A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos.
Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:
- Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
- Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.
En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Cuando el Parámetro general de Stock Lleva doble unidad de medida está activo, se consideran facturas pendientes a aquellas facturas que tengan cantidad pendiente en la unidad de medida de control de stock.
<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Elegidos los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir.
Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.
La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.