Para modificar el tipo de operación RG 3685 / 4597 asignada a un comprobante en el momento de su emisión, acceda desde la sección Pagos al menú Más acciones y seleccione la opción correspondiente.
Seleccione el tipo de operación que desea aplicar y guarde los cambios.
Para habilitar esta opción en el sistema, verifique el tipo de operación (edita, muestra u oculta) definida en el Perfil de facturación o en el Perfil de nota de crédito, según el comprobante que se esté generando.