Para que el saldo de stock de un artículo se vea afectado, tanto el artículo como el tipo comprobante deben llevar stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecte stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Si indicó comprobante de referencia, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura o nota de crédito de referencia; si no existen, emitirá un mensaje de aviso.
Por otro lado, si selecciona un artículo existente en el comprobante referenciado, éste no hereda el precio, ni descuentos, ni intereses. Será tomado como un artículo nuevo y tendrá características propias.
Si desea incluir en una nota de débito, conceptos que no sean artículos del stock, incorpore un artículo que no lleve stock asociado (a través del proceso Artículo del módulo Stock). Además, asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice la opción «Modificar descripción» para completar las leyendas del comprobante.
Recuerde que los permisos para «Modificar descripción» se encuentran en la solapa Comprobantes de Parámetros de ventas.
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