Sueldos

Defina la cantidad necesaria de convenios que convivan en su empresa (convenios colectivos, convenios de empresa, acuerdos) y configure parámetros y comportamientos diferentes e independientes para cada uno de ellos.

Sueldos contempla la multiplicidad de convenios, es decir, aquellos casos en los que los empleados están amparados bajo diferentes convenios según su actividad.

Por ejemplo, una empresa constructora tiene a sus operarios bajo el convenio de la unión obrera de la construcción de la República Argentina (UOCRA) y, a sus empleados de la administración central y de las oficinas de ventas bajo el convenio de empleados de la construcción y afines de la República Argentina (UECARA).

De esta manera, Sueldos se adapta a una variedad de categorías de contratación y tratamientos particulares de liquidación de haberes.

Para definir un convenio, Sueldos organiza los datos en cuatro solapas: Principal, Días hábiles, Observaciones, Categorías y Datos Adicionales.

 

Principal

Identifique el convenio con un código y descripción.

Además, utilice esta opción para parametrizar la Determinación del sueldo y la Determinación de las vacaciones para los empleados que trabajen bajo ese convenio.

Número y Año: es el número asignado por el Ministerio de Trabajo al conjunto de disposiciones que rigen un determinado convenio colectivo de trabajo. Ingrese el año de entrada en vigencia o celebración del convenio, identificado por su número. Este dato es útil para la impresión de contratos de trabajo.

Porcentaje e Importe: valores fijos, referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Sobrante para considerar un mes: expresado en días, este dato es necesario para el cálculo de la antigüedad de un legajo y en el proceso Planificación de vacaciones.

Cuando los días por antigüedad sobrantes no completan un año o mes más, se considera un mes más de antigüedad al superar la cantidad de días especificada.

Para todos los métodos de cómputo de antigüedad (por ‘Finalización’, ‘Comienzo’ o ‘Período’), al momento de calcular la antigüedad, el sistema considerará si existe definida una cantidad de días sobrante del convenio para considerar como un mes más si correspondiera:

Al 31/05/2006 la antigüedad resulta:

• Caso 1) Sobrante para considerar un mes: 0 días.
  En este caso no se considera ningún sobrante, por lo cual la antigüedad será la real exacta, es decir, de 10 años 11 meses y 31 días.
• Caso 2) Sobrante para considerar un mes: 30 días
  En este caso se reconoce como un mes más de antigüedad, por lo cual son 12 meses, por lo cual se reconoce la antigüedad en 1 año más (11 años 0 meses 1 día).

 

Sueldo

Método para fijar el sueldo: se trata del método de valorización de sueldos para las categorías del convenio. El método determina la posibilidad o inhibición de actualizar el sueldo desde el legajo del empleado.

• Si el método del convenio es ‘Fijo’: no es posible ingresar ni modificar el sueldo. El sueldo es el mismo que el sueldo establecido en la categoría del empleado (por ejemplo: legajos dentro de convenio).
• Si el método del convenio es según valor ‘Sugerido’: por defecto el sueldo del empleado es el de su categoría pero puede modificarse (por ejemplo: legajos fuera de convenio).
• Si el método del convenio es según valor ‘Por rango’ establecido en la categoría: el ingreso del sueldo se fija en el legajo y se valida que esté dentro de los valores mínimo y máximo sueldo básico posible de la categoría.
• Si el método del convenio es ‘Por antigüedad’ según una matriz de antigüedades en años parametrizada en la categoría. El sueldo se establece de acuerdo a la antigüedad actual del legajo, y se actualizará desde el proceso Actualización masiva de sueldos (por ejemplo: empleados de comercio).

Cómputo de antigüedad: indique cuándo se considera un mes cumplido de antigüedad en el cálculo de la antigüedad de variables de fórmulas de liquidación, en referencia a las fechas de vigencia del dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Los valores posibles son:

• Finalización: se calcula la antigüedad Hasta fecha de la vigencia del dato fijo de la liquidación.
• Comienzo: se calcula la antigüedad Desde fecha de la vigencia del dato fijo de la liquidación.
• Período: se calcula la antigüedad al último día del período (mes y año) del dato fijo de la liquidación. Es decir, si el período es 05/2002, se calcula la antigüedad al 31/05/2002.

Código de plus de antigüedad: puede indicar una matriz auxiliar. Esta matriz es referenciable por variable de fórmula para conceptos de liquidación, para calcular el plus por antigüedad de un empleado, a partir de su antigüedad total en años.

Máximo Importe a detraer: ingrese el importe máximo posible a detraer para liquidaciones normales.
En caso que el valor asignado sea igual a cero, el importe de detracción será tomado desde el campo Máximo Importe a detraer asignado en el proceso Parámetros de Sueldo en solapa Legales.

 

Vacaciones

Cancelación de días: indique el conteo de días ‘Corridos’ o ‘Hábiles’. Se utiliza en la Planificación de vacaciones para agotar los días que corresponden a la antigüedad, según resulten de la matriz auxiliar asociada al cálculo de vacaciones. En base a una fecha de inicio de las vacaciones, si se indica la preferencia vacacional del empleado en su legajo, se planifican y agotan automáticamente los días por vacaciones calculando la fecha de finalización de las vacaciones según el método elegido de cancelación.

Antigüedad mínima: indique la antigüedad mínima en meses que debe poseer el empleado al 31/12 del año de cierre vacacional para el cálculo proporcional de días de vacaciones (Por ejemplo: 6 meses).

Con antigüedad mínima

Divisor plus vacacional: expresado en días, puede referenciarse por una variable de fórmula para conceptos de liquidación.

Código de días por antigüedad: puede referenciar una matriz auxiliar. El proceso Planificación de vacaciones utiliza este dato para obtener los días que le corresponden al empleado por vacación, según su antigüedad total en meses.

Sin antigüedad mínima

Utilice esta opción para definir el método a considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados que, por su antigüedad, no llegan a la antigüedad mínima especificada en el convenio, aunque tienen derecho a días proporcionales de vacaciones.

Recuerde que para utilizar esta opción; PREVIAMENTE debe seleccionar el método de cálculo a utilizar desde la solapa «Novedades» de los Parámetros de Sueldos. Caso contrario, si desea proceder a la planificación de días proporcionales de vacaciones, seleccione por cuál de los métodos realizará el cálculo de la cantidad de días trabajados para el año de cierre vacacional.

Configure los parámetros para el cálculo de días proporcionales que se utilizarán desde la Planificación de vacaciones para aquellos empleados que no poseen antigüedad mínima.

Los días trabajados de dichos empleados, se calcularán según el método seleccionado.

1) Determinación de días trabajados para cada mes de antigüedad del empleado

Para el Método «Por novedades»:

Grupo de novedad asociado: indique opcionalmente un código de grupo para novedades.

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se consideran directamente los «Días hábiles» de convenio, si existieran.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se consideran los «Días hábiles» de convenio, si existieran, multiplicados por las «Horas por día» definidas en la categoría.

En caso de no realizar una definición de Días hábiles para el convenio, se considerará directamente la definición de habitualidad de la categoría del empleado, de la siguiente manera:

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se consideran los «Días por mes» definidos en la categoría.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se consideran las «Horas por mes» definidas en la categoría.

Para el Método ‘Por concepto’:

Concepto asociado: indique el número de concepto con el cual calcula la cantidad de días trabajados. Puede seleccionar un concepto imprimible en el recibo, como así también un concepto de Tipo 9 – Auxiliar, en donde se deberá especificar como obtener la cantidad de días trabajados en la fórmula del concepto.

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se asume que dicha cantidad viene expresada en días.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se asumen que dicha cantidad viene expresada en horas.

Para cualquiera sea el método de cálculo de días trabajados:

Fracción vacacional: indique la cantidad de días que intervienen en el calculo proporcional de la cantidad de días de vacaciones. Por ejemplo: 20 días para un empleado de comercio, 12.86 para un gerente que desde el ingreso le corresponden 28 días, etc. Este parámetro se utiliza únicamente en la planificación de vacaciones.

Días proporcionales a otorgar: indique la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al empleado según la fracción vacacional ingresada. Por ejemplo: 1 día por cada fracción vacacional (es decir, 1 día cada 20 días, 1 día cada 12.86 días, etc.). Este parámetro se utiliza únicamente en la planificación de vacaciones.

2) Determinación de días por vacaciones a otorgar

Una vez obtenida la cantidad de días trabajados, cualquiera haya sido el método elegido, se calculan los días vacacionales correspondientes, de la siguiente manera:

Para los empleados de condición «Mensualizado»:

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad días trabajados (1) / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar.

Para los empleados de condición «Jornalizado»:

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad horas trabajadas (1) / Fracción vacacional * (Horas por día definidas en la categoría) * Días proporcionales a otorgar.

(1) Calculado según el método «Por concepto» o «Por novedades»

Para todos los siguientes ejemplos de aplicación para el convenio de empleados de comercio, se considera:

Antigüedad mínima: 6 meses

Días proporcionales a otorgar: 1

Por el método de cálculo «Por novedades»:

Por el método de cálculo ‘Por concepto’:

Si para los empleados que poseen una antigüedad de menor a los 6 meses al 31/12, le corresponde cada 20 días trabajados 1 día de vacaciones, los parámetros a ingresar son:

• Antigüedad mínima: 6 meses
• Concepto: 95000 – Días trabajados
• Fracción vacacional: 20
• Días proporcionales a otorgar: 1

 

Días hábiles

Detalle la cantidad de días hábiles en cada mes del año, establecida para los empleados que trabajen bajo el convenio.

Estas cantidades pueden ser referenciadas por variables de fórmulas de liquidación, como así también desde la planificación de vacaciones para el cálculo de días trabajados de empleados con proporcionalidad de vacaciones, cuando se haya seleccionado en los Parámetros de Sueldos el método de cálculo «Por novedades».

Para mayor información consulte la ayuda Determinación de vacaciones: empleados sin la antigüedad mínima.

 

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Registre los contratos celebrados con los empleados y las posteriores renovaciones, indicando la duración convenida y la fecha de vencimiento. Para registrar un contrato, ingrese el Legajo y la Modalidad de contratación. Identifique el contrato con un Nro. de contrato y defina su Período de validez.

Cuando se genera un nuevo contrato, el nro. de renovación es cero.

Nueva renovación: hpara generar una renovación de contrato. Los números de contrato de renovaciones se generan automáticamente, a partir del número uno, en forma correlativa.

Utilice el reporte Vencimientos de contratos de empleados para controlar las vigencias de los contratos celebrados y las renovaciones.

 

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Subdiario de asientos de Sueldos

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a las liquidaciones contabilizadas, pendientes de exportar y ya exportados.

Es posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de las liquidaciones.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

• Por período de liquidación.
• Por fecha de liquidación.
• Por fecha de pago.
• Por fecha contable.
• Todos los datos fijos.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un período (mes y año) o de un rango de fechas a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón «Obtener liquidaciones» usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección ‘Todos los datos fijos’, debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por dato fijo de liquidación’ o bien, ‘Por legajo’.

 

Control de contabilización de liquidaciones

Controle mediante este listado, la situación en la que se encuentran las liquidaciones de los datos fijos seleccionados.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

• Por período de liquidación.
• Por fecha de liquidación.
• Por fecha de pago.
• Por fecha contable.
• Todos los datos fijos.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un período (mes y año) o de un rango de fechas a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón «Obtener liquidaciones» usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección ‘Todos los datos fijos’, debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: Por dato fijo de liquidación o bien, Por legajo.

Datos de auditoría

En esta solapa, indique las características referidas a la contabilización y exportación de liquidaciones.

Contabilización de liquidaciones: es posible incluir en el reporte, sólo las liquidaciones con asiento sin generar, sólo las liquidaciones con asiento generado o ambas.

Datos de la generación: sólo si considera las liquidaciones con asiento generado, indique los datos de generación (fecha, usuario y/o terminal).

Exportación de liquidaciones: sólo si considera las liquidaciones con asiento generado, se habilitará el ingreso de los datos correspondientes a la exportación de liquidaciones.

Usted puede procesar las liquidaciones con asiento sin exportar, las liquidaciones con asientos exportados o ambas.

Datos de la generación / Número de lote de exportación: si considera las liquidaciones con asiento generado, elija entre ingresar los datos de la generación (fecha, usuario y terminal) o bien, un número de lote de exportación.

Utilice este proceso para consultar individualmente cada liquidación realizada, cualquiera sea su estado.

Parámetros

Deberá completar los siguientes datos para proceder a consultar las liquidaciones del impuesto a las ganancias.

Dato Fijos a procesar

Período: elija el período a consultar.

Tipo: seleccione el tipo de liquidación correspondiente al período.

Dato fijo: elija un dato fijo cualquiera sea su estado. Puede utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a consultar.

Liquidaciones a procesar

Liquidaciones con estado ‘Generada’: marque esta opción para consultar liquidaciones con estado ‘Generada’.

Liquidación con estado ‘Recibo emitido’: marque esta opción para consultar liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’.

Todas: marque esta opción para consultar liquidaciones cualquiera sea su estado.

Visualización

Detalla el impuesto a las ganancias: tilde esta opción para consultar el Detalle del impuesto a las ganancias.

Completados los parámetros, pulse «Obtener liquidaciones», o presione <Ctrl + L> para hacer las consultas.

 

Liquidación

Puede visualizar los conceptos, totales liquidados y el detalle del impuesto a las ganancias, según corresponda, para cada uno de los legajos.

No es posible modificar la liquidación en este proceso. Para ello, utilice la opción Liquidación de conceptos individual.

Para las liquidaciones con estado ‘Revisada’ y ‘Recibo emitido’, puede consultar los datos de la persona autorizante, ubicando el puntero donde se visualiza ese estado.

Desde la opción Exportar del menú Archivo usted puede emitir los siguientes reportes:

• Emitir borrador de la liquidación actual.
• Emitir informe de control de liquidación de ganancias de la liquidación actual.
• Emitir borrador de todas las liquidaciones.
• Emitir informe de control de liquidación de ganancias de todas las liquidaciones

 

Temas a revisar

Consulte en esta solapa los conceptos que requieren revisión.

 

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Este proceso le permite definir para cada deducción de tipo general y para los Pagos a cuenta, el comportamiento que tendrán en el momento de liquidar un dato fijo.

Habilitada: tildando esta opción, la deducción y/o pago a cuenta seleccionado será tenido en cuenta en la liquidación según la forma de liquidación elegida.

Forma de liquidación mensual: eligiendo esta opción, la deducción y/o pago a cuenta será aplicado en todas las liquidaciones ya sea que apliquen o no deducciones anuales.

Forma de liquidación anual: si se tilda esta opción, las deducciones de este tipo sòlo se aplicarán cuando el Dato fijo tenga tildada la opción de Aplica deducciones anuales.

 

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Los conceptos de liquidación y sus correspondientes Fórmulas, determinan los ítems posibles de incluir en una liquidación. Cada concepto agrega un importe a la liquidación, que surge de la resolución de la fórmula asociada.

Son conceptos de liquidación, por ejemplo, el sueldo, las horas extras, la jubilación, cada una de las asignaciones familiares, las vacaciones, el aguinaldo, etc.
La definición de un concepto implica su identificación, la definición de su fórmula y su parametrización.

 

Principal

Tipo: al que corresponde el concepto. Para más información, consulte el ítem Tipos de conceptos.

Número: con el que se identifica al concepto en la liquidación. Para más información acerca de rangos de números, consulte el ítem Habilitación de rangos de conceptos.

Obtener próximo número de concepto: utilice este botón para generar automáticamente el número de concepto, según el tipo de concepto seleccionado, en base al último número existente.

Descripción: ingrese la descripción del concepto para la impresión de los recibos de sueldos, Libroley e informes.

Importe: permite almacenar un valor que puede referenciarse desde la Fórmula asociada al concepto. Este valor será común para todas las liquidaciones que utilicen el concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no depende del empleado. Si utiliza la variable IMPOR en el campo Importe, Cantidad o Valor de la fórmula asociada al concepto, la variable tomará el valor ingresado en este campo.

Porcentaje: permite almacenar un valor que puede referenciarse desde la Fórmula asociada al concepto. Este valor será común para todas las liquidaciones que utilicen el concepto. Es conveniente utilizarlo cuando el cálculo del concepto no depende del empleado. Si utiliza la variable PORCE en el campo Importe, Cantidad o Valor de la fórmula asociada al concepto, la variable tomará el valor ingresado en este campo.

Fórmula: identifique el número de fórmula que determina el cálculo del importe del concepto. Permite utilizar una misma fórmula en distintos conceptos que se calculan de la misma manera.

 

Parametrización

Liquidaciones habilitadas: habilite o inhiba la liquidación del concepto, según el Tipo de liquidación del Dato fijo asociado.

Los siguientes parámetros son aplicables para la liquidación de conceptos:

Aplicable a todos los legajos: si activa este parámetro, se considerará la evaluación del concepto para todo legajo incluido en la liquidación, al liquidar con la opción Incluye conceptos comunes.

Normal y habitual: si el concepto es de tipo ‘1 – Haber’, puede activar este parámetro para indicar que el importe liquidado afecta al acumulado mensual de remuneración normal y habitual (útil para la liquidación de la indemnización por antigüedad, mediante la utilización de las variables correspondientes). Para más información acerca de las variables básicas disponibles, consulte el ítem Definición de variables.

Prom. Rem. Variable: cuando el concepto es de tipo ‘1 – Haber’ o ‘4 – No remunerativo’, puede activar este parámetro para indicar que el importe liquidado afecta al acumulado mensual para el cálculo del promedio de remuneración variable. Para más información acerca de las variables básicas disponibles, consulte el ítem Definición de variables.

Afecta al mejor sueldo: si el concepto es de tipo ‘1 – Haber’ o ‘4 – No Remunerativo’, puede tildar este parámetro para indicar que el importe liquidado afecta al acumulado mensual de mejor sueldo (de utilidad para la liquidación del aguinaldo, mediante la utilización de las variables correspondientes). Para más información acerca de las variables básicas disponibles, consulte el ítem Definición de variables.

Ajuste: si el concepto es de tipo ‘1 – Haber’, puede tildar este parámetro para indicar que el concepto es de tipo ajuste. Este parámetro es de utilidad para el cálculo del mejor sueldo, según los parámetros indicados en Ajustes afectados al mejor sueldo.
Recuerde que debe asignar este número de concepto a los códigos de ajustes utilizados en la fórmula de liquidación.

Anticipo haberes: active este parámetro si desea excluir los anticipos de haberes del cálculo de la remuneración bruta en el impuesto a las ganancias. Disponible sólo para los conceptos de tipo ‘4 – No Remunerativos’. Esta funcionalidad resulta de utilidad cuando se desea aplicar topes al impuesto a retener, según el porcentaje indicado en Parámetros de sueldos.

Liquida importe en cero: permite indicar si el concepto va a ser liquidado aunque el importe resultante sea cero, es de utilidad cuando se desea imprimir en el recibo de sueldos un concepto a modo descriptivo.

Afecta base de cálculo de embargo y obligaciones: marque esta opción si desea que el concepto forme parte de la base de cálculo, para la determinación de embargos y obligaciones.

Afecta base de cálculo jornada a tiempo parcial: indique esta opción para que el concepto sea parte de la base de cálculo, para la obtención del diferencial de obra social.

Aplicable a un dato fijo en el período: asigne esta opción a aquellos conceptos que desea se identifiquen cuando se liquida más de una vez en el mismo periodo. En temas a revisar de la liquidación se detallará en cual o cuales datos fijos del mismo período ha sido liquidado.

El siguiente parámetro es aplicable para la generación de pagos:

Afecta la generación de pago de haberes: indique si el total del concepto liquidado interviene en la generación de pago de haberes.

Acumulación en subtipos

Indique los subtipos en los que participará este concepto.
En la liquidación, cuando se utilizan conceptos cuya fórmula está compuesta de variables que calculan totales de acumulados definibles por período (subtipos), para obtener el importe el sistema considera los acumulados ingresados desde Acumulados definibles (sin respaldo de liquidaciones) y los conceptos liquidados que están asociados al mismo subtipo, para el / los períodos referenciados.
Para definir subtipos, consulte el ítem Apertura en subtipos.

 

SICOSS

Afecta SICOSS: utilice este parámetro para indicar que la generación del archivo ASCII al SIAp – SICOSS debe acumular el importe del concepto liquidado para el cálculo de la Remuneración total, Remuneración imponible S.S. (Remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 5), Remuneración imponible O.S. (remuneración 4), Total asignaciones familiares, Importe adicional O.S. y Aporte adicional O.S.

• Para el Total por asignaciones familiares, se consideran los conceptos de tipo ‘3 – Asignación’.
• Para el Total remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 4, se consideran los conceptos de tipo ‘1 – Haber’.
• Para el Total remuneración imponible 5, se consideran los conceptos de tipo ‘4 – No remunerativo’, clasificados con código «06».
• Para la Remuneración total, se consideran los conceptos de tipo ‘1 – Haber’, ‘4 – No remunerativo’, ‘6 – Devolución de ganancias’ y ‘7 – Redondeo’.

Afecta Dto. 788/05: este parámetro interviene en los conceptos de tipo 1-Haber parametrizados con Afecta SICOSS para obtener el importe de la Remuneración Decreto 788/05 del archivo ASCII al SIAp – SICOSS. A partir de la versión 26, se informa el importe que surja sólo cuando la actividad del empleado esté parametrizada con Corresponde aporte diferencial (actividades docentes e investigadores científicos y tecnológicos) y el régimen previsional del empleado sea Capitalización (decretos 137/05 y 160/05).

Tipo de retención: si el concepto es de tipo 2-retención, puede utilizar este parámetro para indicar si corresponde a la Seguridad Social (SS), a la Obra Social (OS) o bien a una Cuota Sindical (SI). Esta dato es utilizado por el Informe de liquidación de ganancias.

Clasificación SICOSS: para los conceptos con afectación a SICOSS y de tipo ‘1 – Haber’ y ‘4 – No remunerativo’, es posible discriminar los importes de los conceptos liquidados, clasificándolos con un código determinado.
Para conceptos de tipo 1-Haber, los códigos posibles son:

• 00 «Sin clasificación»
• 01 «Sueldo y adicionales»
• 02 «SAC»
• 03 «Horas extras»
• 04 «Adicional por zona desfavorable»
• 05 «Vacaciones»
• 07 «Adicionales»
• 08 «Premios»
• 10 «Acuerdo convenio de Sanidad» (**)

(**) Utilice el valor de clasificación «10» para el concepto remunerativo con el que se liquida el importe del incremento fijado para los convenios colectivos de trabajo 122/75, 108/75 y 107/75 correspondientes a Sanidad.

Para conceptos de tipo ‘4 – No remunerativo’, los códigos posibles son:

• 00 «Sin clasificación»
• 06 «Asignación alimentaria no remunerativa»
• 09 «Acuerdo del 12/04/2006» (*)

(*) Utilice el valor de clasificación «09» para el concepto no remunerativo con el que se liquida el importe del incremento fijado según el acuerdo del expediente 1.161.354/2006, celebrado el 12/04/2006 para los Empleados de Comercio.

Afecta remuneraciones imponibles: esta opción sólo está habilitada para los conceptos de tipo ‘1 – Haber’ y tipo ‘4 – No remunerativo’. Utilice esta parametrización sólo para alterar los valores por defecto del sistema.
En el caso de los conceptos de tipo ‘1 – Haber’, aquellos que tengan deshabilitados los checks de afectación de cada remuneración imponible, los importes liquidados de este concepto se restarán del valor de la remuneración imponible correspondiente antes de que ésta sea topeada. Caso contrario, el sistema calculará el valor de las remuneraciones en forma habitual.

En el caso de los conceptos de tipo ‘4 – No Remunerativo’, aquellos que tengan habilitados los checks de afectación de cada remuneración imponible, los importes liquidados de este concepto se sumarán al valor de la remuneración imponible correspondiente antes de que ésta sea topeada. Caso contrario, el sistema calculará el valor de las remuneraciones en forma habitual.

 

Impuesto a las ganancias

Afecta base de calculo RG 5008: seleccione esta opción si el concepto forma parte de la remuneración que determina los rangos de aplicación de las RG 5008/21 y 5076/21.

Afecta impuesto a las ganancias: active este parámetro para que la liquidación de ganancias considere el concepto para un acumulado determinado según un tipo de acumulación, si  el  concepto  es  de  tipo  ’1 – Haber’, ‘2 – Retención’  o  ’4 – No remunerativo’.

Acumulación: la modalidad de acumulación puede ser ‘Directa’ o ‘Proporcional’. En el primer caso, el importe del concepto liquidado afecta en su totalidad al período. En cambio, si es proporcional, el importe liquidado afecta proporcionalmente según los períodos restantes, hasta finalizar el año fiscal.

Tipo de excepción ganancias: el tipo de excepción puede ser:

• Capacitación para el empleado
• Exento (sin incluir horas extras)
• Exento Ley 27.549 Otro empleo: esta opción determinará que el importe del concepto se exponga en el campo Remuneración exenta Ley 27.549 de otros empleos en el Anexo III de la RG 4003/2017.
• Exento Ley 27.549: con esta selección el importe liquidado por el concepto se expondrá en el ítem Remuneración exenta Ley 27.549 del Anexo III de la RG 4003/2017.
• Exento Ley 27.718: tilde esta opción para que el concepto sea tenido en cuenta en la búsqueda de la variable «EXE27718» para determinar la remuneración exenta del empleado según la Ley 27.718. Tiene vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en mayo 2023.
• Hora extra exenta: esta clasificación sólo está disponible para los conceptos de tipo ‘Haber’ y ‘No remunerativos’.
• Guardería exenta
• Herramientas educativas
• Indumentaria y equipamiento
• No alcanzado.
• Sin clasificar.
• Compensación gastos teletrabajo

Tipo de retención ganancias: el tipo de retención de ganancias puede ser ‘Seguridad social’, ‘Obra social’, ‘Sindicato’, ‘Cajas complementarias’ o ‘Ley Nac., Prov. o Munic.’. esta clasificación impactará en la exposición del informe de liquidación de ganancias.

Tipo de concepto ganancias: el tipo de concepto ganancias puede ser ‘Bonos productividad’, ‘Compensación análoga’ , ‘Cursos capacitación hijos’, ‘Fallos de caja’, ‘Hora extra habitual’, ‘Hora extra no habitual’ (RG 4003/17 Anexo II j),’Material didáctico’, ‘Movilidad’, ‘Similar naturaleza’, ‘Viáticos larga distancia’, ‘Viáticos normal’ o ‘Viáticos transporte de carga’. Esta clasificación impactará en el cálculo y la exposición de los importes liquidados.

Grupo: esta clasificación sólo se habilita para los Tipo de concepto ganancias: ‘Bonos productividad’, ‘Fallos de caja’ y ‘Similar naturaleza’ y es un campo obligatorio. En los grupos pueden convivir conceptos remunerativos y no remunerativos, pero en caso de ser considerados con topes independientes deberán estar en diferentes grupos.

Para que el cálculo se realice correctamente, cada grupo deberá tener el mismo tipo y cantidad de retenciones asociadas a los conceptos involucrados. En caso de tener conceptos con retenciones de sindicatos y conceptos que no los tengan, deberán considerarse en grupos diferentes.

• Bonos productividad – directa: Se habilitarán 10 grupos previamente definidos. 9 del tipo GBD – Grupo bono directo y 1 del tipo GBDTI – Grupo bono directo tope individual.
• Bonos productividad – proporcional: Se habilitarán 10 grupos previamente definidos. 9 del tipo GBP – Grupo bono proporcional y 1 del tipo GBPTI – Grupo bono proporcional tope individual.
• Fallos de caja – directa: Se habilitarán 10 grupos previamente definidos. 9 del tipo GFCD – Grupo fallo de cada directo y 1 del tipo GFCDTI – Grupo fallo de caja directo tope individual.
• Similar naturaleza – directa: Se habilitarán 10 grupos previamente definidos. 9 del tipo GSND – Grupo similar naturaleza directo y 1 del tipo GSNDTI – Grupo similar naturaleza directo tope individual.

Retribución habitual: esta clasificación indica dónde se expondrá el importe en el informe de liquidación de ganancias.

SAC: debe tildarse si el concepto se utiliza para liquidar la remuneración del aguinaldo. El importe liquidado por un concepto marcado con esa tilde será evaluado para determinarlo como gravado o exento.

Afecta SAC RG 4003/17 Anexo II C: indica si el concepto es base de cálculo para la doceava parte de la remuneración que debe incrementarse.

Exento Ley 27.549: tilde esta opción para que el concepto sea tenido en cuenta en la búsqueda de la variable «EXE27549» para determinar la remuneración exenta del empleado según la Ley 27.549.

Retenciones aplicables al concepto: en esta grilla deben cargarse los conceptos de tipo retención que se utilizarán para obtener el importe neto del concepto activo, el porcentaje a aplicar para realizar el cálculo está dado por el valor del campo Porcentaje del concepto.

 

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La liquidación de conceptos, ya sea en forma individual o en forma global, es el proceso principal del módulo Sueldos y automatiza la tarea de liquidación de sueldos y jornales de una empresa.

Es posible confeccionar los siguientes tipos de liquidación:

1. 1. Primera quincena.
   2. Segunda quincena.
   3. Mensual.
   4. Extraordinaria remunerativa.
   5. Aguinaldo.
   6. Vacaciones.
   7. Extraordinaria no remunerativa.
   8. Bajas.
   9. Contribuciones.

Por cada liquidación, se generan los conceptos liquidados para el recibo y se actualizan los totales propios de la liquidación realizada.
Se consideran para la evaluación, sólo aquellos conceptos que estén habilitados para el tipo del dato fijo de la liquidación activa o en curso.
La liquidación individual es completamente interactiva. Usted puede agregar, modificar y eliminar conceptos, permitiendo gran flexibilidad en la tarea de liquidar los sueldos del personal fuera de convenio; mientras que la liquidación global potencia el proceso para empleados agrupados por algún criterio, como por ejemplo, el convenio o la categoría.
Ambas modalidades de liquidación habilitan la emisión de borradores de liquidación.

 

Estados posibles de una liquidación

En el siguiente cuadro resumimos las relaciones entre el estado del dato fijo de liquidación y el estado de sus correspondientes liquidaciones de los empleados, según el parámetro Autoriza liquidaciones.

• Generada: es el estado inicial de una nueva liquidación. Si el módulo está parametrizado para requerir autorización para las liquidaciones, no puede emitirse recibo original sino hasta que la liquidación esté ‘Revisada’.
• Revisada: indica que la liquidación está en condiciones de generar recibo de sueldo. Este estado es asignado por un usuario autorizado y es requerido, dependiendo del parámetro Autoriza liquidaciones definido en el proceso Parámetros de Sueldos.
• Recibo emitido: estado asignado automáticamente por el proceso Emisión de recibos. La impresión se realiza sobre el formato indicado para el Tipo de liquidación del dato fijo. Si no tiene activo el parámetro Liquida legajos con recibo emitido, debe cambiar el estado de la liquidación a ‘Generada’ para poder reliquidar. Este cambio de estado lo realiza a través del proceso Autorización de liquidaciones.

 

Gráfico de estados posibles

Puede asociar determinados conceptos de liquidación a un legajo de sueldos. Llamamos concepto a todo ítem que interviene en una liquidación.

Este grupo de conceptos asociados se define como conceptos particulares del legajo y son evaluados en el momento de liquidar el legajo, lo que evita que sean ingresados cada vez que se liquide.

Los conceptos particulares pueden tener definidos rangos de fechas de vigencia de aplicación.

Es posible especificar sólo la Fecha Desde, sólo la Fecha Hasta, ambas fechas o bien, ninguna. Si las dos fechas quedan en blanco, el concepto se liquidará siempre. De otro modo, el concepto se liquidará evaluando las vigencias parciales; es decir, siempre que haya intersección entre el rango de fechas de la liquidación y el rango de fechas del concepto.

 

Gráficamente

Suponiendo que los datos fijos contienen la siguiente información:

Fecha de liquidación: 28/08/2024

Desde: 01/08/2024

Hasta: 30/08/2024

En este caso el concepto se liquida para esta liquidación.

Para su mejor comprensión, presentamos dos casos en los que el concepto automático no se liquida:

 

CASO 1:

CASO 2:

 

En los procesos Liquidación de conceptos individual y Liquidación de conceptos global, cuando liquide con la opción Conceptos a procesar Particulares, Sueldos evalúa el conjunto de conceptos particulares asociados al legajo, validando si el concepto está habilitado para el tipo de la liquidación del dato fijo y validando fechas de vigencia contra las fechas Desde y Hasta de la liquidación en curso.

La actualización de conceptos puede realizarse en forma individual para cada empleado, o bien en forma global, si elige un conjunto de conceptos y selecciona el grupo de empleados a los que se asignarán los conceptos elegidos.

 

 

Mantenga actualizada la codificación del ANSES para la situación de un empleado a una fecha.

Este código se imputa y se mantiene manualmente en el proceso Legajo de Sueldos. en la solapa Pago, modificando el valor cuando corresponda informar una determinada situación.

Defina las categorías que contempla un convenio. La categoría laboral determina el valor del sueldo y el trabajo habitual de la jornada acorde con las actividades que le son propias.

Principal

Identifique cada categoría con un Código, una Descripción y el Código de convenio al que pertenece.

Código de categoría de referencia: Seleccione una de las categorías del convenio.
El importe de sueldo de esta categoría es utilizado por Tango como base de cálculo de aportes y contribuciones de obra social cuando en el cálculo automático de importes para el libro de sueldos digital las bases imponibles son menores al sueldo de esta categoría.

Es referencia de sí misma: active esta opción si la categoría de referencia coincide con la categoría laboral.

Datos de la remuneración

Los datos de la remuneración varían de acuerdo al método para fijar el sueldo, determinado en el Convenio al que pertenece la categoría.

Aplica tope de adicionales al recalcular sueldo: al seleccionar ‘Si’ en esta opción, por cada actualización de sueldo se podrá determinar si aplica o no el tope máximo asignado a los adicionales calculados sobre el sueldo básico.
Por el contrario, si selecciona ‘No’, el adicional se calculará siempre en base al porcentaje asignado sobre el importe del sueldo básico actualizado, sin tomar en cuenta, si lo tuviera, el valor de tope máximo.

Unidad de expresión: cualquiera sea el método para fijar el sueldo, indique la unidad de expresión para el sueldo básico. Los valores posibles de elección son: ‘Valor horario’, ‘Valor diario’ o ‘Valor mensual’.
Si el método es ‘Por antigüedad’, determine qué Matriz de sueldos especifica los valores por rango de antigüedad en años.
Para los métodos ‘Fijo’ y ‘Sugerido’, ingrese el Sueldo fijo o Sueldo sugerido para la categoría, respectivamente.
Si el método es ‘En rango’, ingrese los valores de Sueldo mínimo y Sueldo máximo.

Para obtener mayor información sobre los métodos para fijar el sueldo, consulte el ítem Convenios.

 

Datos legales

Código de Simplificación registral: ingrese en este campo el código que figura en la tabla publicada por AFIP en el sitio web de Simplificación registral. De utilidad para informar legajos eventuales a través del Libro de Sueldos Digital.

 

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A través de este proceso se actualizan los valores de cada medio o unidad de pago utilizados por la empresa para el pago de sueldos en efectivo.

Sueldos utiliza esta configuración para el cálculo de ensobrado o cambio, correspondiente a una liquidación.

Para más información, consulte el ítem Billetes para pago de haberes.

 

Este proceso permite cambiar el estado de las liquidaciones de legajos, asociadas a un dato fijo de liquidación de conceptos.

Si la parametrización del módulo indica que Autoriza liquidaciones, es necesario que las liquidaciones ‘Generadas’ sean ‘Revisadas’ antes de considerarlas con ‘Recibo emitido’.

Este cambio de estado se realiza en forma global a través de este proceso, o bien en forma individual, si se invoca desde el proceso Liquidación de conceptos individual con el botón Invocar proceso.

 

Parámetros

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo con estado ‘Abierta’. Puede utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

 

Liquidaciones a procesar: es posible seleccionar las liquidaciones a visualizar para realizar cambios de estado (‘Generada’, ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’), o bien, todas las liquidaciones existentes para el dato fijo de liquidación seleccionado.

 

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a liquidar.

 

Confirmación

Revise cada liquidación individualmente en la solapa Confirmación. Cada renglón de la grilla es el resumen de una liquidación individual. Con el botón derecho del mouse puede cambiar estado a Generada, cambiar estado a Revisada o consultar los datos del autorizante, en el caso de liquidaciones ya autorizadas (usuario, terminal, fecha y hora de autorización).

Es posible realizar cambios de estado masivos, utilizando las tecla Mayúscula para marcar el principio y fin de bloque, o bien marcar en forma particular con la tecla <Ctrl>. Luego, con botón derecho, elija el cambio de estado a aplicar a las filas marcadas. Al finalizar, presione el botón «Aceptar» para confirmar los nuevos estados de las liquidaciones.

 

Mediante este proceso es posible verificar y modificar los totales a acreditar en las cuentas bancarias de los empleados.

Los totales a acreditar se generan en base a una o más liquidaciones y el total resultante puede ser modificado.
También, es posible modificar los estados de las acreditaciones.

 

Parámetros

Elija el tipo de operación a realizar. Las opciones posibles son: ‘Autorizar acreditación de haberes’ o bien, ‘Actualizar el estado de la acreditación de haberes’.
La primera de estas opciones se encontrará disponible sólo si en el proceso Parámetros de Sueldos está activo el parámetro Autoriza acreditación de haberes.
Luego, seleccione el o los datos fijos a considerar para la acreditación.
Los datos fijos posibles de elegir son aquellos que tienen estado ‘Cerrado’ o ‘Transferido’ y están habilitados para el pago.

 

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea procesar.

 

Autorización de acreditaciones

Desde esta grilla se visualizan los pagos a realizar, los pagos realizados y el total a acreditar a cada empleado, teniendo en cuenta los conceptos liquidados que afectan el pago por cada dato fijo seleccionado.

• Si en Parámetros de Sueldos no está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes sólo estará disponible la opción ‘Actualizar el estado de la acreditación de haberes’, lo que le permite cambiar el estado ‘A acreditar’ por ‘Acreditado’, o a la inversa.
• Si en Parámetros de Sueldos está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes podrá elegir la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ para seleccionar una o varias liquidaciones a pagar y autorizar la acreditación de haberes para la Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes.
• Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:
  • Recalcular importes a acreditar: esta funcionalidad es de utilidad cuando se ha modificado el valor ‘A acreditar’ y usted necesita obtener nuevamente el total real a acreditar.
  • Seleccionar todos los registros de la grilla.
  • Enviar a Excel: envía a Excel la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

 

Actualización de estados de acreditación

Desde esta grilla se visualizan los pagos a realizar, los pagos realizados y el total a acreditar a cada empleado, teniendo en cuenta los conceptos liquidados que afectan el pago por cada dato fijo seleccionado.

• Si en Parámetros de Sueldos no está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes sólo estará disponible la opción ‘Actualizar el estado de acreditación de haberes’, lo que le permite cambiar el estado ‘A acreditar’ por ‘Acreditado’, o a la inversa.
• Si en Parámetros de Sueldos está habilitado el parámetro Autoriza acreditación de haberes, al ingresar al proceso Control de acreditación de haberes podrá elegir la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ para seleccionar una o varias liquidaciones a pagar y autorizar la creditación de haberes para la Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes.
• Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:
  • Recalcular importes a acreditar: esta funcionalidad es de utilidad cuando se ha modificado el valor ‘A acreditar’ y usted necesita obtener nuevamente el total real a acreditar.
  • Seleccionar todos los registros de la grilla.
  • Enviar a Excel: envía a Excel la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

 

Actualización de estados de acreditación

Desde esta opción, usted procesa las acreditaciones generadas, las acreditaciones a generar o todas.
Si presiona el botón derecho del mouse sobre los registros, usted tiene la posibilidad de:

Cambiar estado a acreditar: modifica la acreditacion con estado ‘A acreditar’, dejándolos con estado ‘Acreditado’.

Cambiar estado a acreditar: modifica el estado de la acreditación, cambiando el estado ‘Acreditado’ por ‘A acreditar’. Esta opción es de utilidad si necesita ejecutar nuevamente el proceso Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes, para aquellos legajos que fueron incluidos en la generación de ese archivo.

Ver datos de auditoría: verifique la fecha, el usuario y la terminal desde la que se generaron las acreditaciones.

Seleccionar todos los registros de la grilla.

Enviar a Excel: envía a Excel, la grilla en pantalla con las modificaciones realizadas.

 

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Utilice el asistente para generar el archivo ASCII con la información de los totales a acreditar para cada empleado por el pago de sus haberes. Para determinar el formato del archivo asociado al banco en el que se presentará, utilice el proceso Definición de formato archivo ASCII.

Tenga en cuenta que sólo intervienen en este proceso los legajos cuya forma de pago sea ‘Depósito bancario’ o ‘Cheque’. Revise este parámetro en la solapa Pago del proceso Legajos de Sueldos.
El pago automático se implementa sobre una operación de transferencia bancaria, por lo que el asistente solicita los datos de Banco / Cuenta origen (cuenta de la empresa definida en el proceso Bancos del módulo Procesos generales), Fecha y Nro. de acreditación y Período.

Legajos a considerar: indique si desea emitir el archivo para los legajos con cuentas del mismo banco seleccionado, o para cuentas de otros bancos. Por defecto tomara los valores asignados en el alta de la definición del ASCII.

Número de acreditación: es opcional. Utilicélo si informa este dato en el archivo ASCII, de acuerdo al formato requerido por el banco.

Referencia: campo de texto donde es posible informar el tipo de liquidación a presentar según conceptos especificados por el banco.

Selección de liquidaciones: las opciones disponibles son por ‘Liquidación’ o por ‘Período’. En este último caso, ingrese el mes y año a considerar.

Liquidaciones que intervienen en la generación de la acreditación: seleccione las liquidaciones cuyos haberes desea acreditar.
Si la selección de liquidaciones es por ‘Liquidación’, usted elige en la grilla los datos fijos de liquidación en forma manual.
Si la selección de liquidaciones es por ‘Período’, la grilla será completada con todas las liquidaciones del período elegido. Una vez obtenidos los datos fijos en la grilla, actualice la selección, borrando aquellos que no desee generar.

Todos los datos fijos de liquidaciones elegidos para pagar deben tener estado ‘Cerrada’ o ‘Transferida’ y activo el parámetro Habilitado para pago.
Si en el proceso Parámetros de Sueldos está activo el parámetro Autoriza acreditación de haberes de la solapa Novedades, se considerarán en la generación los importes verificados mediante el proceso Autorización acreditación de haberes cuyo estado de la acreditación sea ‘A acreditar’. Una vez generado el archivo ASCII, el estado cambiará a ‘Acreditado’.
Es posible modificar los importes a acreditar que surgen de los totales netos de recibo.
Si en Parámetros de Sueldos está habilitado el parámetro Edita acreditación de haberes, en el proceso Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes podrá modificar el importe de la acreditación bancaria a generar.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea procesar.

Botón Imprimir

Utilice este botón para listar los pagos que se generan en el archivo ASCII.

 

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Si usted generó un lote de exportación a otra base, mediante el proceso Exportación de asientos contables de Sueldos las liquidaciones intervinientes quedaron registradas como ‘Transferidas’.

Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esas liquidaciones al estado anterior y liberándolas para futuras exportaciones.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación o bien, Por datos de la generación.
En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
Si elige la modalidad ‘Por datos de la generación’, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los números de lotes de exportación con estado ‘Generado’ del módulo Sueldos, considerando la modalidad de selección activa.

Luego, marque todos los lotes que desea anular, mediante la combinación de teclas <Shift + Fecha abajo> para lotes contiguos, o bien mediante la combinación <Ctrl + botón izquierdo del mouse> para lotes no contiguos.

Sueldos le permite revertir una liquidación efectuada por equivocación, en forma global, sobre la base de un dato fijo ‘Abierto’ de liquidación.

El proceso de anulación deshace la liquidación realizada, eliminándola.
Recuerde que no podrá anular aquellas liquidaciones con estado ‘Recibido emitido’.

Parámetros

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo, cualquiera sea su estado. Puede utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no indica un valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Liquidaciones a procesar: si la parametrización del módulo indica que usted Autoriza liquidaciones, seleccione además, qué estados se consideran en la anulación. Por otra parte, si en la parametrización del módulo, usted configuró que Autoriza depósitos de haberes, indique si anula las liquidaciones con depósitos de haberes generados (con estado ‘Depositado’).

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos cuyas liquidaciones desea anular.

Las herramientas para el análisis multidimensional son asistentes valiosos del nivel gerencial, puesto que ofrecen agilidad durante el análisis, haciendo de éste una tarea dinámica y, de los resultados, datos absolutamente precisos.

El concepto de análisis multidimensional se refiere al escrutinio de los eventos y operaciones registradas en el sistema, a través de diferentes vistas de n dimensiones. Estas dimensiones son las variables o elementos del sistema, objeto del análisis.
Usted diseña las vistas en función de un objetivo: obtener información acerca de las relaciones entre un grupo particular de variables. Todas los variables disponibles se pueden «cruzar», «ordenar», «filtrar», «condicionar», «resumir», «detallar», «combinar», «agrupar».

Sueldos elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Excel, generando tablas dinámicas y gráficos.

Sueldos genera dos modelos con sus respectivos gráficos:

• Multidimensional de novedades
• Multidimensional de liquidaciones

Consideraciones

Para evitar la congestión de la red, Sueldos le permite indicar la cantidad máxima de registros que se puede enviar a Excel, para realizar el análisis multidimensional. Esta configuración está definida por Rol en el administrador general. Si supera la cantidad máxima, Sueldos le solicita redefinir el criterio de selección, para disminuir la cantidad de registros a enviar. Para más información, consulte el capítulo Administrador del sistema.

 

Multidimensional de novedades

Permite analizar las novedades registradas para liquidar de los empleados, detallando las cantidades y valores registrados.
Para analizar la información, simplemente indique el período y seleccione los legajos a evaluar.

Información con agrupaciones auxiliares: marque esta opción si desea analizar la información discriminada según las agrupaciones auxiliares.
Si bien los modelos por defecto muestran la información sumarizada por Tipo de novedad (‘General’ o ‘Licencia’), usted puede analizar la información hasta el nivel de código de novedad.

 

Multidimensional de liquidaciones

Mediante este proceso se analiza la información desde la perspectiva de conceptos y totales liquidados.
Para realizar el análisis, simplemente indique el período y seleccione los legajos a evaluar.

Información con agrupaciones auxiliares: marque esta opción si desea analizar la información discriminada según las agrupaciones auxiliares.

Grupo de liquidación
El grupo de liquidación se obtiene del dato fijo de las liquidaciones, agrupando según su naturaleza.
Para ello, se utiliza el siguiente criterio:

Tipo de liquidación
El tipo de liquidación se obtiene del dato fijo de las liquidaciones.
Para ello, se utiliza el siguiente criterio:

Grupo de conceptos
El grupo de conceptos se obtiene del concepto liquidado, agrupando según su naturaleza.
Para ello, se utiliza el siguiente criterio:

Tipo de conceptos
El tipo de conceptos se obtiene del concepto liquidado, siguiendo el criterio del detalle del recibo.
Para ello, se utiliza el siguiente criterio.

Totales
Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales liquidados de remuneraciones, acumulados por grupo de conceptos y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable Grupo de conceptos por la variable Tipo de conceptos (para obtener un mayor detalle de los totales liquidados por año, similar al detalle del recibo) o bien, hacer cambios que involucren más de una variable; por ejemplo, analizar las remuneraciones por categoría y empleado, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Las herramientas para el análisis de gestión constituyen un elemento clave para la gerencia, puesto que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo.

En la actualidad, la información es valorada como uno de los recursos más valiosos de su empresa. Por tal motivo, Sueldos le brinda dos herramientas para realizar análisis exhaustivos, de modo que usted obtenga los datos precisos, en tiempo y forma, optimizando los procesos de toma de decisiones.

Las herramientas disponibles en Sueldos son:

• Tableros
• Evolución del Sueldo
• Análisis multidimensional

Estos ajustes informan importes y/o cantidades para la liquidación de un período, que afectan el cálculo del mejor sueldo imputable a un período de liquidación anterior (es decir, distinto al período de liquidación de la liquidación del ajuste). Esto es de utilidad para el cálculo del aguinaldo.

Los códigos de ajustes pueden ser referenciados desde un concepto de liquidación, por medio de la utilización de variables de fórmulas para ajustes. Por ejemplo: en el mes de Marzo se liquidan horas extras correspondientes al mes de Febrero. Este importe tiene que afectar el mejor sueldo del mes de Febrero para el cálculo del aguinaldo, independientemente del momento en que fue liquidado.

Cálculo del mejor sueldo

Indique los parámetros a utilizar en el cálculo de los importes liquidados del ajuste que van a afectar el mejor sueldo del empleado.

Número de concepto de liquidación: indique el concepto con el que será liquidado el ajuste.
Un concepto puede estar asociado a distintos códigos de ajustes, pero debe tener en cuenta que la parametrización del ajuste para el cálculo del mejor sueldo («Importe a considerar» y «Tipo de importe a considerar») debe ser la misma, de lo contrario el cálculo del importe liquidado será incorrecto (para más información, consulte el ítem Cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo).

Importe a considerar: indique cuál es el importe a considerar para el cálculo del mejor sueldo.

• Si selecciona «Importe del ajuste» se considerará el dato ingresado en la columna «Valor» del proceso Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo para el período indicado en la columna «Período afectado».
• Si selecciona «Importe del concepto» se considerará el monto total liquidado del concepto asociado.

Tenga en cuenta que si tiene:

1. Un mismo código de ajuste (por ejemplo: AJUX) imputable a diferentes períodos y liquidados en un mismo concepto y período, o
2. Diferentes códigos de ajustes, asociados a un mismo concepto y período de liquidación.

Para obtener el importe proporcional liquidado del ajuste, se tomarán los importes ingresados en la columna «Valor» o «Cantidad» de Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo según lo indicado en «Tipo de importe a considerar».

 

Formulas y conceptos de liquidación

Esta es una solapa meramente informativa, donde usted podrá visualizar los conceptos cuyas fórmulas hacen llamadas a variables de ajuste, pero no se relacionan con los conceptos de ajuste que se van a liquidar.

 

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Bajo este grupo se encuentran los procesos que Sueldos le brinda para administrar elementos que clasifican, agrupan y determinan el comportamiento del sistema para conjuntos de legajos: convenios, categorías, grupos jerárquicos, lugares de trabajo y códigos de situación de revista.

Además de estas agrupaciones del empleado, usted cuenta con las Agrupaciones auxiliares y los Departamentos. Para obtener más información acerca de estos temas, consulte el manual del módulo Procesos generales.

Defina las Administradoras de fondos, Jubilaciones y Pensiones, a las que los empleados derivan las contribuciones que surgen de la liquidación de los haberes.

El módulo Sueldos incorpora un método de actualización de sueldos, que permite seleccionar un grupo de empleados para trabajar en forma simultánea. Los empleados pueden agruparse por departamento, categoría y otros criterios.

La información se presenta en formato de grilla, en la que usted visualiza además del sueldo básico, los adicionales y los ítems correspondientes a las cargas sociales.

Usted puede actualizar cada uno de los valores, asignar ítems a legajos (por ejemplo: tickets) y actualizar determinados conceptos por importe y/o porcentaje.

Fácilmente, usted puede comparar sueldos entre empleados y actualizarlos en función de un empleado de referencia.

Por ejemplo; es posible actualizar los sueldos de los empleados XXX y ZZZ para asignarles el mismo sueldo que el empleado YYY. Esta funcionalidad es aplicable también para un ítem en particular.

Además, este proceso permite visualizar con rapidez los empleados cuyo sueldo fue modificado, indicando en forma gráfica, si la variación fue positiva o negativa. Esta herramienta cuenta además con la función de deshacer los cambios realizados (Undo) y brinda la opción de observar en forma simultánea, el valor anterior y el valor actual (luego de las modificaciones), para cada uno de los ítems que componen el sueldo.

Desde la grilla es posible verificar los cambios a realizar, trasformándolo en una simulación, sin necesidad de grabar las modificaciones realizadas. Usted puede exportar la grilla a Ms Excel para seguir trabajando en esa aplicación.

Otras funciones

El proceso Administración de sueldos ofrece las siguientes posibilidades:

• Visualizar el sueldo básico y los adicionales que forman parte del sueldo bruto del empleado, sin realizar una liquidación previa.
• Visualizar una estimación del costo laboral, según los ítems definidos en el proceso Definición de cargas sociales (para visualizar el costo laboral efectivo, utilice el Tablero de Sueldos).
• Visualizar los datos en forma comprimida, seleccionando los títulos de las bandas superiores que se encuentran subrayadas.
• Comparar los valores entre legajos y, tomando un legajo como referencia, ver los valores superiores e inferiores a éste.
• Actualizar el o los ítems de un legajo igualándolos a los ítems del legajo de referencia.
• Multiselección, ya sea seleccionando un ítem para varios legajos, varios ítems para un legajo o varios ítems para varios legajos.
• Mediante la selección de una celda o bien, aplicando multiselección, actualizar el sueldo básico o los valores de los adicionales, teniendo en cuenta las validaciones correspondientes a los topes máximos de los adicionales y el método de fijación del sueldo.
• Visualizar los valores anteriores a las modificaciones del sueldo básico y de los adicionales, así como también, el costo laboral.
• Visualizar las modificaciones realizadas, mediante la identificación por colores.
• Ordenar los datos por columnas y agrupar.
• Agregar columnas con datos referentes al legajo, para un mejor agrupamiento o análisis.
• Acceder a la evolución del sueldo de los legajos de la grilla.

 

Selección de los legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a visualizar en la grilla de administración de sueldos.

 

Selección de adicionales

Seleccione los adicionales a visualizar en la grilla de administración de sueldos.

 

Grilla de administración de sueldos

Por defecto, las columnas que se muestran en la grilla son las siguientes:

Legajo: el sector izquierdo de su pantalla está integrado por las columnas: Legajo, Apellidos, Nombre y Departamento. Usted puede realizar agrupaciones, arrastrando la columna elegida a la banda superior.

Si necesita agregar otras columnas (Departamento, Categoría, Convenio o Tipo de Convenio), utilice la opción «Columnas» de la barra de herramientas.

Sueldo básico: el sueldo básico del empleado es posible actualizarlo, teniendo en cuenta las validaciones del método de fijación del sueldo.

El ingreso del sueldo se efectúa en base al Método para fijar el sueldo y la categoría a la que pertenece cada empleado.

Sólo puede modificar el sueldo cuando el Método para fijar el sueldo (definido en el Convenio) sea ‘Sugerido’ o ‘Por Rango’. Para más información sobre los métodos para fijar el sueldo, consulte el proceso Convenios.

Adicionales: es posible visualizar los adicionales al sueldo básico del empleado seleccionado. Éstos pueden ser actualizados según el tipo de valor y el tope parametrizado en el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado.

Para los adicionales de tipo ‘Importe’ o ‘Cantidad’, ingrese un valor. En el caso de los adicionales de tipo ‘Porcentaje’, su valor resulta de un cálculo sobre el sueldo básico o sobre el total remunerativo y puede modificar tanto el valor del porcentaje como del importe. Si éste último es modificado, se recalcula el porcentaje correspondiente.

Los campos deshabilitados corresponden a adicionales que no están afectados al legajo. Para habilitarlos, seleccione las celdas correspondientes y haga clic sobre la opción Habilitar ítem de la barra de herramientas o bien, haga clic en el botón derecho del mouse. Usted puede habilitar un ítem a varios legajos, seleccionando las filas respectivas.

Para los adicionales con tipo de valor ‘Si/No’, el ítem estará habilitado para el legajo cuando esté completo este campo.

Total bruto: el total bruto es el resultado de la suma del sueldo básico más los adicionales, exceptuando los de tipo ‘Cantidad’ y ‘Si/No’.

Cargas sociales: puede visualizar las cargas sociales a cargo del empleador. Éstas se calculan según el tipo de valor y el tope parametrizado en el proceso Definición de cargas sociales. Estos valores no son editables.

Los campos deshabilitados corresponden a cargas sociales que no están afectadas al legajo. Para habilitarlos para uno o varios legajos mediante multiselección, ingrese a la opción Habilitar ítem de la barra de herramientas o bien, haga clic en el botón derecho del mouse.

Costo laboral estimado: el costo laboral estimado es el resultado de la suma del sueldo bruto más las cargas sociales.

Legajo de referencia: puede elegir un legajo de referencia (tildándolo en esta columna) para comparar valores entre este legajo y los restantes de la grilla y actualizar los valores de estos últimos, utilizando las opciones Igualar ítem o Igualar todo de la barra de herramientas o del botón derecho del mouse.

Barra de herramientas de la grilla de administración de sueldos

Esta barra presenta las funciones que explicamos en los párrafos siguientes. Usted también puede invocarlas haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre los campos de la grilla.

Es posible aplicar estas funciones en más de una celda, utilizando la modalidad de multiselección.

• Deshacer: vuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.
• Deshacer todo: devuelve el valor original de todas las celdas de una o varias filas seleccionadas.
• Igualar ítem: iguala el importe de la celda activa con el importe del legajo seleccionado como ‘Referencia’. Se actualiza sólo el importe de esa columna.
• Igualar todo: iguala el importe de toda la fila (sueldo e ítems adicionales) con los importes del legajo seleccionado como ‘Referencia’.
• Habilitar / Deshabilitar ítem: mediante esta opción es posible asignar o deshabilitar para el o los empleados, uno o varios adicionales o cargas sociales.
• Actualizar importes: modifica el sueldo básico o adicionales del empleado, pudiendo seleccionar uno o varios legajos o uno o varios adicionales. Las opciones de actualización son las siguientes:
  • Actualizar por porcentaje: se actualizan los importes por aumento o disminución, según el porcentaje ingresado.
  • Actualizar por importe: se actualizan los importes por aumento o disminución, según el importe ingresado.
  • Reemplazar importe: en este caso, en lugar de actualizar, se reemplaza el importe de la(s) celda(s) seleccionada(s) por el importe ingresado.
• Recalcular topes: esta opción es de utilidad cuando asignó o modificó el tope máximo de los adicionales (desde el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado), para recalcular los importes de los adicionales, tomando el valor actual del tope máximo. Si el valor del adicional supera el nuevo tope parametrizado, se considera el valor del tope máximo.
• Comparar: es posible comparar los importes asignados a los legajos, correspondientes a sueldo básico, adicionales y cargas sociales, con el legajo seleccionado como ‘Referencia’. En color azul se exhiben los valores superiores al legajo de ‘Referencia’ y, en color rojo, los valores inferiores al legajo de ‘Referencia’. Los colores se asignan por celda.
  Usted puede ordenar los valores por columna, para visualizar fácilmente cuáles son los valores superiores e inferiores al legajo de ‘Referencia’.
• Enviar a Excel: exporta a Excel, la grilla en pantalla. Si existen agrupaciones, es posible indicar si visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.
• Evolución del sueldo: mediante esta opción, usted visualiza en forma matricial y gráfica, la evolución del sueldo de sus empleados. Brinda información del sueldo básico, adicionales y costo estimado de los legajos, basada en los historiales laborales generados. Para obtener esta información, indique el período desde / hasta a considerar. Usted también accede a estos datos desde el proceso Evolución del sueldo.
• Columnas: permite seleccionar las columnas a visualizar en la grilla, correspondientes a datos del legajo (‘Departamento’, ‘Categoría’, ‘Convenio’ o ‘Tipo de convenio’); las correspondientes a valores de cargas sociales para el cálculo estimado del costo laboral o bien, las correspondientes a los valores anteriores para su comparación con las modificaciones realizadas antes de ejecutar la grabación de los datos. Tanto las cargas sociales como los valores anteriores no son editables.
• Visualización de legajos: mediante esta opción podrá configurar que legajos desea ver en la grilla:
  • Todos: se muestran todos los legajos (con y sin modificaciones).
  • Con cambios: muestra únicamente los legajos que poseen modificaciones.
  • Sin cambios: muestra los legajos que no poseen modificaciones. Por modificaciones entendemos a aquellos legajos en donde se han modificado valores y habilitado o deshabilitado ítems adicionales al sueldo.
• Referencias: seleccione esta opción para conocer el significado de cada color aplicado en la grilla. Los colores utilizados son los siguientes:
  • Gris: ítem deshabilitado. Éste no se encuentra asignado al legajo.
  • Naranja: el ítem fue habilitado al legajo.
  • Verde: el ítem ya estaba asignado al legajo, pero fue modificado.
  • Celeste: indica el legajo seleccionado como legajo de referencia.
  • Azul: representa aquellos valores superiores al legajo de ‘Referencia’.
  • Rojo: representa aquellos valores inferiores al legajo de ‘Referencia’.

 

Generación del historial laboral de los legajos

Si cambió el sueldo básico, adicionales y/o cargas sociales de los legajos y en el proceso Parámetros de Sueldos definió que genera historial al modificar un dato historiable (en la solapa Novedades), al hacer clic en el botón «Terminar» se presenta la ventana de parametrización para que defina el período a considerar en la generación del historial laboral del o de los legajos modificados.

Período anterior: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al período anterior a la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 04/2007.

Período actual: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al período según la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 05/2007.

Período posterior: indique si el período del historial laboral a generar corresponde al periodo posterior a la fecha del sistema. Por ejemplo: si la fecha del sistema es 05/2007, se generará historial para el período 06/2007.

 

Consideraciones para la administración de sueldos

• Si el usuario no tiene permisos de modificación, sólo puede utilizar la grilla en modo consulta y no podrá grabar los cambios realizados.
• Si necesita modificar adicionales calculados en la grilla y éstos no pueden ser editados, verifique en el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado que el ítem en cuestión tenga habilitado el parámetro Edita.
• Cuando se habilitan o modifican los valores correspondientes a adicionales, ya sea desde la edición de la grilla o desde la opción Actualizar importes, se tiene en cuenta el tope máximo parametrizado en el proceso Definición de adicionales al sueldo básico del empleado. Si el importe del ítem supera este tope, el sistema exhibe un mensaje, indicando el legajo y el código del adicional que se encuentran en esta situación. En este caso, usted puede mantener el importe ingresado (aceptando el mensaje), dejar el valor del tope parametrizado (para ello, presione No) o bien, volver al valor original del campo (si selecciona «Cancelar»).
• Para los adicionales de tipo ‘Porcentaje’ calculados sobre el sueldo básico, si este último se modifica, el valor del ítem adicional se recalcula automáticamente.
• Para los adicionales de tipo ‘Porcentaje’ calculados sobre el total remunerativo, si se modifica el sueldo básico o los adicionales de tipo ‘Adicional remunerativo]’, el valor del ítem adicional se recalcula automáticamente.
• Para los adicionales de tipo ‘Ticket Alimentario’, el tope máximo se calcula según el porcentaje parametrizado en el convenio del empleado (como primera instancia) o en el proceso Parámetros de Sueldos, sobre el total remunerativo (sueldo básico + adicionales remunerativos).

 

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Para cada legajo y período, es posible ingresar los acumulados para los totales por haberes, retenciones (clasificadas según corresponda) y no remunerativo, discriminando su carácter habitual o no habitual respecto a ganancias.

En la liquidación de ganancias, aquellos importes con carácter directo serán considerados en su totalidad, y aquellos con carácter proporcional serán considerados al período (mes y año) de la liquidación en curso. En el caso de los importes excluidos de ganancias que deban ser informados en el Informe de liquidación de ganancias, deberán cargarse clasificándolos en ‘Excluidos’ o ‘No alcanzados’.

Remunerativo: indique el importe de ganancias brutas incluyendo el importe del SAC primera o segunda cuota según corresponda al período informado.

No remunerativo: indique el importe del total no remunerativo correspondiente al período informado.

Bono productividad: indique el monto del bono correspondiente al período informado. Además, se debe indicar si es de característica directa o proporcional.

Fallo de caja: indique el monto de fallo de caja correspondiente al período informado.

Similar naturaleza: indique el monto de similar naturaleza correspondiente al período informado.

Mejor sueldo: indique el monto de haberes que afecta al cálculo del mejor sueldo (por ejemplo, para la liquidación del aguinaldo).

Normal y habitual: indique el monto de haberes que afecta al cálculo de la remuneración normal y habitual (por ejemplo, para la liquidación de la indemnización por antigüedad).

SAC: indique el monto correspondiente al importe de aguinaldo liquidado durante el período fiscal informado.

SAC primera cuota: indique, de corresponder, el importe de la primera cuota del aguinaldo liquidada durante el primer semestre del año.

SAC segunda cuota: indique, si corresponde, el importe de la segunda cuota de aguinaldo liquidado durante el segundo semestre del año.

Teletrabajo exento: indique el monto teletrabajo exento correspondiente al período informado.

Ley 27549 exento: indique el monto de Ley 27549 exento correspondiente al período informado.

Ley 27718 exento: indique el monto de Ley 27718 exento correspondiente al período informado. Tiene vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en mayo 2023.

Horas extras exentas: monto correspondiente a horas extras que no participan como base de cálculo del impuesto.

Horas extras gravadas: monto correspondiente a horas extras que participan como base de cálculo del impuesto.

Material didáctico: indique, si corresponde, el importe correspondiente al concepto de material didáctico.

Viático normal: indique, de corresponder, los montos informados por viáticos normales.

Viático larga distancia: montos informados por viáticos larga distancia.

Puede ingresar, también, acumulados para asignaciones familiares, aportes del empleador.

El campo Mejor remuneración (DTO. 1242/13),  es un campo de solo lectura.

Retenciones de ganancias

Discrimine el monto del impuesto a las ganancias según haya sido retenido o devuelto.

En la Liquidación de conceptos cuando se utilizan conceptos cuya fórmula de liquidación está compuesta por variables que calculan totales por período, el sistema considera las liquidaciones existentes y los acumulados inicializados, para el/los períodos referenciados.

Retenciones

Ingrese los campos correspondientes. Tenga en cuenta que el campo Total retenciones sumariza las retenciones cargadas, es un campo de solo lectura.

Este proceso le permite ingresar los acumulados de un legajo para cada subtipo creado, y en forma detallada por períodos mensuales.

De esta manera, se dispone de información útil para liquidaciones posteriores, evitando ingresar liquidaciones de conceptos en forma retroactiva.

En la liquidación, cuando se utilizan conceptos cuya fórmula está compuesta por variables que calculan totales de acumulados definibles por período (subtipos), para obtener el importe el sistema considera los acumulados ingresados desde Acumulados definibles (sin respaldo de liquidaciones) y los conceptos liquidados que están asociados al mismo subtipo, para el/los períodos referenciados. De esta manera, es posible inicializar importes de algunos conceptos o grupo de conceptos, sin necesidad de ingresar las liquidaciones en el sistema.

Complete los datos correspondientes a número de legajo y periodo al que se debe imputar los valores asignados.

Por otro lado, informe el código de subtipo junto con la cantidad y/o importe que debe será afectado a la liquidación de haberes.

La opción Completar subtipos facilita la carga de nuevos registros, devolviendo en la grilla los códigos de todos los subtipos existentes.

Inicialice los acumulados de liquidación de haberes y de ganancia para cada legajo y, en forma detallada, por períodos mensuales.

De esta manera, usted dispone de información actualizada y completa, evitando ingresar liquidaciones de conceptos en forma retroactiva.

Permite registrar una ocurrencia de ajuste de liquidación, para un legajo en una determinada fecha.

Modalidad de ingreso: seleccione una de las siguientes modalidades de ingreso: ‘Por fecha’, ‘Por ajuste’, ‘Por legajo’ o ‘Por archivo externo’.
De acuerdo a la modalidad seleccionada, se habilitarán diferentes parámetros a completar.

Obtener ajustes: al presionar este botón y de acuerdo a los parámetros definidos, el sistema mostrará los ajustes previamente cargados y habilitará el alta, baja y/o modificación de ajustes.

Detalle de ajustes: complete las siguientes columnas dependiendo de la modalidad de ingreso seleccionada.

• Fecha: indique la fecha del ajuste.
• Legajo: seleccione el legajo al que se le aplicara el ajuste.
• Ajuste: seleccione el código de ajuste previamente definido.
• Cantidad: indique la cantidad del ajuste.
• Valor: indique valor del ajuste.
• Período afectado: período al cual se imputará el importe liquidado para el cálculo del mejor sueldo.
• Estado: si el ajuste se encuentra «Liquidado» y desea que sea tenido en cuenta en las liquidaciones nuevamente modifique el estado del mismo seleccionando con botón derecho del mouse la opción «Cambiar estado a liquidar». En cambio, si el ajuste no debe ser considerado en la liquidación de conceptos modifique el estado del mismo seleccionando «Cambiar estado a liquidado».

 

Por archivo externo

Genera ajustes afectados al mejor sueldo, a partir de novedades generadas con Excel, sobre la base de un archivo de integración que cumpla con la definición de estructura e integración de registro.
Para realizar la importación de datos, presione el botón «Seleccionar archivo» y proceda a seleccionar el archivo Excel. Una vez procesado el archivo, los datos se mostrarán en la grilla donde podrá dar de alta, modificar o dar de baja los ajustes. Para concluir el proceso debe presionar «Aceptar» o <F + 10>.
Cuando realice importaciones de novedades desde Excel, tenga en cuenta que el archivo debe respetar el orden de las columnas y además incluir el título de cada una de ellas

 

Especificaciones de estructura:

En la siguiente tabla se detalla la estructura de registro y las longitudes de cada campo:

 

Especificaciones de integridad:

Separador decimal: parametrice el separador decimal a considerar como válido. Para ello, ingrese al proceso Parámetros de Sueldos, en la solapa Novedades, e indique en el parámetro Símbolo para separador de decimales si utiliza «punto» o «coma» como separador decimal.

Desde esta planilla Excel usted accederá a un modelo para comenzar a trabajar.

PlantillaAjustesMejorSueldo.xlsx

 

 

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Actualice el sueldo para los legajos en nómina a través de un proceso masivo, ya sea por categoría o bien en forma individual por legajo. El ajuste podrá aplicarse a través de un porcentaje o bien por suma de importes.

Método para fijar el sueldo: seleccione el método a utilizar para aplicar en el proceso de actualización masiva de sueldos (‘Fijo’, ‘Sugerido’, ‘En rango’ o ‘Por antigüedad’).
Para mayor información revise el tema Método para fijar el sueldo.

Fecha de actualización: la fecha que ingrese en este campo queda registrada en la ficha del legajo como la fecha de la última revisión del sueldo de los empleados afectados en la actualización.

Tipo de actualización: es posible aplicar la actualización de los sueldos por porcentaje o a través de la suma de importes.

Aplica redondeo a los sueldos resultantes: seleccione esta opción si desea redondear la resultante del proceso de actualización a número entero.

Filtros: es posible aplicar filtros dependiendo del método para fijar sueldo utilizado en el proceso.
Si el método es ‘Fijo’ la aplicación de todos los filtros estarán basadas sobre las categorías de los convenios, para el resto de los métodos (‘Sugerido’, ‘Por antigüedad’, ‘En rango’) la aplicación de filtros estará vinculada a legajos.

Una vez aplicados los filtros deseados, es posible visualizar los registros que serán actualizados a través de una «Vista previa».

Confirmación

Previa finalización del proceso y mediante una grilla podrá visualizar los registros a actualizar con el detalle del sueldo anterior, sueldo actualizado e importe y porcentaje a aplicar en la actualización.

Con la opción «Terminar» se detallan los registros actualizados y se genera archivo Excel con el detalle del proceso.

En caso que existan registros que no se hayan podido actualizar, quedarán también expuestos en el mismo archivo.

 

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Por cada legajo, se indica manualmente una cantidad para cada asignación familiar que contempla el sistema.

Esta cantidad es también generable desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, siempre y cuando los datos ingresados sean el reflejo real de los familiares del empleado y la información esté actualizada.

Si en la opción Cantidad de familiares del proceso Parámetros de Sueldos, está activo el valor ‘Automático’ o ‘Automático c/vto.’, las cantidades y el período de vigencia de referencia no se editan, ya que se generarán y mantendrán por el proceso Actualización automática de cantidades de familiares. Es decir, las cantidades pueden consultarse pero no modificarse. En cambio, si está activo el valor ‘Manual’, las cantidades pueden modificarse manualmente desde este proceso.

Actualización individual de reglas de apropiación ocasionales

En este proceso es posible ingresar en forma individual, el detalle de auxiliares contables a asociar a un legajo, vigentes para un determinado período (mes y año), que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos contables.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento. Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.
Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de auxiliares contables y porcentajes vigentes para un determinado período, se priorizará este detalle sobre la definición de auxiliares y porcentajes habituales del legajo.
Tenga en cuenta que si desea modificar el «Tipo de regla» de un auxiliar contable de «Manual» a «Otra regla», deberá eliminar el mismo y agregarlo nuevamente seleccionando la opción que corresponda.

 

Actualización global de reglas de apropiación ocasionales

Actualice los auxiliares contables en forma masiva, para un grupo de legajos de sueldos que sean vigentes para un determinado período (mes y año), automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de generación de asientos de liquidación.

Modalidad de actualización: este tipo de actualización le permite elegir la modalidad a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ los auxiliares contables para los legajos seleccionados.

 

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En este proceso es posible ingresar individualmente cada valor de multitabla (según las filas y columnas definidas), que desee asociar a un legajo en un período (mes y año) determinado, para ser tenido en cuenta en la liquidación de ese legajo.

Obtener valores: utilice este botón para consultar y/o actualizar los valores disponibles para el legajo y el período ingresados.

 

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Actualización individual de reglas de apropiación habituales

En este proceso puede ingresar individualmente, el detalle de auxiliares contables a asociar a un legajo, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento. Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Tenga en cuenta que si desea modificar el «Tipo de regla» de un auxiliar contable de «Manual» a «Otra regla», deberá eliminar el mismo y agregarlo nuevamente seleccionando la opción que corresponda.

 

Actualización global de reglas de apropiación habituales

Actualice los auxiliares contables en forma masiva, para un grupo de legajos de sueldos, automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de generación de asientos de liquidación.

Modalidad de actualización: este tipo de actualización le permite elegir la modalidad a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ los auxiliares contables para los legajos seleccionados.

 

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Permite registrar una ocurrencia de novedad para un legajo en una determinada fecha.

Modalidad de ingreso: elija una de las siguientes modalidades de ingreso: ‘Por fecha’, ‘Por novedad’, ‘Por legajo’ o ‘Por grupo de novedad’.

A continuación, y según la modalidad de ingreso elegida, indique el dato respectivo (Fecha y Legajo; Novedad y Fechas; Legajo y Fechas o bien, Grupo de Novedad, Legajo y Fechas).

Obtener novedades: haga clic en este botón para revisar el detalle de novedades correspondientes.

Novedades habituales: active este parámetro para obtener el detalle de las novedades definidas como habituales desde el proceso Novedades generales. De esta manera evita tener que ingresar uno por uno, los códigos de novedad, las cantidades y/o valores, si fueron indicados como habituales.

Por último, en la grilla de detalle de novedades, ingrese la Cantidad y/o Valor de cada novedad.

Para más información acerca de los códigos y la parametrización de novedades, consulte el ítem Novedades generales.
Las modificaciones de novedades que fueron generadas automáticamente podrán editarse únicamente si tiene activo el parámetro Edita novedades generadas automáticamente.

 

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En este proceso es posible ingresar individualmente cada concepto particular que desee asociar a un legajo, para ser tenido en cuenta en la liquidación de ese legajo.

Obtener conceptos: utilice este botón para consultar y/o actualizar los conceptos particulares disponibles para el legajo ingresado.

 

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En este proceso usted podrá ingresar, para un legajo y una liquidación especifica, un importe para el impuesto a las ganancias calculado de forma externa al sistema.

El valor ingresado, reemplazará el importe del concepto de Retención Imp. Ganancias o de Devolución Imp. Ganancias calculado en alguno de los siguientes procesos:

• Liquidación de conceptos individual.
• Liquidación de conceptos global.
• Liquidación de ganancias individual.
• Liquidación de ganancias global.

Aclaraciones

• El legajo debe estar habilitado para liquidar el Impuesto a las Ganancias.
• El estado del Dato Fijo debe ser ‘Abierto’ y los tipos de liquidaciones permitidos son:
  • Primera Quincena
  • Segunda Quincena
  • Mensual
  • Extraordinaria Remunerativa
  • Vacaciones
  • Aguinaldo
  • Extraordinaria No Remunerativa
  • Bajas.
• Posterior al ingreso/modificación de un valor, se deberá liquidar el Impuesto a las Ganancias.
• Solo podrá eliminarse un registro, si el mismo no ha sido utilizado en la liquidación del Impuesto a las Ganancias. En caso de haberse utilizado el registro, sólo podrá ser eliminado previa ejecución del proceso Anulación de liquidaciones.

 

Auditoría

Mediante la auditoría usted podrá obtener, para un registro:

• Bajo el título «Datos utilizados para la liquidación»: información sobre el registro utilizado en la liquidación del Impuesto a las Ganancias.
• Bajo el título «Última modificación»: información sobre el registro creado/modificado.

Actualice, masivamente, un grupo de novedades para un conjunto de legajos seleccionados.

Para ello, ingrese los siguientes datos:

Tipo de actualización: ingrese si desea dar de alta o de baja el grupo de novedades.

Período: seleccione de la lista de opciones, el período cubierto por las novedades. Tenga en cuenta que se generarán novedades por cada día allí seleccionado.

Opciones para la generación

Modificar detalle de licencias si las novedades modificadas fueron generadas por licencias: esta opción «no editable», habilitada solo en ‘Altas’ informa que, en caso de estar modificando novedades cuyo origen fue a través de una licencia, ambos registros serán actualizados.

Eliminar detalle de licencias si las novedades fueron generadas por licencias: esta opción «no editable», habilitada solo en ‘Bajas’ informa que, en caso de estar eliminando novedades cuyo origen fue a través de una licencia, ambos registros serán excluidos.

Indique si el período en cuestión, ‘Excluye feriados’, ‘Excluye sábados’, ‘Excluye domingos’ y/o ‘Excluye días hábiles’.
Si activa el parámetro ‘Excluye días hábiles, por defecto se excluyen del rango de fechas indicado, los días lunes a viernes. Haga clic en este botón «…» para modificar la selección de días hábiles a excluir.

Novedades a registrar: ingrese a través de la grilla los registros de novedades a actualizar indicando Cantidad y/o Valor según corresponda.

 

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Actualice los valores de multitablas, en forma masiva, para un grupo de legajos de sueldos y un rango de períodos.

Ingrese los siguientes datos: período a actualizar, multitabla a considerar y rango de legajos.

Tipo de actualización: elija la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: Agregar, Eliminar o Reemplazar los valores de multitablas auxiliares de liquidación para los legajos y períodos seleccionados.

 

Actualice los conceptos particulares de liquidación en forma masiva para un grupo de legajos de sueldos, automatizando el control sobre grupos de legajos de similares características de liquidación.

Este tipo de actualización le permite elegir la Modalidad de actualización.

Las opciones disponibles son ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ los conceptos particulares de liquidación.

‘Agregar’ y ‘Eliminar’ actualizan la lista de conceptos particulares de los legajos seleccionados, incorporando o quitando los conceptos seleccionados en la grilla inferior.

‘Reemplazar’ elimina todos los conceptos particulares de los legajos seleccionados, y agrega sólo aquellos seleccionados en la grilla inferior.

Nuevo con valores por defecto: utilice este botón para asignar un grupo de conceptos particulares asociado a un determinado defecto para legajos. Por ejemplo; conceptos particulares asociados a la plantilla para los administrativos, los gerentes, los mensualizados, etc.

 

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