Incorporamos la posibilidad de importar comprobantes en formato PDF utilizando inteligencia artificial para automatizar la registración en el módulo Compras.
Podés configurar diferentes orígenes de los comprobantes (correo electrónico, desde una carpeta o desde Whatsapp).
Incorporamos la posibilidad de generar una toma de inventario a partir de un archivo Excel que contenga una lista de códigos, ya sea código de artículo, código de barras o sinónimo.
Esta mejora facilita y acelera la carga de artículos, evitando búsquedas manuales y simplificando el armado del inventario.
Esta versión introduce nuevas funcionalidades en el proceso de pagos masivos:
Ahora es posible definir los modelos de impresión gráficos que podrán ser utilizados en las órdenes de pago
Se incluyen modelos por defecto, pero es posible diseñar formularios gráficos personalizados, ofreciendo una alternativa innovadora para la emisión de órdenes de pago. Cuenta con un editor que brinda una interfaz visual, intuitiva y flexible, que facilita la creación, edición y personalización de formularios de impresión.
Este editor de formularios gráficos incluye funcionalidades como:
Hemos actualizado el formato de los archivos de texto para:
Esta mejora se adapta al nuevo diseño de registro publicado por ARBA, disponible en el siguiente enlace: Diseño de Registro – ARBA.
El nuevo formato será obligatorio a partir de los vencimientos de las Declaraciones Juradas de noviembre de 2024.
¿Cómo generar los archivos?
Desde el módulo Compras e Importaciones, accedé a:
Informes | Información Impositiva | Generación Archivo – Percepciones I.B. Bs. As.
Desde el módulo Ventas, accedé a:
Informes | Información Impositiva | Generación Archivo – Retenciones I.B. Bs. As.
¿Te imaginas enviar tus comprobantes por WhatsApp? ¡Con la nueva versión comercial de Tango ya es posible!
Definí la plantilla que querés utilizar para cada tipo de comprobante y comenzá a enviar información a tus clientes y proveedores; también hacer que tus suscripciones a consultas de Tango Live lleguen por este medio.
¿Qué información podés enviar?
Indicá si WhatsApp es un destino válido para enviar los comprobantes de cada tipo. En el caso específico de los temas de Tango Live (comprobantes desde la opción de descarga y suscripciones), podés indicar qué usuarios en particular podrán utilizar este servicio.
Consulta este enlace para conocer las condiciones comerciales que debes cumplir para usar este servicio.
Para más información sobre este tema consultá la siguiente guía de implementación.
Ahora podés indicar el tipo de control que querés aplicar sobre la fecha de estos tipos de comprobante en función de lo especificado en los perfiles de cobranzas y pagos de otros módulos (Tesorería).
De esta forma podés variar el tipo de control en función del perfil utilizado, a diferencia de la configuración anterior (Parámetros de Ventas y Parámetros de Compras) que se aplica únicamente para todos los usuarios.
Mejoramos tu experiencia para agilizar la incorporación de la información procedente de la AFIP en un solo paso sin tener que ingresar los valores de cada campo.
La información que tomamos durante el ingreso del comprobante es:
Validamos el total del comprobante ingresado con lo informado por «Mis comprobantes AFIP» de forma tal de asegurarla la fiabilidad de la información registrada.
¡Agiliza tu gestión de proveedores!
Utilizá Delta 4 para calcular las retenciones a tus proveedores ocasionales. Ya no hace falta que los definas en el proceso Proveedores para que se las calcule durante la registración de la factura contado; de esta forma, no solo agilizarás los tiempos de ingreso de comprobantes sino que evitarás registrar en tu sistema a aquellos proveedores con los que quizás no trabajes con frecuencia. Durante la creación del proveedor ocasional verificamos también los padrones de ARBA y AGIP para, en caso de corresponder, configurar automáticamente las retenciones que le debes aplicar agilizando aún más tu trabajo.
¡Ahora contás con más herramientas para el control de tus comprobantes!
Utilizá ambas opciones en conjunto para disminuir los errores de registración de comprobantes que pueden hacer tus empleados.
Ahora podés controlar que tus colaboradores no borren las cuentas de Tesorería que hayas definido como ‘medio de pago habitual con que se abona al proveedor’ y como ‘cuenta asociada a cada retención’.
Ingresá al Perfil de cobranzas y pagos para indicar si el operador puede eliminar estas cuentas propuestas por el sistema durante la registración de tus pagos (ya sea desde una orden de pago o desde una factura).
De esta forma, estarás seguro de que tus empleados no alteraron esa información por error o intención dando mayor confiabilidad a la información registrada en tu sistema.
¡Ahora contás con más herramientas para el control de tus comprobantes!
Ahora podés definir un sinónimo en la relación de un artículo base y su proveedor.
Esto permite que puedas:
Tené en cuenta que este dato del artículo base no es propagado a las combinaciones.
Con esta actualización podés consultar la descripción adicional que incluiste en los renglones de la orden de compra. Para ello basta con que pulses las teclas <Ctrl +F12> sobre el renglón de la factura.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando necesitás analizar, por ejemplo, si el proveedor cumplió con las especificaciones que detallaste al confeccionar tu orden de compra.
Tené en cuenta que solo podrás consultar las descripciones adicionales si no agrupás los artículos al registrar la factura.
Implementamos 2 nuevas variables relacionadas con órdenes de pago:
Ambas variables te permiten agrupar y sumar los importes retenidos por proveedor en las retenciones del tipo ‘Otras’ calculadas en la orden de pago.
De esta forma, por ejemplo, al efectuar el pago de varios comprobantes a un proveedor al que se le aplican retenciones definibles que se calculan por cada transacción, como pueden ser las retenciones de IVA, las variables @R7 y @R8 imprimirán un solo registro por cada código de retención detallando la descripción y el total acumulado para ese concepto.
Ahora podés indicar que las retenciones de tipo ‘Otras’ con base de cálculo ‘Importe de IVA’ calculen el total de la retención en el primer pago.
Te recomendamos utilizar esta configuración cuando necesitás trabajar con más de una retención de IVA.
Agregamos un nuevo proceso que te permite generar e importar una planilla Excel o utilizar un conteo realizado a través de la aplicación Tango Colectora, para registrar un remito de compras.
Podés registrar remitos tanto de proveedores habituales como ocasionales.
Por el momento está disponible solo para Tango Gestión. La semana próxima lo estará para Restô y Punto de Ventas.
Ahora podés indicar en parámetros de transferencias, si al exportar la información de proveedores, también haces lo propio con las retenciones asociadas.
Del lado de la empresa destino, podes indicar si importás las retenciones (manteniendo las que están y agregando nuevas) o si las reemplazás.
Incorporamos la variable de impresión @R7 para imprimir el importe total correspondiente a cada código de retención de tipo «Otras» que haya utilizado en la orden de pago.
Ahora podés depurar las solicitudes de precios realizadas a tus proveedores. Para hacerlo, debés configurar previamente en Parámetros de Compras la cantidad de meses que querés conservar la información.
Esta depuración se realiza automáticamente; para configurarla ingresá a Administrador | Servicios | Tareas de depuración. Tené en cuenta que una vez que la información sea depurada no se la podrá recuperar
Para más información sobre el circuito de solicitudes de precio consultá el siguiente enlace.
Ahora podés acceder a las fichas Live Delta de órdenes de compras, artículos, clientes y proveedores desde los siguientes procesos:
Anteriormente accedías a la fichas de la versión de escritorio de Tango Live.
Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).
Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en cualquier otro momento que consideres oportuno.
Desde la opción de Ingreso y modificación de órdenes de compra podés realizar la carga masiva de renglones mediante la importación de un Excel. Previamente podrás generar una plantilla vacía o con datos (completando el archivo con los artículos en base a la relación artículo-proveedor). En función del perfil que utilices también propondremos datos como, por ejemplo, el sector, solicitante, sucursal, etc.
Este nuevo proceso te permite realizar cierres de órdenes de compra en forma masiva aplicando distintos criterios. Anteriormente, esta tarea debías realizarla en forma individual para cada orden de compra.
Una vez que tengas las órdenes de compra a procesar (aplicando previamente filtros de proveedores, artículos, fechas, etc.) podés seleccionar aquellas que necesitás cerrar ya sea en forma parcial o total.
Ahora permitimos establecer una «base de análisis» diferente a la «base de cálculo».
Un caso de aplicación para aprovechar esta mejora lo encontrás en la retención de ingresos brutos para la Provincia de Santa Fe, según la RS n° 15/97 (artículo n° 5 y 9) y su posterior modificación RS n° 29/22 (artículo n° 3) en la que se establece que en el pago se debe retener un porcentaje (en este caso del 3.6%) sobre el Neto Gravado cuando el importe total supere los $60.000.
Si necesitás más información sobre esta reglamentación consulta el siguiente vínculo.
Incorporamos la posibilidad de modificar el precio de los ítems de las órdenes de compra siempre que no hayan sido totalmente facturadas, sin importar que su estado sea ‘Emitida’, ‘Emitida y cerrada’ o ‘Cumplida’.
Para activar esta funcionalidad ingresá al proceso Perfil de órdenes de compra o Parámetros de Compras.
Para conocer las modificaciones de precios aplicadas los ítems ingresá a la consulta Live | Compras e Importaciones | Órdenes de compra | Auditoría de modificación de precios.
Incorporamos al talonario de órdenes de compra la posibilidad de configurar el método de exportación que utilizarás al transferir estos comprobantes para gestión central. Podés optar entre las siguientes opciones:
Tené en cuenta que mostraremos un mensaje de advertencia cuando generes un remito en referencia a una orden de compra que tenga un método de exportación para remitir en destino y que aún no haya sido exportada; lo mismo ocurrirá en caso de que factures en referencia a la orden de compra que tiene un método de exportación para facturar en destino y no haya sido exportada.
Incorporamos las siguientes fichas para el circuito de importaciones:
De esta forma podés analizar rápidamente no solo la información de estos comprobantes sino toda la información relacionada a estos circuitos (trazabilidad).
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar comprobantes de facturación. También podés usar este dato para filtrar los comprobantes a exportar para gestión central.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar órdenes de compras. También podés usar este dato para filtrar las órdenes de compra a exportar para gestión central.
Incorporamos una nueva solapa llamada Destinatarios al proceso Solicitud de precios, a modo de resumen, En esta sección podés verificar los proveedores a los que les enviarás las solicitudes para actualizar los de precios de compras.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar el remito de compras. También podés usar este dato para filtrar los remitos a exportar para gestión central.
Incorporamos este nuevo tipo de comprobante que emiten los contribuyentes del régimen simplificado (monotributo) para clasificar el comprobante durante su ingreso al sistema.
Archivos | Actualizaciones | Precios de Compra | Solicitud de precios
Incorporamos el parámetro: Detallar solicitudes de precios activas del día que accede de manera automática para visualizar las solicitudes generadas.
Simplificamos el ingreso de datos de tus proveedores ocasionales en base a la información ofrecida por AFIP. Para comenzar a utilizarlo debés activar el parámetro general Obtiene automáticamente datos fiscales al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores.
Agilizamos la gestión de precios de compra enviando a tus proveedores un archivo Excel mediante correo electrónico para que te informen los precios vigentes para los artículos seleccionados.
Contás con dos nuevos procesos:
Otros procesos desde los que podés generar el envío de correos para la actualización de precios son:
Tené en cuenta también que a partir de esta versión registramos la vigencia de precios por artículo / lista / proveedor mientras que anteriormente lo hacíamos por cada lista de precios / proveedor.
Para más información sobre este tema consultá la nueva guía de implementación de precios de compra.
A partir de esta mejora modificamos el orden en que te solicitamos el comprobante de referencia. Mientras que en las versiones anteriores los hacíamos antes de pasar a los renglones de la factura ahora lo hacemos inmediatamente después de seleccionar el proveedor del comprobante.
Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Compras | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:
Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.
Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de órdenes de compra a otras sucursales:
Talonarios de compras
Perfil de orden de compra
Parámetros de transferencia
Incorporamos nuevas variables de reemplazo en los procesos Remitos, Devolución de remitos e Ingreso de despacho de importación.
Anteriormente esta validación estaba acotada a evitar el ingreso de proveedores con el mismo CUIT.
Ahora podés configurar las siguientes opciones dentro de Parámetros generales:
Incorporamos nuevas variables para la generación del archivo ASCII:
Ahora podés indicar que una factura / factura-remito no actualice el precio de reposición de un artículo. Esta opción puede resultarte de utilidad cuando, por ejemplo, se trata de una compra excepcional a un proveedor no habitual.
Para utilizar este comportamiento habilitá la opción Permite indicar si el comprobante debe actualizar precios de reposición en la solapa Cuerpo dentro del perfil de facturas de compra.
Al realizar una solicitud de compras podés consultar la fecha de vigencia que tiene la lista de precios de tu proveedor. También podés hacerlo desde la consulta Live «Precios por proveedor».
Podés actualizar esta fecha desde los siguientes procesos:
Al crear o modificar un proveedor, verificamos que la longitud del CBU sea de 22 dígitos; en caso de no serlo, te mostramos advertencia para que decidas qué hacer.
Adaptamos el sistema para informar los comprobantes recibidos de sujetos exentos.