Sueldos

Obtenga el sueldo básico -sueldo nominal o bruto- de un legajo, correspondiente a un determinado Total Neto ingresado -sueldo «de bolsillo» o «en mano»- y de conceptos a procesar, comunes, particulares e ingresados manualmente en la grilla.

Este proceso no opera a partir de un dato fijo de liquidación abierto, por lo que es necesario que indique un Período y un Tipo de liquidación a utilizar en la simulación.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real (en la que selecciona un dato fijo abierto real), ingrese el Período, Tipo de liquidación y Fecha de pago de la liquidación a simular.

Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a novedades, se considerarán todos los días del mes del período indicado.

Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a la fecha de liquidación, se considerará la fecha del sistema.

Seleccione los estados de datos fijos a considerar: si simula un período para el que ya existen datos fijos de liquidación, indique si se tienen en cuenta según su estado.

Por ejemplo, es posible excluir de la simulación, los datos fijos con estado ‘Abierta’, de esta forma se puede simular un sueldo bruto sin considerar otro dato fijo liquidado en el período.

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Utilice este proceso para simular la liquidación individual de conceptos de un legajo, sin afectar las tablas reales de la empresa. Es decir, puede realizar una simulación de liquidación de cualquier tipo de liquidación, sin definir un dato fijo real.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real, en lugar de ingresar un dato fijo abierto real, usted ingresa la Fecha, el Período, el Tipo de liquidación, los datos Desde fecha y Hasta fecha, y la Fecha de pago de la liquidación a simular.
Indique qué datos fijos de liquidación del período simulado se tendrán en cuenta según su estado. De esta manera, es posible por ejemplo, excluir de la simulación los datos fijos de liquidación en proceso con estado ‘Abierta’.
Para simular una liquidación de ‘Tipo 8 Bajas’, ingrese además, la Fecha de egreso del legajo y el Motivo de egreso para aplicar los conceptos asociados.
En el caso de activar la casilla Liquida el impuesto a las ganancias, deberá completar obligatoriamente el campo Tipo de SAC, seleccionando la opción ‘SAC primera cuota’ o ‘SAC segunda cuota’. De esta manera, el proceso de simulación imputará los conceptos que generan SAC a la cuota correspondiente.

Liquidación

Las consideraciones son similares a las especificadas para Liquidación de conceptos individual.

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Utilice esta herramienta para administrar las retenciones, percepciones y/o pagos a cuenta, informados por los empleados a través del F572 papel o web (SiRADIG). Estos importes disminuirán directamente el impuesto a las ganancias calculado por el sistema.

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Determine valores constantes y configure el comportamiento de Sueldos, adaptándolo a las necesidades de su empresa.

Los parámetros están organizados en las siguientes solapas.

Principal

Configure en esta solapa los parámetros para la liquidación de conceptos y ganancias, asignaciones familiares y topes para deducciones.

Duplicación del número de CUIL: indique el tipo de control que desea para el número de CUIL de los legajos. Si selecciona el tipo de control ‘Flexible’, al dar de alta un legajo que posee CUIL duplicado, Sueldos le mostrará un mensaje de advertencia pero grabará los cambios del legajo. En cambio si selecciona el tipo de control ‘Estricto’, Sueldos le mostrará un mensaje de advertencia pero no grabará los cambios del legajo.

Acreditación de haberes

Autoriza acreditación de haberes: indique si habilita la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ del proceso Autorización de acreditación de haberes.
Este proceso lo ayuda a verificar la acreditación para el pago de haberes en Control de acreditación de haberes para una o más liquidaciones, para luego generar el archivo ASCII para acreditación de haberes.

Edita acreditación de haberes: si activa este parámetro, en el proceso Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes podrá modificar los importes calculados en las liquidaciones.

Historial laboral y Tipo de liquidación habilitada para empleados

Genera historial laboral: indique si genera el historial laboral por empleado al cerrar un dato fijo o bien, al modificar un dato historiable (sueldo, ítems adicionales al sueldo o datos del legajo).
Si opta por generar el historial de los empleados al cerrar un dato fijo, indique el tipo de liquidación en el que corresponde generar el historial para los empleados mensualizados y jornalizados. Las opciones posibles en cada caso son: ‘Primera quincena’, ‘Segunda quincena’, ‘Mensual’, ‘Mensual segunda quincena’, ‘Extraordinaria remunerativa’, ‘Vacaciones’, ‘Aguinaldo’, ‘Extraordinaria No remunerativa’, ‘Bajas’ y ‘Contribución’.

Edades máximas para hijos

Establezca las edades máximas para asignación familiar y deducción de Impuesto a las ganancias (parentesco ‘Hijo’ con salud ‘Normal’).
El cálculo de edad no considera fechas sino períodos mensuales, resultantes de la diferencia entre el período de cálculo indicado y el período de nacimiento.
Por ejemplo: si la edad máxima es 18 años, Sueldos tiene en cuenta al familiar hasta el mes de su cumpleaños inclusive. Para los meses siguientes, no es incluido en el cálculo de la asignación y/o deducción.
Si no indica una edad máxima, el sistema interpreta la ausencia del control de tope.

Tango empleados

Habilita por defecto en el alta de legajos: active esta opción si desea que, al crear un nuevo legajo, se encuentre habilitado para Tango Empleados.

Liquidación

Autoriza liquidaciones: indica que es necesario que las liquidaciones se encuentren en estado ‘Revisada’ para proceder a la emisión de los recibos de liquidación. Esta autorización de liquidaciones (cambio de estado de ‘Generada’ a ‘Revisada’) se realiza en el proceso Autorización de liquidaciones.

Liquida legajos con recibo emitido: indique si habilita volver a liquidar legajos con el estado Recibo emitido, tanto en forma individual como global.

Liquida adelanto de vacaciones: indique si liquida vacaciones adelantadas. Este parámetro es de utilidad únicamente para la Generación a SICOSS – Declaración en linea.

Cantidad de familiares: defina cómo desea generar y actualizar las cantidades de familiares para la liquidación de asignaciones familiares. Las opciones a elegir son las siguientes:

• Manual: las cantidades son generadas y mantenidas desde el proceso Actualización manual de cantidades de familiares, independientemente de la nómina de familiares.
• Automático: las cantidades son generadas desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, considerando la nómina de familiares de cada empleado y, teniendo en cuenta la edad máxima para asignaciones por hijo y las fechas de vigencia de cada familiar.
• Automático c/. vto.: las cantidades son generadas desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, con los mismos criterios considerados para la modalidad Automático y agrega la consideración de los vencimientos de los certificados de escolaridad.

Tenga en cuenta que en las modalidades automáticas, las cantidades de familiares generadas no son posibles de modificar en el proceso Actualización manual de cantidades, sólo se consultan.

Agrupación auxiliar por defecto: si genera asientos contables con distribución de los movimientos en un único auxiliar, selecciónelo en este campo, a fin de automatizar la especificación de datos de la generación.

Recibos

Numeración de recibos: indique la modalidad de numeración de los recibos.

• Si elige Por liquidación (dato fijo de liquidación creado), la numeración es independiente por cada liquidación.
• Si elige Histórico, se considera una única numeración correlativa e histórica general.

Emisión de recibo de sueldos: seleccione cuántas copias se deben generar para cada recibo, en la impresión de recibos de sueldos.

Almacenamiento de comprobantes recibos de sueldos

Directorio recibos de sueldo: se especifica la ruta donde se almacenan los comprobantes tipo recibo de sueldo emitidos desde generación de PDF individual, en la emisión de recibos.
En dicha ruta se crea, la primera vez que se utiliza el proceso, una carpeta con el nombre de la empresa.

Verificar conexión: verifica la accesibilidad de la ruta indicada en el punto anterior.

Subdirectorio recibos de sueldo: indique la modalidad de subdirectorio de recibos de sueldo.
Valores posibles:

• Legajo: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el número de legajo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\número de legajo.
• Período: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el período del dato fijo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\período.
• Por tipo de liquidación: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el tipo de liquidación y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\tipo de liquidación.

Ejemplo ruta de acceso recibos de sueldo: muestra la ruta completa donde se almacenan los comprobantes según la configuración del subdirectorio indicado.

Almacenamiento de comprobantes detalle de ganancias

Directorio detalle de ganancias: se especifica la ruta donde se almacenan los comprobantes tipo detalle de ganancias, emitidos desde la generación de PDF individual del informe de liquidación de impuesto a las ganancias 4ta categoría.
La primera vez que se guardan los detalles del impuesto a las ganancias, en dicha ruta se crea una carpeta con el nombre de la empresa.

Verificar conexión: Verifica la accesibilidad de la ruta indicada del punto anterior.

Subdirectorio detalle de ganancias: sus valores posibles de selección son los siguientes:

• Legajo: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el número de legajo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: Ruta de directorio de detalle ganancias \empresa\número de legajo.
• Período: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el período y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: Ruta de directorio de detalle ganancias \empresa\Período.

Ejemplo ruta de acceso detalle de ganancias: muestra la ruta completa donde almacenara los comprobantes según la configuración del subdirectorio indicado.

Configuración de permisos de carpetas para almacenamiento de comprobantes.

Es necesario configurar ciertos permisos de acceso en las carpetas de almacenamiento de comprobantes que se detallan a continuación:

• Se sugiere que el recurso compartido sea establecido en el equipo servidor donde se encuentra instalado Tango.
• Dicho recurso debe estar compartido para todos los usuarios o grupos de usuarios que van a utilizar la generación de archivos a través de PDF individual.
• Desde la solapa Security, estos usuarios deberán tener asignado un nivel de permiso ‘Full control’, o bien sólo ‘Escritura’ si se desea que el usuario solo pueda generar los archivos, pero no acceder al recurso compartido.
• Se requiere que, adicionalmente, se encuentre incluido como usuario LOCAL SERVICE, asignándole nivel de permisos ‘Full control’ desde la solapa Security.

Embargos

En este apartado podrá configurar los topes máximo y mínimo de retención para los casos en que la base de calculo supere el salario mínimo vital y móvil.

Para más información, consulte la ayuda de Embargos y obligaciones.

Leyenda de impresión (Ganancias): ingrese una leyenda para proponer como valor por defecto en los procesos Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global, a imprimir en el informe de detalle del cálculo del impuesto (que se entrega a los empleados junto con los recibos de liquidación de conceptos).

Leyenda impresión (Recibos): ingrese una leyenda adicional para proponer como valor por defecto en la emisión de recibos.

Tickets alimentarios

Aplica tope máximo para tickets alimentarios: indique si los vales alimentarios tienen un tope máximo y, en ese caso, ingrese el porcentaje correspondiente para los empleados que se encuentran dentro y fuera de convenio en forma general. Si desea aplicar un tope para un convenio en particular, indique su porcentaje en el campo Tope para tickets alimentarios desde el proceso Convenios. Estos porcentajes serán utilizados en la actualización de ítems de composición del sueldo del empleado y se calcularán en base al total remunerativo (sueldo e ítems adicionales de tipo «adicional remunerativo»).

Legales

Configure en esta solapa los topes de aportes y contribuciones, de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación; para la generación de remuneraciones imponibles para el Sicoss, Libro de Sueldos Digital y la certificación de servicios y remuneraciones.

Topes para bases imponibles

Indique el importe de tope publicado por AFIP para Remuneraciones Imponibles 1, 4 y 5, a utilizar en el proceso Generación al SIAp – SICOSS y Libro sueldo Digital.
El sistema, automáticamente toma dichos importes / 30 (días del mes) para hacer el cálculo en los topes días de SAC y vacaciones. Asimismo, los campos autocompletados pueden ser editados por usted.
Variables disponibles para fórmulas de conceptos de liquidación: MOMAX1, MOMAX2, MOMAX3 y MOMAX4.
Al grabar la información de Remuneración 1, Remuneración 4 y/o Remuneración 5, se advertirá sobre la necesidad de actualizar el proceso Bases imponibles para ganancias requerido para el correcto cálculo de las retenciones de ganancias. Haciendo clic en el botón «Ir» del mensaje actualizará con los valores correctos y la fecha desde de su vigencia.

Tipo de empleador

Seleccione de la lista propuesta por el sistema, el tipo de empleador a considerar en el proceso Generación a SICOSS – Declaración en línea.

Topes de Seguridad Social

Mínimo liquidaciones normales: indique el tope mínimo para los importes de ‘Tipo 1 – Haber’ y/o ‘4 – No remunerativo’, incluidos en liquidaciones remunerativas normales. Debe ingresar el importe total informado por AFIP.

Mínimo liquidaciones de aguinaldo: este campo se completa en forma automática al informar el importe mínimo de liquidaciones normales de seguridad social.
El importe asignado corresponde por defecto a la mitad de dicho importe mínimo el cual puede ser editado por otro valor requerido.

Máximo Importe a detraer: ingrese el importe máximo posible de detraer para liquidaciones normales.
Será tomado en cuenta solo cuando el campo máximo importe a detraer asignado en el convenio asociado a los legajos sea  igual a cero.

Topes de obra social

Mínimo liquidaciones normales: indique el tope mínimo para los importes de ‘Tipo 1 – Haber’ y/o ‘4 – No remunerativo’, incluidos en liquidaciones remunerativas normales.

Mínimo liquidaciones de aguinaldo: este campo se calcula en forma automática a partir del importe mínimo de liquidaciones normales de obra social.
El importe asignado corresponde por defecto a la mitad de dicho importe mínimo el cual puede ser editado por otro valor requerido.

Tope diario

SAC proporcional: el sistema autocompleta este campo tomando la mitad del valor mínimo de liquidaciones normales de seguridad social dividiendo por 30 , obteniendo así el tope diario para SAC (de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación). Es posible ingresar el valor de manera manual de acuerdo al criterio del usuario.
Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: MINDA.

Adelanto vacaciones y remanente: tomando el importe mínimo de liquidaciones normales de seguridad social el sistema autocompleta este campo tomando el importe ingresado en dicho campo y aplicando el divisor 30, obteniendo así el tope diario de vacaciones (de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación). Es posible ingresar el valor de manera manual de acuerdo al criterio del usuario.
Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: MINDV.

Tope máximo

Multiplicador: puede utilizarlo en el armado de fórmulas de liquidación, para calcular los topes máximos a partir de los topes mínimos especificados.

Días base

Código: este selector ofrece dos opciones:

• ‘BASE_30’ representa el comportamiento histórico del sistema en cuanto a tomar 30 días para todos los meses del año en el cálculo de los topes de las bases imponibles, para el proceso periódico de generación del archivo para Sicoss – Declaración en Línea y parámetro requerido para el cálculo automático del Libro de Sueldos Digital.
• Por otro lado, ofrece la opción ‘DIAS_MES’, la cual permite trabajar con los días exactos de cada mes calendario.

Salario mínimo vital y móvil

Valor mínimo vigente: indique el importe mínimo actual, este dato es de utilidad para la liquidación de embargos y cuotas alimentarias.

El campo se actualizará con el último importe informado en Sueldos | Archivos | Novedades | Detalle salario mínimo vital y móvil

Certificación de servicios y remuneraciones

Llamamos horas certificadas a las horas mensuales efectivas y pagadas para el historial laboral.
Indique si las horas certificadas surgen de las Horas habituales de la categoría o de los Partes diarios generados.
En el primer caso, estas horas surgen de las cantidades tipificadas como habituales para las categorías.
En el segundo caso, surgen de la información de los partes diarios generados por Control de personal.

Concepto para el cálculo de días trabajados

Seleccione de forma obligatoria el concepto con el que calcula la cantidad de días trabajados en el mes y en el semestre por el empleado, estos valores son utilizados por el sistema para calcular los valores proporcionales de los topes de las remuneraciones imponibles y los valores proporcionales de los topes de las remuneraciones imponibles en las liquidaciones de aguinaldo.
En caso de utilizar Libro de Sueldos Digital, verifique que, el valor resultante de este concepto coincida con la cantidad de días informada en los conceptos configurados como aguinaldo proporcional.

Concepto para el cálculo de horas trabajadas

Estos parámetros tienen idéntico uso los descritos anteriormente, pero haciendo referencia a horas trabajadas.

Novedades

Parametrice las vacaciones y el grado de automatización para la integración de novedades registradas para Sueldos.

Novedades automáticas

Edita novedades generadas automáticamente: este parámetro activo determina el control sobre las novedades que fueron incorporadas a Sueldos en forma automática, esto es, con Origen ‘Parte’, ‘Licencia’ o ‘Externo’. Los procesos de Novedades permiten o impiden la modificación y eliminación de esas novedades, según el valor de este parámetro.

Registración de novedades de otros módulos: indique el grado de automatización que desea habilitar para la incorporación de las novedades generadas por otros módulos, es decir, cómo considerar la información producida por la generación de novedades a Sueldos de Control de personal.

• En línea: las novedades se registran listas para ser liquidadas. Una vez generadas desde Control de personal, estas novedades son accesibles a través de los procesos de Novedades, como cualquier otra novedad registrada desde Sueldos.
• Diferida: las novedades requieren del proceso Generación automática de novedades para ser incorporadas como novedades registradas para liquidar. Es decir, el control de las novedades entrantes es de Sueldos.

Para obtener más información acerca de la integración de ambos módulos, consulte el ítem Integración entre Sueldos y Control de personal en el manual del módulo Procesos generales.

Símbolo para separador de decimales: elija el símbolo a utilizar para separar la parte decimal. Los valores posibles son: punto («.«) o bien, la coma («,«).

Vacaciones

Permite adelantos de vacaciones: si activa este parámetro desde la opción Vacaciones permite la carga de tramos del período ‘Adelanto’ y se valida también que la cantidad de días adelantados no supere los proyectados para el año entrante, calculados a partir de la antigüedad del legajo.

Divide tramo por mes calendario: si usted selecciona esta opción, se verifica que las fechas desde y hasta del tramo de vacación estén dentro del mismo mes para que se permita grabar.
Tenga en cuenta que si la carga de la vacación se realiza por Tango Empleados, la misma se divide en forma automática.

Método de cálculo de días proporcionales: indique si desea considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados con tratamiento de días proporcionales de vacaciones, debido a que no llegan a la antigüedad mínima parametrizada en el convenio (ejemplo a los 6 meses de antigüedad).

• No Calcula  
  • No requiere la planificación previa a los empleados con tratamiento de días proporcionales
• Por Concepto
  • Es necesario parametrizar previamente el código del concepto en el Convenio del empleado, si no se parametriza, va por el método “No Calcula”
  • El cálculo se establece sumando las cantidades de los conceptos liquidados dentro del año del cierre vacacional (enero a diciembre), se multiplica por los Días proporcionales (convenio) y se divide por la Fracción vacacional (convenio).
•  Por Novedades 
  • Es necesario parametrizar previamente el código de grupo de novedad en el Convenio del empleado, si no se parametriza, va por el método “No Calcula”
  • El cálculo se establece sumando las cantidades de las novedades registradas dentro del año del cierre vacacional (enero a diciembre), y se multiplica por los Días proporcionales (convenio), y se divide por la Fracción vacacional (convenio).
• Por Antigüedad 
  • El cálculo se establece considerando los días de antigüedad de la persona, y se multiplica por los Días proporcionales (convenio), y se divide por la Fracción vacacional (convenio)

Período habitual

Indique, en forma opcional, el período habitual (desde y hasta el mes) en el que la empresa otorga las vacaciones, si desea que sean considerados al momento de planificar las vacaciones.

Vacaciones no gozadas

Si selecciona la opción Divide tramos vacaciones no gozadas, permite la definición de la cantidad de días máximos que se utilizarán para desdoblar en tramos de vacaciones, las vacaciones no gozadas año actual, al utilizar el método de generación de vacaciones no gozadas.

Convenio de referencia para el cálculo de vacaciones

Establezca un código de convenio de referencia con el cual se planifican las vacaciones de los legajos sin convenio asociado en el archivo maestro de legajos.

Novedades por defecto para la generación automática

Código de novedad para vacaciones por convenio: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días otorgados por vacaciones, correspondiente al periodo actual desde el proceso Generación automática de novedades.

Código de novedad para vacaciones por convenio de años anteriores: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días otorgados por vacaciones, correspondiente a los periodos anteriores al actual desde el proceso Generación automática de novedades.

Código de novedad para vacaciones adicionales: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días adicionales otorgados por vacaciones, correspondiente a los periodos anteriores al actual desde el proceso Generación automática de novedades.

Código de novedad para vacaciones adicionales de años anteriores: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días adicionales otorgados por vacaciones, correspondiente a los periodos anteriores al actual desde el proceso Generación automática de novedades.

Código de novedad para adelanto de vacaciones por convenio: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días de adelanto otorgados a cuenta por vacaciones correspondiente a próximos periodos desde el proceso Generación automática de novedades.

Código de novedad para adelanto de vacaciones adicionales: indique en forma opcional el código de novedad de clase ‘Vacaciones’, para generar automáticamente las novedades por días adicionales otorgados a cuenta por vacaciones correspondiente a próximos periodos desde el proceso Generación automática de novedades.

Prioridad para el cálculo automático de vacaciones

Se requiere informar el orden de consumo de días por vacaciones entre los siguientes valores: ‘Convenio actual’, ‘Convenio anterior’, ‘Adicionales anterior’, ‘Adicionales actual’.

Impuesto a las ganancias

Configure los parámetros de liquidación de ganancias, topes para deducciones y los códigos requeridos en la información para el SICORE.

Cálculo de ganancias

Cálculo de ganancias: indique el método de cálculo a considerar en la liquidación del impuesto a las ganancias.

• Por lo devengado: se calculan los acumulados de remuneraciones remunerativas, no remunerativas y retenciones, y la consideración de los topes para deducciones, tramos de disminución e imposición según el período (mes y año) del dato fijo de liquidación activa o en curso.
• Por lo percibido: la consideración se realiza teniendo en cuenta el período de pago, es decir, el mes y año de la fecha de pago del dato fijo de liquidación activa o en curso.

Indique el método para el cálculo del SAC RG 4030/17:

A. Sin proporcional en liquidaciones de SAC: con este método, al momento de liquidar el SAC el sistema desestima el cálculo de la doceava parte de la ganancia para tomar en cuenta el SAC realmente liquidado, pero en los períodos posteriores vuelve a tomar la doceava parte.
B. Con proporcional en liquidaciones de SAC: si se elige esta modalidad, el importe a considerar para el SAC será el resultante de calcular la doceava parte de la ganancia bruta acumulada.

Por otra parte, configure el porcentaje de deducción para:

1. Cuotas médico-asistenciales.
2. Gastos médicos y paramédicos.
3. Donaciones.

Tope de retención

Aplica tope sobre retención: habilite esta opción si desea topear el impuesto a retener según el porcentaje indicado, el cual se calcula sobre el total bruto a percibir por el empleado en la liquidación activa.
Esta opción es de utilidad para la aplicación del art. 7 inc c.3 de la Resolución 4003/17.

Leyenda de impresión (Ganancias): ingrese una leyenda para proponer como valor por defecto en los procesos Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global, a imprimir en el informe de detalle del cálculo del impuesto (que se entrega a los empleados junto con los recibos de liquidación de conceptos).

Deducciones

En este sector puede definir los porcentajes para el tope legal de las deducciones por cobertura médica, honorarios médicos y donaciones.
El tope legal es un porcentaje fijo y único que no varía por período.
En la liquidación de ganancias, Sueldos obtiene los topes legales y los compara con el acumulado pagado, para determinar el importe posible de deducir que surge del mínimo entre ambos importes.

SICORE

Indique en este sector, toda la codificación necesaria para la Generación al SIAp-SICORE.

Código de impuesto para Sueldos: correspondiente a la Retención por Impuesto a las Ganancias.

Código de régimen para Sueldos: corresponde al código de régimen por Sueldos, Jubilaciones y otros réditos de carácter periódico del trabajo personal.

Código de operación: es el código de operación por retención.

Código de condición: código de condición del sujeto ante el fisco. En el caso de empleados, corresponde Inscripto.

Código de CUIL: código de documento que le corresponde a la Clave Única de Identificación Laboral.

Código de retención: correspondiente a los conceptos liquidados Tipo 5 – Impuesto a las ganancias por retención del impuesto a las ganancias.

Código de devolución: corresponde a los conceptos liquidados Tipo 6 – Devolución de ganancias por devoluciones del impuesto a las ganancias (con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos que hubieren sufrido retenciones practicadas en exceso).

Conceptos de ajuste

Número de conceptos para ajuste de deducción especial: este concepto analiza el importe por el que se incrementa la deducción especial, de modo que la Ganancia Neta Sujeta a Impuesto resulte cero.

Número de concepto para ajuste de importe calculado a retener: seleccione este concepto cuando necesite, en caso de ser necesario, forzar el valor a retener a cero, para los empleados con sueldos inferiores según Dto 1242/2014.

Número de concepto para ajuste SICORE: seleccione el concepto con el que se calcula el Saldo a devolver en cuotas RG 5008/21, o bien, Cuota a devolución ganancias RG 5008/21, para informar en el aplicativo SICORE.

Número de concepto para ajuste de acumulado: seleccione el concepto con el cual se neutraliza el importe a devolver o retener en las liquidaciones de ajustes entre los períodos Enero y Mayo por la RG 5008/21.

Cálculo de novedades 

Aplica Art. 7 RG5531: Habilite esta opción si desea congelar las novedades de enero a junio correspondientes al período fiscal 2024 según el artículo 7 de la RG 5531.

Formularios

Configure los parametros de modelo de impresión y leyendas para la emisión de recibos y Libroley.

De recibo según: indique el modelo de impresión a utilizar para la emisión de recibos, siendo sus opciones:

• RPT: si selecciona esta opción podrá definir los formatos posibles mediante el administrador de reportes y editarlos utilizando Crystal Report © para personalizar sus informes (esta opción está dentro del administrador general del sistema.)
• TYP: si selecciona esta opción podrá configurar los formularios mediante un editor utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Utiliza fuente impresora gráfica: permite determinar el tipo de fuente del formato TYP.
Al seleccionar esta opción, la fuente a utilizar será la configurada en la impresora gráfica a emplear indicada en el administrador de impresoras.
Cuando la impresora seleccionada no esté asignada en el administrador de impresoras, tomará como tipo de fuente la indicada en el campo Fuente por defecto.
De no seleccionarse el parámetro, la impresión mantendrá el tipo de fuente «Courier New».
Si desea modificar el modelo de impresión y ya posee configurado un TYP o RPT en Tipos de liquidación, verifique que las opciones Formato de recibo o Formato de Libroley se encuentren en blanco según el modelo de impresión a modificar (recibos o Libroley.)

Leyenda impresión (Recibos): ingrese una leyenda adicional para proponer como valor por defecto en la emisión de recibos, siempre que el formato seleccionado sea ‘RPT’ (Crystal Reports).

Leyendas de impresión (Libroley)

Si utiliza como modelo de impresión TYP ingrese las leyendas que podrán ser utilizadas en la emisión de Libroley mediante las variables @Y1 y @Y2.

Libro de Sueldos Digital

Configure desde esta solapa si está en condiciones de realizar las presentaciones de libro sueldo y jornales y su declaración jurada desde el Formulario 931 según lo establecido por AFIP.
Para más información, consulte la ayuda de Generación de libro de sueldos digital y la guía de implementación respectiva.

Administre los importes pagados -posibles de imputar a una deducción general- por un legajo, para un año determinado y por cada período mensual.

Ingrese el Legajo y el Período a considerar.
Tenga en cuenta que si los registros fueron importados por SiRADIG, estos solo podrán ser consultados.

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• Video sobre vacaciones
• Videos sobre SiRADIG - Trabajador / Empleador

La resolución 644 MTSS (B.O. 8/10/1997 – Comunicación «A» 2590 BCRA) regula el pago de haberes, mediante depósitos del empleador en cuentas bancarias abiertas a nombre de los trabajadores.

Esta operación se implementa a través de la entrega mensual de un archivo en formato ASCII, con los datos de los empleados y sus correspondientes depósitos.

Sueldos genera este archivo con los totales a depositar, a partir de una o más liquidaciones, sobre el formato definido en Definición de formato de archivo ASCII para el banco que recibe los depósitos y donde están abiertas las cuentas bancarias.

Registre los ingresos de los empleados por otros empleos o por ser liquidados con dos números de legajos.

Empleos externos

Si existen legajos con pluriempleo, y su empresa ha sido designada como agente de retención a través de la elección realizada en SiRADIG, Sueldos discrimina las ganancias percibidas por cada empleador, permitiendo registrar aquellas cuyos ingresos deban tomarse en cuenta como base de cálculo de ganancias.
Para cada legajo y período se informa de manera manual o por importación de SiRADIG, los datos a continuación detallados.

Legajo: indique el legajo sobre el que se requieren cargar los datos de Empleos Externos.

Datos Empleador

CUIT: indique el CUIT del empleador.

Razón social: indique el nombre de la empresa que corresponde al CUIT informado.

Período: indique el período sobre el cual va a informar las novedades de empleos externos. En caso de ser importación por SiRADIG el campo se autocompletará en la importación.

Total remunerativo (incluye SAC): indique el importe de ganancias brutas incluyendo el importe del SAC primera o segunda cuota según corresponda al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con dichos importes.

Total no remunerativo: indique el importe del total no remunerativo correspondiente al período informado. En SiRADIG no puede completarse esta información.

Importes no habituales: indique el importe de remuneraciones no habituales correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe retribuciones no habituales.

Total ajustes: indique el importe de los ajustes realizados, correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Ajustes.

Mejor rem. (DTO. 1242/13): indique la mejor remuneración del Decreto 1242/13 correspondiente al período informado. En SiRADIG no puede completarse esta información.

Total retenciones: campo autocalculado en base a la sumatoria de los campos: Retención obra social, Retención seguridad social, Retención sindical. En SiRADIG no puede completarse ésta información.

Total ret. del impuesto: indique la retención de ganancias practicada en el período informado. Al importar SiRADIG si el importe informado en Importe retenciones ganancias sufridas es positivo se autocompletará con dicho importe.

Total dev. del impuesto: indique la devolución de ganancias practicada en el período informado. Al importar SiRADIG y si el importe informado en Importe retenciones ganancias sufridas es negativo se autocompletará con dicho importe.

Retención obra social: indique el importe de la retención de Obra Social correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes obra social.

Retención seguridad social: indique el importe de la retención de seguridad social correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes seguridad social.

Retención sindical: indique el importe de la retención de sindicato correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes sindical.

Importes exentos / no alcanzados: indique los importes exentos o no alcanzados correspondientes al período informado. Al importar SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe conceptos exentos / NO alcanzados en ganancias.

SAC: informe el total del SAC. En caso de tener ambos informados debe coincidir con la suma de los dos. En caso de tener uno solo informado, debe coincidir con ese importe.

• SAC primera cuota: indique el importe de SAC primera cuota del período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en SAC si el período informado corresponde al mes de enero a junio.
• SAC segunda cuota: indique el importe de SAC segunda cuota del período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en SAC si el período informado corresponde al mes de julio a diciembre.

Material didáctico: indique el importe de materia didáctico correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Material didáctico.

Total viáticos: suma el importe de los campos Viáticos normal, Viáticos larga distancia y Viáticos de carga. Al importar SIRADIG el importe cargado en el campo Gastos movilidad y viáticos se autocompletará en este campo y manualmente se deberá desglosar en los campos correspondientes.

Viáticos normal: indique el importe de viáticos normal correspondiente al período informado.

Viáticos larga distancia: indique el importe de viáticos larga distancia correspondiente al período informado.

Viáticos de carga: indique el importe de viáticos transporte de carga correspondiente al período informado.

Movilidad: indique el importe de movilidad correspondiente al período informado. El mismo será utilizado en el cálculo del impuesto actuando de igual manera que viático normal.

Horas extras exentas: indique el importe de las horas extras exentas correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe horas extras exentas.

Horas extras gravadas: indique el importe de las horas extras gravadas correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe horas extras gravadas.

Total retenciones hs. extras: campo autocalculado en base al mismo porcentaje de retenciones que para el total remunerativo.

Ley 27549 exento: indique el importe de las ganancias devengadas en conceptos de guardias obligatorias (activas o pasivas) u horas extras correspondientes al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Remuneración exenta Ley 27549.

Ley 27718 exento: indique el importe de las ganancias devengadas en conceptos de guardias obligatorias (activas o pasivas) u horas extras correspondientes al período informado. Actualmente no está habilitado el campo para informar por SiRADIG. Tiene vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en mayo 2023.

Total bono prod – Fallos de caja – Similar naturaleza : suma el importe de los campos Bono productividad, Fallo de caja, Similar naturaleza.

Bono productividad: indique el importe de bono correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período del bono con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención.

Fallo de caja: indique el importe de fallo de caja correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período de fallo de caja con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención.

Similar naturaleza: indique el importe de similar naturaleza correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período de similar naturaleza con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención.

Compensación análoga: en caso de cargar un importe manual o realizar la importación por SiRADIG, el mismo no va a ser tenido en cuenta en el cálculo de la liquidación hasta que se incorpore el concepto al cálculo correspondiente.

Teletrabajo exento: indique el importe de teletrabajo exento correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Compensación gastos teletrabajo exentos.

Personal militar exento: indique el importe de personal militar exento correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Suplementos partic. Art. 57 Ley 19.101.

Convenio: defina los siguientes parámetros:

• Número: indique 4 dígitos para el número de convenio del legajo que está informando.
• Separador: “/”
• Año: indique hasta 5 caracteres para el año del convenio del legajo que está informando.

Larga distancia: marque esta opción si el empleado realiza tareas de larga distancia.

Larga distancia 40/89: seleccione esta opción si el empleado realiza tareas de larga distancia bajo el convenio colectivo 40/89.

Mayores ingresos:  seleccione esta opción si el legajo está bajo el régimen del impuesto de Mayores Ingresos, de lo contrario se encuentra en el régimen de cuarta categoría.

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Defina los organismos a quienes los empleados de la nómina de la empresa realizan pagos y son deducidas de la liquidación de impuesto a las ganancias.

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• Topes de deducciones

Bajo este grupo de procesos se encuentran aquellos que le permiten administrar los datos de entidades legalmente involucradas con la administración de sueldos: administradoras de fondos de pensión, aseguradoras de riesgos de trabajo, obras sociales, sindicatos y Dirección General Impositiva.

Utilice la solapa Ubicación para ingresar los datos referentes a la dirección, contacto, teléfono, correo electrónico y página Web del organismo.

Planifique las vacaciones de cada empleado asignando en forma automática los días correspondientes según corresponda al convenio asociado.

Es posible determinar los días por vacaciones, ya sea en uno o varios tramos de vacaciones, permitiendo así el fraccionamiento vacacional.
Existe la posibilidad de adelantar días por vacaciones del año inmediato siguiente (habilite la opción Permite adelanto de vacaciones en el proceso Parámetros de Sueldos), o bien, reservar días para el año inmediato entrante. Por otro lado, es posible incorporar días adicionales de vacaciones a los calculados según convenio según configuración en la solapa Laboral de legajos.
Este proceso determina la planificación para un año de cierre vacacional.

Principal

Año de cierre vacacional: indique el año en el que se desea calcular los días de vacaciones de la nómina.

Legajo: asigne el número de legajo al que se le planifica las vacaciones.

Calcular saldos: obtenga los días de vacaciones correspondiente al año vigente y años anteriores desde la última planificación de vacaciones. En caso de no existir planificaciones previas, el cálculo se realiza desde la fecha de ingreso teniendo en cuenta todos los tramos que afectan antigüedad del legajo.
Los días del año actual se discriminan en días por convenio y si los hubiera, en días adicionales.

Completar tramos: complete los tramos de vacaciones en base al resultado obtenido en la inicialización de saldos o de la edición de dichos valores a través de la solapa Detalle, los tramos se irán completando en base al orden establecido en la solapa Vacaciones de Parámetros de Sueldos.

Planificación

Saldos totales 

Total de días disponibles:  cantidad de días disponibles de vacaciones obtenidos a partir del cálculo de saldos en base a la matriz asignada para vacaciones en el convenio del legajo o bien mediante la edición manual.

Total de días planificados: cantidad de días planificados a partir de los tramos de vacaciones asignados.

Total de días sin planificar: cantidad de días pendientes de planificación del año de cierre vacacional.

Total de días de adelanto: cantidad de días asignados a cuenta de planificaciones futuras.

En caso que se quiera editar un registro de vacaciones que haya sido originado en versiones anteriores, los campos a mostrar difieren de las altas en la versión actual:

Convenio: corresponde a los días obtenidos automáticamente, si existe una matriz auxiliar de vacaciones asociada al convenio al que corresponde el legajo, según su antigüedad en meses y calculada al día 31 de diciembre del año seleccionado de planificación. La cantidad resultante de días no se modifica.

Adicionales: es la cantidad indicada en el legajo como premio o acuerdo entre la empresa y el empleado, independientemente de la antigüedad. Esta cantidad al igual que la de convenio no puede modificarse.

Balance: se calcula el balance de días por arrastre sin tomar (valor positivo) o tomados por adelantado (valor negativo), con respecto a la última planificación del año anterior al año de planificación. Si no existe ninguna planificación anterior (caso de la primera planificación) o bien, el cálculo de balance queda saldado (según detalles de la planificación), el balance es cero. Esta cantidad puede modificarse o ingresarse directamente durante la planificación. Incremente o decremente los días posibles para planificar según el signo de la cantidad balanceada.

Planificados: esta cantidad es calculada por el sistema, resultando de los días comprometidos o ya planificados en el calendario. La cantidad de días planificados se obtiene según la asignación de fechas desde/hasta de los días resultantes y disponibles para planificar, y en base al método de cancelación de días por vacaciones indicado en el convenio del empleado. El método indica si se consideran los sábados, domingos y feriados definidos.
Es posible planificar en forma total (continua) o parcial (fraccionada por tramos).

A planificar: el total de días a planificar surge de:
+
Días asignados por convenio
+
Días adicionales otorgados por la empresa
+
Días de arrastre o balance de años anteriores
–
Días comprometidos (días planificados en el calendario)

Tramos 

Completar tramos: complete los tramos de vacaciones en base al resultado obtenido en cálculo de saldos o de la edición de dichos valores a través de la solapa Detalle, los tramos se irán completando en base al orden establecido en la solapa Vacaciones de Parámetros de sueldos.

Desde la fecha: Indique la fecha de comienzo del primer tramo a asignar de vacaciones, de no asignar valor alguno, se tomará el primer día hábil del mes de preferencia asignado en Legajos.

Cantidad de días: se indica la cantidad de días que se desea asignar para el tramo de vacaciones, de no asignarlo, toma los días pendientes de planificar.

Ingrese un registro determinando para cada período, la fecha de novedad y el estado para liquidar los días por vacaciones.
Estos datos son utilizados para la Generación automática de novedades por vacaciones y el detalle de licencias.
La generación incluirá sólo aquellas planificaciones con estado ‘Definitivo’.
Una vez realizada la generación automática de novedades, esta planificación quedará con el estado ‘Transferido’.

Detalle

En esta solapa puede consultar los días de vacaciones asignados por convenio y, de corresponder, días adicionales asignados por la empresa.
Cada una de estas agrupaciones de días, se pueden analizar en totales de días disponibles planificados y no planificados y por otro lado es posible discriminar y editar la distribución de días correspondientes al periodo actual, periodos anteriores al actual y días asignados por adelanto.

Liquidadas no gozadas

Esta solapa se habilita luego de realizar el proceso Generación masiva de vacaciones desde la opción Generar vacaciones no gozadas.
En esta solapa se puede consultar los días no gozados de vacaciones por convenio y, de corresponder, los días no gozados de vacaciones adicionales.

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• Video sobre trabajadores de jornada parcial
• Video sobre vacaciones
• Videos sobre Tango Empleados

Defina los datos correspondientes a obras sociales que habitualmente asigna a los empleados.

Código OS DGI: indique la codificación de la obra social, según la DGI. Este dato es requerido por el proceso Generación a SICOSS – Declaración en Línea

Contribuciones y retenciones: indique los porcentajes de contribuciones del empleador y de retenciones al empleado para la obra social.

Los datos que mencionamos a continuación, son referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Porcentaje retención, Importe de retención: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo de la retención al empleado destinada a la obra social.

Porcentaje contribución, Importe de contribución: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo de la contribución  del empleador a la obra social.

ANSSAL: se descuenta del porcentaje de retención y varía según se aplique a empleados jerárquicos o bajo convenio.

Los porcentajes e importes de retención y contribución son utilizables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Planes

Defina los planes que comercializa el organismo a sus afiliados, indicando el costo.
Para acceder a los beneficios del plan, la suma de retención y contribución deben cubrir el importe del plan indicado. Esto debe considerarse en la fórmula de liquidación del concepto.

Sueldos le ofrece procesos para la administración de los valores para multitablas auxiliares relacionadas con legajos y períodos de liquidación. Estos valores pueden referenciarse desde la liquidación, directamente por medio de variables de fórmulas, sin necesidad de generar novedades a liquidar.

Sueldos le ofrece procesos para la administración de novedades relacionadas con el impuesto a las ganancias, que permiten registrar valores particulares para las deducciones generales y para ingresos por empleos externos.

Estos valores pueden referirse a pagos efectuados por el empleado para un determinado período (como por ejemplo, cobertura médica, donaciones, etc.), así como aquellos importes percibidos por un empleado bajo otro empleador.

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Corresponden a sucesos o eventos ocurridos durante la jornada habitual del empleado. Por ejemplo: horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, premios, comisiones, vacaciones, licencias entre otras.

Cada novedad está identificada con un Código y una Descripción.
Parametrice su comportamiento e indique defectos para agilizar el ingreso manual de novedades, definiendo los siguientes datos:

Tipo de novedad: A través de este filtro es posible evitar la superposición de novedades para un mismo período.
A las novedades de tipo ‘licencia’ se las clasifica en vacaciones y licencias.
A las novedades de tipo ‘general’ se las clasifica en anormalidades y otras novedades.

Clase de novedad: Indique cual es la clasificación de las novedades según el siguiente criterio:

• Vacaciones: son aquellas novedades relacionadas a la licencia por vacaciones (vacaciones, adelanto vacaciones, plus vacacional).
• Licencias: bajo esta clase se asignan novedades relacionadas a licencias del tipo enfermedad, examen, mudanza, entre otras.
• Anormalidades: están relacionadas a hechos fuera de lo común que pueden suceder dentro de la jornada habitual del empleado: llegadas tarde, suspensiones, salidas anticipadas, etc.
• Otras novedades: esta clase se asocia a novedades que no tienen una especificación particular, por ejemplo, ajustes de sueldo, horas extras, anticipos o cualquier otra que no cumpla con las condiciones de las antes descriptas.

Valida período de licencia en el mes: si usted selecciona esta opción, se verifica que las fechas desde y hasta de la licencia estén dentro del mismo mes para que se permita grabar.
A tener en cuenta: si la carga de la licencia se realiza por Tango Empleados la misma se divide en forma automática.
Por ejemplo: Si se otorga una licencia del 26/01 al 05/02 con la opción activada, la misma se valida, por lo que es requerido generar dos licencias en forma manual, una desde el 26/01 al 31/01 y la segunda desde el 01/02 al 05/02; desde Tango Empleados se generan ambas licencias en forma automática.

Unidad de expresión: aplicable a la cantidad de la novedad. Por ejemplo: día, hora, ocurrencia, unidad, porcentaje, moneda corriente, etc.

Tipo de licencia: indique si la licencia es con o sin goce de sueldo, ‘Remunerativa’ o ‘No remunerativa’. Sueldos utiliza esta clasificación para considerar las licencias no remunerativas en la Certificación de servicios y remuneraciones, al concluir la relación laboral.

Código de concepto de justificación: este dato es requerido si el código de novedad afecta a Control de personal. Para más información acerca de conceptos de justificación, consulte el ítem Conceptos de justificación en el manual del módulo Control de personal.

Configuración

Ingresa cantidad o Ingresa valor: estas opciones tienen como finalidad agilizar la registración de la novedad. Indique si la carga de la novedad será informando cantidad o un valor especifico, pudiendo incluso seleccionar las dos opciones.

Defectos

Habitual: indique si la ocurrencia de la novedad es de carácter habitual o esporádico, siendo posible controlar lo pendiente de registrar y agilizando la registración de novedades.

Cantidad habitual y Valor habitual: tiene el objetivo de agilizar la carga de las ocurrencias de esta novedad. Cuando se imputan novedades con valores habituales, el proceso de registración de novedades sugiere estos valores, pudiendo aceptarlos o modificarlos en el ingreso.

Topes

Tope de cantidad anual y Tope de valor anual: se especifica una cantidad y/o importe máximo permitido por año el cual será evaluado desde el mes de inicio para el cálculo de tope.

Mes de inicio para cálculo de tope anual: ingrese el mes por el cual se inicia el control del tope por año de una novedad especifica.

Tope de cantidad semestral y Tope de valor semestral: se especifica una cantidad y/o importe máximo permitido por semestre el cual será evaluado desde el mes de inicio para el cálculo de tope.

Mes de inicio para cálculo de tope semestral: ingrese el mes por el cual se inicia el control del tope por semestre de una novedad especifica.

Tope de cantidad mensual y Tope de valor mensual: se especifica una cantidad y/o importe máximo permitido por mes calendario.

Tope de cantidad quincenal y Tope de valor quincenal: se especifica una cantidad y/o importe máximo permitido por quincena.

Grupos

Indique los grupos (conjuntos de novedades) en los que la novedad forma parte.
Para definir grupos de novedades, consulte el ítem Grupos para novedades.

Módulos

Cuando ingrese novedades en forma manual, utilizando el proceso Actualización individual de novedades o Actualización global de novedades, el sistema valida que el código esté habilitado para Sueldos. Por ejemplo, si desea controlar de manera estricta el origen de las novedades, es posible indicar que la novedad «HSEXT» para el registro de horas extras afecta solamente al módulo Control de personal, inhibiendo el ingreso manual en Sueldos de novedades con ese código. En este caso, las cantidades se obtienen desde la generación de partes y en Sueldos no es posible su registración.

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Se denominan novedades generales a todo lo que ocurre durante el mes, quincena, o jornada laboral: horas normales, días trabajados, horas extras, feriados, llegadas tarde, enfermedad, adicionales o adelantos de sueldos, entre otros.

En todos los casos se pueden acotar creando topes por cantidad o valor otorgable, definir si son remunerativas y a que concepto de liquidación están asociadas.

Las novedades informan importes y/o cantidades para la liquidación. Los códigos de novedad pueden ser referenciados desde un concepto de liquidación, por medio de la utilización de variables de fórmulas para novedades.

Son ejemplos de novedades: las horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, licencias por enfermedad, licencias por maternidad, trámite personal, ausencia injustificada, días por vacaciones, comisiones, etc.

Para habilitar códigos de novedad y configurar su comportamiento, utilice los procesos Novedades generales y Novedades de licencias.

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Novedades registradas

Obtenga las novedades registradas para un Período a procesar para una selección de novedades. Para ello, indique el Tipo de novedades que le interesa (‘Todas’, ‘Generales’ o ‘Licencias’) y luego, seleccione las novedades a incluir en el reporte.

Novedades habituales: utilice esta opción para visualizar únicamente las novedades de carga habitual, y poder controlar cuáles están pendientes de ingresar las cantidades y/o valores.

Corte de hoja por legajo: active este parámetro si necesita entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de sus novedades registradas para la liquidación junto con su recibo.

Saldos disponibles por novedad

Para las novedades con topes posibles de ingresos de cantidad y/o valor, controle los saldos que aún se encuentran disponibles para un período y una fecha de referencia (para el cálculo de los disponibles).

Se detallan las cantidades y los valores disponibles para cada novedad, calculándolos según el período de control parametrizado y los valores topes, a la fecha pedida de control.

Período de control: el período elegido para una novedad define cómo realizar la acumulación de cantidades y valores para el cálculo de los totales registrados de esa novedad.

La diferencia entre la cantidad ya otorgada y la cantidad tope otorgable determina la cantidad posible de otorgar.

La diferencia entre el acumulado en valores ya otorgado y el valor tope otorgable, determina el valor posible a otorgar.

Si no especifica una cantidad y/o valor tope, se imprime en la columna «Disponible» la leyenda Sin tope.

Cuando exista una cantidad y/o valor tope especificado, se calcula el saldo de la columna «Disponible».

Parámetros del informe

Tipo de novedades: indique el tipo de novedades (Todas, Generales o Licencias) a procesar.

Novedades: seleccione las novedades a incluir en el reporte.

Incluye novedades posteriores a la fecha de referencia: si tilda esta opción, el cálculo del saldo de las novedades se efectúa a la fecha de finalización del tope de la novedad parametrizado (sirve para control de ingresos en el sistema, cuando se dan de alta novedades a fecha futura). De lo contrario, se calcula el saldo de las novedades a la fecha de referencia especificada.

Corte de hoja por legajo: marque esta opción cuando necesite entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de los saldos disponibles de las novedades junto con su recibo de liquidación.

Vacaciones planificadas

Obtenga la planificación de vacaciones para un determinado Año de cierre vacacional y estado de planificaciones (‘En preparación’, ‘Definitivo’, ‘Transferido’) a procesar.

Se detallan los días que corresponden a cada empleado al año de cierre vacacional (días por convenio + adicionales +/- balance) y los días planificados (indicando los tramos de fechas Desde y Hasta en el calendario).

Se indica si se ha planificado tomando días por adelantado del año inmediato siguiente (en este caso, los días planificados están en negativo, para indicar que se planificó por exceso de lo posible para el año de cierre).

Notificación del período vacacional

Obtenga el formulario de notificación del período vacacional para conocimiento y aceptación de sus empleados.

Indique el Año de cierre vacacional y los Legajos a incluir.

El modelo de nota está compuesta de tres partes:

• la notificación al empleado de las fechas asignadas en el calendario,
• la aceptación de las fechas por parte del empleado,
• la certificación de haber gozado el período vacacional, al reincorporarse a las tareas habituales.

Una novedad es el registro de cualquier evento, dentro de la quincena o el mes, cuya información es requerida para liquidar un legajo. Sueldos organiza estas modalidades de la siguiente manera.

Sueldos ofrece tres vías para la administración de las novedades:

• Ingreso manual en Sueldos, a través de los procesos Actualización individual de novedades y Actualización global de novedades.
• Generación automática en Sueldos, a través del proceso Generación automática de novedades.
• Generación automática desde Control de personal, a través del proceso Generación de novedades a Sueldos. Para más información sobre la integración con Control de personal, consulte  el ítem Integración entre Sueldos y Control de personal en el módulo Procesos generales.

Sueldos organiza estas modalidades, indicando en el campo Origen de una novedad, una de las siguientes referencias:

• Manual: la novedad fue ingresada «manualmente» en el proceso Actualización individual de novedades o desde el proceso Actualización global de novedades.
• Parte: la novedad proviene del módulo Control de personal, de la ejecución del proceso Generación de novedades a Sueldos y su contenido, es el resultado de la Generación de partes diarios en ese módulo.
• Licencia: la novedad proviene de la Generación automática de novedades y su contenido corresponde al registro de licencias, según lo ingresado en Detalle de licencias.
• Externo: indica que la novedad proviene de la Generación automática de novedades a partir de información externa a Sueldos.

Si recordamos que aquellos conceptos en los que la evaluación de la fórmula del importe da cero, pueden no considerarse en la liquidación; de esta manera, puede crear fórmulas aplicables a todos los empleados, con la seguridad de que serán liquidadas únicamente a aquellos empleados que tuvieron la novedad considerada en el concepto.

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Defina sus propias multitablas en la base de Sueldos, indicando ilimitada cantidad de filas e ilimitada cantidad de columnas.

Este proceso es de utilidad para la asignación de valores a un determinado legajo, para un determinado período (mes y año). Por ejemplo: producciones, adicionales, tareas por zonas, tareas por proyectos, etc.
En la grilla, identifique cada fila de la multitabla completando el campo Número (indica el orden), el Código, una Descripción y opcionalmente, la unidad de expresión de un valor para cada fila.
Para las columnas, especifique la cantidad de Decimales a utilizar en la carga de los valores.
Desde una variable de fórmula para multitablas auxiliares puede referenciar una determinada multitabla, pasando como parámetros, el código de la Multitabla, la Fila, la Columna y los períodos a considerar (Desde y Hasta mes/año).
Para ingresar los valores de un determinado legajo para un determinado período, consulte la ayuda de los procesos:

• Actualización individual de multitablas auxiliares
• Actualización global de multitablas auxiliares

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Desde este proceso se definen los asientos modelos o estándares para ser utilizados durante la generación de asientos contables, en base a las liquidaciones realizadas en Sueldos.

El módulo Sueldos genera la exportación de asientos contables según la definición de los modelos de asientos. Es por medio de este proceso que se definen los códigos contables, que serán utilizados para realizar el asiento resumen de cada liquidación.
Mediante este proceso, se asigna a cada concepto definido en el proceso Conceptos de liquidación, los siguientes datos para la confección del asiento:

Código y descripción: determine un código alfanumérico y una descripción que identifique las características del modelo de asiento a generar.
Por ejemplo; si se consideran los conceptos de tipo ‘Contribución’, el modelo del asiento podría ser ‘Asiento de cargas sociales’.

Código de tipo de asiento: seleccione un tipo de asiento para asociar al modelo y poder agrupar la información para su análisis.

Actualizar conceptos: incorpora al detalle de conceptos de liquidación, aquellos registros incluidos en el proceso Cuentas por defecto para modelos de asientos.

Actualizar conceptos de tipo aportes: incorpora al detalle de conceptos de aportes, aquellos registros incluidos en el proceso Cuentas por defecto para modelos de asientos.

Utilice el botón «Nuevo» para la selección de los conceptos de liquidación que se utilizarán en la definición del modelo del asiento, asígnele a cada uno, la cuenta y la contracuenta contable.

Número de concepto: indique los conceptos de liquidación que desea asociar al modelo de asiento.

Código de cuenta: es el código de cuenta contable asociado al concepto sobre el que se imputará el total liquidado del concepto en una liquidación.

D/H: indica si la cuenta anteriormente descripta es deudora o acreedora.

Código de contracuenta: es el código de cuenta contable que corresponde a la contracuenta sobre la que se debitará o acreditará, según corresponda, el total liquidado de un concepto en una liquidación.
Si la cuenta asociada a un concepto se debita, la contracuenta asociada se acredita automáticamente y viceversa.

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Defina los distintos tipos de contrato que la empresa celebra con sus empleados.

Duración

Plazo mínimo y máximo: cantidad mínima o máxima posible, expresada en meses, para la celebración de un contrato de esta modalidad.

Renovable: utilice este campo para indicar si la modalidad es de naturaleza renovable al vencimiento.

Modalidad promovida

Aplica modalidad promovida: algunas modalidades de contratación tienen un porcentaje de reducción sobre las contribuciones que realiza el empleador, a fin de promover la celebración de estas modalidades de contratación. Este dato es referenciable desde las variables de fórmulas de liquidación.

Información adicional

Código según SICOSS: ingrese el código establecido según la DGI, para la generación del archivo ASCII al SIAp – SICOSS.

Archivo modelo: puede indicar un formato de impresión diferente para cada modalidad de contratación, de utilidad para la generación de contratos de empleados. Defina los formatos posibles mediante el Administrador de reportes (esta opción está dentro del Administrador general del sistema).

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A fin de brindar mayor seguridad en la administración y el control, Sueldos discrimina de las matrices auxiliares, aquellas utilizadas para el cálculo de sueldos regidos por escalas o tramos de antigüedad.

Los tramos de la matriz de sueldos expresan años de antigüedad completos. Es por ello que, a diferencia de las matrices auxiliares, los tramos de las matrices de sueldos no pueden ser decimales.

Estas matrices se asocian en el proceso Categorías, cuando una categoría pertenece a un convenio parametrizado con el método ‘Por antigüedad’.

El sueldo de estos empleados no se modifica desde el legajo, sino que se ajustará a la matriz de sueldos asociada a la categoría, según la antigüedad del empleado. Desde el proceso Actualización masiva de sueldos, realice la actualización de sueldos de estos empleados.

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Utilice matrices auxiliares para incorporar al sistema información de tipo matricial (valores en rango o tramos), que desee utilizar en sus variables de fórmulas de liquidación.

Desde una fórmula puede referenciar una determinada matriz, pasando como parámetros el Código de la matriz, el valor a ubicar en rango y la columna «Valor» correspondiente («Valor 1» o «Valor 2»).
Algunos ejemplos: plus por antigüedad, días por vacaciones, productividad, asignaciones familiares, etc.

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Defina a través de esta opción, los datos específicos de los lugares de desempeño de tareas de empleados que posea la empresa. Un lugar de trabajo puede ser, además, un lugar de pago.

Por ejemplo, casa central, sucursales, etc. Sueldos divide los datos de los lugares de trabajo en las siguientes solapas.

Principal

Número de explotación: es generado en forma correlativa.

Código de zona: referencia opcional a una Zona DGI, de utilidad para la Generación al SIAp – SICOSS La provincia de la ubicación del lugar de trabajo debe corresponder con la provincia de la zona referenciada.

Ubicación

Utilice esta solapa para ingresar los datos referentes a la dirección, contacto, teléfono, correo electrónico y página web del lugar de trabajo.

Datos legales

Esta solapa reúne los datos para el aplicativo MiSimplificación.

Estado de la presentación: indica en qué situación se encuentra la información de los lugares de trabajo, para la presentación del aplicativo MiSimplificación. Las opciones posibles de elección son: ‘No informado’ (propuesta por defecto) o ‘Informado por alta’.

Tipo de domicilio: indica si se trata de un domicilio ‘Fijo’ o ‘Ambulante’.

La información para el aplicativo MiSimplificación se completa con el ingreso de los siguientes datos: Fecha de presentación, Actividad y Localidad DGI.

Si usted cambia algún dato de esta ficha y el Estado de la presentación es ‘Informado por alta’, el sistema exhibe un mensaje solicitando su confirmación para informar la modificación realizada al aplicativo MiSimplificación. Por defecto, se propone informar los cambios. Si usted confirma esta acción, el Estado de la presentación pasa a ‘No informado’.

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de liquidaciones que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de sueldos.

Una misma liquidación con asiento generado (liquidación ‘Contabilizada’) puede enviarse a Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: ‘Por número de lote de exportación’, ‘Por datos de la generación’ o bien, ‘Aplicar filtro’.
En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
Si elige la modalidad ‘Por datos de la generación’, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
Si opta por la opción ‘Aplicar filtro’, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón «Obtener lotes de exportación».

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los números de lotes de exportación con estado ‘Generado’ del módulo Sueldos, considerando la modalidad de selección activa. Luego, marque todos los lotes que desea anular.

El módulo Sueldos posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar un listado de acuerdo a sus necesidades. El listado definido contendrá la información dispuesta en la forma que más le convenga, con la posibilidad de incluir totales y subtotales calculados en forma automática.

La información a exhibir proviene de cuatro archivos: Legajos, Conceptos de la liquidación, Totales de la liquidación y Datos Fijos de liquidación.
Mediante el Listador, usted configura los listados indispensables para el módulo Sueldos, creando las columnas a listar y especificando mediante fórmulas cómo generar cada columna.
Los listados pueden ser más o menos complejos, según el tipo de información requerida, pero éstos siempre mantendrán una estructura tipo.

Definición general y parametrización del reporte

Es posible crear nuevos listados como así también modificar los existentes.
Para dar de alta un nuevo listado, ingrese un código de reporte inexistente (que no esté utilizado para otro reporte).
Si en cambio, desea modificar un reporte ya existente, utilice el comando Buscar para localizarlo en pantalla o bien, utilice la navegación entre reportes; luego, proceda a su modificación.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Título: es el título del listado.

Subtítulo 1 y Subtítulo 2: opcionalmente, es posible utilizar hasta dos subtítulos para la impresión del encabezado del listado.

Reporte a generar

Ordenado por: al seleccionar ‘Fecha y selección’, el listado se imprimirá ordenado y con corte por fecha (ya sea período de liquidación o bien, por fechas de liquidación o pago). Un ejemplo de este caso, los empleados de una liquidación.
Al seleccionar ‘Selección y [legajo]’, el listado se imprimirá ordenado por la selección indicada y luego, por legajo. Se podrán obtener así por ejemplo, las liquidaciones de un empleado, en caso que la selección indicada sea ‘Legajo’.

Selección: este comando selecciona un grupo de empleados por un criterio determinado.
Por ejemplo, puede elegir un criterio de agrupación del legajo, eligiendo como selección, la categoría. Luego podrá además, indicar el rango a listar en la pantalla Legajos, mediante la selección de las categorías posibles (por ejemplo: entre «ADM» y la categoría «OPE»).

Corte por selección: si activa esta opción, el listado realizará un corte y detallará subtotales cuando cambie un elemento en el rango del criterio elegido por la ‘Selección’.
Por ejemplo, si tomamos el criterio de selección por Categoría, los subtotales se detallarán al cambiar la categoría.

Cuerpo del reporte: si ingresó ‘Detallado’ y en la opción de Ordenado por es ‘Selección y legajo’, el listador imprimirá para cada legajo, una fila cada vez que encuentre una liquidación diferente. Al cambiar de empleado, detallará automáticamente un subtotal para ese empleado. Si en cambio, ingresó ‘Acumulado’, se acumulará el resultado de la columna de todas las liquidaciones para cada empleado.
Si ingresó ‘Detallado’ y en la opción de Ordenado por es ‘Fecha y selección’, se imprimirá para cada fecha de liquidación, una fila cada vez que se encuentre un legajo diferente. Al cambiar de fecha de liquidación, se obtendrá automáticamente un subtotal para esa liquidación. Si ingresó ‘Acumulado’, se acumulará el resultado de la columna de todos los empleados, para cada liquidación.

Legajos a procesar: seleccione si considera para el listado, los empleados activos, las altas, las bajas o todos, según el rango Desde / Hasta especificado.
Para la selección de Activos, se considerarán aquellos empleados que hayan estado como activos para todo o parte del rango de periodo / fechas indicado.
Para la selección de Altas y Bajas intervendrán aquellos cuya fecha de ingreso o fecha de egreso, respectivamente, esté dentro del rango seleccionado.

Tipos de liquidaciones: seleccione los tipos de liquidación a considerar en el listado, que se tendrán en cuenta al generar el listado, para los datos fijos de liquidación que estén dentro del rango de períodos o fechas Desde / Hasta especificado.

Definición de las columnas del reporte

Columnas: la cantidad máxima de columnas a ingresar es el equivalente a 136 caracteres.
Las columnas estarán especificadas por tres elementos: fórmula, título y ancho.

Fórmula de la columna: cada columna del listado puede estar compuesta por una expresión matemática simple, un conjunto de variables o variables y constantes.
Las expresiones matemáticas pueden contener funciones, variables, constantes y operadores aritméticos.
Las variables a utilizar son las variables de reemplazo referidas a legajos y a datos fijos.
Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo 3,1416 ó -13.
Los operadores aritméticos a utilizar son + – / * ( ) ^.
Las funciones posibles de utilizar en la definición de columnas de un listado son las siguientes:

Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo: 3,1416 ó -13. Cuando utilice constantes, éstas deben estar aplicadas a importes variables mediante alguna operación.
Por ejemplo: para calcular el 10% (constante) sobre el total neto (variable por legajo), indicaremos TOTNE * 10 /100.
Los operadores aritméticos habilitados son + – / * ( ) ^.
Dentro de una columna pueden combinar las funciones, variables, constantes y operadores aritméticos para obtener el resultado deseado.

Título de la columna: es el título que aparecerá en la cabecera de la columna. Los títulos de las columnas no deben repetirse.

Imprime: puede optar por imprimir la columna o bien, si no se imprime, igualmente puede utilizar los valores de la columna para otras columnas o en el área de totales.

Ancho de la columna: es el tamaño que se le dará a una columna. Si el contenido de la columna es mayor que el tamaño definido, se respetará el tamaño configurado. Con ‘Decimal’ se indica que la columna numérica tendrá decimales, y con ‘Entero’ se establece que se considerarán números enteros.

Lista de variables posibles de utilizar en las columnas del reporte
La definición de los datos disponibles a utilizar en la definición de reporte, se realiza en base a una selección de variables, que vienen predefinidas con el sistema.
Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho «Variables», posicionándose en la grilla de definición de «Columnas» o bien, haciendo un clic en el botón «…» de la primera columna.
Se presentan clasificadas dentro de los siguientes grupos:

• (Todas)
• Auxiliar
• Definición del reporte
• Legajo
• Liquidación
• Lugar de trabajo
• Organismos
• SICOSS
• Variables matemáticas
• Variables de fecha
• Variables de cadena
• Variables lógicas

La siguiente tabla incluye el nombre, descripción, tipo, categoría, parámetros y longitud de las variables disponibles en las columnas del reporte.

Referencias:

• N: numérico
• T: texto

Definición de los totales del reporte

Resultado: los resultados del listado aparecerán al finalizar el listado. Es posible ingresar renglones con resultados, los que estarán compuestos por funciones de resultado, variables, constantes, caracteres y operadores aritméticos o una combinación de lo anterior.
La función de resultado TOTAL(X) representa el total de la columna X.

Lista de variables posibles de utilizar en los totales del reporte
Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho Variables, posicionándose en la grilla de definición de «Totales» o bien, haciendo un clic en el botón «…» de la primera columna.

Ejecución de los reportes

Los reportes definidos podrán ejecutarse desde el proceso Generación de listados de conceptos y totales liquidados.
Al ejecutar un listado, el sistema propone la parametrización definida para ese reporte, pudiendo modificar los títulos; los legajos, tipos de liquidación y datos fijos a considerar, así como también, los cortes y el cuerpo del reporte.

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• Informes de liquidación

Liquide o reliquide los haberes de un conjunto de legajos, a partir de un dato fijo abierto. Sus características son similares al proceso Liquidación de conceptos individual.

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación.
El Período, Tipo de liquidación, Dato fijo, Modalidad de liquidación, Nro. del próximo recibo, Conceptos a procesar y la especificación de si Incluye conceptos en cero y si Liquida el impuesto a las ganancias, merecen idénticas consideraciones que para la Liquidación de conceptos individual.

A diferencia de la Liquidación de conceptos individual, este proceso no liquida los legajos que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

• La fecha de Ingreso del legajo es posterior a Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.
• La fecha de Egreso del legajo es anterior a Desde fecha del Dato fijo de la liquidación.

Genera liquidaciones con total neto negativo: en los casos que la liquidación de legajos haya resultado con un total neto negativo, puede grabarse como borrador de liquidación para aquellas liquidaciones con estado ‘Generada’, a fin de posibilitar su revisión posterior.

Incluye legajos de baja en el período de liquidación: tilde este parámetro para incluir los legajos dados de baja en el período a liquidar.

A diferencia de la Liquidación de conceptos individual, si el Tipo de liquidación es 8 Bajas, se obtienen exclusivamente aquellos legajos cuya fecha de Egreso esté comprendida entre el Desde fecha y Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación. Cada legajo muestra el Motivo de egreso y usted puede habilitarlos para liquidar individualmente. Para obtener más información acerca de los motivos de egreso, consulte el manual del módulo Procesos generales.

Incluye legajos de baja liquidados en el periodo seleccionado: tilde este parámetro para incluir en el cálculo de la liquidación de contribución  (tipo ‘9’) a los legajos dados de baja en el actual periodo o en lapsos anteriores, pero que poseen liquidaciones en el periodo seleccionado.

Incluye liquidaciones con asiento generado y/o exportado: active estos parámetros si desea considerar estas liquidaciones.

Incluye legajos con recibo emitido: tilde este parámetro para incluir liquidaciones de legajos cuyo estado sea ‘Recibo emitido’.

Reportes a imprimir: indique el tipo de reporte a emitir: General o bien, Borrador de la liquidación. El primero incluye el resumen de los totales liquidados de cada legajo. En tanto que el borrador es un detalle de la liquidación de cada legajo procesado. Además, si liquida el impuesto a las ganancias es posible ver el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte aparte (en formato resumido o detallado, según lo indicado desde la Configuración del reporte).
Haga clic en Configurar para acceder a la configuración del reporte seleccionado. Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Resultado de la liquidación: finalizado el proceso de liquidación, se despliegan en pantalla, aquellos legajos con situaciones a revisar.
Para controlar con posterioridad estas liquidaciones, utilice los procesos Liquidación de conceptos individual o bien, Consulta de liquidaciones. En cada uno de esos procesos, consulte la solapa Temas a revisar, donde se detallan los conceptos que requieren revisión.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea ejecutar.

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Conceptos y totales liquidados

Este reporte le permite obtener los importes por conceptos y totales liquidados, para un determinado período a procesar (agrupados por período de liquidación, por fecha de liquidación o por fecha de pago).

Reporte a generar: indique el Título y Subtítulo del reporte.

Cuerpo del reporte: elija la opción ‘Detallado’ o ‘Acumulado’, para definir cómo desea obtener la información.
Además, determine los cortes principales (por ‘Liquidación’ o por ‘Legajo’) y secundario (por ‘Legajo’ o por ‘Concepto’).

Conceptos y totales liquidados

Tipos de liquidaciones

Tilde los tipos de liquidación a incluir en el reporte. Luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en la generación del reporte. El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Conceptos

Indique en esta solapa qué conceptos desea procesar, determinando en primer lugar el Tipo de conceptos y luego, seleccionándolos como conceptos a incluir en el reporte.

Generación de listados de conceptos y totales liquidados

Este proceso permite generar los reportes previamente definidos mediante el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados, con la información de los legajos, conceptos y totales liquidados.

El informe se genera según la selección de un formato de listado previamente definido. De esta manera, con este proceso pueden obtenerse múltiples reportes operativos y de control de liquidaciones.
Elija el código de reporte que desea para emitir.
El sistema propone los parámetros elegidos en la definición realizada del reporte, igualmente usted puede modificarlos al emitir el reporte, obteniendo distintas opciones de cortes de control y sumarización.
De la misma manera, es posible realizar selecciones sobre los Datos Fijos, Legajos y Tipos de Liquidación a incluir.
Elija el rango de periodos / fechas de liquidación o pago (Desde / Hasta) a considerar para la generación del reporte.

Período / Fecha de liquidación / Fecha de pago: seleccione el criterio para considerar el rango de los datos fijos de liquidación. Puede elegir en base al período de liquidación, la fecha de liquidación o bien, la fecha de pago.

Desde: si seleccionó Período, será el primer período a partir del cual se listará; si seleccionó Fecha de liquidación / Fecha de pago, será la fecha a partir de la que se considerarán las liquidaciones.

Hasta: si seleccionó Período, será el período hasta el que se listará; si seleccionó Fecha de liquidación / Fecha de pago, será la fecha hasta la que se considerarán las liquidaciones.

Control de liquidaciones

Obtenga las liquidaciones para un determinado Período a procesar, agrupadas por Período de liquidación o Por fecha de liquidación, que se encuentran en determinado estado (‘Generada’, ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’).

El listado contiene el detalle de los números de recibos generados, a fin de controlar qué liquidaciones se han efectuado y a quiénes, detallando los datos de los autorizantes (quién autorizó, cuándo y desde qué terminal), según la selección de liquidaciones y legajos.

Liquidaciones

Indique los Tipos de liquidaciones a incluir y luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en el reporte.
El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Sueldos y jornales a pagar

Obtenga los totales netos liquidados (sueldos y jornales a pagar) para un determinado período.

Período a procesar: elija la opción Por período de liquidación o Por fecha de liquidación.

Cuerpo del reporte: defina cómo desea obtener la información. Las opciones posibles son: Detallado o Acumulado.

Formas de pago a procesar: indique formas de pago (‘Depósito bancario’, ‘Efectivo’, ‘Cheque’ o ‘Todas’) a tener en cuenta en el reporte.

Además, determine el corte principal (por ‘Liquidación’ o por ‘Legajo’).

Liquidaciones

Indique los Tipos de liquidaciones a incluir y luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en el reporte.
El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Billetes para pago de haberes

Obtenga el detalle de billetes y monedas necesarios para efectivizar el pago de haberes de una liquidación, según el total neto liquidado, a los efectos de contar con el cambio exacto para el total a pagar. Se consideran las liquidaciones de los legajos que -en la solapa Pago – tengan definido forma de pago en efectivo.

La composición del cambio en unidades monetarias se obtiene según las unidades especificadas en el proceso Billetes.
Indique el Período, Tipo y Dato fijo cuyas liquidaciones desea procesar, y el Estado de éstas (‘Generada’, ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’).

Libroley

Emita la Planilla de haberes o Libroley (reflejo de las liquidaciones efectuadas en el sistema), según el Art. 52 de la Ley 20.744.

El Libroley se imprime en base al Formato de Libroley para el tipo de liquidación correspondiente al dato fijo, especificado en el proceso Tipos de liquidación.
Si en Parámetros de Sueldos posee configurado como modelo de impresión TYP, desde Formularios defina el formato del dibujo correspondiente a Libroley.
Si en Parámetros de Sueldos, posee configurado como modelo de impresión RPT, defina el formato del recibo de sueldos mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Secciones

Tipos de legajos a emitir: indique si genera el formato de Libroley para legajos de liquidación (de la nómina de la empresa) o si genera el anexo de legajos eventuales.
Si elige ‘Legajos eventuales’, se habilita la opción Configurar reporte para acceder a la configuración del reporte para Libroley. Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema).
La emision del Libroley para legajos eventuales no se encuentra habilitada cuando posee configurado en Parámetros de Sueldos como modelo de impresión TYP (Formato propio).

Secciones a imprimir: habilite (marque el casillero en el árbol a la izquierda de la pantalla) las secciones del Libroley a considerar en la impresión.
Usted puede configurar los datos a imprimir en cada sección, adaptando el formato de Libroley, de acuerdo a las características de su empresa.

A continuación explicamos las características de cada sección, según el tipo de legajo a emitir.

Legajos de liquidación para el Libroley

Plantilla de hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el Cuerpo de Libroley. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos de la empresa: no itera. Se imprime por cada legajo considerado en la generación del Libroley.

Datos de los familiares: itera. Se imprimen los familiares de los empleados, que están afectados al Libroley, detallando los datos personales principales de cada familiar.

Detalle de liquidación: itera. Se imprimen los conceptos liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación, detallando las descripciones de los conceptos y las cantidades, valores e importes liquidados.

Totales de liquidación: no itera. Se imprimen los totales liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para la firma del empleado.

Pie de cuerpo (pie Libroley): se genera una única vez, al finalizar la impresión, en la última hoja, como un adicional (totales generales de liquidación, leyendas, etc.).

Primer número de hoja y Último número de hoja: estos datos se solicitan cuando imprime solamente el formato de la Plantilla de Hoja (sin los datos), para la rúbrica de hojas.
En cambio, si activó la impresión de la sección Cuerpo de Libroley, indique solamente el primer número de hoja. En este caso, el último número de hoja dependerá de la información generada.

Corte de hoja por legajo: tilde esta opción si desea efectuar un corte de hoja por cada empleado.

Modelo de impresión

A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de Libroley. Para mas información sobre el formato consulte Formularios.

Legajos eventuales para el Libroley

Plantilla de hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el Cuerpo de Libroley. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley para la generación del anexo de legajos eventuales, que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos eventuales: no itera. Se imprime por cada legajo habilitado y considerado en la generación del Libroley.

Datos de la empresa de servicios: no itera. Se imprime por cada empresa de servicios eventuales con legajos que participan en el anexo del Libroley.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para la firma del empleado.

Pie de cuerpo (pie Libroley): se genera una única vez, al finalizar la impresión, en la última hoja, como un adicional (totales de legajos eventuales, leyendas, etc.).

Primer número de hoja y Último número de hoja: estos datos se solicitan cuando imprime solamente el formato de la Plantilla de Hoja (sin los datos), para la rúbrica de hojas.
En cambio, si activó la impresión de la sección Cuerpo de Libroley, indique solamente el primer número de hoja. En este caso, el último número de hoja dependerá de la información generada.

Liquidaciones

Esta solapa sólo se habilita si usted eligió ‘Legajos de liquidación’ como tipo de legajos a emitir.
Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en el período ingresado deben tener estado ‘Cerrado’ o ‘Transferido’, es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Período: elija el mes y año liquidado que abarca la generación del Libroley.

Liquidaciones a procesar: elija el estado de las liquidaciones de empleados a incluir en el Libroley. Es posible considerar sólo las liquidaciones con estado ‘Generada’, sólo las liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’ o ambas.

Obtener liquidaciones: utilice este botón para hacer disponibles los datos fijos de liquidaciones que intervendrán en la impresión. Por defecto, el sistema incluye todos los datos fijos del período seleccionado.

Seleccionar liquidaciones: elija los datos fijos de liquidación a considerar en la impresión del Libroley.

Informe de liquidación de ganancias – 4ta. Categoría

Utilice este proceso para emitir el informe de liquidación de ganancias y dar cumplimiento a lo establecido en la RG 3839/16.

Podrá generar tanto el informe presentación como el de control, este último con información ampliada, útil para el análisis del cálculo por parte del liquidador y como resumen de cálculo para el empleado.
Tenga en cuenta que para poder emitir el informe deberán configurarse previamente todos los conceptos de liquidación.

Generar PDF individual: disponga de detalle de liquidación del impuesto a las ganancias de cada legajo por archivo individual, identificando a cada uno de ellos unívocamente. El detalle generado se encontrará en la ruta configurada en Parámetros de Sueldos para tal fin.

Ejemplo: Tipo_comprobante_Tipo_informe_Periodo_NRO_Legajo_CUIL.pdf

(*) El período de presentación anual se identifica como «yyyy00».

Enviar a Tango Empleados: disponga del detalle de las liquidaciones del impuesto a las ganancias en archivo PDF individual para ser publicado en el sitio de Tango Empleados.
Para más información, vea la guía de implementación de Tango Empleados.

Parámetros

Tipo de informe: indique el tipo de informe ‘Presentación’ o ‘Control’.

Período a generar: elija ‘Anual’ o ‘Períodos anteriores’, en el caso de elegir ‘Anual’, el sistema busca la última liquidación de ganancias del año seleccionado, si se elige ‘Periodos anteriores’, la búsqueda se hace sobre un periodo en particular.

Periodo de presentación: según el dato definido en Periodo a generar usted podrá ingresar un año (mayor o igual a 2016) o un periodo (mayor o igual a 01/2016).

Lugar: permite ingresar el lugar donde se expide el informe de presentación.

Fecha de informe: se utiliza para ingresar la fecha de emisión que constara en los informes tanto de Presentación como de Control.

Imprime firma del apoderado: sirve para indicar si se imprimirá la firma digitalizada que se encuentre en Procesos generales | Tablas generales | Empresa | Datos de la empresa, solapa Apoderado.

Para realizar una liquidación es necesario efectuar una recopilación de datos, tanto de aquellos relacionados con el empleado como de los que dependen de entidades externas (sindicatos, obras sociales, planes, etc.). Sueldos provee un conjunto de procesos que agilizan esta recopilación y facilitan los cálculos referentes a esta tarea.

Es posible que los importes con los que se alimenta el sistema para liquidar varíen mes a mes. Por tal motivo, recuerde efectuar los controles correspondientes, previos al inicio de una nueva liquidación.

Los pasos sugeridos para registrar dichos cambios son los siguientes:

• Controle los importes genéricos de los conceptos de liquidación, a través de su impresión desde el proceso Conceptos de liquidación.
• Ejecute el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, previo a la liquidación de conceptos, si la nómina de familiares está al día y controla las cantidades en forma automática. O bien, controle y actualice las cantidades en forma manual.
• Ejecute el proceso Actualización masiva de sueldos, en caso de existir convenios con método de sueldos Fijo o Por antigüedad.
• Controle las novedades registradas a liquidar para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe Novedades registradas.
• Controle los ajustes registrados que posean estado ‘A liquidar’ para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe Ajustes registrados en Live.
• Controle las agrupaciones y las afiliaciones del legajo a los distintos organismos, como la categoría laboral, la modalidad de contratación, el sindicato, la obra social, el plan de salud, AFJP, ART, el lugar de trabajo, etc.

Detalle de cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo

Cuando se liquida un concepto de tipo ‘Haber’ parametrizado como ‘Ajuste’, los importes liquidados se obtendrán de la siguiente manera…

1. Teniendo en cuenta la registración efectuada de Ajustes afectados al mejor sueldo, el sistema identifica el código de ajuste al cual está asociado el número de concepto liquidado.
2. El sistema procede al cálculo del «Importe liquidado» según la parametrización del ‘Importe a considerar’, de la siguiente manera:
   1. Si el código del ajuste está parametrizado como ‘Importe del ajuste’, se considera como importe liquidado directamente al importe ingresado en la columna «Valor» en Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo.
   2. Si el código del ajuste está parametrizado como ‘Importe del concepto’, se considera como importe liquidado aquel que surja de la liquidación propiamente dicha. En este caso se tendrá en cuenta adicionalmente la parametrización del Tipo de importe a considerar:
      1. Si el «Tipo de importe a considerar» es:
         1. «Cantidad», se suman los valores de la columna «Cantidad» de los ajustes, si se cumple que:
            1. El «Estado» sea ‘A liquidar’.
            2. La «Fecha» se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
         2. «Valor» se suma los valores de la columna «Valor» de los ajustes, si se cumple que:
            1. El «Estado» sea ‘A liquidar’.
            2. La «Fecha» se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
      2. Luego se realiza el siguiente cálculo: el total del punto i) dividido por cada cantidad o valor de cada ajuste ingresado. De esta forma se calcula el porcentaje proporcional si correspondiera.
      3. Luego se toma el importe total del concepto y se lo multiplica por cada porcentaje obtenido en el punto ii). Así se obtiene el importe proporcional de cada ajuste, que se podrá visualizar en la columna «Importe liquidado» disponible en Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo.
3. Por último, los ajustes involucrados en el cálculo cambian su estado a ‘Liquidado’.

El importe que se tendrá en cuenta en el cálculo del mejor sueldo de las variables AGUIN, TTMEJ, PROLI, MAXUL, MINUL y PROUL es el especificado en la columna «Importe liquidado» de Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo. También puede consultar el mejor sueldo por período desde con el informe Ajustes registrados en Tango Live.

Liquide el impuesto a las ganancias a un grupo de legajos, a partir de liquidaciones existentes para un dato fijo abierto de liquidación.

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación, y luego los legajos a tener en cuenta.

Aquellos números de legajo incluidos en la grilla “Legajos a considerar” de la solapa Otros legajos del proceso Otros ingresos no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a liquidar.

Eliminar registro activo

Utilice el icono correspondiente para borrar, de las liquidaciones existentes, el concepto resultante de la liquidación del impuesto a las ganancias, de Retención (Tipo 5-Impuesto a las ganancias) o de Devolución (Tipo 6 – Devolución de ganancias), para los empleados seleccionados con el Seleccionador de legajos.
Se recalcula el concepto de redondeo (Tipo 7- Redondeo), si se había liquidado o bien, si se encuentra como concepto aplicable a todos los legajos.

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• Videos sobre impuesto a las ganancias

Sueldos considera para el cálculo del impuesto los siguientes conceptos.

• Los acumulados de conceptos liquidados.
• Los topes legales vigentes para cada una de las deducciones posibles.
• Deducciones generales.
• Retenciones, percepciones y Pagos a cuentas.
• Otros ingresos.
• Novedades de SIRADIG.
• Información sobre familiares.
• Tramos de imposición.
• y los acumulados fijos si se hubieren especificado.

Parámetros

Deberá completar los siguientes datos para proceder a la liquidación individual del impuesto a las ganancias.

Dato Fijos a procesar

Período: elija el período a liquidar.

Tipo: seleccione el tipo de liquidación correspondiente al período.

Dato fijo: elija una liquidación de un dato fijo con estado ‘Abierta’. Puede utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar.

Liquidaciones a procesar

Recalcula impuesto a las ganancias del año fiscal: tilde esta opción si desea ajustar las liquidaciones del impuesto a las ganancias desde el mes de enero del año fiscal que esté liquidando. Al tildarlo se reliquidará ganancias ajustando todos los períodos hasta el dato fijo liquidado.

Liquidaciones con estado ‘Generada’: marque esta opción para procesar liquidaciones con estado ‘Generada’.

Liquidación con estado ‘Revisada’: marque esta opción para procesar liquidaciones con estado ‘Revisada’.
Para liquidar ganancias en liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’, utilice el proceso Autorización de liquidaciones para modificar el estado a ‘Generada’.

Impresión

Genera detalle del impuesto a las ganancias: emita el informe de liquidación de ganancias, presentación o control, que puede entregar al empleado junto con el recibo.

Incluye leyenda: es posible incluir una leyenda, que se imprimirá al pie del informe de liquidación de ganancias. La leyenda se ingresa en el proceso Parámetros de Sueldos en la solapa impuesto a las ganancias.

Completados los parámetros, pulse el icono «Obtener legajos para la liquidación» o presione <Ctrl + L>.
Utilice el botón «Calcular impuesto» para proceder a la liquidación de ganancias, cuyos resultados están disponibles en la solapa Detalle del Impuesto a las ganancias.

Detalle del impuesto a las ganancias

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Este proceso genera o reliquida individualmente una liquidación de un empleado con un conjunto de conceptos, definida según las características comunes de un dato fijo en un período (mes y año).

Una vez ingresados los Parámetros y obtenidos los legajos correspondientes, puede procesar cada liquidación en forma individual.

Parámetros

Antes de proceder a la liquidación propiamente dicha, es necesario determinar el dato fijo a procesar, la modalidad de liquidación, los conceptos a procesar y la impresión.

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo con estado Abierta. Es posible utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no se indica valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Modalidad de liquidación: indique si procesa los legajos No liquidados, los Liquidados o Todos.

Nro. del próximo recibo: luego de liquidar, se visualiza en pantalla el número de próximo recibo a generar.

Conceptos a procesar: determine cuáles son los conceptos a procesar para las nuevas liquidaciones, eligiendo como modalidad de liquidación, los legajos No liquidados:

• Conceptos comunes: son aquellos conceptos compartidos por todos los legajos. Para más información, consulte en Conceptos de liquidación, el parámetro Aplicable a todos los legajos.
• Conceptos particulares: según su asignación a cada legajo, a través de los procesos de Conceptos particulares. En este caso se evalúa la vigencia, si estuviera indicada, del concepto particular según las fechas Desde y Hasta definidas en el dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Si elige como modalidad de liquidación, legajos ‘Liquidados’, se reprocesarán las liquidaciones existentes. Hay dos maneras de realizar la reliquidación de los conceptos:

• Para conservar los mismos conceptos que ya están liquidados, es decir, sólo reprocesar y volver a evaluar el resultado de la aplicación de las fórmulas pero con los valores vigentes (de sueldos, planes de salud, tablas y matrices auxiliares, cantidades de familiares, etc.), elija la opción Conceptos Liquidados.
• Si quiere que el sistema considere las liquidaciones existentes como nuevas liquidaciones, es decir, volviendo a evaluar qué conceptos corresponden para la liquidación del empleado, desmarque la opción Conceptos Liquidados y tilde Conceptos Comunes y/o Conceptos Particulares, al igual que el tratamiento explicado para la modalidad de legajos ‘No Liquidados’.

Si la modalidad de liquidación es ‘Todos’ los legajos, se generan las nuevas liquidaciones para los Legajos No Liquidados, y se reliquidan las liquidaciones existentes de los Legajos Liquidados, reprocesando los mismos conceptos antes liquidados.

Incluye conceptos en cero: determine si incorpora a la liquidación los conceptos que han resultado con valor cero en la evaluación de la fórmula de liquidación.

Liquida el impuesto a las ganancias: tilde esta opción si además de los conceptos a evaluar, se liquida el concepto retención de ganancias (Tipo 5) o Devolución de ganancias (Tipo 6).

Recalcula impuesto a las ganancias del año fiscal: tilde esta opción si desea ajustar las liquidaciones del impuesto a las ganancias desde el mes de enero del año fiscal que esté liquidando. Al tildarlo se reliquidará ganancias ajustando todos los períodos hasta el dato fijo liquidado.

Desde la solapa Detalle del impuesto a las ganancias es posible consultar el detalle del cálculo del impuesto liquidado para cada empleado.

Impresión: determine si imprime un borrador de liquidación por cada legajo liquidado.

Configurar reporte: es posible acceder a la configuración del reporte a utilizar para la emisión del borrador de la liquidación.

Genera borrador de liquidación: es posible emitir en forma opcional, el borrador de liquidación, en el que se detalla la liquidación de conceptos del empleado.

Si liquida el impuesto a las ganancias puede consultar el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte separado, en formato resumido o detallado, según lo indicado desde la configuración del reporte.
Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está incluida en el administrador general del sistema).
Una vez determinados los parámetros, presione el botón «Obtener legajos» para liquidación para acceder a los legajos correspondientes.
A partir de este momento, puede navegar los legajos y determinar los datos propios de cada liquidación en forma totalmente individual, en la solapa Liquidación.

Liquidación

Seleccione el legajo a liquidar mediante el navegador o bien, el buscador de legajos.
Es posible reliquidar aquellas liquidaciones con estado ‘Generada’.
Para reliquidar liquidaciones con estado Revisada o Recibo emitido, utilice el proceso Autorización de liquidaciones para retroceder de estado. En el caso de legajos con estado ‘Recibo Emitido’, también puede activar la opción Liquida legajos con recibo emitido desde Parámetros de Sueldos.
En la parte superior, usted visualiza los datos principales del Legajo: Condición, Tarea y fechas de Ingreso y Egreso. Para las liquidaciones existentes, a la derecha, se exhiben el Estado de la liquidación y el número de Recibo correspondiente.
Para las liquidaciones con estado ‘Revisada’ y ‘Recibo emitido’, puede consultar los datos de la persona autorizante, ubicando el puntero donde se visualiza dicho estado.

Liquidar

Ingrese a la modalidad de liquidación de conceptos presionando el botón «Liquidar».

Sueldos solicita su confirmación ante las siguientes situaciones:

• La fecha de Ingreso del legajo es posterior a Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.
• La fecha de Egreso del legajo es anterior a Desde fecha del Dato fijo de la liquidación.
• El Tipo de liquidación es Bajas y la fecha de Egreso del legajo no está comprendida entre el Desde y Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.

Cálculo diferido

En modalidad Cálculo diferido de los importes a liquidar, cada vez que modifique los conceptos, obtenga los resultados de importes y totales liquidados presionando este botón. Trabaje sobre la grilla hasta obtener el resultado deseado. Esta modalidad resulta más cómoda cuando modifica más de un concepto. Puede desactivar esta modalidad, y en este caso, por cada cambio en la grilla de conceptos se recalculan los importes y totales a liquidar.

Grilla de liquidación

Utilice la grilla para trabajar los conceptos a liquidar para el legajo, consignando Unidades e Importe para cada concepto.

• Haberes: todos los conceptos de ‘Tipo 1-Haber’.
• Retenciones: todos los conceptos de ‘Tipo 2-Retención’ y ‘Tipo 5-impuesto a las ganancias’.
• Asignaciones: todos los conceptos de ‘Tipo 3-Asignación’.
• No remunerativo: todos los conceptos de ‘Tipo 4-No remunerativo’, ‘Tipo 6-Devolución de Ganancias’ y ‘Tipo 7- Redondeo’.
• El Total Neto es igual a Haberes – Retenciones + Asignaciones + No remunerativo.
• El Importe a liquidar correspondiente a un concepto es calculado en base a la fórmula de liquidación asociada.

Una vez efectuada la liquidación individual para el empleado, puede consultar cómo se obtuvo el importe, la cantidad y/o el valor a liquidar, posicionándose en el valor obtenido por el sistema y eligiendo la opción de botón derecho del mouse Analizar fórmula.
En la pantalla siguiente, se visualiza la fórmula asociada al concepto de liquidación y los valores de cada una de las variables evaluadas de la fórmula, posibilitando el seguimiento del cálculo realizado.
Para Eliminar y Agregar conceptos, utilice los botones correspondientes que figuran al pie de la grilla.
Puede modificar la Cantidad o el Valor de un concepto, para aquellos que admitan edición, cuando existen sendas variables en la fórmula asociada al concepto. En este caso, es posible ingresar los valores por pantalla. Se calcula automáticamente el Importe de un concepto modificado y de los conceptos dependientes (por ejemplo, se ingresó un concepto de tipo ‘1-Haber’ y se recalculan los conceptos de tipo ‘2-Retención’).

Ordenar conceptos: al tildar esta opción se ordenará la grilla según el número de concepto.

Detalle del impuesto a las ganancias

Grabar la liquidación

Sueldos valida que la liquidación resultante tenga un Total Neto mayor a cero y que haya algún concepto liquidado.
Una vez procesada la liquidación, utilice «Aceptar» para grabarla.
Para eliminar una liquidación, utilice el botón «Eliminar».
La liquidación queda en Estado ‘Generada’, con un número de Recibo asignado por defecto.

Eliminar la liquidación

Utilice el botón «Eliminar» para borrar liquidaciones, siempre y cuando estén en estado ‘Generada’.
Para eliminar liquidaciones con estado ‘Revisada’, utilice el proceso Anulación de liquidaciones o bien, el usuario habilitado puede retroceder una liquidación con estado ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’ al estado ‘Generada’, permitiendo su eliminación desde la liquidación de conceptos individual.

Temas a revisar

Consulte en esta sección los conceptos que requieren revisión.

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Registre los datos y parámetros de los legajos para Sueldos.

Sueldos divide los datos de un legajo en solapas: Las solapas Principal, Contacto y Agrupaciones contienen los datos de identificación del empleado en el primer caso, la segunda solapa se refiere a los datos de domicilio y teléfonos del empleado, y Agrupaciones con los datos de clasificación del empleado. Las solapas Laboral (con los datos de contratación laboral y afiliaciones) y Pago (con los datos de la remuneración y unidades para el pago de haberes) son exclusivas de Sueldos. Por su parte, Sicoss detalla los datos de para SICOSS del empleado, mientras que en Observaciones puede ingresar leyendas que le pueden resultar de utilidad), en Campos adicionales pueda ingresar nuevos campos según su necesidad y Adjuntos permite adjuntar documentos al registro del legajo.

Para dar de alta un legajo de Sueldos sólo necesita ingresar:

• Número de legajo
• Nombre y Apellido;
• una fecha de Ingreso.

Agilice el alta de legajos de Sueldos, utilizando las opciones:

• Vinculado a Sueldos, completando luego las solapas específicas del módulo Sueldos.
• Plantillas.

Para obtener más información acerca de la definición de datos por defecto, consulte el ítem Valores por defecto para legajos en el módulo Procesos generales.
Si ha definido un auxiliar automático del tipo ‘Legajo’ en el módulo Procesos generales se generará el valor del auxiliar con el alta de un nuevo legajo. Si se modifica el nombre, el apellido o el número de legajo de un registro, se actualizará el valor del auxiliar. Si se da de baja un legajo también se dará de baja el valor del auxiliar.
A continuación se presentan los pasos necesarios para dar de alta un legajo.

Principal

Ingrese en esta solapa los datos personales del legajo, entre los cuales se pueden identificar los siguientes campos. Ingrese un número para identificar el legajo y el nombre, apellido y fecha de ingreso del empleado. Esos tres datos son obligatorios para un legajo. También es posible ingresar el apellido materno.

Identificación jurídica: ingrese el tipo y número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil y apellido del cónyuge.

Antigüedad: es posible visualizar el tiempo de antigüedad transcurrido a la fecha determinado por los tramos.

CUIL: permite ingresar el CUIL del empleado validando el valor asignado. De acuerdo a la configuración de Parámetros de Sueldos, permitirá la grabación o no del registro.

Habilitado para Sueldos: es posible inhabilitar un legajo para sueldos, si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado.

Habilitado para Tango Empleados: es posible habilitar el legajo para que sea publicado en Tango Empleados.

Habilitado para Tango Reportes: es posible habilitar el legajo para que sea publicado en Tango Reportes.

Confidencial: marque esta opción si desea filtrar el legajo en el resto de los procesos, incluyendo informes, de modo que sólo sea visible para el personal autorizado. Por defecto, ningún legajo es confidencial.

Contacto

Ingrese datos correspondientes a domicilio y teléfonos del legajo.
Entre los datos de domicilio se encuentran los campos: Calle, Número de domicilio, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Localidad, Código postal, Provincia y País, estos dos últimos son tablas generales asignadas en el sistema.
La opción «Mapa» permite obtener el vínculo del servicio web de mapas tomando de referencia la información suministrada en los campos de domicilio.

Correo electrónico: permite informar la dirección de correo electrónico vinculada al legajo. Con la opción «Ir» permite abrir un nuevo mensaje de la aplicación de correo asociada en su dispositivo.

Correo electrónico personal: se informa la dirección de correo electrónico personal del legajo si cuenta con licencia de Tango Empleados, de forma de vincular la cuenta de correo a la aplicación.

Teléfonos: es posible asociar una agenda de teléfonos por tipo de contacto vinculados al legajo.

Laboral

Ingrese la identificación laboral del empleado.
La información se distribuye entre cuatro solapas según el siguiente detalle:

• Información laboral
• Afiliación
• Tramos
• Configuración de novedades
• Contratos

Información Laboral

Además de Condición, Inicio tiempo de servicio y Tarea, ingrese la siguiente información:

Código de puesto desempeñado: ingrese el código correspondiente al puesto desempeñado del legajo.

Código de grupo jerárquico: es posible indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en Grupos jerárquicos.

Código de convenio: indique el código de convenio al que pertenece el legajo. Es posible parametrizar al legajo de Sueldos con respecto a las categorías laborales posibles de asignar, la forma de obtener la antigüedad y las consideraciones para la imputación de vacaciones.

Código de categoría: asigne la categoría del legajo correspondiente al convenio asignado previamente.

Fuera de convenio: active este parámetro cuando el legajo no se rige por las normas de un convenio colectivo de trabajo, ni realiza aportes a su sindicato.

Código de situación de revista: asigne el código de situación de revista para ANSES, este código se imputa y se mantiene en forma manual.

Jornada a tiempo parcial

Horas por día: indique la cantidad de horas trabajadas por día del legajo. Este dato es utilizado para calcular la base diferencial de aportes y contribuciones para la obra social.

Vacaciones

Mes de preferencia: puede indicar el mes de preferencia del legajo para la toma de vacaciones. Si el período de vacaciones supera un mes, ingrese el mes de inicio del período vacacional. Este dato es considerado en el proceso Planificación de vacaciones para el cálculo automático de días por vacaciones en el calendario.

Días adicionales: cantidad fija de días adicionales. Este dato es útil para legajos jerárquicos, o bien, días por premios o reconocimientos. Esta cantidad es considerada en el proceso Planificación de vacaciones y se adiciona a la cantidad de días que le corresponde al empleado según su antigüedad de convenio.

Administra vigencia de adicionales para vacaciones: habilite el campo Años de vigencia con beneficio de adicionales para vacaciones para asignar tope de vigencia de los días de vacaciones adicionales.

Años de vigencia con beneficio de adicionales para vacaciones: indique la vigencia en años para los días adicionales en el cálculo de vacaciones, tomando en cuenta los tramos de antigüedad.

Días hábiles 
Puede indicar al seleccionar en cada uno, cuáles son los días hábiles para el cálculo de vacaciones del empleado,  lo que permitirá una mejor asignación de los tramos de vacaciones, al tener en cuenta cuales son los días hábiles de cada empleado..
Por ejemplo: si los días hábiles elegidos son de lunes a sábado y el empleado toma 14 días hábiles empezando un 1ro, finalizaría las vacaciones el día 16, para el mismo tramo de ejemplo, pero si los días hábiles seleccionados son de lunes a viernes, el empleado retomaría el día 18.

Afiliación

Ingrese las afiliaciones habituales de un empleado:

Salud: elija el estado de salud del empleado (‘Normal’ o ‘Incapacidad’).

Código de obra social: puede indicar el código, según haya definido en el proceso Obras sociales, un número de afiliación y el plan para la obra social.

Código de obra social a cargo de la empresa: puede indicar el código, según haya definido en el proceso Obras sociales y un número de plan para la obra social a cargo de la empresa. Este campo es opcional.

Código de plan de obra social a cargo de la empresa: puede indicar la obra social y su respectivo plan que están a cargo de la empresa, útil para calcular el importe a descontar por la diferencia entre la obra social que realmente tiene el empleado y la que cubre la empresa.

Estos tres últimos campos son útiles cuando al empleado se le otorga el beneficio de una cobertura de medicina prepaga por parte del empleador. Ambos pueden utilizarse en variables en las fórmulas de liquidación para determinar la diferencia a abonar de una manera más sencilla.

Código de sindicato: indique un código, según haya definido en Sindicatos, y un número de afiliación, si además el legajo está afiliado al sindicato, active el parámetro Es afiliado a sindicato.

Código de ART: ingrese el código de ART.

Tramos

Ingrese los períodos en los que el empleado trabajó en la empresa. De esta manera, si un empleado se reincorpora a la empresa en distintas oportunidades, usted tiene registrada cada una de esas situaciones.
Un tramo laboral está determinado por los siguientes datos: la fecha de ingreso, la fecha de egreso (cuya diferencia es la permanencia), el motivo de egreso, si afecta antigüedad o no la afecta y el carácter de los servicios y la fecha del telegrama.
En la columna Carácter de los servicios indique el código de servicios considerado en la certificación de servicios y remuneraciones del empleado. Para más información acerca de la certificación de servicios, consulte la ayuda correspondiente a Informes en el módulo Sueldos.
Complete la columna Fecha del telegrama con la fecha de recepción del telegrama de renuncia del trabajador. Por defecto, se propone la fecha de egreso del empleado.
Si desea que el período trabajado no intervenga en el cálculo de la antigüedad del empleado, (por ejemplo, para un período de prueba), indique que el tramo laboral no afecta antigüedad.

Configuración de novedades

En la grilla se visualiza el listado de novedades, pudiendo deshabilitar aquellas que no corresponden aplicar al empleado.
Por defecto todos los registros se encuentran habilitados y al crear uno nuevo desde el proceso de alta de novedades, se habilita automáticamente en la grilla de clasificación de novedades del legajo.

Contratos

En la grilla, visualiza los contratos celebrados con el empleado.
Registre los contratos celebrados con los empleados y las posteriores renovaciones, indicando la duración convenida y la fecha de vencimiento.
Para registrar un contrato, ingrese el legajo y la modalidad de contratación. Identifique el contrato con un número de contrato y defina su período de validez.
Cuando se genera un nuevo contrato, el número de renovación es cero.

Pago

Agrupaciones

En esta solapa se definen los datos de clasificación del empleado: departamento, jefe, confidencialidad y agrupaciones auxiliares.

Código del departamento: indique el departamento al que pertenece el empleado, según lo haya definido en el proceso Departamentos.

Número de legajo del jefe: es posible indicar el legajo del jefe directo del empleado.

Asociación de grupos al legajo: asocie los grupos a los que pertenece el empleado.

Para clasificar el empleado en grupos, pulse el botón «Nuevo», elija las agrupaciones propuestas y luego, ingrese el o los grupos en los que desea incluir al empleado.
Tango valida que no incluya al empleado en más de un grupo, si la agrupación es única, y que todo empleado esté asociado a un grupo, si la agrupación es obligatoria.
Utilice el proceso Agrupaciones auxiliares para definir las agrupaciones que necesite.
La Agrupación de un empleado es un criterio de clasificación y está disponible en el seleccionador de legajos de ambos módulos.[/axcond]

Sicoss

Desde esta solapa podrá configurar la información solicitada por AFIP para realizar la presentación para el pago de cargas sociales.
La información se distribuye en dos solapas: Datos del empleado e Importes.

Datos del empleado

Afecta archivo ASCII: indique si los datos indicados en esta solapa se incluyen o no en la generación de archivo ASCII para Sicoss o para Libro de Sueldos Digital.
Esta opción es de utilidad para la liquidación de empleados que poseen más de un número de legajo y liquidaciones realizadas con cada uno.
Al generar los datos para Sicoss se tiene en cuenta el total de importes de ambas liquidaciones, pero los datos relacionados con el empleado que se deseen presentar al Sicoss deben indicarse a un solo número de legajo y habilitar esta opción para que sea incluído en el archivo ASCII. En el caso de Libro de Sueldos Digital, marque todos los legajos que correspondan informarse en el archivo de liquidaciones.

Es legajo principal: utilice este parámetro para indicar el legajo que informa los datos relacionados a esta solapa en Libro de Sueldos Digital. Cuando existan varios legajos con un mismo CUIL, sólo uno de ellos debe marcarse como principal.

Los códigos de Situación de revista, Código de condición, Código de actividad y Código de modalidad de contratación están determinados según tablas establecidas por AFIP.
Respecto a las situaciones de revista, es posible informar hasta tres tramos de situaciones de revista en el mes, con indicación del día de inicio, comenzando por el primer tramo en forma cronológica.

Porcentaje de promoción: dato informativo, indica el porcentaje de la modalidad de contratación vigente del empleado. No se genera al Sicoss – Declaración en Línea.

Código de lugar de trabajo: código de zona según tabla AFIP especificada para el Lugar de trabajo asociado al empleado.

Código de jurisdicción: código de jurisdicción según tabla AFIP especificada para la jurisdicción asociada al empleado.

Observaciones para libro de sueldos digital: campo informativo para determinados datos del empleado. Es opcional y se utiliza en la generación del libro sueldos digital en el registro 06 del archivo.

Porcentaje de reducción: de utilidad para CUIL y CUIT especiales. Es un dato requerido para la generación del archivo ASCII para el Sicoss – Declaración en Línea. Si activa esta opción, se visualiza el porcentaje de reducción de la zona seleccionada para el legajo.

Código de incapacidad: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por AFIP. Corresponde «00» para no incapacitado.

Capital de LRT: o capital de recomposición de LRT, representa los aportes no ingresados al Sicoss – Declaración en Línea durante el período de incapacidad laboral del trabajador, cuando la incapacidad laboral permanente total provisoria (código 04) no deviene en incapacidad laboral permanente total definitiva.Con cobertura de seguro colectivo de vida obligatorio: Se debe indicar si corresponde aplicar al legajo el importe por seguro de vida obligatorio.

Importes

La información de esta solapa está dividida en 4 sectores: Seguridad Social, Obra Social, Remuneración imponible de Seguridad Social, Remuneración imponible de Obra Social y Remuneraciones.

Seguridad Social

Aporte adicional: ingrese el porcentaje adicional al aporte de jubilación que requiere informar al Sicoss – Declaración en Línea.

Aporte voluntario: consigne el monto autorizado por el empleado, en tanto se encuentre incorporado al régimen de capitalización, que requiere informar al SIAp – Sicoss.

Excedente de seguridad social: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al Sicoss – Declaración en Línea. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso Generación al Sicoss – Declaración en Línea, este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).

Número de concepto de ajuste de seguridad social: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de Tipo 2 – Retención y debe indicar Afecta Sicoss – Sí.
De acuerdo a esta configuración, Tango envía como ajuste sobre las retenciones de seguridad social el importe que surge de las liquidaciones de conceptos.

Obra Social

Código: muestra el código a informar según AFIP, que corresponde a la obra social del empleado.

Número de concepto para importe adicional obra social (contribuciones): asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de Tipo 8 – Aporte y debe indicar Afecta SICOSS = Sí o de Tipo 9 – Auxiliar.
De acuerdo a esta configuración, Tango calcula el Importe adicional Obra social que surge de las liquidaciones de conceptos.

Número de concepto para aporte adicional obra social: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de ‘Tipo 2’ y debe indicar Afecta Sicoss = Sí – Retención o de Tipo 9 – Auxiliar.
De acuerdo a esta configuración, Tango calcula el Aporte adicional Obra social que surge de las liquidaciones de conceptos.

Excedente de obra social: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al SIAp – Sicoss. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso Generación a Sicoss – Declaración en Línea, este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).

Nro de concepto para jornada completa de sueldo: asocie un concepto de liquidación de ‘Tipo 9 – Auxiliar’ cuando necesite calcular un sueldo por jornada completa para empleados bajo jornada parcial o reducida con el fin de informar las bases para el cálculo diferencial de aporte de obra social y FSR y base para el cálculo diferencial de contribuciones de obra social y FSR.

Nro de concepto para jornada completa de SAC:  asocie un concepto de liquidación de ‘Tipo 9 – Auxiliar’ cuando necesite calcular el importe del aguinaldo por jornada completa para empleados bajo jornada parcial o reducida con el fin de informar las bases para el cálculo diferencial de aporte de obra social y FSR y base para el cálculo diferencial de contribuciones de obra social y FSR.

Nro de concepto para jornada completa de vacaciones:  asocie un concepto de liquidación de ‘Tipo 9 – Auxiliar’ cuando necesite calcular el importe de vacaciones por jornada completa para empleados bajo jornada parcial o reducida con el fin de informar las bases para el cálculo diferencial de aporte de obra social y FSR y base para el cálculo diferencial de contribuciones de obra social y FSR.

Remuneración imponible de seguridad social y de obra social.

Los siguientes datos se solicitarán para el cálculo de la remuneración imponible de seguridad social y el correspondiente a la remuneración imponible de obra social., que requiere informar a Sicoss – Declaración en Línea.

Método de cálculo de seguridad social: puede optar ‘Por Liquidación’ o ‘Por Importe’.
Si elige el método ‘Por Liquidación’, el importe de la remuneración imponible resulta de los conceptos liquidados de ‘Tipo 1 – Haber’. En este caso active, si corresponde, los parámetros Aplica tope mínimo y Aplica tope máximo para establecer un límite contra la remuneración imponible tope que surge de los importes vigentes mínimo y máximo para las bases imponibles definidas en el proceso Parámetros de Sueldos. Si no activa alguna de estas opciones, la remuneración imponible que surge de los conceptos liquidados de ‘Tipo 1 – Haber’, no se comparará con ese tope, generándose directamente el importe de los conceptos.
Si el método es ‘Por Importe’, el sistema solicita un importe igual o mayor a cero. En este caso, se genera como remuneración imponible directamente el importe parametrizado en el legajo, independientemente de las liquidaciones de conceptos existentes.

Rectificación de remuneración: se puede especificar un valor, al efecto de reflejarse en los datos complementarios del trabajador, vigente hasta 11-2008. Es de interés para ANSeS para Certificación de Servicios y Prestacional.

Contribución tarea diferencial: a partir de 01/2010 permitirá a los empleadores de trabajadores comprendidos en regímenes de jubilación anticipada – como el previsto por la Ley N.º 26.494 – declarar la alícuota adicional de contribuciones que corresponda.

Remuneraciones

Incremento salarial Dtos 14/2020 y 56/2020: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de ‘Tipo 1 – Haberes’.
De acuerdo con esta configuración, Tango informará, como incremento salarial, el importe liquidado por ese concepto.

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Registre los legajos contratados por medio de un tercero. Estos legajos no intervienen en la liquidación de sueldos de la empresa, ya que esta tarea queda a cargo de la empresa de servicios eventuales contratada para tal fin.

Los datos a ingresar tienen similares características que los correspondientes a los empleados bajo relación de dependencia. Para más información sobre los datos principales asociados al legajo, consulte el ítem Legajos de Sueldos. Registre los contratos de empleados eventuales en el proceso Contratos por empleado, el registro de Novedades y del Detalle de licencias para legajos eventuales.
Puesto que a los legajos eventuales no se les efectúa liquidaciones de sueldos, estos registros son sólo informativos, por ejemplo, para dar parte a la empresa de servicios eventuales.

Consideraciones
Los legajos eventuales no intervienen en ningún proceso relacionado con la liquidación de conceptos, ya que esta tarea se realiza en forma externa. Por lo tanto, están excluidos de los siguientes procesos:

• Liquidaciones de conceptos y Liquidación de ganancias (individual y global)
• Planificación de vacaciones
• Familiares
• Acumulados del empleado
• Historial laboral
• Emisión de recibos
• Certificación de servicios y remuneraciones
• Generación al SIAp – SICORE
• Generación al SIAp – MiSimplificación
• Generación de archivo ASCII para depósito de haberes
• Tablero de Sueldos

Eventual

Código de grupo jerárquico eventual: es posible indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en «Grupos jerárquicos».

Código de empresa de servicios eventuales: indique el código de empresa de servicios eventuales que ha contratado al legajo a modificar.

Categoría de eventual: informe la descripción de la categoría correspondiente al legajo eventual.

Afecta Libro Ley 20.744 Art 52: indique si corresponde o no incluir el legajo en el libro de sueldos.

Sueldo eventual: indique importe del sueldo correspondiente al legajo eventual.

Unidad de expresión de eventual: determine la unidad de expresión del importe informado como sueldo eventual.

Informa Sicoss: indique si se debe informar el legajo en el aplicativo «SICOSS – Declaración en Línea».

Remuneración Imponible 9: informe el valor de la remuneración que debe informarse como base de cálculo de LRT del legajo eventual.

Código de convenio eventual: indique el código de convenio asignado al legajo eventual.

Código de categoría eventual: indique el código de categoría asignado al legajo eventual.

Laboral

Empresa de servicios: es la empresa o tercero mediante el cual está contratado el empleado, según lo definido para Empresas de servicios eventuales.

Jerarquía: puede indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en Grupos jerárquicos.

Categoría: ingrese en forma opcional, una descripción de la categoría laboral del empleado eventual contratado.

Afecta Libroley: si activa este parámetro, los datos del legajo eventual figurarán en el anexo del Libroley. Esta configuración tiene como finalidad, imprimir los datos del empleado y que quede registrada la relación laboral con la empresa; no implica liquidaciones. En el momento de la emisión del Libroley, usted indica si imprime también los datos de empleados eventuales.

Sueldo: ingrese en forma opcional, el sueldo o valor acordado con la empresa de servicios eventuales como remuneración del empleado.

Remuneración imponible 9: ingrese en forma opcional, el valor de la Remuneración imponible para el cálculo de la ART, del empleado eventual en el aplicativo SICOSS para dar cumplimiento con el Dto. 762/14.

Habilitado: es posible inhabilitar un legajo eventual para inhibir su uso dentro del sistema.

Unidad del sueldo: seleccione la unidad de expresión del sueldo. Los valores posibles son: «Valor horario», «Valor diario», «Valor mensual».

SICOSS / Libro de sueldos digital

Situación: seleccione la situación laboral del empleado.

Condición: seleccione la condición laboral del empleado.

Actividad: actividad del legajo a nivel de empresa.

Modalidad de contratación: códigos establecidos según DGI, para dar cumplimiento con el Dto. 762/14, los legajos eventuales deben informarse con el código 102.

Código de siniestrado: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por DGI Corresponde ’00’ para no siniestrado.

Situación de revista, día de inicio: código de situación de revista según DGI y día de inicio de la situación.

Lugar de trabajo: según este dato se informará la Zona para DGI en el aplicativo SICOSS.

Código de jurisdicción de eventual: código de jurisdicción según tabla AFIP especificada para la jurisdicción asociada al empleado.

Porcentaje de reducción de eventual: de utilidad para CUIL y CUIT especiales. Es un dato requerido para la generación del archivo ASCII para el SICOSS –  Declaración en línea. Si activa esta opción, se visualiza el porcentaje de reducción de la zona seleccionada para el legajo eventual.

Código de incapacidad de eventual: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por AFIP. Corresponde «00» (doble cero) para no incapacitado.

Días/Horas trabajadas: a partir de 01/2010 existe a nivel de CUIL la posibilidad de informar la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el caso de que prestación de servicio no se realice por mes completo, jornadas o días, la aplicación aceptará días trabajados u horas trabajadas en el mes, pero no los dos combinados.

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Buscador de variables de reemplazo

Desde esta funcionalidad usted podrá buscar aquellas variables que se ajustan a sus necesidades.

• Buscador de variables de impresión y palabras de control.

Una variedad de informes le brindan asistencia para las tareas de control, administración y gestión de su personal y las liquidaciones efectuadas.

Informes de empleados: bajo este ítem encontrará aquellos reportes que lo asisten en la tarea de revisión de los datos de las fichas laborales; el seguimiento y control de vencimientos de contratos y asignaciones familiares, y cambios concernientes a la evolución del empleado y certificación de remuneraciones.

Informes de novedades: usted dispone de reportes con información detallada acerca de las novedades generales y de licencias registradas en Sueldos e informes de novedades por la planificación de vacaciones.

Informes de liquidación: consulte aquí toda la información relacionada a los importes por conceptos y totales liquidados; informes de control de liquidaciones; sueldos y jornales a pagar, ensobrado y emisión de Libroley.

Informes de contabilización: desde este ítem, usted puede emitir el subdiario de asientos de sueldos y el reporte de control de contabilización de liquidaciones.

Consideraciones

Para evitar la congestión de la red, el sistema le permite indicar la cantidad máxima de kilobytes que puede ocupar un informe. Esta configuración está definida por Rol en el administrador general. Si supera la cantidad máxima, le solicita redefinir el criterio de selección, para disminuir la cantidad de registros a informar. Para más información, consulte la ayuda del Administrador general.

Período a procesar

Seleccione un período predefinido o indique Desde fecha y Hasta fecha para determinarlo.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos para cada reporte.

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