Listado de stock por artículo
Desde esta opción es posible listar la cantidad en stock, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artículos que llevan stock asociado, en un grupo de depósitos.
La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.
La cantidad faltante se indica por depósito y surge del siguiente cálculo:
Cantidad faltante = cantidad comprometida – cantidad en stock
Se informa cuando la cantidad faltante es mayor a cero.
Listado de stock por deposito
Este proceso lista, para un rango de depósitos determinado, la cantidad en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artículos a seleccionar.
La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados.
Listado comparativo de depósitos
Este listado informa las existencias de un rango de artículos en un grupo de depósitos a seleccionar.
Es posible incluir de uno a cinco depósitos.
También se informan, en forma global, las existencias de los artículos en los depósitos no ingresados.
De este modo, se exhiben los totales en los depósitos seleccionados, el total en el resto de los depósitos y el total en stock por cada artículo.
Totaliza por agrupación: si activa este parámetro, se informan los saldos totales para cada agrupación de artículos.
Listado de stock hasta fecha
Este proceso informa los saldos de stock de artículos que llevan stock asociado, a una fecha determinada.
El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual.
Es posible seleccionar dos criterios de ordenamiento:
- Por Depósito: se informa, para un rango determinado de depósitos, las existencias de artículos en cada depósito a una fecha determinada.
- Por artículo: se informa las cantidades totales de artículos en todos los depósitos, a una fecha determinada.
Listado de stock por agrupación
Este listado informa los saldos totales de cada agrupación de artículos, a una fecha determinada.
Elija uno de los siguientes criterios de ordenamiento:
- Por Depósito: en este caso informa, para un rango determinado de depósitos, los saldos de cada agrupación en cada depósito a una fecha determinada.
- Por artículo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupación, en todos los depósitos, a una fecha determinada.
Stock proyectado
Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de stock y las órdenes de compra a recibir del módulo Compras.
Indique los rangos de artículos a considerar y de depósitos a considerar en la proyección.
El reporte se obtiene por artículo e informa el total de stock actual en los depósitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depósitos, las cantidades a recibir y el total proyectado.
El total proyectado surge del siguiente cálculo:
Total = cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad a recibir
Las cantidades a recibir se toman de la información de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras, donde las fechas (según el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada. Los siguientes parámetros se habilitan si usted tiene instalado el módulo Compras e Importaciones.
Detalla stock en proceso de importación: si activa este parámetro, se incluye la cantidad en puerto para los artículos. Esta cantidad surge de aquellos renglones de carpetas de importación con saldos en puerto o pendientes de nacionalizar. En este caso, se detalla una columna con el stock en puerto, y el stock a recepcionar incluye tanto las órdenes de compra como las carpetas de importación pendientes de recepción.
Incluye pendiente de embarque según fecha probable de puerto: este parámetro indica si el stock a recepcionar tiene en cuenta las fechas probables de puerto, para proyectar saldos pendientes de embarque.
Consolidación de saldos
A través de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.
Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artículos que no necesariamente es igual al de las demás empresas.
El informe toma como base el archivo maestro de artículos de la primera empresa seleccionada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos artículos. Si un mismo artículo tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará como dos artículos diferentes y agregará sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artículos diferentes tienen el mismo código en las dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
Se exhibe en pantalla el nombre de las empresas definidas en el sistema. Seleccione dos o más empresas. Para ello, resalte la empresa con la barra espaciadora y pulse la tecla <Enter>.