Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@AX | Artículo | 40 | Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón. |
@RM | Comprobantes asociados | 14 | Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). |
@NP | Comprobantes asociados | 14 | Número de pedido asociado. |
@NR | Comprobantes asociados | 13 | Números de remito del pedido de referencia y/o números de pedido del remito de referencia. |
@RA | Comprobantes asociados | 14 | Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a un pedido. |
@OC | Comprobantes asociados | 20 | Número de orden de compra del pedido. |
@FP | Comprobantes asociados | 10 | Fecha del pedido asociado. |
@VM | Comprobantes asociados | 14 | Número de orden de Pedidos de Tiendas. Permite imprimir -en el encabezado y/o al pie del comprobante- una lista de todos los números de órdenes asociados a los pedidos de Tiendas facturados. |
@RN | Comprobantes asociados | 14 | Número recibo generado por la parte “al contado" de una factura en "cuenta corriente". |
@AE | Comprobantes electrónicos | 14 | Código de autorización electrónico (CAE) |
@VO | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico (CAE) |
@NH | Comprobantes electrónicos | 2 | Número de hoja del comprobante electrónico. |
@FD | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha "Desde" del servicio facturado. |
@FH | Comprobantes electrónicos | 10 | Fecha "Hasta" del servicio facturado. |
@VR | Comprobantes electrónicos | 3 | Código identificatorio del tipo de comprobante. |
@XP | Comprobantes electrónicos | 8 | Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE). |
@WA | Comprobantes electrónicos | 255 | Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. |
@XX | Comprobantes electrónicos | 10 | Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para webservice de Bonos Fiscales Electrónicos). Máscara de impresión: 9999.99.99 |
@OK | Comprobantes electrónicos | 5 | Código de observación de AFIP. |
@HK | Comprobantes electrónicos | 255 | Detalle de la observación de AFIP. Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique: @HK=30 @HK=30 @HK=30 Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @. |
@JT | Comprobantes electrónicos | 22 | Forma de pago seleccionada en la pantalla de RG 3971 - Datos Generales (para comprobantes electrónicos T). |
@SW | Comprobantes electrónicos | 11 | Código SWIFT ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos Generales (para comprobantes electrónicos T). |
@NJ | Comprobantes electrónicos | 6 | Número de tarjeta ingresado en la pantalla de RG 3971 - Datos Generales (para comprobantes electrónicos T). |
@NW | Comprobantes electrónicos | 20 | Número de cuenta ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos Generales (para comprobantes electrónicos T). |
@CL | Comprobantes electrónicos | 13 | CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\". |
@DL | Comprobantes electrónicos | 100 | Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede repetir la variable "@DL" o usar "–". |
@CE | Comprobantes electrónicos | 22 | Clave Bancaria Única (CBU) del emisor, correspondiente a comprobantes electrónicos Mipyme |
@KR | Comprobantes electrónicos | 50 | Referencia comercial (Mipyme). |
@TN | Comprobantes electrónicos | 4 | Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA). |
@AE | Comprobantes electrónicos de exportación | 14 | Código de autorización electrónico (CAE) |
@VO | Comprobantes electrónicos de exportación | 10 | Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico (CAE) |
@NH | Comprobantes electrónicos de exportación | 2 | Número de hoja del comprobante electrónico. |
@B5 | Comprobantes electrónicos de exportación | 4 | Total de ejemplares del comprobante electrónico de exportación. |
@B1 | Comprobantes electrónicos de exportación | 20 | Otras observaciones comerciales del comprobante. |
@B6 | Comprobantes electrónicos de exportación | 20 | Observaciones comerciales del comprobante. |
@B7 | Comprobantes electrónicos de exportación | 0 | Subtotal por hoja del comprobante. La longitud de esta variable es libre. |
@B8 | Comprobantes electrónicos de exportación | 0 | Transporte hoja anterior del comprobante. La longitud de esta variable es libre. |
@D3 | Comprobantes electrónicos de exportación | 30 | Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado de esta variable será "FACTURA DE EXPORTACIÓN". |
@D4 | Comprobantes electrónicos de exportación | 9 | Descripción del tipo de exportación. El resultado de esta variable puede ser: 'Bienes', 'Servicios' u 'Otros'. |
@D5 | Comprobantes electrónicos de exportación | 3 | Código / Descripción del código de Incoterms. |
@D6 | Comprobantes electrónicos de exportación | 20 | Información adicional de Incoterms. |
@D7 | Comprobantes electrónicos de exportación | 9 | Idioma del comprobante. El resultado puede ser: 'Español', 'Inglés' o 'Portugués'. |
@D8 | Comprobantes electrónicos de exportación | 42 | Descripción del país de destino del comprobante. |
@D9 | Comprobantes electrónicos de exportación | 50 | Identificación tributaria del cliente. |
@E6 | Comprobantes electrónicos de exportación | 3 | Código de moneda del comprobante (según AFIP). |
@E7 | Comprobantes electrónicos de exportación | 16 | Código de despacho (del permiso del embarque). |
@E8 | Comprobantes electrónicos de exportación | 3 | Código del país de destino. |
@E9 | Comprobantes electrónicos de exportación | 42 | Descripción del país de destino (del permiso del embarque). |
@VR | Comprobantes electrónicos de exportación | 3 | Código identificatorio del tipo de comprobante (según AFIP). |
@EA | Comprobantes electrónicos de exportación | 19 | Tipo de comprobante (remito electrónico de tabaco o resumen de datos) asociado al comprobante electrónico de exportación. |
@EB | Comprobantes electrónicos de exportación | 14 | Número del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos asociado al comprobante electrónico de exportación. |
@ED | Comprobantes electrónicos de exportación | 11 | CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos asociado al comprobante electrónico de exportación. |
@DV | Comprobantes electrónicos de exportación simple | 10 | Representa el valor DES (Documento Exportación Simplificada) asociado al comprobante. |
@MF | Comprobantes electrónicos de exportación simple | 16 | Representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada. |
@EP | Comprobantes electrónicos de exportación simple | 14 | Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado de esta variable será "EXPORTA SIMPLE". |
@UP | Datos de tarjetas | 8 | Número de cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@FC | Datos de tarjetas | 10 | Fecha del cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@IC | Datos de tarjetas | 11 | Importe del cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@TJ | Datos de tarjetas | 20 | Descripción de la tarjeta (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@NS | Datos de tarjetas | 20 | Número de socio (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@AC | Datos del cliente | 60 | Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. |
@EN | Datos del cliente | 20 | Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen varias @EN, se concatena el texto del comentario. Procesos en los que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de Pedidos, Emisión de Facturas, misión de Notas de débito, Emisión de Notas de crédito, Emisión de Remitos. |
@NB | Datos del cliente | 12 | Número de Ingresos Brutos del cliente. |
@CZ | Datos del cliente | 2 | Código de zona del cliente. |
@DZ | Datos del cliente | 30 | Descripción de la zona. |
@CC | Datos del cliente | 6 | Código de cliente. |
@RS | Datos del cliente | 60 | Razón social del cliente. |
@IV | Datos del cliente | 160 | Actividad empresaria del cliente. |
@RU | Datos del cliente | 4 | Código del rubro comercial del cliente. |
@RO | Datos del cliente | 60 | Descripción del rubro comercial del cliente. |
@CU | Datos del cliente | 20 | Número de CUIT |
@DM | Datos del cliente | 30 | Domicilio del cliente. |
@CP | Datos del cliente | 8 | Código postal del cliente. |
@LO | Datos del cliente | 20 | Localidad del cliente. |
@PV | Datos del cliente | 20 | Nombre de la provincia del cliente. |
@PZ | Datos del cliente | 2 | Código del país (del cliente). |
@NZ | Datos del cliente | 20 | Nombre del país (del cliente). |
@FN | Datos del cliente | 30 | Teléfonos del cliente. |
@FX | Datos del cliente | 30 | Fax del cliente. |
@NO | Datos del cliente | 60 | Nombre comercial. |
@DR | Datos del cliente | 55 | Dirección comercial. |
@EM | Datos del cliente | 60 | E-mail del cliente. |
@PW | Datos del cliente | 60 | Sitio web del cliente. |
@CI | Datos del cliente | 25 | Categoría de IVA del cliente. |
@EC | Datos del cliente | 30 | Contacto. |
@FK | Datos del cliente | 6 | Clasificación de la percepción definible del cliente. |
@FL | Datos del cliente | 30 | Descripción de la clasificación de la percepción definible del cliente. |
@XZ | Datos del cliente | 40 | Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado. |
@KA | Datos del cliente | 200 | Dirección de entrega. |
@KB | Datos del cliente | 100 | Localidad de entrega. |
@KD | Datos del cliente | 20 | Nombre de la provincia. Dato de entrega. |
@KE | Datos del cliente | 20 | Nombre del país. Dato de entrega. |
@KF | Datos del cliente | 10 | Código Postal. Dato para la entrega. |
@KG | Datos del cliente | 100 | Teléfono principal. Dato de la entrega. |
@Z2 | Datos del cliente | 30 | Teléfono móvil. |
@Z3 | Datos del cliente | 255 | Observaciones. Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20 caracteres. Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES. Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres de salto de línea que están en el texto. |
@Z4 | Datos del cliente | 100 | Horario de cobranza. |
@Z5 | Datos del cliente | 100 | Horario de la dirección de entrega. |
@Z6 | Datos del cliente | 22 | Clave Bancaria Única (CBU) |
@Z7 | Datos del cliente | 100 | Comentario del formulario de facturas del cliente. |
@EL | Datos del cliente | 255 | E-mail del cliente. |
@RX | Datos del cliente | 5 | Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del cliente). |
@NX | Datos del cliente | 20 | Número de tipo de documento del exterior (del cliente). |
@NE | Datos del cliente | 14 | Imprime el número de pago electrónico del cliente. |
@AL | Datos del cliente | 255 | Alias del usuario que realizo el pedido de Tango Tiendas. |
@GE | Datos del grupo empresario | 6 | Código del grupo empresario. |
@NG | Datos del grupo empresario | 60 | Razón social del grupo empresario. |
@DG | Datos del grupo empresario | 30 | Domicilio (para el grupo empresario). |
@LG | Datos del grupo empresario | 20 | Localidad (propio del grupo empresario). |
@OG | Datos del grupo empresario | 8 | Código postal (referido a grupos empresarios). |
@FG | Datos del grupo empresario | 30 | Teléfono (referido a grupos empresarios). |
@AG | Datos del grupo empresario | 30 | Fax (referido a grupos empresarios). |
@BG | Datos del grupo empresario | 60 | Observaciones (referido a grupos empresarios). |
@PG | Datos del grupo empresario | 20 | Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios). |
@EG | Datos del grupo empresario | 60 | E-mail (referido a grupos empresarios). |
@PW | Datos del grupo empresario | 60 | Sitio web del grupo empresario. |
@B1 | Datos generales | 20 | Otras observaciones comerciales del comprobante. |
@DC | Datos generales | 2 | Código de condición de venta. |
@CV | Datos generales | 60 | Descripción de la condición de venta. |
@CT | Datos generales | 2 | Código de transporte. |
@DT | Datos generales | 30 | Nombre del transporte. |
@OT | Datos generales | 30 | Domicilio del transportista. |
@GT | Datos generales | 25 | Condición de IVA del transportista. |
@UT | Datos generales | 20 | CUIT del transportista. |
@RE | Datos generales | 5 | Porcentaje de recargo por transporte. |
@BC | Datos generales | 5 | Porcentaje de bonificación del cliente. |
@O7 | Datos generales | 5 | Porcentaje de interés total del comprobante. |
@NP | Datos generales | 14 | Número de pedido asociado. |
@NR | Datos generales | 13 | Números de remito del pedido de referencia y/o números de pedido del remito de referencia. |
@RA | Datos generales | 14 | Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a un pedido. |
@OC | Datos generales | 20 | Número de orden de compra del pedido. |
@FP | Datos generales | 10 | Fecha del pedido asociado. |
@CS | Datos generales | 3 | Cantidad de cuotas condición de venta. |
@PF | Datos generales | 60 | Pago electrónico de facturas. |
@BB | Datos generales | 43 | Código de barras RG 1702/04. Para facturas 'A', 'B', 'E' y 'M'. |
@FF | Datos generales | 10 | Fecha del comprobante. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 2 | Año (fecha) del comprobante. |
@MT | Datos generales | 10 | Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante. |
@ML | Datos generales | 10 | Mes (en letras) de la fecha del comprobante. |
@NF | Datos generales | 15 | Datos del comprobante completo. |
@NU | Datos generales | 14 | Número de comprobante sin incluir letra. |
@NC | Datos generales | 8 | Número de comprobante sin sucursal. |
@RM | Datos generales | 14 | Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). |
@VR | Datos generales | 3 | Código identificatorio del tipo de comprobante. |
@LT | Datos generales | 1 | Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T'). |
@TA | Datos generales | 30 | Descripción del talonario. |
@VT | Datos generales | 10 | Fecha de vencimiento del talonario. |
@PH | Datos generales | 8 | Primer número habilitado del talonario. |
@UH | Datos generales | 8 | Último número habilitado del talonario. |
@AT | Datos generales | 14 | Código de autorización de impresión del talonario. |
@VE | Datos generales | 2 | Código del vendedor. |
@NV | Datos generales | 30 | Nombre del vendedor. |
@SU | Datos generales | 2 | Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona de los renglones del comprobante. |
@DS | Datos generales | 30 | Nombre del depósito. |
@DP | Datos generales | 30 | Dirección del depósito. |
@LP | Datos generales | 2 | Número de lista de precios. |
@NL | Datos generales | 20 | Nombre de la lista de precios. |
@PC | Datos generales | 7 | Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado. |
@HO | Datos generales | 5 | Hora del comprobante. |
@L1 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L2 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L3 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L4 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L5 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@CO | Datos generales | 11 | Cotización. |
@LM | Datos generales | 10 | Moneda de emisión del comprobante. |
@TC | Datos generales | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@X1 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X2 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X3 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X4 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X5 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X6 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X7 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X8 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@X9 | Datos generales | 0 | Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario. Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de imágenes para Typs". |
@CK | Datos generales | 6 | Código de clasificación del comprobante. |
@DK | Datos generales | 20 | Descripción del código de clasificación del comprobante. |
@LK | Datos generales | 20 | Descripción de la clasificación general. |
@B6 | Datos generales | 20 | Observaciones comerciales del comprobante. |
@VL | Datos generales | 10 | Código del vendedor. |
@KL | Datos generales | 10 | Código de transporte. |
@XZ | Datos generales | 40 | Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado. |
@EK | Datos generales | 40 | Descripción del código de clasificación del comprobante. |
@ET | Datos generales | 60 | E-mail del transporte. |
@KT | Datos generales | 50 | Localidad del transporte. |
@HT | Datos generales | 60 | Nombre del transporte. |
@PK | Datos generales | 60 | Pago electrónico de cuotas de facturas. |
@XW | Datos generales | 5 | Cantidad de cuotas del total. Por ejemplo: 1/12. |
@QR | Datos generales | 0 | Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm. |
@QA | Datos generales | 0 | Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm. |
@WP | Datos generales | 5 | Hipervínculo de Tango Cobranzas con el texto "Pagar". |
@SY | Datos generales | 4 | Código de sucursal destino para gestión central de ventas (cuenta corriente). |
@RZ | Datos generales | 4 | Código de sucursal destino para gestión central de stock (traslado). |
@LN | Datos generales | 60 | Leyenda de política de interés por mora. |
@DF | Detalle de percepciones definibles | 2 | Código de la percepción definible. |
@FB | Detalle de percepciones definibles | 30 | Descripción de la percepción definible. |
@FO | Detalle de percepciones definibles | 9 | Porcentaje de la alícuota de la percepción definible. |
@FA | Detalle de percepciones definibles | 30 | Descripción de la alícuota de la percepción definible. |
@FI | Detalle de percepciones definibles | 11 | Importe de la percepción definible. |
@FJ | Detalle de percepciones definibles | 10 | Jurisdicción de la percepción definible. |
@FT | Detalle de percepciones definibles | 15 | Tipo de percepción definible. |
@BF | Detalle de percepciones definibles | 20 | Provincia de la percepción definible. |
@FR | Detalle de percepciones definibles | 3 | Régimen de la percepción definible. |
@PP | Detalle del comprobante | 11 | Precio con alícuota general y sobretasas de IVA |
@MI | Detalle del comprobante | 10 | Importe de la línea con impuestos. |
@MA | Detalle del comprobante | 20 | Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto. Procesos en los que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de Pedidos, Emisión de Facturas, Emisión de Notas de débito, Emisión de Notas de crédito, Emisión de Remitos. |
@PY | Detalle del comprobante | 5 | Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de renglones de artículos. |
@RR | Detalle del comprobante | 14 | Número de remito del renglón, para iteraciones de renglones de artículos. |
@HD | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de bultos por renglón. |
@CA | Detalle del comprobante | 15 | Código del artículo. |
@SC | Detalle del comprobante | 15 | Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando el artículo lleva escalas). |
@RG | Detalle del comprobante | 4 | Número del renglón. |
@DE | Detalle del comprobante | 30 | Descripción del artículo. |
@SD | Detalle del comprobante | 30 | Descripción del artículo sin escala o del artículo base. |
@DA | Detalle del comprobante | 20 | Descripción adicional del artículo. |
@C1 | Detalle del comprobante | 2 | Código de escala 1. |
@C2 | Detalle del comprobante | 2 | Código de escala 2. |
@R1 | Detalle del comprobante | 30 | Descripción de la escala 1. |
@R2 | Detalle del comprobante | 30 | Descripción de la escala 2. |
@V1 | Detalle del comprobante | 10 | Código de valor de escala 1. |
@V2 | Detalle del comprobante | 10 | Código de valor de escala 2. |
@N1 | Detalle del comprobante | 10 | Descripción del valor de escala 1. |
@N2 | Detalle del comprobante | 10 | Descripción de valor de escala 2. |
@CD | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de unidades. |
@CG | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de bultos. |
@UV | Detalle del comprobante | 10 | Unidad de medida utilizada. |
@EQ | Detalle del comprobante | 9 | Equivalencia de ventas del artículo. |
@PI | Detalle del comprobante | 7 | Porcentaje de IVA del artículo para iteraciones de renglones. |
@SI | Detalle del comprobante | 15 | Sinónimo del artículo. |
@CB | Detalle del comprobante | 15 | Código de barras. |
@UM | Detalle del comprobante | 3 | Unidad de medida. |
@MV | Detalle del comprobante | 10 | Unidad de medida de ventas. |
@CX | Detalle del comprobante | 6 | Código de clasificación del comprobante para el artículo. |
@DX | Detalle del comprobante | 20 | Descripción del código de clasificación del comprobante para el artículo. |
@NN | Detalle del comprobante | 15 | Sinónimo del artículo por cliente. |
@RC | Detalle del comprobante | 14 | Número de comprobante de referencia del renglón. |
@JN | Detalle del comprobante | 20 | Descripción del artículo por cliente. |
@VD | Detalle del comprobante | 10 | Importe del descuento del artículo. |
@VV | Detalle del comprobante | 11 | Monto del descuento del renglón. |
@PA | Detalle del comprobante | 9 | Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la lista de precios. |
@WK | Detalle del comprobante | 9 | Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda del comprobante. |
@DN | Detalle del comprobante | 30 | Descuento en cascada. |
@PR | Detalle del comprobante | 11 | Precio neto menos bonificación del renglón. |
@PU | Detalle del comprobante | 11 | (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) |
@IM | Detalle del comprobante | 11 | Importe de la línea. |
@VB | Detalle del comprobante | 11 | Importe del renglón sin descuento. |
@EO | Detalle del comprobante | 11 | Impuesto interno fijo por renglón. |
@EU | Detalle del comprobante | 11 | Base de cálculo del impuesto interno variable. |
@RM | Detalle del comprobante | 14 | Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). |
@PN | Detalle del comprobante | 6 | Porcentaje del monto de la cuota. |
@PT | Detalle del comprobante | 5 | Porcentaje de interés de la cuota. |
@IT | Detalle del comprobante | 11 | Importe al vencimiento. |
@PD | Detalle del comprobante | 5 | Porcentaje de bonificación del articulo. |
@CM | Detalle del comprobante | 11 | Código de cuenta de Tesorería. |
@AX | Detalle del comprobante | 40 | Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón. |
@M1 | Detalle del comprobante | 14 | Cantidad en unidad de stock 2. |
@SX | Detalle del comprobante | 3 | Sigla de unidad de medida de stock 2. |
@SZ | Detalle del comprobante | 3 | Sigla de unidad de medida de stock 2. |
@XP | Detalle del comprobante | 0 | Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada cuota del documento. |
@PB | Detalle del comprobante | 10 | Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar precios a una fecha. |
@OD | Detalle del comprobante | 20 | Número de orden de compra del pedido relacionado al renglón de la factura o remito. Si el comprobante agrupa artículos no muestra datos. |
@CH | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de ventas. |
@CJ | Detalle del comprobante | 9 | Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón. |
@SL | Detalle del comprobante | 3 | Sigla de la moneda de los importes de los renglones. Nota: utilice esta variable junto con la variable @IM (importe de la línea) o bien, con la variable @PR (precio unitario final). Ejemplos de aplicación: @SL @IM o bien, @SL @PR |
@RP | Detalle del comprobante | 13 | Importe de IVA por renglón. |
@RQ | Detalle del comprobante | 13 | Impuestos internos por renglón. |
@CM | Movimientos de Tesorería | 11 | Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@NM | Movimientos de Tesorería | 30 | Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@IP | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@NQ | Movimientos de Tesorería | 11 | Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@FQ | Movimientos de Tesorería | 10 | Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@BQ | Movimientos de Tesorería | 20 | Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas en facturas contado. |
@IQ | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe del cheque. |
@CQ | Movimientos de Tesorería | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@P1 | Partidas | 8 | Número de partida ingresada. |
@P2 | Partidas | 20 | Número de despacho de aduana. |
@P3 | Partidas | 20 | País de origen. |
@P4 | Partidas | 20 | Aduana. |
@P5 | Partidas | 20 | Comentario. |
@P6 | Partidas | 10 | Vencimiento de la partida. |
@P7 | Partidas | 9 | Cantidad de unidades de la partida. |
@P8 | Partidas | 11 | Precio unitario de partida en moneda corriente. |
@P9 | Partidas | 11 | Precio unitario de partida en moneda extranjera. |
@PK | Partidas | 11 | Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad. |
@PQ | Partidas | 11 | Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad. |
@Q1 | Partidas | 25 | Número de partida ingresada. |
@Q2 | Partidas | 25 | Descripción adicional 1 correspondiente a la partida. |
@Q3 | Partidas | 25 | Descripción adicional 2 correspondiente a la partida. |
@A6 | Partidas | 9 | Cantidad de partidas en unidad de medida de stock 2. |
@A7 | Partidas | 3 | Unidad de medida de stock 2. |
@S1 | Series | 20 | Serie renglón número 1. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 20 carácteres. |
@S2 | Series | 20 | Serie renglón número 2. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 20 carácteres. |
@S3 | Series | 20 | Serie renglón número 3. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 20 carácteres. |
@A1 | Series | 30 | Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S1. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 30 carácteres. |
@A2 | Series | 30 | Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S2. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 30 carácteres. |
@A3 | Series | 30 | Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S3. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 30 carácteres. |
@S5 | Series | 25 | Serie renglón número 1. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 25 caracteres. |
@S6 | Series | 25 | Serie renglón número 2. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 25 caracteres. |
@S7 | Series | 25 | Serie renglón número 3. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 25 caracteres. |
@A4 | Series | 30 | Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S5. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 50 carácteres. |
@A5 | Series | 30 | Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S6. Esta variable puede ser utilizada para la impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 50 carácteres. |
@SG | Series | 30 | Número de serie ingresado. |
@SJ | Series | 25 | Descripción adicional 1 correspondiente a la serie. |
@SK | Series | 25 | Descripción adicional 2 correspondiente a la serie. |
@SR | Series | 25 | Comentario de la serie. |
@SQ | Series | 2 | Depósito ingresado. |
@QU | Totales | 9 | Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo. |
@QB | Totales | 9 | Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo. |
@BI | Totales | 11 | Impuesto interno en moneda corriente redondeado. |
@YE | Totales | 20 | Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable: Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas. |
@YD | Totales | 20 | Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en caso de no tener centavos) Procesos que utiliza esta variable: Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas. |
@YF | Totales | 20 | Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con facturas. |
@YG | Totales | 20 | Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado (imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con facturas. |
@SA | Totales | 11 | Suma de cantidades de artículos. |
@SB | Totales | 11 | Suma de bultos. |
@T1 | Totales | 11 | Subtotal del comprobante. |
@T2 | Totales | 11 | Bonificación. |
@T3 | Totales | 11 | Subtotal neto (subtotal - bonificación) |
@T4 | Totales | 11 | Importe del flete. |
@T5 | Totales | 11 | Subtotal neto con flete (subtotal - bonificación + flete). |
@T6 | Totales | 11 | Intereses. |
@T7 | Totales | 11 | Total con intereses. |
@T8 | Totales | 11 | Total de IVA |
@T0 | Totales | 11 | Total de la factura. |
@HG | Totales | 9 | Total de bultos. |
@EF | Totales | 11 | Total de efectivo cobrado. |
@VU | Totales | 11 | Vuelto de una cobranza en efectivo. |
@LY | Totales | 30 | Leyenda de cotización. |
@TV | Totales | 11 | Total del comprobante reexpresado. |
@TE | Totales | 11 | Total exento del comprobante. |
@TG | Totales | 11 | Importe total gravado del comprobante. |
@TB | Totales | 11 | Total gravado más IVA del comprobante (sólo para clientes que discriminan impuestos). |
@TH | Totales | 11 | Total gravado más IVA del comprobante. |
@LE | Totales | 20 | Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE. |
@LD | Totales | 20 | Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. |
@XE | Totales | 20 | Importe en letras del total del comprobante reexpresado. |
@XD | Totales | 20 | Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado. |
@TK | Totales | 11 | Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples. |
@M7 | Totales | 9 | Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos fijos. |
@M5 | Totales | 9 | Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples) de Kits. |
@M6 | Totales | 9 | Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos padres). |
@B4 | Totales | 4 | Número de página del comprobante. |
@LW | Totales | 28 | Imprime el texto: "Continúa en página siguiente". |
@SM | Totales | 3 | Sigla de la moneda del comprobante. Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del comprobante). Ejemplo de aplicación: @SM @T0. |
@TX | Totales | 11 | Importe gravado expresado en moneda corriente. Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la variable @SM. Ejemplo de aplicación: $ @TX. |
@TY | Totales | 11 | Total de IVA. |
@YM | Totales | 191 | Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas, utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP. Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas líneas como sea necesario. Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control @R5003CARACTERESPORLINEA. Texto a imprimir según RG 5003: El crédito fiscal discriminado en el presente Ejemplo: Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda. Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas con la variable @YM. En el encabezado del formulario: @R5003CARACTERESPORLINEA=50 En el pie o en el encabezado del formulario: @YM |
@ME | Totales | 11 | Total del comprobante que queda a "cuenta corriente" cuando re realizan pagos parciales "al contado". |
@S8 | Totales | 11 | Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente. |
@S4 | Totales | 11 | Saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente. |
@TP | Totales | 11 | Importe total de las promociones aplicadas en el comprobante. |
@BI | Totales de impuestos | 11 | Impuesto interno en moneda corriente redondeado. |
@VI | Totales de impuestos | 11 | Importe de IVA neto. |
@SV | Totales de impuestos | 11 | Sobretasas / Subtasas de IVA |
@LI | Totales de impuestos | 11 | Total de IVA liberado. |
@TI | Totales de impuestos | 11 | Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de impuestos internos. |
@VN | Totales de impuestos | 11 | Total de impuestos internos incluido el adicional. |
@TF | Totales de impuestos | 11 | Total de impuesto interno fijo. |
@TU | Totales de impuestos | 11 | Total de la base de cálculo del impuesto interno variable. |
@O1 | Totales de impuestos | 11 | Total de impuesto interno sin adicional. |
@O2 | Totales de impuestos | 11 | Total de impuesto interno adicional. |
@SN | Totales de impuestos | 11 | Sobretasas / Subtasas de impuestos internos. |
@IB | Totales de impuestos | 10 | IVA de la bonificación. |
@IL | Totales de impuestos | 10 | IVA del flete. |
@IE | Totales de impuestos | 10 | IVA de los intereses. |
@IA | Totales de impuestos | 10 | IVA de los artículos. |
@PO | Totales de impuestos | 9 | Porcentaje correspondiente a la alícuota. |
@DI | Totales de impuestos | 20 | Descripción de la alícuota. |
@II | Totales de impuestos | 11 | Importe de la alícuota. |
@AI | Totales de impuestos | 7 | Primer porcentaje de percepción de ingresos brutos. |
@AO | Totales de impuestos | 7 | Segundo porcentaje de percepción de ingresos brutos. |
@BR | Totales de impuestos | 11 | Percepción de ingresos brutos. |
@DB | Totales de impuestos | 20 | Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos. |
@B2 | Totales de impuestos | 11 | Percepción ingresos brutos alícuota adicional. |
@D2 | Totales de impuestos | 20 | Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos adicional. |
@B3 | Totales de impuestos | 11 | Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98. |
@PE | Totales de impuestos | 7 | Porcentaje de reducción de percepción cliente. |
@T9 | Totales de impuestos | 11 | Importe total de percepciones definibles, sólo para facturación. |
@F3 | Totales de impuestos | 20 | Descripción de la percepción de ingresos brutos D.N. 59/98. |
@YI | Totales de impuestos | 20 | Descripción de la alícuota. |
@YP | Totales de impuestos | 9 | Porcentaje de la alícuota. |
@YT | Totales de impuestos | 11 | Importe de la alícuota. |
@R3 | Totales de impuestos | 3 | Primer régimen de percepción. |
@R4 | Totales de impuestos | 3 | Segundo régimen de percepción. |
@FV | Vencimientos | 10 | Fecha de vencimiento de la primera cuota de una factura. |
@PN | Vencimientos | 6 | Porcentaje del monto de la cuota. |
@PT | Vencimientos | 5 | Porcentaje de interés de la cuota. |
@IT | Vencimientos | 11 | Importe al vencimiento. |
@VF | Vencimientos | 10 | Imprime la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas de una factura. Por ejemplo, para imprimir los vencimientos de las cuotas de una factura (condición de venta: 30/60/90 días); la variable de impresión @VF debería repetirse 3 veces en el archivo .TYP. |
@VC | Vencimientos | 11 | Importe en moneda corriente. Correspondiente a los vencimientos de las cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las cuotas. |
@VX | Vencimientos | 11 | Importe en moneda extranjera contable. Correspondiente a los vencimientos de las cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las cuotas. |
@CS | Vencimientos | 3 | Cantidad de cuotas. |
@V3 | Vencimientos | 10 | Primera fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los vencimientos alternativos de las cuotas de una factura. Son dos las formas de implementar la impresión de los vencimientos alternativos de las cuotas de una factura: 1. Ubique las variables de fecha de vencimiento de la manera que desee; tenga en cuenta que cada vez que el sistema encuentre una variable de vencimientos, cambiará de cuota. 2. Agregue en el TYP, la palabra de control @CORTE_VENCIMIENTOS. Ubique las variables de vencimiento que desee. Agregue la variable @ZZ cuando quiera cambiar de cuota (sólo cuando la maquinaria de impresión encuentre esta variable, va a iterar la cuota). De esta manera, se imprimirá la fecha alternativa (utilizando la variable @V3), teniendo la variable @FV en la misma línea o en una línea anterior). |
@V4 | Vencimientos | 10 | Segunda fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los vencimientos alternativos de las cuotas de una factura. |
@V5 | Vencimientos | 11 | Importe en moneda corriente correspondiente al primer vencimiento alternativo. |
@V6 | Vencimientos | 11 | Importe en moneda corriente correspondiente al segundo vencimiento alternativo. |
@V7 | Vencimientos | 11 | Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer vencimiento alternativo. |
@V8 | Vencimientos | 11 | Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer vencimiento alternativo. |