse a cabo también mediante un ajuste de inventario.
2. Si el artículo no lleva stock asociado y es de tipo promoción o receta, la descarga de stock será con explosión.
   En este caso, sólo interesa llevar stock de los insumos. Por lo tanto, al realizar la descarga de stock en modalidad batch o por comanda, se descargarán los insumos del artículo que lleven stock.
3. Si el artículo no lleva stock, es de tipo promoción o receta y sus insumos no llevan stock asociado, no se realiza la descarga del stock.

Descarga de múltiples bodegas

El sistema contempla dos tipos de descarga:

• Descarga centralizada
• Descarga no centralizada

Por cada artículo, usted define el tipo de descarga a aplicar.

Si elige el tipo de descarga centralizada, ésta se hará en la bodega que usted indique en cada artículo.

En cambio, en el tipo de descarga no centralizada, la descarga se hará en la bodega asociada a cada sector. Como cada sector tiene asociada una bodega, en la que se realizará habitualmente la descarga del stock por las comandas ingresadas de las mesas de ese sector, es posible manejar bodegas independientes.

También, el sistema le brinda la posibilidad de cambiar la bodega de la que se descarga el stock habitualmente, así como también, enviar un renglón de una comanda a otra bodega -en el caso de no haber stock en la bodega correspondiente al sector o bien porque se quiere descargar el artículo en otra bodega.

Para los pedidos de delivery, como no se manejan sectores, se ingresará en el proceso Parámetros Generales del módulo Ventas Restô, una bodega a considerar por defecto en el ingreso de comandas.

Si la descarga del artículo es centralizada, se tiene en cuenta la bodega definida en el artículo.

Si la descarga del artículo no es centralizada, la descarga se hará en la bodega general, indicada como parámetro general.

El siguiente cuadro resume lo explicado en los párrafos anteriores:

• Centralizada: considera la bodega definida en cada artículo.
• No Centralizada: si es una comanda del salón, considera la bodega del sector asociado a la mesa.

Si es una comanda de delivery, considera la bodega definida en Parámetros Generales, en la ventana Características Delivery.

Anulaciones y devoluciones

Tanto la anulación de una comanda como la devolución de alguno de sus ítems siempre restablecen el stock.

El sistema incluye listados con los que usted tendrá el detalle de las devoluciones y anulaciones realizadas para efectuar los ajustes de stock necesarios.

Mantenimiento de partidas

Para el caso de artículos con modalidad de descarga de stock en forma batch, Restô brinda la posibilidad de administrar partidas por artículo.

Estas partidas permiten identificar, dentro de las unidades de stock de un artículo, distintos subconjuntos con su saldo y movimientos de entrada y salida. Cada uno de estos subconjuntos se identificará con un número de partida.

Es posible utilizar partidas en todo tipo de artículos que se necesite individualizar de ese modo, para efectuar su seguimiento particular.

Para más información, consulte el proceso Artículos.

 

Partidas

Restô brinda la posibilidad de administrar partidas por artículo. Estas partidas permiten identificar, dentro de las unidades de stock de un artículo, distintos subconjuntos con su saldo y movimientos de entrada y salida.

Cada uno de estos subconjuntos se identificará con un número de partida.

La creación de partidas tiene como objetivo identificar los despachos y permitir su seguimiento, así como la impresión de los datos del despacho en la factura de venta.

No obstante, es posible utilizar partidas para todo tipo de artículos que se requiera identificar de ese modo, para efectuar su seguimiento particular.

Al definir artículos asociados a partidas, se utilizarán las siguientes funciones:

• Identificación de los movimientos de entrada y salida por cada partida.
• Saldos de artículos por partida (además del saldo general).
• Impresión en los comprobantes de los datos correspondientes a la partida.
• Valorización de saldos de stock por partida.
• Cálculo de costo de venta por costo de partida (costo incurrido).

Implementación

Para implementar la utilización de partidas, es necesario definir algunos parámetros en el proceso Parámetros Generales, que incidirán en el modo de trabajar con las partidas:

Lleva partidas: ante todo, active este parámetro para indicar que desea utilizar partidas asociadas a artículos.

Independientemente de este parámetro, para cada artículo se indicará si usa partidas. De esta manera, es posible utilizar las partidas sólo para algunos de los artículos del stock.

Numeración automática de partidas: este parámetro influye en el modo de asignar los números de partida en los procesos de ingreso de mercadería. Cada partida tiene, además de los datos que la identifican, un número interno único. Este número puede ser asignado en forma automática por el sistema o ingresado en forma manual.

Si utiliza la numeración automática, por cada comprobante que se ingrese, todos los artículos con partidas generarán un único número interno.

Si no utiliza numeración automática, se ingresará el número de partida. En este caso, distintos renglones de un comprobante podrán ser asignados a distintas partidas (ya sea nuevas o existentes).

No obstante, en el ingreso de comprobantes que permiten la numeración automática, es posible desactivar momentáneamente esta función. De este modo, puede utilizar normalmente la numeración automática, pero desactivarla para algún comprobante en particular.

Los procesos de ingresos que trabajan con este parámetro son:

Próximo número a utilizar: se refiere al próximo número de partida interna a asignar en los procesos de ingreso de partidas. Se informará este dato si se encuentra activado el parámetro Numeración automática de partidas.

El sistema actualizará en forma automática este número por cada comprobante ingresado. Es importante tener en cuenta que si el próximo número de partida a asignar ya existe, el sistema lo incrementará hasta encontrar el primer número libre.

En configuraciones de red, el número interno definitivo de partida será asignado al finalizar la carga del comprobante, ya que puede haber más de una terminal ingresando comprobantes con partidas.

Método descarga habitual: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son: ‘Manual’, ‘Número interno’, Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’. Por defecto, se propone el método manual. El método que usted elija será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.

Orden descarga habitual: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ como método de descarga. El orden que usted defina en este parámetro será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.

Método descarga automática: indique el método de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según modelo y Descarga batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. En este caso, los valores posibles de elección son: ‘Número interno’, ‘Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’.

Orden descarga automática: indique el orden de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según modelo y Descarga batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’.

Los siguientes procesos utilizan el parámetro para descarga de partidas:

(*) En este proceso, para los artículos configurados con Método de Descarga: ‘Manual’, la descarga de partidas se realiza teniendo en cuenta el Método de Descarga Automática (definido en el proceso Parámetros generales)

Ingresados los parámetros correspondientes, defina en el proceso Artículos, los artículos que se administran por partida. Para ello, active el parámetro Lleva Partidas y configure el Método de Descarga (‘Manual’, ‘Número Interno’, ‘Fecha de Ingreso’ o ‘Fecha de Vencimiento’) y el Orden de Descarga (‘Ascendente’ o ‘Descendente’) a aplicar.

Para aquellos artículos que ya tengan movimientos de stock y quiera manejarlo con partidas, ejecute el proceso Asignación de partidas.

Datos de las partidas

Cada número de partida interna tiene asociada una serie de datos, los que podrán visualizarse y ser impresos en los comprobantes.

El uso de estos datos es opcional, es posible utilizar todos o sólo los necesarios para la identificación que se desee realizar. Los datos asociados a una partida son:

Número de despacho de aduana, País de origen, Aduana, Comentario, Fecha de vencimiento.

Además de los datos ingresados con la partida, el sistema almacenará otros (generados automáticamente) como referencia al origen de la partida:

Proveedor: se genera si el origen es un comprobante de Compras.

Tipo y Número de comprobante: tipo y número del comprobante por el que se creó la partida

Fecha: fecha de generación de la partida interna (coincidirá con la fecha del comprobante)

Todos estos datos son generales de la partida. Además, para cada artículo y partida se almacenará su costo en moneda local y extranjera, y se utilizará en los informes de valorización.

Carga inicial

Si utiliza el sistema por primera vez, es conveniente que defina correctamente el parámetro en aquellos artículos que llevan partidas, para ingresar los saldos iniciales en las partidas correspondientes (mediante el proceso Ingresos de Inventario o Ajuste de Inventario).

Ingresos y egresos de partidas

Todos los procesos que realizan cualquier tipo de movimiento de stock tendrán asociado un movimiento de partida para los artículos que se manejan con esta modalidad.

Según las características del proceso, varía en algunos casos la forma de utilización de las partidas. A continuación, detallamos el modo de operación general en los procesos de ingresos y egresos. En el caso de procesos con características particulares de manejo de partidas, son explicadas en el proceso correspondiente.

Procesos de ingreso de partidas

En estos procesos que generan ingresos a stock, se realizará el movimiento de entrada de la partida correspondiente.

En el caso de facturas, el precio unitario menos el descuento del renglón generará el costo de cada artículo en la partida que ingresa.

En los otros comprobantes de ingreso de partidas, si se está generando una nueva partida, también se asignará el costo según la valorización ingresada para el artículo.

En el momento de ingresar los renglones del comprobante, cuando se ingrese el primer artículo que lleva partidas, se desplegará automáticamente una ventana para indicar los datos de la partida. El modo de operación variará según se utilice la numeración automática:

Con numeración automática

En este caso, el número de partida no será modificable. Se podrán ingresar todos los datos correspondientes a la partida.

En los renglones siguientes, no será necesario ingresar la partida ya que ésta se encuentra ingresada.

Pulse <F7> desde cualquier renglón de artículos que llevan partida, para consultar o modificar los datos.

Sin numeración automática

Si no se utiliza numeración automática, se ingresará el número de partida. Puede tratarse de un número ya existente o bien corresponder a una partida nueva.

Si la partida no existe en el archivo, se ingresarán todos los datos como en el caso anterior.

En los renglones siguientes, mientras no se presione la tecla <F7> se estarán agregando los artículos a la misma partida. Pulse <F7> en alguno de los renglones, si desea indicar otro número de partida (nuevo o existente) para el renglón editado. De este modo, cada renglón podrá ser asignado a una partida distinta.

Procesos de egreso de partidas

En estos procesos, en los que se produce un movimiento de egreso, el uso de las partidas variará de acuerdo a los parámetros explicados anteriormente..

Si el método de descarga es ‘Manual’, al finalizar la carga del renglón (o pulsando <F7> después de la cantidad), se desplegará una ventana para ingresar una o varias partidas de egreso.

Si el método de descarga no es ‘Manual’, no se ingresará ningún dato, ya que la descarga se realiza en forma automática, según el método (‘Por fecha de ingreso’, ‘Por fecha de vencimiento’ o bien, ‘Por Número Interno’) y el orden (‘Ascendente’ o ‘Descendente’) elegidos.

Pulse <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, se consultarán las partidas afectadas.

Si pulsa <Enter> en el número de partida, se desplegará una lista de todas las partidas existentes para el artículo en la bodega de egreso, para luego seleccionar la partida deseada.

Por defecto, se sugerirá en la primera partida, la cantidad del renglón pero este valor puede modificarse por un número menor e ingresar la cantidad restante en otras partidas.

El sistema controla que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón.

El sistema permite, después de su confirmación, que las partidas queden con saldo negativo en stock. Sin embargo, siempre será necesario que exista al menos una partida creada para realizar un egreso de un artículo que lleva partidas; caso contrario, no será posible incluir el artículo en el comprobante.

En el caso del proceso Notas de crédito del módulo Compras, siempre se ingresarán los números de partida de egreso, independientemente del valor del parámetro Método descarga del artículo.

Modificación del parámetros de partidas

Para controlar la consistencia de la información en el sistema, existen algunas restricciones para la modificación del parámetro Lleva Partidas en los artículos.

• Para activar este parámetro, el artículo no debe tener saldo (o tener saldo igual a cero) en todas las bodegas.
• Para desactivar este parámetro no deben existir movimientos de partidas asociados al artículo, ni saldo en las partidas existentes.

No obstante, en caso de ser necesario modificar este parámetro y no cumplirse las condiciones explicadas en el párrafo anterior, puede utilizar dos procesos específicos que realizan la modificación y generan los movimientos necesarios.

• El proceso Asignación de partidas activa el parámetro Lleva Partidas en un artículo con saldo de stock, asignando el saldo a las partidas que correspondan.
• El proceso Eliminación de partidas permite desactivar el parámetro, borrando todos los movimientos y saldos de partida para el artículo.

Cuando se activa el parámetro Lleva Partidas de un artículo (desde el proceso Asignación de partidas), no será posible anular comprobantes relacionados con el artículo que hayan generado movimiento de stock y sean anteriores a la modificación del parámetro. Esto se debe a que al revertir el movimiento de stock, no existirá un movimiento de partida asociado.

Otros procesos relacionados con partidas

Para el mantenimiento de la información de partidas, es posible utilizar el proceso Modificación de datos de partidas que permite corregir los datos informativos de cada partida (despacho, fecha, país, etc.).

Por otra parte, el proceso Actualización de costos de partidas permite modificar en forma manual el precio unitario de los artículos que forman cada una de las partidas.

Este proceso elimina toda la información correspondiente a saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas de un artículo seleccionado.

Se trata de un proceso inverso al de Asignación de partidas por artículo. De esta manera, se podrá desactivar el parámetro Lleva partidas para un artículo que tiene saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas generados.

Esta modificación no es posible realizarla desde el proceso Artículos.

Una vez seleccionado el artículo, se exhiben los saldos de stock en las distintas partidas.

Confirme el proceso con <F10> y el sistema eliminará todos los movimientos y saldos de partidas del artículo, desactivando los parámetros Lleva partidas, Método descarga y Orden.

Asimismo, para cada una de las partidas, si no existe otro artículo asociado al mismo número de partida interna, se eliminarán del sistema todos los datos de la partida.

Este proceso registra las salidas de stock de las diferentes bodegas.

Se registra cualquier egreso que no esté relacionado con comprobantes del módulo Ventas Restô, ya que éstos tienen su egreso en dicho módulo, con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación.

El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Habrá sido definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de movimiento = ‘S’ (salidas de stock).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.

Bodega general: si indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán a la bodega ingresada. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintas bodegas, generándose salidas para cada una de ellas.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.

Bodega: si no indicó una Bodega general en el encabezado, seleccione la bodega de egreso para el renglón.

Cantidad: se ingresará la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, ingrese un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad, según la parametrización del tipo de comprobante.

<F3> Cambia Edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

<F7> Partidas

Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de egreso. En el capítulo Partidas explicamos en forma detallada su utilización.

<F9> Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por bodega.

Si el cursor está posicionado en el campo Código de artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.

Al ejecutar este proceso, se obtiene un informe de las devoluciones de productos ocurridas en un determinado período.

Seleccione el rango de fechas a considerar y los motivos de devolución a tener en cuenta.

Devolución de promociones: con respecto a las promociones, es posible incluir en el informe sólo las promociones (‘P’) o sólo sus componentes (‘C’). En el primer caso, el listado hace referencia al código y descripción de las promociones involucradas. En tanto que si usted elige la opción ‘C’, se incluyen el código y descripción de los artículos devueltos (no se hace mención de la promoción).

Incluye comandas anuladas: active este parámetro para incluir en el informe, las comandas con estado anulada.

Detalle de toma de inventario

Este proceso lista los movimientos de artículos que fueron inventariados.

Es posible aplicar distintos filtros, como Tipo de Comprobante, Número de Comprobante, Fecha de emisión y Estados.

De manera opcional, puede informar las partidas cargadas en la toma de inventario.

 

Auditoría de toma de inventario

Este proceso permite realizar un seguimiento de los comprobantes de toma de inventario.

Es posible filtrar la información por Fecha, Tipo de Comprobante y Estados.

Desde esta opción se generan en forma automática, los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

 

Para más información, consulte el proceso Detalle de Comprobantes.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes que generaron movimientos de stock.

 

Desde / Hasta Fecha Movimiento: ingrese el período a procesar.

 

Desde / Hasta Artículo: ingrese el rango de artículos a incluir.

Analiza información utilizando clasificación de proveedores: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de proveedores.

Consulte las Consideraciones para una correcta implementación y las Consideraciones generales para tablas dinámicas.

El sistema genera:

•Genera un archivo multidimensional (CUBO).

•Si el destino es Microsoft Excel o Access, ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Microsoft Excel.

Para más información, consulte los siguientes ítems Introducción al análisis multidimensional, Consolidación de información multidimensional y Mantenimiento de una base de datos Access.

Si usted tiene instalado el módulo Central, podrá combinar diferentes cubos multidimensionales generados en Inventario Restô. Para más información, consulte la ayuda del proceso Consolidación Multidimensional en el módulo Central.

 

Cuando el destino es Access

Usted puede crear una nueva tabla, o bien, seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de comprobantes» de Inventario Restô, el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes

Se presenta un modelo de tabla dinámica que le permitirá analizar la información de cantidades por artículo.

El modelo propuesto tiene asignadas variables para filas y columnas, y ofrece las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. Los cambios se realizan mediante acciones sencillas.

Si no está familiarizado con el uso de tablas dinámicas en Ms Excel, consulte la ayuda correspondiente.

Se incluye, también, un gráfico para este modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

Comando Configurar automático

Para más información, consulte el ítem Configurar automático.

Desde este proceso, se registra el movimiento de stock de los artículos pendientes de descargar, que pertenezcan a comandas con alguno de los siguientes estados: ‘Facturada’, ‘Cobrada’, ‘Enviada a cuenta corriente’.

Comprobante: ingrese un tipo de comprobante definido para descarga batch (tipo de movimiento = ‘M’).

Seleccione la modalidad de descarga: ‘Por fecha’ o ‘Por comanda’.

Al finalizar el proceso, se emiten dos informes. El primero con los artículos que fueron descargados y el segundo, con los artículos que no fueron descargados por alguna de las siguientes razones:

• Falta de stock de alguno de los artículos (y para los que no estaba activo el parámetro Descarga negativa).
• Bloqueo de alguno de los artículos o bodegas por el proceso Toma de inventario.

Tenga en cuenta que no se realizan descargas parciales de stock. Así, por ejemplo, si debe descargar 10 unidades y sólo tiene 8 unidades en stock, todo el movimiento quedará pendiente de descargar.

Tenga presente que las cantidades brutas en la composición de la receta o promoción, son las que se considerarán para la descarga del stock. Luego, desde el Listado de merma podrá consultar las cantidades correspondientes a la merma.

Tratamiento de las Partidas

Para la descarga de partidas se aplica el mismo tratamiento que en el proceso Armado de recetas.

Mediante este proceso es posible eliminar del sistema, las partidas de stock y todos los datos relacionados.

 

Podrán depurarse las partidas que ya no tengan movimientos, ni saldos asociados.

Al depurar una partida, el sistema depura también los gastos distribuidos a ella.

Mediante este proceso es posible agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja bodegas.

El stock se maneja por bodega, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock tendrán un código de bodega asociado.

Si no desea manejar bodegas, defina una única bodega general, a la que se hará referencia en todos los casos.

Bodega opcional para Comandas: si activa este parámetro, esta bodega podrá ser referenciada en el ingreso de comandas, cuando necesite cambiar la bodega en la que se realizará la descarga de stock de un determinado artículo.

En este proceso, usted consulta comprobantes que hayan sido generados desde el módulo Inventario Restô.

 

Los comprobantes tienen un tipo de comprobante interno, asignado automáticamente por el proceso que los generó.

Para facilitar la búsqueda de comprobantes, detallamos a continuación, los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:

VE Vale de entrada

VS Vale de salida

AJ Ajuste de stock

AR Armado de stock

TI Transferencias entre bodegas

Con <F3> consulte la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante.

Utilice la tecla de función <F4> sobre el insumo para consultar la cantidad correspondiente a la merma.

Si se trata de un comprobante importado, con <F6> consulte los datos de importación (sucursal, comprobante de origen, usuario y hora de importación).

Comando Emitir

A través de este comando es posible reimprimir aquellos comprobantes previamente ingresados que no se encuentren con estado Anulado.

El formato del formulario a utilizar será el asociado al talonario del comprobante.

Existen dos criterios para obtener los comprobantes: por Número de Comprobante o por Fecha de Emisión.

Al seleccionar por Número de Comprobante, podrá indicar el tipo y rango de comprobantes a emitir.

Si usted elige por Fecha de Emisión, indique el tipo de comprobante y el rango de fechas a incluir.

Para emitir todos los comprobantes de un rango de fechas, deje en blanco el campo Tipo de Comprobante.

Para más información, consulte el capítulo Modelos de Impresión de Comprobantes.

Desde este proceso se efectúa una consulta rápida de los saldos actuales de partidas, según dos criterios: por artículo y por partida.

• Por artículo: al seleccionar un artículo parametrizado con partidas y una bodega, se exhiben las partidas que componen el saldo del artículo en dicha bodega, haciendo una referencia a los datos principales de cada partida (fecha de origen de la partida y número de despacho).
• Por partida: al seleccionar una partida existente y una bodega, se muestran los saldos de los artículos que componen la partida en dicha bodega.

Incluye partidas con saldo en cero: para ambas opciones, es posible incluir las partidas o artículos con saldo cero. Para ello, active este parámetro.

 

Variables referidas al Artículo

 

Variables referidas a Partidas

El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

 

Esta opción habilita un programador de tareas automático. Aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:

•Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También, puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Microsoft Excel. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

•Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También, podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Microsoft Excel.

•Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Registra el resultado de la ejecución: si confirma esta opción, ingrese el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo «Tarea.txt».

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.

Tarea programada: esta opción permite acceder al administrador de tareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programación y la configuración de las tareas.

Para mas información, consulte la ayuda de Windows sobre tareas programadas.

Composición de productos

Desde esta opción se emite un informe detallado de la composición de un rango de artículos.

Detalla merma: es posible detallar la cantidad neta y la cantidad correspondiente a la merma de cada insumo.

Además, se indica el tipo de valor merma: ‘P’ si se trata de un porcentaje o bien, ‘C’ si se trata de cantidad.

Arma: elija la modalidad de armado: según receta, con explosión, sin explosión o detallado.

Para más información sobre las modalidades de armado, consulte el ítem Armado de recetas.

Para cada artículo a armar, el sistema detalla en primer lugar los insumos que no se arman; y a continuación, los subproductos o insumos que a su vez tienen una fórmula de composición, detallando las cantidades necesarias de cada insumo.

Para cada insumo que se arma (subproducto) se vuelven a detallar primero, los insumos que no se arman y a continuación, los que se arman y así sucesivamente para cada insumo que se arme.

• El nivel 0 es el del artículo que se arma.
• El nivel 1 es el de los insumos que componen al artículo de nivel 0.
• El nivel 2 es el de los insumos que componen al insumo de nivel 1.

Cada vez que se pasa a un nivel superior, se tabula el listado hacia la derecha, y cada vez que se pasa a un nivel inferior, se tabula el listado hacia la izquierda.

 

Insumos sumarizados

Este proceso emite un informe sobre la cantidad sumarizada por cada insumo, para un rango de artículos.

Es posible conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artículo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artículo a armar.

Cantidad por defecto: ingrese la cantidad a armar. Este valor se asignará a todos los artículos seleccionados, pudiendo modificarlo en forma independiente al confirmar la pantalla de filtros.

Arma: seleccione la modalidad de armado a considerar: según receta, con explosión o detallado.

Agrupa por insumo: si activa este parámetro, se genera el listado sin hacer corte de control por artículo, informándose el total de insumos requeridos para armar las cantidades solicitadas.

Para más información sobre las modalidades de armado, consulte el ítem Armado de recetas.

 

Producción máxima

Mediante este proceso se obtiene un informe de la cantidad máxima posible a armar de un artículo, teniendo en cuenta el stock actual.

Determine la cantidad máxima de artículos que puede producir considerando su stock actual.

Selección de Bodegas: es posible indicar el rango de bodegas de las que se tomarán los insumos.

Arma: elija la modalidad de armado (según receta, con explosión, sin explosión o detallado) que le permita analizar la mejor forma de armar el artículo, de acuerdo a los saldos de stock.

Para más información sobre los parámetros anteriores, consulte el ítem Armado de recetas.

Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad máxima a armar, teniendo en cuenta ese insumo.

Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad máxima a producir, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como «N/A» (no aplicable).

Al final del listado, se informa la cantidad máxima posible a producir para el artículo.

 

Control de insumos

Mediante este proceso se informa si es posible armar una determinada cantidad de un artículo, teniendo en cuenta el stock actual.

Recomendamos ejecutar este proceso antes de armar un artículo.

Selección de Bodegas: es posible indicar el rango de bodegas de las que se tomarán los insumos.

Arma: elija la modalidad de armado (según receta, con explosión, sin explosión o detallado) que le permita analizar la mejor forma de armar el artículo, de acuerdo a los saldos de stock, evitando así que existan insumos con saldos de stock negativo.

Para más información sobre los parámetros anteriores, consulte el ítem Armado de recetas.

Considera stock mínimo: el sistema propone por defecto, considerar el stock mínimo, pero es posible modificar este parámetro.

• Si se respeta el stock mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual, el stock mínimo, la cantidad de stock disponible (saldo actual menos stock mínimo) y la cantidad faltante (cantidad necesaria menos cantidad disponible) para armar la cantidad solicitada.
• Si no se considera el stock mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad faltante para armar la cantidad solicitada.

Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad faltante, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como ‘N/A’ (no aplicable).

Al final del listado, se informa si es posible armar la cantidad solicitada, según existan insumos con cantidades faltantes.

 

Costo standard

El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artículos que tienen fórmula de composición, en base a la valorización de los insumos y los otros costos asociados.

Este proceso le permite obtener el costo unitario para el armado de un producto.

El costo obtenido por este proceso es el que el sistema le asignaría al artículo en caso de que fuera armado en este momento.

Seleccionado el rango de artículos, defina los siguientes parámetros:

Valoriza salidas: elija la forma de valorizar los insumos. Las opciones posibles son: ‘Por Precio Ultima Compra’, ‘Por Precio de Reposición’ o ‘Precio Promedio Ponderado’.

Arma: seleccione la modalidad de armado a aplicar (según receta, con explosión, sin explosión o detallado), lo que permite analizar los diferentes costos resultantes de cambios en el método de armado.

Para más información sobre las modalidades de armado y el método de valorización de los insumos, consulte el ítem Armado de recetas.

Detalla composición de costos: si activa este parámetro, para cada artículo se detallan en primera instancia, los costos de armado de todos los insumos que se pueden armar; y a continuación, se imprimen los insumos tomados de stock (sumarizados), valorizados según el criterio seleccionado.

Actualiza costo standard, Actualiza precio de última compra, Actualiza precio de reposición: active los parámetros que desea actualizar. Esto es útil para actualizar los costos de las recetas y promociones fijas que no lleven stock y se quiere actualizar los costos por algún criterio.

Las promociones variables no tienen costos de fabricación dado que no mueven stock.

Incluye artículos inhabilitados: desactive este parámetro para no considerar los artículos inhabilitados.

Al pie del listado se imprime el costo standard del artículo, detallando subtotales por insumos y costos de armado.

 

Listado de merma

Este listado permite obtener el detalle de la merma generada para cada artículo, en el rango de fechas seleccionado.

Es posible listar los comprobantes del módulo Ventas Restô o Inventario Restô o bien, todos.

Ingrese el rango de artículos y en el caso de ingresar un tipo de comprobante en particular, ingrese el rango de comprobantes a considerar en el informe.

Sólo se consideran los artículos parametrizados como que tienen merma.

Mediante este proceso se realiza el cierre periódico de stock y se almacenan en el archivo «histórico» todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos vigentes.

 

No obstante, dichos movimientos podrán ser consultados desde el informe de Movimientos de Stock Histórico.

Pasaje a Histórico hasta Fecha: ingrese hasta que fecha desea considerar para la operación.

Tenga en cuenta que los movimientos que se pasen a histórico no son incluidos en los informes que se listen con posterioridad. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de generación de histórico una vez listada toda la información del período en curso.

Al ejecutar este proceso, se eliminarán los movimientos de stock generados hasta la fecha indicada.

El proceso emite un listado con el detalle de los movimientos procesados.

A través de este proceso se realizará el cálculo del Precio Promedio Ponderado para el periodo ingresado. El PPP se calculará en forma mensual mediante este proceso.

El sistema calcula el PPP desde el último período cerrado hasta el período solicitado. Si un mes no se ejecuta el proceso y se lo realiza el mes siguiente, el sistema calculará el PPP de los dos meses en forma consecutiva.

Calcula PPP de artículos con partidas: indique si desea calcular PPP para artículos con partidas asociadas.

Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrán generar, ingresar o eliminar comprobantes que estén incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del cierre). En caso de ser necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afecte PPP, se procederá a la anulación del cierre, se ingresará el comprobante y se volverá a calcular el PPP.

El proceso generará el PPP calculado para cada uno de los artículos, el que puede ser consultado posteriormente desde el proceso Actualización Individual de PPP.

Finalmente, actualiza la Fecha de Ultimo Cierre, que puede visualizarse desde el proceso Parámetros Generales. Esta será la fecha de control que utilizará en los ingresos y anulaciones de comprobantes.

Recuerde que este proceso tiene en cuenta el Tipo de PPP definido como parámetro general deInventario Restô. Si indicó Cierre Mensual con valor diario, además de realizar el cierre mensual, se asignará a cada comprobante el PPP vigente a su fecha contable.

Para más información sobre el cálculo de PPP, consulte el ítem Precio Promedio Ponderado.

Informe con detalle de PPP

El informe está ordenado por período (mes/año), artículo, fecha de comprobante y tipo de movimiento (primero las entradas y a continuación las salidas). Los comprobantes que no afectan stock, por ejemplo: diferencias de precios en compras, se imprimen a continuación de las salidas de stock.

Tipo y Número de Comprobante: tipo y número de comprobante que afecta al cálculo de PPP.

Origen: módulo del sistema al que pertenece el comprobante. Los valores posibles son: Ventas, Compras y Inventario Restô.

Movimiento: tipo de movimiento de stock del comprobante. Los valores posibles son: E – Entradas y S – Salidas.

Tipo y Número de Comprobante Imputado: tipo y número de comprobante que valoriza el comprobante que afecta PPP.

Por ejemplo, para una guía de despacho de proveedor que es un movimiento de entrada, se indicará como referencia la factura del proveedor con la que fue valorizada la guía de despacho.

Si el movimiento fue directamente valorizado, este campo estará en blanco; por ejemplo, en el caso de un comprobante valorizado del módulo Inventario Restô o una factura-guía de despacho de Compras.

Precio: precio con el que se da entrada al artículo. Puede ser precio de compra, de armado, de venta (en el caso de notas de crédito de ventas por devolución de mercaderías). Sólo se mostrará está columna para los comprobantes que afecten el valor del PPP.

Las recepciones figuran valorizadas por las facturas.

Las notas de crédito de clientes que afectan stock figuran valorizadas por:

1.El PPP del período de la factura asociada (si está imputada a una factura con fecha anterior al período que se está calculando).

2.El PPP que se está calculando (si está imputada a varias facturas o no está imputada o está imputada a una factura con fecha igual al período que se está calculando).

Detalle del Cálculo

Para cada comprobante de entrada se calcula el PPP mediante las siguientes fórmulas:

Fórmula para el cálculo de PPP (excepto diferencias de precio)

Fórmula para el cálculo de PPP (para diferencias de precio)

Si se trata de una nota de débito de proveedor:

Si se trata de una nota de crédito de proveedor:

Comprobantes que siempre afectan al cálculo de PPP

•Factura guía de despacho de compras

•Guía de despacho de compras (siempre y cuando esté valorizado por una o varias facturas)

•Notas de crédito de ventas que afecten stock

Comprobantes que opcionalmente afectan al cálculo de PPP

•Notas de débito de compras

•Notas de crédito de compras

•Ingreso de stock (del módulo Inventario Restô)

•Ajuste de stock (movimientos de entrada)

•Armado de artículos (artículo armado)

Para que un comprobante afecte al cálculo PPP, debe estar parametrizado como que Actualiza PPP en la definición de los Tipos de Comprobante en los módulos Compras e Inventario Restô.

Las facturas de compras pendientes de recepcionar o los comprobantes que no afectan stock no están incluidos en el listado de PPP, por no afectarlo.

Situaciones «anormales» en el cálculo de PPP

Guías de despacho sin valorizar:

Bajo este ítem se detallarán las recepciones de compras que no estén valorizadas (no han sido imputados por una o varias facturas). Dichas recepciones figuran en el listado detallado de cierre de PPP con precio igual al PPP que se está calculando, de forma tal que no modifique dicho precio.

Inventario negativo:

Se detallarán bajo esta opción, los comprobantes que provocaron stock negativo (no aquellos que se emitieron con stock negativo sino sólo el comprobante que lo generó).

En caso de existir comprobantes que ocasionaron stock negativo, el PPP obtenido será incorrecto. En este caso se sugieren dos soluciones:

•Anular el cierre; realizar los ingresos de stock correspondientes, con fecha anterior o igual a aquélla en la que se originó el stock negativo; volver a ejecutar el cierre.

•Asignar manualmente el PPP para que en cálculos sucesivos y en los informes, el valor sea correcto.

En los siguientes ítems explicamos los comandos a utilizar.

Adjunto

Este comando permite asociar una imagen y un archivo al artículo.

La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Restô le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Restô Restô mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Ms Windows.

Algunos ejemplos: especificaciones del producto, estadísticas en Excel, informes de Restô, etc.

Precio

Este comando permite consultar e ingresar el precio del artículo en las distintas listas de precios, si está activo el parámetro general Permite alta de precios desde artículos.

Rubro

Este comando está incluido en el comando Más Información. Si existen rubros ya definidos, es obligatorio asociar los artículos con perfil de venta y de compraventa a un rubro. Un mismo artículo puede tener asociados más de un rubro.

Horario

Este comando está incluido en el comando Más Información.

Es posible relacionar un artículo con uno o más horarios. De esta manera, puede restringir la venta de un artículo en un determinado horario.

Si aún no definió rubros para la agrupación de sus artículos pero sí existen horarios, es obligatorio asociar los artículos con perfil de venta y de compraventa a un horario.

Preferencias

Este comando está incluido en el comando Más Información. Es posible relacionar un artículo con una o más preferencias. En caso de haber asociado un rubro, si éste tiene preferencias, se proponen las preferencias del rubro al nuevo artículo.

Proveedor

Este comando está incluido en el comando Más Información. Permite actualizar los proveedores que suministran el artículo que está visualizando.

Tenga en cuenta que estos proveedores deben existir en el módulo Compras o Proveedores.

Este proceso es previo al cierre de período y emite los balances de stock, verificando la composición de saldos de cada artículo en cada bodega.

 

La verificación de saldos implica tomar el saldo de un artículo en una bodega a la fecha del balance anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de comprobar si el saldo actual es el correcto.

Si surge una diferencia, ésta será indicada en el listado de balance. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de «hardware», diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso Recomposición de Saldos.

Elija la modalidad de emisión del balance: ‘Totales’ o ‘Movimientos’.

Si selecciona la opción ‘Totales’, se emite un listado con los saldos anterior y actual de cada artículo en cada bodega.

Si en cambio elige la opción ‘Movimientos’, será necesario ingresar los rangos de artículos y bodegas a procesar. En este caso se emite un listado con todos los movimientos realizados con los artículos seleccionados en las bodegas indicadas.

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos dentro de los comprobantes de stock.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Comprobantes a listar: es posible incluir sólo a los ingresos, egresos, transferencias, ajustes, armado o bien (todos).

Lista los campos autorizados: por defecto, se incluyen en el informe los campos que pueden requerir autorización: precio unitario y costo unitario pero usted puede cambiar esta selección.

En este proceso se asignan los saldos de un artículo a diferentes partidas. Una vez finalizado el proceso, se activará automáticamente el parámetro Lleva partidas del artículo, con el método y orden de descarga definidos.

Utilice este proceso para indicar que un artículo, que tiene movimientos, lleva partidas.

Este proceso es de suma utilidad para comenzar a llevar partidas en un artículo con saldos de stock existentes, ya que la modificación del parámetro no será posible desde el proceso Artículos.

Para la correcta asignación de las partidas, este proceso genera un comprobante de stock no valorizado. En este comprobante se registran las salidas de artículos por los saldos asignados y las entradas a las partidas correspondientes.

Para generar el comprobante de asignación se ingresa un tipo y número de comprobante.

El tipo de comprobante corresponderá a un código definido con Tipo de movimiento = ‘J’ (ajuste) y no será valorizado.

Al seleccionar un artículo, indique el método de descarga y el orden a aplicar.

El proceso muestra en pantalla la composición del saldo en las diferentes bodegas.

Al pulsar <F7> se abre una ventana para la asignación del saldo del artículo, correspondiente a la bodega del renglón seleccionado. Se podrán indicar partidas existentes en el sistema. Si la partida existe, se exhiben en pantalla los datos relacionados con la partida (número de despacho, país de origen, aduana), pudiéndose modificar su costo unitario. Si se trata de una nueva partida, se ingresarán en este momento los datos correspondientes.

De esta manera, se asignará la totalidad del saldo de cada bodega a una o varias partidas.

Para cada partida asignada por artículo podrá ingresarse un costo, el que estará expresado en la moneda seleccionada en el encabezado del comprobante. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente.

Una vez generado el comprobante de asignación, el artículo queda parametrizado para llevar partidas. Por tal motivo, cada vez que se realice un movimiento de ingreso o egreso de stock, el sistema pedirá la referencia de la partida correspondiente.

Ingrese el detalle de auxiliares contables (correspondientes a cuentas de ventas y de compras) a asociar a un artículo, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables en el reemplazo de cuentas.

Invoque esta opción si previamente definió que  integra con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo Procesos generales.

En la solapa Ventas se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Ventas.

En la solapa Compras se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Compras.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el artículo, que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento. Aquellos que estén en la columna «Regla» y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Tenga en cuenta que si desea modificar el «Tipo de regla» de un auxiliar contable de ‘Manual’ a ‘Otra regla’, deberá eliminarlo para agregarlo nuevamente, seleccionando la opción que corresponda.

Obtener: utilice este botón para consultar y/o actualizar los auxiliares contables y su distribución de porcentajes para el artículo ingresado.

Mediante este proceso es posible armar los artículos que tengan una composición definida en el proceso Composición de Recetas y Promociones del módulo Ventas Restô.

Ingrese el tipo comprobante de armado. Bajo este comprobante se generará un movimiento de entrada (el artículo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados).

El tipo de comprobante habrá sido definido previamente en el proceso Tipos de comprobante y corresponderá a un Tipo de Movimiento = ‘A’ (armado).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Su edición depende de cómo esté parametrizado el talonario.

Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.

Selección de la Bodega: indique si utiliza la bodega definida en el artículo o realiza para todos los artículos, una descarga centralizada.

• Si elige la bodega del artículo, es necesario que indique el rango de bodegas a considerar para aquellos artículos configurados con tipo de descarga no centralizada.
• Si opta por la descarga centralizada, ingrese la bodega a considerar para todos los artículos.

Bodega de origen: es la bodega desde la que se toman los insumos necesarios para el armado, sólo en el caso que el artículo insumo se parametrizó con Tipo de Descarga ‘No centralizada’ o bien, se optó por ‘Descarga centralizada’ en el proceso de armado.

El sistema solicita su confirmación cuando el stock de algún insumo es inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artículos.

Para verificar si existen insumos suficientes en la bodega de origen para armar la cantidad requerida, ejecute el proceso Control de insumos.

Tenga en cuenta que las cantidades brutas en la composición de la receta o promoción, son las que se considerarán para la descarga del stock. Luego, desde el Listado de merma podrá consultar las cantidades correspondientes a la merma.

Bodega Destino: es aquella en la que se almacenará el artículo armado, únicamente cuando el artículo a armar se parametrizó con Tipo de descarga ‘No centralizada’ o bien, se optó por ‘Descarga centralizada’ en el proceso de armado.

En este momento también se controla si el artículo o la bodega se encuentran bloqueados por el proceso Toma de inventario, de ser así, se muestra un mensaje informando la situación.

Una vez especificada la moneda del comprobante, se emite un informe con los insumos faltantes y se detalla la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Además, en caso de existir insumos o bodegas bloqueados por el proceso Toma de inventario, se emite un informe detallando esta situación.

Valorizar salidas por: es el precio de costo a considerar para cada uno de los insumos. Se utiliza este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son:

• Precio de última compra.
• Precio de reposición.
• Precio Promedio Ponderado.
• Sin valorizar

En el caso de seleccionar ‘Precio Promedio Ponderado’, tomará el PPP de acuerdo al siguiente criterio: si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado; mientras que si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utilizará el PPP asignado a la Fecha hasta, independientemente del valor del cierre.

Arma: indica el método a utilizar para el proceso de armado. A continuación, se detallan las distintas opciones posibles.

Según receta:

• Si el artículo lleva stock, se realiza la descarga de ese artículo directamente.
• Si el artículo no lleva stock, se efectúa el egreso de cada uno de los insumos.

Para cada insumo, se verifica el tipo de artículo:

1. Si se trata de un artículo simple, se realiza el egreso directamente.
2. Si es una receta y lleva stock, se hace el egreso de stock.
3. Si es una receta que no lleva stock, se registra el egreso de stock de sus insumos.

Con explosión:

Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán de stock los insumos correspondientes al último nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se arman todos los insumos que posean fórmulas.

Sin explosión:

Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán del stock los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se descargan de stock todos los insumos detallados en la fórmula del artículo a armar, independientemente de que éstos posean a su vez fórmula asociada. Por lo tanto, ningún insumo es armado.

Detallado:

Este método es una opción intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qué artículo intermedio se armará.

Si opta por este método, se desplegará una pantalla con los artículos que pueden ser armados y se dará opción a armar o tomar de stock cada uno de ellos. Por cada componente que se decida armar se desplegará luego una ventana, en la que se mostrará en su parte superior, qué artículo se está armando y como se compone. De esta manera, se trabajará con cada nivel de cada rama de la fórmula de armado.

Una vez especificada la moneda del comprobante, se emite un informe con los insumos faltantes y se detalla la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno.

Llamamos insumos faltantes a los artículos que no es posible armar por stock insuficiente.

Si está habilitado el parámetro Descarga negativa, no se informan los insumos faltantes y el movimiento queda registrado.

Si no está habilitado el parámetro Descarga negativa, se emite el informe de insumos faltantes y el movimiento no se realiza.

Costo unitario: el sistema calcula por defecto, el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorización, el método de armado y los costos asociados en las fórmulas de composición de artículos) para que sea confirmado o modificado. Con este costo unitario se generará el ingreso de las unidades armadas.

Finalmente, se emitirá el comprobante correspondiente, si así se indicó en el talonario asociado al tipo de comprobante.

Si algunos artículos se compran y venden y otros se arman, es de utilidad generar en el armado, el precio de última compra y el de reposición. De este modo, para los informes de Valorización y Costo de Ventas se podrán utilizar uno de estos criterios. Así, se valorizarán los artículos que se arman por el costo estándar, que será igual al precio de reposición.

Detalle del cálculo del costo unitario del artículo armado

Costo unitario = costo de insumos + costo de armado

Para cada artículo / insumo que se arma

Para cada costo asociado al artículo

Costo de armado = costo de armado + (cantidad de insumo * costo de armado)

Para cada insumo del artículo

Costo de insumos = costo de insumo + (cantidad de insumo * costo del insumo)

«Cantidad de insumo» hace referencia a cada componente del insumo a armar.

El costo unitario generado en el proceso Armado de Recetas se registrará como costo estándar del artículo. Además, según la parametrización del tipo de comprobante, este costo puede actualizar el precio de última compra y el precio de reposición.

Partidas utilizadas por los insumos

Desde la opción de menú Partidas, es posible modificar el método y orden de descarga para todos los insumos, en la ejecución actual del proceso.

Como método de descarga es posible seleccionar:

• Artículo: en este caso se respeta el método y orden de descarga configurados en el artículo.
  Tenga en cuenta, que para aquellos artículos que tienen configurado el modo ‘Manual’ como método de  descarga, se habilita una pantalla para que seleccione las partidas de las que realizará la descarga. Utilice la función <F7> para indicar los números de partida.
• Manual: se habilita una pantalla para que seleccione las partidas de las que realizará la descarga para cada uno de los insumos. En este caso no se considera el método y orden de descarga configurado en el artículo.
• Número interno: para todos los insumos, la descarga se realizará automáticamente por el número interno de la partida.
• Fecha de ingreso: para todos los insumos, la descarga se realizará automáticamente por la fecha de ingreso de la partida.
• Fecha de vencimiento: para todos los insumos, la descarga se realizará automáticamente por la fecha de vencimiento de la partida.

Para estas ultimas tres opciones es necesario determinar el orden de descarga.

Como orden de descarga es posible seleccionar:

• Ascendente.
• Descendente.

Por defecto se toma ‘Artículo’ como método de descarga.

El sistema controla que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades del renglón.

Este proceso le permite armar un lote de artículos en base a un modelo predefinido. Una vez indicado el modelo a procesar y el tipo de comprobante a generar, ingrese la fecha y moneda de expresión (local o extranjera).

Imprime comprobante de armado: indique si desea imprimir los comprobantes generados (uno por cada artículo armado). Si el comprobante no tiene un destino de impresión predefinido (por ejemplo, una impresora determinada), deberá indicarlo al terminar la edición de esta pantalla.

Imprime informe de control: indique si genera el informe de control donde se detallan los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos. En el caso de imprimir este informe, seleccione el destino de impresión (pantalla, impresora o grilla).

Numeración automática de partidas: elija si desea generar la numeración de las partidas en forma automática. De lo contrario, ingrese el número de partida para cada artículo que así lo requiera. Opcionalmente, indique la fecha de vencimiento de cada una de las partidas.

Si lo considera necesario, agregue o elimine artículos de la lista o modifique cualquier dato proveniente del modelo.

Tenga en cuenta que las cantidades brutas en la composición de la receta o promoción, son las que se considerarán para la descarga del stock. Luego, desde el Listado de merma podrá consultar las cantidades correspondientes a la merma.

A continuación, explicamos las características principales relacionadas con los artículos. Es posible definir agrupaciones especiales para la codificación de los artículos; agrupar sus artículos en rubros y subrubros; registrar las preferencias de sus clientes y los motivos de devolución de un artículo; fijar premios en base a un puntaje y armar recetas y promociones.

Usted encontrará en el módulo Ventas Restô, la mayoría de los procesos que describimos a continuación. En tanto que en el módulo Inventario Restô, hallará algunos de los procesos que describimos en esta sección (Longitud de agrupaciones, Agrupaciones y Artículos), siendo indistinto el uso de uno u otro módulo para el ingreso de la información.

 

Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo Inventario Restô. De esta manera, se actualizan los saldos de los artículos referidos en el movimiento y el número del comprobante queda registrado en el sistema como «comprobante anulado».

Para anular un comprobante, ingrese el tipo de comprobante y el número. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y las observaciones y solicita su confirmación.

Esta opción permite anular el último cierre de PPP.

 

El sistema indicará automáticamente el período a anular, pidiendo su confirmación.

Al realizar la anulación de un cierre, se modificará en forma automática la fecha de último cierre, adoptando la fecha del cierre anterior.