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Configuración general de Restô Cobranzas

Para comenzar a utilizar la aplicación Restô Cobranzas es necesario que realice la configuración correspondiente.

Proceso de pago

Mostrar siempre la vista del total a pagar: cuando este parámetro está habilitado, siempre se le muestra al pagador una página con información del pago a realizar y botones que permiten seleccionar el portal para el procesamiento del mismo. De lo contrario, sólo se muestra esta vista cuando algún portal asociado requiere el ingreso de datos adicionales por parte del pagador.

Permitir el cobro de cuotas vencidas: cuando esta opción está habilitada, el pagador no puede cancelar las cuotas que están vencidas.

Nota

Cuando la cuota tenga fechas alternativas de vencimiento, será considerada como vencida después del último vencimiento.

Página a mostrar al pagador

Logo: desde esta opción, tiene la posibilidad de subir una imagen con el logo de su empresa. Esta imagen será mostrada en el encabezado de las páginas visibles por el pagador. Los formatos de imagen compatibles son JPEG (extensión jpg o jpeg), PNG y GIF.

Título: en las páginas visibles por el pagador, y a la derecha del logo, se muestra el texto definido en este parámetro. El mismo puede ser utilizado para un eslogan o el nombre de la empresa, dependiendo de si éste último está incluido en la imagen del logo o no. Si no desea mostrar ningún texto aquí, simplemente deje el campo en blanco.

Utilizar las mismas leyendas para todos los tipos de operaciones: si habilita esta opción, se muestran las mismas leyendas de resultado y observación sin importar el tipo de operación realizada. De lo contrario, tiene la posibilidad de definir un valor distinto de leyendas para pagos en cuenta corriente, pagos a cuenta y pagos al contado.

Resultado de un pago exitoso: introduzca en este campo, el texto que desee mostrarle al pagador, al final del proceso de pago, y cuando el resultado del mismo sea exitoso.

Resultado de un pago pendiente: en este campo, puede definir un texto, que será mostrado cuando el proceso de pago quede pendiente. Por ejemplo, cuando el pagador elija abonar con un medio de pago en efectivo.

Resultado de un pago fallido: en el caso de que el proceso de pago finalice con un rechazo, se muestra una pantalla de resultado con el texto introducido aquí.

Observación a mostrar en todas las páginas del pagador: todas las pantallas mostradas al pagador incluyen el texto definido en este parámetro al pie de las mismas. Permite mostrar información que pueda ser de utilidad para el pagador en cualquier momento del proceso de pago.

Notificación de pago aprobado
Cuando el pago es aprobado, Restô Cobranzas envía un correo electrónico con información del pago.

Enviar correo electrónico al pagador: cuando esta opción está habilitada, se envía el correo electrónico a la dirección ingresada por el pagador al cargar sus datos en la página del sistema de pagos en línea.
Tenga en cuenta que muchos portales de pago envían una notificación con el resultado de la transacción, por lo que al activar este parámetro su cliente podría recibir dos confirmaciones de aprobación del pago. Para más información consulte la documentación del portal de pago antes de activar esta opción.

Enviar correo electrónico a los administradores: cuando esta opción está habilitada, se envía el correo electrónico a las direcciones de los administradores de Restô Cobranzas.

Enviar correo electrónico a otras direcciones: en este campo puede indicar una o más direcciones adicionales a las que desee enviar el correo electrónico con los datos del pago (si ingresa más de una, debe separarla por punto y coma).

Aplicaciones nexo

nexo es el portal de aplicaciones web de Restô. Este módulo incluye a una familia de aplicaciones que te permiten integrar, sincronizar, resguardar, actualizar, sintetizar, publicar y transferir la información de su negocio con los servicios en la nube de un modo seguro, aumentar la productividad y optimizar la gestión de tu información desde en cada una de las aplicaciones nexo. 

Para utilizar estas aplicaciones debe tener instalada alguna de las dos últimas versiones comerciales. Algunas de estas aplicaciones pueden tener un cargo adicional.

 

Backup

Esta aplicación le permite realizar backups en la nube de las bases de datos de tu sistema.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/backup.

 

Cobranzas

Esta aplicación permite integrar múltiples sistemas de pago en línea al circuito de cobranzas de tu empresa.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/cobranzas.

 

Connect

Esta aplicación permite acceder al sistema Tango desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

 

Fichadas

Esta aplicación web facilita el control general de ingresos y egresos del personal. Permite saber qué empleados asistieron a trabajar, la hora a la que ingresaron, el tipo de jornada que están realizando, y si están trabajando horas extras o trabajando un día no laborable.
Permite registrar fichadas en forma manual desde una aplicación Windows o desde tu tableta o smartphone.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/fichadas.

 

Reportes

Esta aplicación nexo permite consultar información de los módulos Ventas, Ventas Restô, Stock y Sueldos desde cualquier lugar o dispositivo con acceso a Internet.
Mediante indicadores, informes, consultas predefinidas o personalizadas de análisis multidimensional es posible analizar la información de cada empresa, sucursal o unidad de negocio o evaluarla en forma conjunta consolidando la información de acuerdo con su preferencia.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/reportes.

 

Tablero

Con esta aplicación es posible consultar indicadores que brindan rápidamente información sintetizada de su empresa, en tiempo real, de sus KPI (Indicadores clave de performance).
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/tablero.

 

Tangonet

Desde esta aplicación es posible transferir información entre empresas / sucursales de manera automática sin depender de su ubicación física ni de engorrosas configuraciones de redes. Entre la información a transferir se encuentran informes, estadísticas, tablas generales y procesos de gestión central para continuar circuitos.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/tangonet.

 

Update

Esta aplicación facilita la instalación de hotfixes y services pack de Tango en forma desatendida y programada. Permite desde su oficina, hogar o cualquier sitio con acceso a Internet configurar el día y hora que se debe descargar e instalar la actualización en cada sucursal.
Para más información consulte https://www.tangonexo.com/update.

Tangonet

Desde esta aplicación usted podrá transferir la información que desee entre sus empresas Restô de manera automática sin depender de su ubicación física ni de engorrosas configuraciones de redes.

Principales funciones que le permite realizar Tangonet:

  • Crear sus empresas, rutas y transferencias para enviar información de una empresa Restô a otra.
  • Realizar transferencias de manera automática.
  • Monitorear el estado de sus transferencias.
  • Al tratarse de una aplicación web, tener todo centralizado en un solo sitio, pudiendo acceder desde cualquier dispositivo.
  • Evitar procesos de puesta en marcha engorrosos ya que no requiere modificar reglas de firewall o abrir puertos para funcionar.

 

Crear empresas

Las empresas en Tangonet son un espejo de sus empresas de los productos Restô. Fundamentalmente están compuestas por el número de sucursal asociado y el número de llave, y le permiten a Tangonet identificar los productos Restô que participarán de las transferencias.
Para crearlas, siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese al portal de aplicaciones nexo.
  2. Ingrese con su cuenta nexo.
  3. En el apartado de aplicaciones, seleccione «Tangonet».
  4. Una vez dentro de Tangonet, seleccione el mosaico «Empresas».
  5. Pulse el botón «Nueva».
  6. Aquí deberá definir los siguientes campos:

Número de sucursal: este número representa el número de sucursal que posee asignado la empresa Restô para las transferencias de información.

Nombre: representa el nombre que tendrá esa sucursal en su Tangonet.

Importante

Si diera de alta nuevas sucursales en Tangonet o modificara el nombre de sucursal para un número de sucursal ya existente en Gestión, verá las modificaciones en su lista de sucursales habitual de Gestión para todas sus empresas que utilicen Tangonet.

Número de llave: deberá escoger el número de llave de su empresa de Restô con la cual quiere asociar su empresa de Tangonet. Las llaves disponibles para elegir son dadas de alta automáticamente cuando define al Centro de Servicios Restô cuáles serán los sistemas que utilizará en Tangonet.

Grupo: Tangonet le permite incorporar empresas a un mismo grupo para optimizar su monitoreo o seguimiento en la aplicación. Desde el alta de una empresa puede crear un grupo, sí así lo desea, pulsando en «+». Por ejemplo, puede agrupar sus empresas por región geográfica (zona oeste, zona sur, zona norte), tipo de unidad de negocio (Distribución, Comercial, Producción). Este agrupamiento le permitirá filtrar y organizar la información tanto en «Empresas» como en el «Monitor de paquetes».

Habilitada: de manera predeterminada esta opción estará marcada para que la empresa en cuestión intervenga en todas las transferencias que se le definan. En caso de ser necesario inhabilitar temporariamente las transferencias desde y hacia esta empresa, deberá desmarcar esta opción. Para más información, consulte ¿Qué significa habilitar y deshabilitar empresas? en las preguntas frecuentes.

Por último, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

 

Crear rutas

Las rutas en Tangonet le permiten definir el sentido en el que viajará la información: establece las empresas de Restô que generarán información y qué empresas de Restô recibirán dicha información.
Para crearlas, siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese al portal de aplicaciones nexo.
  2. Acceda a su cuenta nexo.
  3. En el apartado de Aplicaciones, escoja «Tangonet».
  4. Dentro de Tangonet, escoja el mosaico «Rutas».
  5. Pulse el botón «Nueva».
  6. Debe definir los siguientes campos:

Nombre: representa un nombre descriptivo de cómo se llamará esa ruta en su Tangonet.

Orígenes: aquí podrá definir todas aquellas empresas que actuarán como emisoras de la información a transferir.

Destinos: aquí podrá definir todas aquellas empresas que actuarán como receptoras de la información transferida.
Un ejemplo de ruta podría ser desde su Casa Central a todas sus sucursales.
Luego, en el apartado «Transferencias», puede utilizar esta ruta para transferir, por ejemplo, información de clientes o proveedores.

Por último, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

 

Crear transferencias

Las transferencias en Tangonet le permiten establecer qué información va a transferir automáticamente entre sus empresas de Restô y qué ruta, previamente definida, utilizará.
Para crearlas, siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese al portal de aplicaciones nexo.
  2. Acceda a su cuenta nexo.
  3. En el apartado de aplicaciones, seleccione «Tangonet».
  4. Dentro de Tangonet, seleccione el mosaico «Transferencias».
  5. Pulse el botón «Nueva».
  6. Aquí deberá definir los siguientes campos:

Nombre: representa un nombre descriptivo de cómo se llamará esa transferencia en Tangonet.

Ruta: seleccione una de las rutas creadas en Tangonet.

Nota

Si no recuerda como estaba configurada su ruta, selecciónela y pulse en el ícono con la imagen de un ojo, para tener una vista previa de cómo está compuesta esa ruta.

Información a transferir: busque y seleccione los paquetes de información que desea transferir. Cada paquete representa un conjunto de información de los diferentes módulos de Restô, desde facturas y movimientos de stock hasta informes y estadísticas de los diferentes módulos.

Por último, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

 

Vincular empresas a

Para que puedan realmente funcionar sus transferencias definidas en Tangonet, es necesario vincular sus empresas de Restô.
El proceso de vinculación permite identificar unívocamente su empresa de Restô y asociarla a su empresa de Tangonet. De esta manera, cada transferencia que haya definido o vaya a definir funcionará operativamente en su empresa de Restô, tanto para la emisión como para la recepción de la información.
Para vincular cada una de sus empresas de Restô a Tangonet siga los siguientes pasos:

  1. Inicie Restô Gestión.
  2. Abra el módulo Procesos generales.
  3. Despliegue el menú Transferencias.
  4. Inicie el proceso Vinculación a Tangonet. En el proceso visualizará 3 secciones (*).
  5. Pulse en el botón «Vincular».
  6. Escoja la empresa de Tangonet que desea vincular.
  7. Pulse «Aceptar».
  8. El sistema le solicitará una nueva confirmación. Pulse «OK».
  9. Recibirá un aviso en pantalla de que su empresa fue vinculada exitosamente.

(*) Las tres secciones del proceso de vinculación mencionadas:

  • La primera sección: se detalla la información del sistema y empresa sobre el cual inició el proceso.
  • La segunda sección: contiene los botones asociados a las siguientes acciones:
    • Vincular: esta acción le permitirá relacionar su empresa Restô con la empresa definida en Tangonet. Recuerde que, para vincularse exitosamente, deben coincidir el número de sucursal y el número de llave.
    • Desvincular: esta acción le permitirá desligar su empresa Restô de la empresa definida en Tangonet. Al hacer esto, su empresa dejará de transferir datos a través de Tangonet y no estará operativa para futuras transferencias.
  • La tercera sección: contiene una grilla de monitoreo de vinculaciones, donde podrá saber el estado de sus vinculaciones y cómo están compuestas.

 

Configuración

En esta sección se podrán realizar las siguientes acciones:

  • Pausar Tangonet: permite detener todas las transferencias, en simultáneo entre todas las sucursales asociadas. Es especialmente útil para cuando se esté realizando un proceso de actualización masiva en una sucursal, de modo que las transferencias se puedan retomar cuando se concluya dicha actualización (para no provocar saturación en el tráfico de datos).
  • Transferir campos adicionales: a través de esta sección se podrá determinar qué sucursal será la responsable de mantener los campos adicionales referidos a: proveedores, artículos y clientes. Es decir, una empresa o sucursal será la encargada de dar de alta y mantener las estructuras de campos adicionales, los cuales serán comunes al resto de las sucursales.
  • Preferencias de notificaciones: podrá seleccionar qué notificaciones enviará el sistema frente a los fallos que se detallan a continuación:
    • Si se detectan empresas sin conexión por más de 24 horas.
    • Si surgen fallas técnicas en las transferencias.
    • Si las transferencias finalizan con registros rechazados por errores lógicos de validación.
  • Notificar a los suscriptores interesados por correo electrónico cuando finalicen las transferencias: se define cuáles son las tareas que requieren notificación y se le asocia el correo electrónico del suscriptor deseado, para que cuando estas finalicen correctamente, el sistema le notifique vía mail.
Nota

Las tareas que podrán notificarse son las que corresponden a la gestión central o a las tablas generales. Las de informes y estadísticas no estarán disponibles para su selección en este apartado.

Tablero

Desde ésta aplicación usted podrá consultar una serie de indicadores que le brindarán rápidamente información de su empresa.

Principales características que le permite Restô Tablero:

  • Crear sus propios indicadores basados en consultas definidas en el módulo Live de su sistema.
  • Compartir a otros usuarios sus indicadores.
  • Acceder a la información de sus indicadores desde cualquier Pc, Tablet o Smartphone.
  • Distintas formas de visualizar los datos de sus indicadores (valor, gráficos, gauges, grilla).
  • Definir objetivos, los cuales le permitirán identificar cuando una meta se ha cumplido.

 

Recálculo de indicadores

Esta función resulta de utilidad cuando necesite recalcular el valor de un indicador.
Esta situación puede darse cuando se registran transacciones en el sistema para un período ya calculado por Tablero; por ejemplo, cuando ingresa una factura de compras para el mes anterior.
A continuación se detallan las principales acciones que podrá realizar.

¿Cómo creo una tarea de recálculo?
Para crear una tarea de recálculo, siga los siguientes pasos.

  1. Dentro de «Recálculo de indicadores», pulse «Nuevo».
  2. Se abrirá una nueva pantalla de selección de indicadores, en ella escoja los indicadores que desee recalcular. Usted podrá:
    – Filtrarlos por la columna que desee.
    – Seleccionar uno o varios.
    – Seleccionar todos mediante «Seleccionar todo».
    – Quitar la selección mediante «Quitar selección».
  3. Una vez que haya escogido los indicadores que desea recalcular, pulse «Recalcular».
  4. Se desplegará un diálogo, seleccione el período de tiempo sobre el cual quiere ejecutar el recálculo.
    Existe la posibilidad de definir un período personalizado, definiendo la fecha desde y hasta. Para ello, escoja el período «Personalizado».
  5. Cuando haya configurado el período deseado, pulse «Aceptar».
  6. Podrá observar que en la lista de tareas de recálculo se agregó la que usted acaba de crear.

¿Cómo verifico el estado de una tarea de recálculo?
Una vez creada una tarea de recálculo, usted puede controlar y verificar el estado de la tarea entrando desde cualquier punto de Tablero a «Recálculo de indicadores».
Visualice en la columna «Estado» cómo está la tarea actualmente. Se aprecian los siguientes estados a medida que avanza el proceso de recálculo:

  • Pendiente: cuando aún no se comenzó a recalcular ninguno de los indicadores de la tarea.
  • Procesando: cuando al menos un indicador de la tarea comenzó a procesarse.
  • Terminado : cuando todos los indicadores finalizaron el recálculo y lo hicieron con éxito.
  • Terminado : cuando todos los indicadores finalizaron el recálculo pero lo hicieron con errores.

A su vez, es posible conocer el detalle del estado del indicador, para ello:

  1. Ubique la tarea de la cual desea conocer el estado de sus indicadores.
  2. Dentro de la columna Detalle, pulse el hipervínculo «Ver». Será redirigido a «Recalculo Detalle».
  3. Verifique la columna «Estado» del indicador de su interés. Los estados del indicador se dividen en:
    1. Pendiente: aún no se inició el proceso de recálculo, ya sea, o bien por demoras propias del proceso, o bien por encontrarse encolado detrás de una tarea de recálculo creada anteriormente.
    2. Procesando: el indicador ya está ejecutando el recálculo y se está reprocesando la información para el período escogido.
    3. Ok: el recálculo para ese indicador finalizó con éxito.
    4. Error: falló el recálculo del indicador. Si pulsa el hipervínculo del error, observará mayor detalle acerca de la causa del error.
Nota

Como adicional, si lo desea, puede observar las vistas del detalle del indicador para verificar que se hayan actualizado los valores. Para ello, pulse “Ver” dentro de la columna “Vista” del indicador.

¿Cómo elimino una tarea terminada?
Para eliminar una tarea, siga los siguientes pasos…

  • Seleccione la/s tarea/s que desee eliminar. Puede utilizar «Seleccionar todo» para escoger todas las tareas terminadas de una vez.
  • Pulse «Eliminar».
  • La tarea se habrá eliminado de su lista de tareas de recálculo.
Importante

Sólo se pueden eliminar tareas que se encuentren terminadas.

 

Cálculo automático indicadores numéricos

Restô Tablero cuenta con una funcionalidad de recálculo para actualizar automáticamente el valor de un indicador cuando se presente el caso de que hayan cargado datos con posterioridad a las fechas definidas para los mismos.
Esta funcionalidad aplica tanto para:

  • Indicadores sobre consultas del sistema.
  • Indicadores sobre consultas externas. Para el caso particular de estas consultas, es requisito que la consulta de extracción de datos (Query) contenga al menos una columna de tipo fecha, que será determinante en el selector del período. En caso de que la consulta contenga más de una columna de tipo fecha, por defecto asumirá que la que se encuentre en primera posición (dentro del «select» de la consulta) será la que funcione como agrupador.

Condiciones
El recálculo se aplica a al universo de indicadores que cumpla con las siguientes condiciones:

  1. El tipo de datos debe ser numérico.
  2. Las periodicidades deben estar comprendidas entre las que se detallan a continuación:
    1. Diaria.
    2. Mes actual.
    3. Año actual.
  3. El tipo de operación debe estar comprendida entre las que se detallan a continuación:
    1. Suma.
    2. Mínimo.
    3. Máximo.
    4. Promedio.

Configuración
La aplicación tiene predefinidos los siguientes parámetros para considerar los datos a recalcular, por lo que el usuario no necesita realizar configuraciones previas a su utilización:

  • Rango: es la cantidad de registros que se van a recalcular para atrás, según cada periodicidad:
    • Para diario, recorre 60 días anteriores.
    • Para mes actual: recorre 2 meses anteriores.
    • Para año actual, recorre 1 año para atrás.
  • Frecuencia: horario en que se ejecuta diariamente. Está prefijado en las 11 AM, de lunes a viernes.

Restô Cobranzas

Restô Cobranzas es la aplicación de la familia nexo que permite realizar cobranzas electrónicas de sus facturas.

Al habilitar esta aplicación, sus facturas electrónicas incorporan un link para que sus clientes puedan abonarlas a través de los portales de pago que su empresa haya habilitado, por lo que todo el circuito de cobranza se realiza en forma transparente y sin intervención de personal de su empresa.

 

Guía de Restô sobre pago con Redelcom®

Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranza a través de Redelcom® .

Nota
Redelcom® comercializa los modelos SMART PRO (A920PRO) y posteriores para operar de manera integrada.

Ahora desde Restô se ofrece la modalidad de cobro de una comanda a través de la terminal de Redelcom®. La cobranza con condición de venta contado podrá hacerse desde los módulos Cajero (salón) y Mostrador (take away).
El cobro con Redelcom® está disponible para los circuitos:

  • Modalidad 1
  • Modalidad 2
  • Modalidad 3 (solo salón)
  • Facturar Mesa.
  • Cobrar mesa.
Puesta en marcha

Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza Redelcom®:

  • La llave debe tener habilitada la funcionalidad de Restô Cobranzas.
  • Configurar y vincular la empresa con Restô Cobranzas.
Nota

Para más información acerca de la configuración de Restô Cobranza, visite el siguiente enlace

 

Parametrización general

Debe dar de alta a una nueva cuenta de caja, donde la descripción le permita identificar con facilidad que corresponde a Redelcom®. En la sección Tipo de cuenta de Cuentas, seleccione la opción ‘Otras’, de esta manera podrá seleccionar esta cuenta al momento de realizar la parametrización en la configuración de la terminal.

 

Parametrización en la terminal

Si se desea trabajar con cobranza dentro del módulo Cajero deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. En la configuración de la terminal, en la solapa Cobranza visualizará dos solapas.  En la solapa Redelcom marque la opción Habilitar Redelcom para iniciar la configuración del medio de cobro.
  2. Debe indicar la cuenta de caja que definió en Cuentas de Restô.
  3. Nro de serie: cada dispositivo Redelcom® teiene un número de serie único. El mencionado número se encuentra en la base del dispositivo y se lo debe ingresar en la opción Nro. de serie.
  4. Presione el botón «Obtener Terminal» para que se complete el dato de la terminal. Este dato es obligatorio.

 

Parametrización Dispositivo Redelcom

Si se desea trabajar utilizando Restó Mobile en un dispositivo Redelcom®, deberá hacer lo siguiente:

  • Instalar la App Resto Mobile en el dispostivo «Smart Pro»(Android e inalámbricos con wifi y chip) modelo GR1 PRO y posteriores.
  • En el menú Opciones en la App Mobile, sección Cobranza, tilde la opción Mostrar el botón de cobranza.
  • Luego,tilde el parámetro Redelcom, se habilitarán los siguientes parámetros:
    • Cuenta de caja: debe seleccionar la cuenta de caja que definió en Cuentas Restô para trabajar con Redelcom.
    • Nro. de serie del dispositivo: cada dispositivo Redelcom® tiene un número de serie único; el cual se encuentra en la parte posterior del dispositivo y se debe ingresar manualmente en el parámetro Nro. de serie.
    • Impresión de Boletas/Factura: tilde esta opción si desea que los comprobantes de ventas sean impresos por el dispositivo Redelcom desde la App de Mobile. Esta opción habilita la facturación automática y también la opción de reimprimir los últimos cinco (5) comprobantes emitidos por el dispositivo. Recuerde que para la impresión de Boletas/Factura debe tener configurado todo el circuito de facturación remota.
Nota
La emisión de boletas y facturas es un proceso propio del sistema Restó, pero cuando se integra con Redelcom®, desde la App Mobile tiene la posibilidad únicamente de imprimir los comprobantes de ventas a través del dispositivo Redelcom los cuales han sido generados previamente por el sistema Restó.

 

Detalle del circuito del cajero

Luego de haber parametrizado los campos en la terminal del sistema, al momento de hacer la cobranza de la comanda, podrá visualizar un nuevo botón de color celeste, identificado como «Redelcom».
Al pulsar en dicho botón, aparecerá una ventana con información de la cuenta seleccionada junto con una caja de texto donde se le sugerirá cobrar el monto total de la comanda. Sin embargo, si desea modificar el importe, lo podrá hacer siempre y cuando el monto ingresado sea mayor a 0 y menor al importe total.
Luego de lo mencionado, el pago se procesará y se confirmará el éxito del mismo. En caso de algún error o inconveniente, el mismo será informado a través de un mensaje en pantalla.
Si decide usar nuevamente Redelcom® para pagar el monto restante, debe presionar otra vez el botón de «Redelcom» y repetir el proceso de pago.
Una vez aprobado el pago, el sistema le devolverá el control para que pueda culminar el circuito de cobro o generación de factura, según corresponda.
Si desea realizar una devolución del o los pagos realizados, debe hacerlo a través del contacto con la entidad de Redelcom®. Si desea generar una nota de crédito, y en caso de que dicha factura tenga asociado un pago con Redelcom®, el sistema mostrará un mensaje informando que generará la nota de crédito en Restô y que además, debe realizarlo a través del contacto con la entidad de Redelcom®.
En el caso de querer anular la comanda y/o eliminar o deshacer la cuenta deberá, previamente, realizar la devolución del cobro desde la entidad Redelcom®.

 

Detalle del circuito desde Restó Mobile

Una vez configurado todos los parámetros necesarios en la App Restó Mobile integrado con el dispositivo Redelcom, al entrar a la comanda, en las acciones, se hará visible un botón de color celeste denominado «Cobrar»; donde tendrá la opción de realizar el circuito de cobranza con o sin la impresión del comprobante de venta.

En el caso de que se desee realizar el circuito de cobranza desde el dispositivo Redelcom® sin la impresión de comprobante de venta, el garzón deberá presionar sobre el botón «Cobrar», en la vista de cobro deberá indicar el monto y presionar sobre el ícono identificado como «Redelcom®· para dar inicio al proceso de cobro. A continuación, deberá seguir las instrucciones del dispositivo Redelcom. Una vez aprobado el pago, el sistema le devolverá el control para que pueda culminar el circuito. Si el pago se realiza con éxito se mostrará un mensaje indicando el cobro satisfactorio e impresión del vaucher (no válido como factura – boleta), en caso contrario, se mostrará un mensaje con el motivo del rechazo.

Nota
Es importante tener en cuenta que, para realizar solo el circuito de cobranza el dispositivo Redelcom®, sin necesidad de generar ninguna factura, no será necesario realizar la configuración de facturación remota y debe estar desmarcado el parámetro Impresión de Boletas/Factura.

Dentro del circuito de la parametrización desde Restô Mobile se deben tener en cuenta las siguientes modalidades de facturación:

  • Facturación manual: si el parámetro Impresión de Boletas/Factura esta desmarcado, el garzón tendrá la opción de realizar el circuito de cobranza sin necesidad de generar ninguna factura, en el caso de que se desee generar el comprobante de venta, siempre y cuando se haya parametrizado el circuito habitual para facturación remota (módulo Cajero), el garzón debe presionar el botón «Facturar» para la emisión e impresión del comprobante de venta.
  • Facturación automática: si el parámetro Impresión de Boletas/Factura está habilitado, al entrar a la mesa desde las acciones de la comanda, si el garzón presiona el botón «Facturar» se mostrará la vista para realizar los cobros y, una vez alcanzado el monto total de la comanda a través de los cobros, Restô Mobile automáticamente generará la emisión e impresión del comprobante de venta desde el dispositivo Redelcom.

De haber algún inconveniente con la impresión de la boleta-factura, desde el menú de la App Mobile, encontrará la opción Reimpresión comprobante, donde se visualizarán las últimas 5 boletas-facturas para imprimir.
Se recomienda utilizar la impresión de los comprobantes de venta con el dispositivo Redelcom, con talonario electrónicos configurado en la sección de tipo de conexión con SII. SII en modalidad ‘diferido’, esto quiere decir que solo imprimirá por el dispositivo Redelcom. En el caso de que este configurado en modalidad ‘línea’, se imprimirá por el módulo del ‘cajero’ y en el dispositivo Redelcom.

Recuerde que el garzón deberá terminar el circuito, haciendo una rendición al cajero de los comprobantes de ventas emitidos a través de la App Restô Mobile con los cobros realizados con el dispositivo Redelcom.

 

Preguntas frecuentes

Tengo habilitado el botón «Redelcom» pero no se muestra la vista donde se estaría leyendo y verificando la transacción.
Revise la configuración de la vinculación de la empresa con la aplicación Restô Cobranza.

¿Puedo cobrar con dos tarjetas el total de un pedido?
Sí, el sistema ofrece la opción de elegir si desea cobrar un determinado monto con una tarjeta y el restante con otra.

¿Se puede devolver la transacción una vez procesado el  pago?
Para realizar una devolución debe hacerlo desde la entidad Redelcom®.

 El cliente desea cambiar o eliminar productos de la comanda y el pago fue aprobado.
Si el monto de pago de la comanda no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno.
Si el monto de pago de la comanda es menor , usted puede reversar el pago desde la entidad Redelcom® y luego eliminar la cuenta desde Restô. Como siguiente paso, deberá modificar los artículos requeridos en la comanda y continuar el circuito de cobro normalmente.

¿Puedo hacer una nota de crédito a una comanda que fue abonada con Redelcom®?
Usted puede realizar la nota de crédito como habitualmente lo hacem recordando que también debe reversar el pago de manera manual a través de la entidad Redelcom®.

¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Redelcom®?
Desde los informes de caja y cierre de turno podrá visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente para asociar los pagos realizados con Redelcom®.

¿Si solo cobro con dispositivo Redelcom usando Restó Mobile debo configurar la terminal del cajero?
No, solo se deben configurar los parámetros en el menú de opciones del dispositivo.

¿Puedo tener más de un dispositivo Redelcom asociado a una misma terminal del cajero?
No, por cada terminal de resto se va a poder asociar solo un dispositivo.

¿Puedo tener más de un dispositivo Redelcom y cobrar cada uno desde Restó Mobile?
Si, se puede porque no depende de las terminales de resto, Redelcom se configura en cada dispositivo Mobile.

¿Necesito internet para poder hacer cobros con Redelcom?
Sí, es necesario contar con Internet tanto en el dispositivo como en el sistema Restô para poder realizar los cobros con Redelcom.

¿Puedo reimprimir cualquier comprobante de venta desde el dispositivo Redelcom con Mobile?
No, Solo se pueden reimprimir los últimos 5 comprobantes emitidos por la terminal de Redelcom donde fueron impresos.

¿Los comprobantes de ventas son generados por el dispositivo Redelcom?
No, Los comprobantes de ventas son emitidos siempre por el sistema Restô, pero, si está configurado con la App Restô Mobile, podrá imprimirlos desde el dispositivo Redelcom siempre y cuando se haya parametrizado el circuito habitual de facturación remota.

¿Se puede configurar el Typ (dibujo) del talonario para la impresión de comprobantes de ventas por Redelocm cuando está integrado con la APP de Restô?
Si, Dependerá del talonario al cual esté asociado en la parametrización del circuito de «facturación remota». Tenga en cuanta que, por temas de limitación y tamaño de ancho del papel de impresión, deberá configurar un typ estándar con márgenes apropiados para la correcta visualización de la información en el dibujo de la impresión.

¿Se puede generar comprobantes de ventas sobre cobros parciales realizados con Restô Mobile integrado con el dispositivo Redelcom?
No, desde Restô Mobile usted podrá dividir el monto total de una comanda en varios pagos y cobrarlos, pero, por cada pago parcial realizado desde Mobile, no podrá generar un comprobante de ventas. Si usted desea generar un comprobante de ventas por cada pago parcial realizado, deberá ejecutar desde el principio el circuito de dividir cuentas desde el módulo de cajero.

¿Se puede hacer un cobro parcial desde Restô Mobile integrado con Redelcom y luego culminar el circuito de cobranza y facturación desde el Cajero?
Si. Cuando se hace un cobro desde Restô Mobile integrado con Redelcom siempre podrá ser visualizado desde el módulo de cajero al entrar a la vista del Facturador de esa comanda e inclusive si el monto de la comanda no es igual al total de esta, usted podrá adicionar un medio de pago más desde la vista del Facturador y generar el comprobante de venta.

¿El Voucher impreso por Redelcom al realizar un pago es una boleta?
No. La generación e impresión de comprobantes de ventas serán gestionados y emitidos únicamente por el sistema Restô.

¿El garzón debe rendir los cobros realizados con Redelcom al cajero?
Si. Si el circuito está configurado para cobros y facturación con Redelcom en Restô Mobile, el garzón deberá rendir al cajero todos los cobros que realizó.

 Si no se procesa el pago en el dispositivo Redelcom, ¿Qué debo hacer?
Para que el pago se procese correctamente en el dispositivo Redelcom, es necesario verificar que en la parte superior izquierda de la pantalla del dispositivo aparezca el ícono de una nube. Al hacer clic en este ícono, podrá confirmar el estado de su conexión. Si el mensaje indica «Redelcom sistema conectado», su dispositivo está correctamente conectado para transaccionar. En caso contrario, debe comunicarse con soporte Redelcom para restablecer la conexión.

Video de integración con Tiendanube®

Integración de Tango con Tiendanube®. Vinculación de cuentas, parámetros de órdenes,actualización de precios y saldos, descarga automática y facturación de las ventas, creación automática de pedidos, operación con múltiples cuentas u configuraciones particulares, facturación individual, masiva y automática.

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