Parámetros de Ventas

General

Ingreso obligatorio de CUIT: defina si es obligatorio el ingreso de un CUIT válido durante el alta o modificación de clientes.

Clientes habituales

Codificación automática de clientes / Próximo código de cliente: elija si utiliza la codificación automática de clientes.
En el caso de optar por esta modalidad, se propone el próximo código de cliente a generar. Para más información, consulte la documentación de Clientes.
Una vez ingresado este dato, se realizan las siguientes validaciones:

• Si el código de cliente existe, deberá ingresar otro código;
• Si existen códigos mayores al ingresado, se solicita su confirmación.

Tenga en cuenta que los códigos de cliente son de tipo alfanumérico.

Utiliza prefijo para codificación / Valor del prefijo: usted podrá utilizar un prefijo para la codificación de clientes.
Asimismo, el sistema validará que entre el próximo código de cliente y el prefijo no supere los 6 caracteres.

Permite alta de clientes desde procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, créditos, débitos, remitos, cobros, composición inicial).
Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica clientes en altas: si activa este parámetro, al dar de alta un cliente en el sistema, se solicita su confirmación para clasificarlo en ese momento.
Si confirma esta acción, se abre automáticamente el clasificador de clientes.

Clientes habituales / ocasionales

Tipo de documento: es el tipo de documento habitual a considerar para el cliente (habitual u ocasional).

Provincia habitual: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes habituales y ocasionales, en los procesos de facturación, pedidos y cotizaciones.

Actualiza información con AFIP: mediante estos parámetros, usted define el comportamiento de la actualización de los datos del cliente desde los servidores de AFIP al momento del alta en el Facturador, y también en la modificación solo desde Clientes.
Los valores posibles a ingresar son los siguientes:

• Nunca
• Siempre
• A pedido

RG 3685 / 4597 – Tipo de operación: seleccione un valor en este proceso que se utilizará en la generación de los archivos de ventas que requiere la resolución general 3685 / 4597 de AFIP.
Cuando usted genere un comprobante para un cliente ocasional este dato se indicará como sugerencia.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Control de clientes inhabilitados: mediante estos parámetros, usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Se controlan las operaciones de cotizaciones: pedidos; facturas / créditos / débitos y remitos. Los valores posibles a ingresar son los siguientes:

• No permitir operar.
• Inhabilitar ante fechas posteriores.
• Confirmar ante fechas posteriores.

El valor por defecto de estos parámetros es ‘No permitir operar’, que impide operar con clientes inhabilitados.
En las operaciones mencionadas, con clientes que tengan asignada una fecha de inhabilitación, el sistema se comporta de la siguiente manera:

• Si el parámetro es igual a ‘No permitir operar’, se exhibirá el mensaje «EL CLIENTE ESTA INHABILITADO» y no será posible ejecutar la operación.
• Si el parámetro es igual a ‘Inhabilitar ante fechas posteriores’ y la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se exhibirá el mensaje «EL CLIENTE ESTA INHABILITADO» y no podrá continuar con esa operación. En este caso, para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación.
• Si el parámetro es igual a ‘Confirmar ante fechas posteriores’ y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio, podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente.

Clientes potenciales

Codificación automática de clientes potenciales: este parámetro indica si el sistema genera automáticamente los códigos de clientes potenciales.
En ese caso, el código se genera en base al parámetro Próximo código de cliente. Si no lo activa, deberá ingresar en forma manual el código de cada nuevo cliente potencial.

Próximo código de cliente: sólo se encuentra disponible si activó el parámetro Codificación automática de clientes potenciales.
En ese caso, defina el próximo número a considerar para el código de un nuevo cliente potencial.

Clasifica clientes potenciales en el alta: indica si al confirmar el alta de un cliente potencial, se presenta la pantalla de clasificación de clientes potenciales.

Conversión a cliente habitual

Fecha de conversión a cliente habitual: indique la fecha de alta a considerar cuando convierta un cliente potencial en habitual, desde el proceso Clientes potenciales o mediante el comando Generar pedido en los procesos Generación / Modificación, Autorización o Aceptación de cotizaciones.
Los valores posibles son: ‘fecha del día’ o ‘alta del potencial’.

Condición de venta habitual: es posible ingresar una condición de venta a considerar como habitual para los clientes potenciales.

Zona habitual: permite ingresar la provincia habitual a considerar por defecto (habitual) para los clientes potenciales.

Parametrización contable para clientes ocasionales

Los valores cuenta cliente y centro de costo del cliente se considerarán por defecto si previamente definió que no integra con Contabilidad cuando se ingresen datos de clientes ocasionales, en los procesos de Facturación, Pedidos y Cotizaciones.
Al momento de ingresar el cliente ocasional, si estos campos quedan sin especificar, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor ‘TO’, según la definición del tipo de asiento utilizado.
En caso que haya definido que integra con Contabilidad, acceda a Parametrización contable de clientes para realizar esta configuración.

Longitud de agrupaciones del cliente

Dentro del código de clientes, es posible definir la longitud que será asignada a la familia, al grupo y al individuo según su agrupación. Este proceso permite definir la longitud de las agrupaciones de los códigos de clientes.

Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.

Dentro de esta sección se encuentran disponibles las siguientes subsolapas.

Generales

Descripciones adicionales en créditos / débitos / pedidos automáticos: habilita su ingreso o edición en los procesos Notas de crédito, Notas de débito, Modelos y Novedades de pedidos.
Este parámetro no se utiliza para facturación si se aplican perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil.
Valores posibles para este campo:

• No: limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
• Sólo permite agregar líneas: permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
• Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo: permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Método de ingreso de descripciones (Solo Facturador): indique la forma en que se presentarán las descripciones de los artículos al momento de emitir facturas, notas de crédito y notas de débito.
Valores posibles para este campo:

• Dos columnas (30 y 20 caracteres): si selecciona esta opción, las descripciones de los artículos se presentarán visualmente en campos y renglones separados.
• Una columna (50 caracteres): si selecciona esta opción, las descripciones de los artículos se presentarán visualmente en dos campos. En el segundo campo, podrá ingresar o pegar un texto completo.

Actualiza información del cliente con AFIP: mediante estos parámetros, usted define el comportamiento de la actualización de los datos del cliente desde los servidores de AFIP al momento de generar una factura, nota de crédito o débito.
Los valores posibles a ingresar son los siguientes:

• Nunca.
• Siempre.
• A pedido.

Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de débito o al facturar pedidos, los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema pueden ser editados.
Valores posibles para este campo:

• Edita: los importes de los impuestos internos podrán editarse.
• No edita: no se podrán editar los importes de los impuestos internos.
• Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos internos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crédito o al facturar pedidos, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo:

• Edita: los importes de las percepciones definibles podrán editarse.
• No edita: no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
• Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Dirección de entrega: indique si al ingresar comprobantes puede editar las direcciones de entrega.
Valores posibles para este campo:

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

Numeración

Numeración automática de remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación.

Facturas de crédito

Imprime facturas de crédito en facturación: al activar este parámetro, en el proceso Facturas se imprimirán las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente.

Próximo número de factura de crédito: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias.

Modelo de recibo para la anulación de facturas de crédito en cobranzas: permite seleccionar el modelo de impresión a utilizar en la anulación de facturas de crédito.
Las opciones corresponden a los modelos TYP disponibles:

• Recibo
• Recibo de factura de crédito

Vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado

Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil: al efectuar el cálculo de fechas de vencimiento, es posible que coincidan con un día feriado o fines de semana.  Marque este parámetro si desea que sean trasladadas al primer día hábil posible.

Diferencias de cambio automáticas / Ajustes por cobro en fechas alternativas automáticos

Genera al cobrar o imputar comprobantes: indique si desea generar notas de débito o crédito por diferencias de cambio o ajustes por cobro en fechas alternativas, en forma automática desde los procesos Cobranzas o Imputación de comprobantes.
Valores posibles para este campo:

• Siempre: en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar los comprobantes se emite una o varias notas de débito/crédito.
• Nunca: no se generan notas de débito/crédito desde este proceso.
• Con confirmación: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito/crédito, se consulta si se desea efectuar esta operación.
• Sólo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito/crédito, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.

En todos los casos en que no se llega a generar la o las notas de débito/crédito correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde la emisión de notas de débito, notas de crédito haciendo referencia al comprobante que desea ajustar o imputación de comprobantes.

Fecha a asignar (para Diferencias de cambio automáticas y para Ajuste por cobro en fechas alternativas automáticos): estos parámetros se habilitan cuando los parámetros Genera al cobrar o imputar comprobantes están configurados como ‘Siempre’ o ‘Con confirmación’.
Seleccione la fecha que tendrán las diferencias de cambio y/o los comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas generados desde Cobranzas y Cobranzas masivas.
Las opciones posibles de selección son: fecha del recibo (opción por defecto) o fecha del día.

Motivo (sólo para N/C): el motivo ingresado en este ítem se asigna por defecto a todos los comprobantes generados automáticamente desde ambos procesos.

Resoluciones AFIP

RG 3572 – Sujetos vinculados – Genera información de las operaciones de ventas: tilde este parámetro si usted cumple con el Régimen informativo de operaciones en el mercado interno – Sujetos Vinculados.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

RG 4520 – IVA – Genera información de las operaciones de ventas clase ‘A’: tilde este parámetro si usted cumple con el régimen especial establecido por la citada resolución.
Con la entrada en vigencia de la RG 4520, AFIP realiza los controles pertinentes a través de la facturación electrónica o mediante controladores fiscales (de nueva tecnología).
La Resolución General 4520 deroga la RG 3668 y sus modificatorias, dejando sin efecto el formulario de Declaración Jurada Nº 8001 (solicitado por los restaurantes y hoteles en oportunidad de emitir facturas ‘A’).

RG 5003 – Emisión de comprobantes ‘A’ a Monotributistas: tilde este parámetro si usted cumple con el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.
El sistema valida que la categoría de IVA de la empresa sea ‘Responsable Inscripto’.

Transporte de bienes (COT)

Es posible ingresar o modificar la información para el proceso Generación de archivo de transporte de Bienes – Rentas Bs. As.

Integración con shoppings

Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consulte el listado de centros comerciales compatibles con este proceso) puede generar desde el módulo Ventas la información necesaria para estos centros comerciales.
En este caso, es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito).
Para más información, consulte la Guía sobre implementación de trabajo en modalidad Shopping.

Señas

Utiliza el sistema de facturación con señas: si activa este parámetro, es posible generar una factura de señas al contado y luego, aplicarla en el momento de realizar la factura de la venta.

Respeta precios al aplicar la seña: este parámetro está disponible sólo si está activo el parámetro Utiliza el sistema de facturación con señas.
Si activa este parámetro, se visualizarán los artículos con los precios definidos en la seña, en el momento de generar una factura de venta. Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura de venta.

Impuestos

Esta información sólo se encontrará disponible si está activo el parámetro Utiliza el sistema de facturación con señas.
En ese caso, defina los códigos de alícuotas a considerar en el momento de generar y aplicar una seña. Sólo podrá modificar las alícuotas en el caso que no exista una seña con estado ‘Ingresado’.

Pedidos

Mantiene pedidos facturados y entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad.
Si el parámetro está activo, la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema.
Si el parámetro no está activo, la información de los pedidos se borrará automáticamente en el caso que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente.

Aprueba pedidos ingresados: indica que los pedidos ingresados deberán ser aprobados para continuar con el circuito del comprobante.

Items a aprobar: si está activo el parámetro Aprueba pedidos ingresados indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades, precios o condiciones de facturación). Debe quedar activo al menos uno de estos ítems.
Todo cambio que realice con respecto a los Items a aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Es decir, los cambios no se aplican con retroactividad.
Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios, no se verán afectados. Si es necesario, ejecute el proceso Aprobación de pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. Aconsejamos también, revisar la definición de los perfiles de aprobación.

Activa automáticamente las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados tendrá la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar o remitir, sin tener la necesidad de ejecutar el proceso Activación de pedidos.
Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.
Los parámetros no podrán ser modificarlos desde el proceso Perfiles de facturación.

Usa planes de entrega: active este parámetro para aplicar planes de entrega a los distintos artículos que componen un pedido.

Cantidad habitual de días para la fecha de entrega: si necesita que la fecha de entrega de sus pedidos se calcule en base a una cantidad de días (contados a partir de la fecha del pedido), indique ese valor en este parámetro. Caso contrario, deje en cero el valor de este parámetro. En ambos casos, es posible modificar la fecha de entrega calculada.

Pedidos de Tango Tiendas

Genera pedidos automáticos en base a órdenes de Tango Tiendas: active este parámetro para indicar si desea generar pedidos en base a órdenes de Tango Tiendas sin necesidad de ingresar al proceso de Revisión de pedidos de Tango Tiendas, siempre y cuando se cumplan las condiciones para generar.

Procesa automáticamente órdenes canceladas: active este parámetro para indicar que desea procesar en forma automática las cancelaciones de órdenes y anular los pedidos asociados, si los hubiera, sin necesidad de ingresar al proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas, siempre y cuando se cumplan las condiciones para generar la anulación.

Motivo: si indicó que procesa automáticamente órdenes canceladas podrá configurar un código de motivo por defecto que se asociará a la anulación de los pedidos asociados a órdenes canceladas.

Depura revisión de pedidos de Tango Tiendas: indique si desea activar el proceso de depuración de órdenes de pedidos de Tango Tiendas, solo serán depuradas aquellas órdenes con estado anulada, finalizada, finalizada* y rechazada que estén dentro de la fecha de depuración.

Conservar los pedidos de Tango Tiendas por: este campo permite establecer el número de meses que desea mantener las órdenes de pedidos de Tango Tiendas, y en función a este valor se determina a partir de qué fecha se aplicará la depuración.

• Para configurar la tarea de depuración debe hacerlo desde el Administrador | Servicios | Depuración.
• Es importante aclarar que, una vez que la información sea depurada no podrá ser visualizada en ninguna de las consultas Live de ventas, pedidos y Tango nexo. En caso de anular un comprobante que haya referenciado a una orden de pedido de Tango Tiendas, no se podrá optar por reponer las cantidades a la orden de pedido en caso que haya sido depurada.

Facturación de pedidos

RG 3685 /4597 – Tipo de operación: seleccione un valor en este proceso que se utilizará en la generación de los archivos de Ventas que requiere la resolución general 3685 /4597 de AFIP.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Cotizaciones

Autoriza cotizaciones: indica si utiliza la instancia de autorización.

Si se desactiva este parámetro, las cotizaciones nacerán con estado autorizadas, no permitiendo el acceso al proceso Autorización de cotizaciones. No será posible emitir cotizaciones no autorizadas.

Acepta cotizaciones: indica si utiliza la instancia de aceptación por parte del cliente.
Si se desactiva este parámetro, las cotizaciones autorizadas pasan automáticamente al estado aceptadas.

Aplica permisos para restringir el acceso a cotizaciones: indica si utiliza permisos para restringir la visualización / consulta de documentos en los diferentes procesos de cotizaciones.
Si se encuentra activo este parámetro, configure permisos de acceso para cada usuario del sistema. Para más información, consulte el proceso Permisos para cotizaciones.

Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos: indica si se conservan las cotizaciones que son transformadas en pedidos.
Si activa este parámetro, al pasar una cotización a un pedido, ésta se conserva en el sistema. Caso contrario, la cotización será eliminada al transformarse en pedido.

Clasificaciones adicionales

Días de vigencia habitual para cotizaciones: indica la cantidad de días por defecto que se adicionan a la fecha de alta de la cotización, para proponer la fecha de vigencia.

Descripción para fecha adicional 1 y Descripción para fecha adicional 2: texto descriptivo para las dos fechas adicionales de cotizaciones.
El valor de este campo se visualizará en los diferentes procesos que utilicen las fechas adicionales como referencia. Si el campo se encuentra vacío, se desactivará el uso de la fecha adicional en los procesos de cotización.

Cantidad de días para fecha adicional 1 y Cantidad de días para fecha adicional 2: indica la cantidad de días que se adicionará a la fecha de alta de la cotización.
Esta se propondrá como valor predeterminado para las fechas adicionales.

Descripción para clasificación 1 y Descripción para clasificación 2: texto descriptivo para las clasificaciones adicionales de cotizaciones.
El valor de este campo se presenta en los diferentes procesos que utilizan las clasificaciones adicionales como referencia. Si el campo se encuentra vacío, se desactivará el uso de la clasificación adicional en los procesos de cotización.

Emisión de cotizaciones

Imprime cotizaciones no autorizadas: indica si permite la impresión de cotizaciones ingresadas. Este parámetro es de utilidad si autoriza cotizaciones.

Imprime al generar: si activa este parámetro, al generar una cotización nueva (ya sea por el comando Ingresar o el comando Copiar), se presenta automáticamente la pantalla de destinos de impresión, en el caso que la cotización cumpla con las siguientes condiciones:

• Que se encuentre en estado autorizada, si configuró en ‘No’ el parámetro Imprime cotizaciones no autorizadas.
• Que las clasificaciones adicionales (si es que se ingresaron) permitan imprimir la cotización.

Generación de pedidos

Genera pedidos aprobados: si activa este parámetro y se encuentra activo el parámetro general Aprueba pedidos ingresados, será posible generar pedidos con estado aprobado.
Estos se podrán facturar mediante el comando Generar pedido en los procesos de cotizaciones. Si no lo activa, los pedidos generados quedarán con estado ingresado.

Genera pedidos automáticos desde procesos: indica si es posible utilizar el comando Generar pedido en los procesos de cotizaciones (Generación / Modificación, Autorización y Aceptación).

Cantidad habitual de días para la fecha de entrega: es la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega, en el momento de generar el pedido en base a una cotización.
Usted puede dejar en cero este parámetro, para que la fecha de entrega sea igual a la fecha del pedido.

Recibos

Defina sus preferencias para el proceso Cobranzas. Indique el comportamiento para cada una de las opciones en el momento de la generación.

Moneda: defina el comportamiento para el ingreso de la moneda en el momento de la generación. Los valores posibles son: moneda corriente, extranjera contable, o según la cláusula del cliente.

Orden de carga de datos: elija el orden de ingreso de datos más adecuado a su modo de operar. En el caso que prefiera ingresar en primer lugar los valores, marque Medios de cobro / Comprobantes (*).

(*) Esta opción es de utilidad si usted utiliza la selección automática de los comprobantes cobrados. En este caso el sistema, en base a la prioridad (para asignar comprobantes a cobrar) elegida, le propone los comprobantes que pueden cancelarse de acuerdo a los valores ingresados.

Modo de imputación: indique si el ingreso de los comprobantes a cobrar se realiza de modo automático o por selección manual.
Si elige imputación manual, usted debe ingresar los comprobantes a cancelar en el proceso Cobranzas, utilizando alguna de estas dos opciones:

• Detallando individualmente el tipo y número de comprobante, o seleccionándolos de una lista propuesta.
• Utilizando el seleccionador <F3> para elegir los comprobantes a cancelar.

Utilizando esta opción, los comprobantes se imputarán en el orden en que son ingresados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplican las siguientes validaciones:

• El importe del comprobante de crédito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente. Si se realiza una imputación parcial, el importe pendiente puede imputarse a otra factura o puede dejarlo a cuenta para se imputado posteriormente.
• En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>, si incluye notas de crédito y/o débito, debe decidir a que factura se imputan, antes de confirmar la operación.

Si elige imputación automática e ingresa en primer lugar los valores, el sistema le propone automáticamente los comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe ingresado, según la prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar que haya parametrizado.
La opción ‘automática’ brinda, además de la facilidad para imputar comprobantes de modo ágil, la posibilidad de selección automática en función del importe cobrado utilizando el valor con fechas de vencimiento más antiguas para definir la prioridad para asignar comprobantes a cobrar.
La opción ‘por orden’ de carga es reemplazada por la de selección manual, contando con las siguientes ventajas por sobre la alternativa anterior:

• Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones antes de confirmar la operación.
• Puede imputar una misma nota de crédito y/o débito a diferentes facturas, siempre que no exceda el importe pendiente del comprobante a imputar.
• Puede utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>.

Modo de imputación cobranzas masivas: elija la modalidad de imputación de los comprobantes en el proceso generación masiva de recibos.
Las opciones posibles son: ‘Automático’ o ‘A cuenta’. La opción por defecto es ‘A cuenta’.
Esta modalidad se aplicará en aquellas cobranzas de las que no se tiene información del comprobante abonado y también, para el excedente cobrado de un importe pendiente del vencimiento.
Si elige la opción ‘A cuenta’, los recibos generados en forma masiva no tendrán una imputación asignada. Usted podrá utilizar el proceso Imputación de comprobantes para aplicar cada cobranza a los comprobantes respectivos.
Si elige la opción ‘Automático’, los recibos se imputarán teniendo en cuenta el criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar.

El criterio de asignación es común para los recibos ingresados desde el proceso Cobranzas y los generados en forma masiva.

Modo de imputación Tango Cobranzas: al igual que el parámetro anterior, permite elegir la modalidad de imputación durante la generación masiva de recibos de aquellos cobros con origen Tango Cobranzas que no referencian a ningún comprobante, y también, para el excedente cobrado de un importe pendiente del vencimiento. El valor por defecto es ‘A cuenta’. Para definir el valor de esta opción, se sugiere tener en cuenta el uso de la Solicitud de pago electrónico y del Envío de dinero desde Tango Clientes en el circuito operativo de su empresa.

Comportamiento habitual para la selección de los comprobantes a cobrar

Selecciona comprobantes en función del importe cobrado: indique el valor de este parámetro teniendo en cuenta su operatoria habitual:

• Si habitualmente usted ingresa los valores en primer lugar, y siempre cancela los comprobantes según un criterio determinado (por ejemplo, siempre los cancela teniendo cuenta las fechas de vencimiento mas antiguas), seleccione el valor ‘Siempre’.
• En el caso que usted prefiera decidir que comprobantes cancelar, seleccione ‘Nunca’.
• Si depende de cada ocasión en particular, seleccione ‘Con confirmación’. En este caso, cada vez que ingrese o modifique un valor en Tesorería el sistema le consultará si desea recalcular los comprobantes a cancelar.

Esta opción está disponible si utiliza el modo imputación automática.

En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>, si incluye notas de crédito y/o débito, debe decidir a que factura se imputan, antes de confirmar la operación.

Si elige selección automática (en función del importe cobrado) e ingresa en primer lugar los valores, el sistema le propone automáticamente los comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe ingresado, según la prioridad para la asignar comprobantes a cobrar que haya parametrizado.

(*) Nota para usuarios de versiones anteriores a 9.91.000: este parámetro reemplaza al modo de imputación de comprobantes a cobrar, con sus opciones ‘Automática’ y ‘Por orden de carga’.

La opción ‘automática’ es reemplazada por la de selección automática en función del importe cobrado utilizando el valor con fechas de vencimiento más antiguas para definir la prioridad para asignar comprobantes a cobrar.

La opción ‘por orden’ de carga es reemplazada por la de selección manual, contando con las siguientes ventajas por sobre la alternativa anterior:

• Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones antes de confirmar la operación.
• Puede imputar una misma nota de crédito y/o débito a diferentes facturas, siempre que no exceda el importe pendiente del comprobante a imputar.
• Puede utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>.

Muestra todos los comprobantes pendientes: indique si desea que los comprobantes pendientes se presenten automáticamente siempre que ingresa un recibo, o sólo cuando el usuario lo requiera (a pedido). Utilizando esta opción puede prescindir del seleccionador de comprobantes <F3>.
Esta opción sólo está disponible si trabaja con modalidad ‘automática’.

Prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar

Criterio: en el caso que utilice la selección automática (en función del importe cobrado), puede optar por el siguiente orden para considerar que comprobantes se cancelan en primer lugar:

• Con fechas de vencimiento más antiguas.
• Con fechas de vencimiento más nuevas.
• Con fechas de vencimiento más nuevas (sólo si están vencidos).
• Con fechas de emisión más antiguas.
• Con fechas de emisión más nuevas.
• Con fechas de vencimiento cercanas a los valores recibidos.

Incluye notas de crédito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de crédito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a cobrar. (*)

Incluye notas de débito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de débito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a cobrar. (*)

(*) En el caso de considerar las notas de crédito/débito, éstas se imputan a las facturas tomándolas en cuenta según su fecha de emisión y ordenadas según la prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar elegida.

Ante igual fecha, se asignan: en el caso de indicar que incluye tanto notas de crédito como de débito, indique el orden en que prefiere que se imputen las facturas correspondientes:

• Primero las notas de débito.
• Primero las notas de crédito.
• Por orden de emisión.

Asignación de cuenta para la corrección de diferencias por redondeo

Código de cuenta: ingrese la cuenta de tesorería donde se imputarán las diferencias por redondeo que podrían generarse al trabajar con clientes con cláusula en moneda extranjera. Este ajuste será realizado en forma automática cuando el sistema detecte que se está intentando cancelar un comprobante en moneda extranjera y no pueda cancelarse en moneda corriente, debido a problemas de redondeo.

La diferencia entre el valor numérico real y el valor redondeado que se utiliza al hacer conversiones entre monedas, se conoce como error de redondeo. Este depende de la cantidad de decimales con la que usted decida trabajar en cada moneda, y puede provocar que un comprobante, a pesar de estar cancelado en moneda extranjera, no quede cancelado en moneda corriente, debido a pequeñas diferencias surgidas por redondear los importes en las diferentes monedas.

Otros temas:

Sugiere el ingreso de documentos / leyendas: al seleccionar estos parámetros el sistema queda posicionado en las solapas correspondientes, de modo automático antes de grabar el recibo. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en el recibo.

Intereses por mora

Defina valores por defecto para la generación de notas de débito de interés por mora desde Gestión de débitos por mora o Cobranzas.
Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generación, asignando permisos de edición para cada uno de ellos.
Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado, cuando alguno de los datos de los comprobantes de referencia no coinciden, y se haya definido un control flexible ante control de datos diferentes.

Política de interés: defina la política de cálculo de interés por mora que se considerará a nivel general cuando no exista una definida para la condición de venta o cliente (*).
La política asignada a nivel general se utiliza también en los casos en que una factura se haya generado sin asignación de política (por ser de una versión anterior o por pertenecer a un cliente que no genera débitos por mora), para realizar la asignación luego de su emisión. En el caso que cuente con permiso de edición, puede optar por elegir otra política en el momento de generar la nota de débito desde Gestión de débitos por mora.

Alícuota de IVA: indique la alícuota de IVA a aplicar a las notas de débito de interés por mora.

Genera mora en la cobranza: indique si desea generar notas de débito de interés por mora desde el proceso Cobranzas.
Valores posibles para este campo:

• Siempre: en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar mora se emite una o varias notas de débito.
• Nunca: No se generan notas de débito desde este proceso.
• Con confirmación: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se consulta si se desea efectuar esta operación.
• Sólo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.

En todos los casos en que no se llega a generar la/s nota/s de débito por mora correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde Gestión de débitos por mora utilizando la opción Incluir facturas cobradas con atraso.

Fecha a asignar: este parámetro se habilita cuando Genera mora en la cobranza está configurado como ‘Siempre’ o ‘Con confirmación’.
Seleccione la fecha que tendrán los comprobantes por intereses por mora generados desde Cobranzas y Cobranzas masivas. Las opciones posibles de selección son: fecha del recibo (opción por defecto) o fecha del día.

Fechas de vencimiento

Vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado

Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil: al efectuar el cálculo de fechas de vencimiento, es posible que coincidan con un día feriado o fines de semana. Marque este parámetro si desea que sean trasladadas al primer día hábil posible.

Comprobantes a generar para recargos y descuentos por cobro en fechas alternativas

Defina valores por defecto para la generación de notas de débito y crédito en concepto de recargos o descuentos por cobros de facturas en fechas alternativas desde Gestión de débitos por mora, Cobranzas o Imputación de comprobantes.
Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generación, asignando permisos de edición para cada uno de ellos.

Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado.

Para generar los ajustes antes mencionados, es necesario que la factura cumpla las siguientes condiciones:

• Contar con una condición de venta asociada que genera fechas alternativas de vencimiento.
• Que las fechas alternativas tengan asociado un porcentaje de descuento / recargo.
• Que el cobro de las cuotas se realice entre la fecha de vencimiento real y alguna de sus alternativas

Facturas

Integra con Tango Cobranzas para pagos al contado: habilitando esta opción desde el Facturador podrá utilizar como medio de pago ‘Tango Cobranzas’ para facturas al contado.
Para esto deber estar integrado a Tango Cobranzas. Para más información consulte Guía de implementación sobre Tango Cobranzas.

Cuentas de cobro para pagos electrónicos: seleccione las cuentas de Tesorería a la cual serán asignados los cobros por Tango Cobranzas (MercadoPago y Todo Pago®). Tenga en cuenta que, si habilitó la opción Integra con Tango Cobranzas para pagos al contado, debe contar con al menos un sistema de pago relacionado a una cuenta de Tesorería.

Ticket de cambio

Imprime ticket: este parámetro permite imprimir comprobantes no fiscales para el cambio de mercadería, luego de la impresión de una factura.
Los valores posibles son: ‘Nunca’, ‘Siempre’ o ‘A pedido’. Sólo será posible utilizar esta opción en facturas que se emitan a través de equipos fiscales. En el proceso de facturación, en la solapa Pagos, mediante tecla de función <F7> llamará a la ventana de impresión de ticket de cambio para modificar la impresión de los artículos que por defecto saldrán impresos en el ticket de cambio. También podrá no imprimir dichos artículos en la factura en curso, o cambiar la modalidad de impresión configurada por defecto.

Envía ticket por correo electrónico (Solo Facturador): este parámetro se utiliza en facturas de cualquier tipo y solo utilizado desde el Facturador. Permite generar un archivo con el ticket de cambio y enviarlo por mail, luego de la generación de una factura.

Teniendo en cuenta las preferencias de entrega de ticket de cambio al cliente seleccione la combinación que se ajusta a su negocio:

1. Si prefiere que se imprima el ticket de cambio y no se envíe por correo electrónico:
   Imprime ticket = ‘Siempre’
   Envía ticket por correo electrónico = ‘Nunca’
2. Si prefiere que el ticket siempre se envíe por correo electrónico pero si cliente no tiene correo imprimir el ticket de cambio seleccione:
   Imprime ticket = ‘A pedido’
   Envía ticket por correo electrónico = ‘Siempre’
3. Si el cajero selecciona la preferencia de entrega del ticket de cambio al generar el comprobante:
   Imprime ticket = ‘A pedido’
   Envía ticket por correo electrónico = ‘A pedido’
4. Si prefiere que el ticket siempre se envíe por correo electrónico pero si cliente no tiene correo no imprimir el ticket de cambio seleccione:
   Imprime ticket = ‘Nunca’
   Envía ticket por correo electrónico = ‘Siempre’
5. Si prefiere que el ticket siempre se envíe por correo electrónico y también se imprima el ticket de cambio seleccione:
   Imprime ticket = ‘Siempre’
   Envía ticket por correo electrónico = ‘Siempre’

Existen también modalidades de impresión de los artículos incluidos en el comprobante para el cambio de mercadería. De acuerdo a su necesidad puede optar por las siguientes opciones:

• Un ticket de cambio por unidad de artículo: elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada unidad vendida del artículo. Se imprimirán tantos tickets de cambio como total de unidades de la factura. En cada comprobante se detallará el artículo y como cantidad «1.00».
• Un ticket de cambio por renglón de artículo: elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada renglón de artículo de la factura. Se imprimirán tantos ticket de cambio como renglones de artículos existan en la factura. En cada comprobante se detallará el artículo y la cantidad vendida.
• Un ticket de cambio por comprobante: elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada factura. Se imprimirá solamente un ticket de cambio donde se detallarán todos los artículos de la factura con su cantidad.
• Un ticket de cambio solamente para los artículos que descarguen stock: elija esta opción para imprimir solamente un ticket de cambio donde se detallen los artículos que descarguen stock con la factura. Se detallará el artículo y su cantidad.

Texto para el ticket de cambio: puede ingresar texto adicional para ser utilizado como título en el ticket de cambio. Este texto se imprimirá como parte del encabezado.

Si seleccionó varios remitos o pedidos, es posible indicar a través de un parámetro configurado en Perfiles de facturación, que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejará en la factura, un solo renglón por cada artículo existente en los remitos o pedidos, con la cantidad acumulada.
La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida, bonificación y clasificación.
Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Todos los números de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarán al artículo agrupado respectivo.
• Puede eliminar de la factura, aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.
• Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

• Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional y su cantidad correspondiente.
• Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el perfil de facturación configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido facturadas). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.
Si factura sobre remitos, los nuevos artículos ingresados no podrán descargar stock, incluso utilizando la tecla de función <Alt + F6>, por lo tanto, la factura quedará pendiente de remitir (por los nuevos artículos ingresados).
De un mismo comprobante de pedido o remito podrá emitir una o más facturas, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.

General

Comprobantes electrónicos (del mercado interno)

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales (‘A’, ‘B’ o bien, ‘C’ para Monotributistas), ingrese su Fecha de incorporación.
Sólo si usted abandona el cumplimiento del régimen indicado deberá ingresar la Fecha de exclusión.

Webservices a utilizar: a continuación, se indican las opciones disponibles.

• Si usted emite comprobantes electrónicos ‘A’ y/o ‘B’, elija la Versión 0 como Webservices a utilizar (vigente a partir del 01 de Julio de 2011). Al seleccionar esta versión será necesario asignar códigos AFIP a las alícuotas, monedas y percepciones definibles antes de facturar.
• Si usted es Monotributista y cumple con la RG 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos ‘C’, elija la Versión 2 como Webservices a utilizar.
• Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente, el webservice a utilizar es el correspondiente a la opción ‘Notificación Juez’.
• Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de bonos fiscales electrónicos (según Decreto Nº 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante electrónico.

Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Si usted cumple sólo con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los bonos fiscales electrónicos, elija la opción ‘Versión 2’.
   Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la Resolución General Nº 2485 y su modificación.
2. Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: ‘Versión 2 – Versiones 1, 1.1 y 2 de webservices’ o ‘Notificación Juez’.
   De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación.

Indicador de servicio: usted puede parametrizar la edición del indicador de servicio o bien, ocultar su ingreso en los procesos de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito). Si este dato no se exhibe en pantalla, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: productos, servicios o productos y servicios. Si el valor elegido es ‘2’ o ‘3’, el sistema asume que la empresa es prestadora de servicios y deberá ingresar, además, el período del servicio facturado (mes anterior, mes completo o mes siguiente).
Este dato no es solicitado si usted utiliza bonos fiscales electrónicos (RG 2557/09).

Comprobantes electrónicos (del mercado exterior)

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, complete los datos que se mencionan a continuación.

Fecha de incorporación: indique la fecha de incorporación al régimen de facturación electrónica para operaciones de exportación.

Fecha de exclusión: complete esta fecha sólo si usted abandona el cumplimiento del régimen indicado.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que se confeccionarán los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito).
Las opciones posibles son: ‘Español’, ‘Inglés’ o ‘Portugués’. Por defecto, el sistema considera el español como idioma de todos los comprobantes de exportación.

En comprobantes electrónicos del mercado interno para los que se debe informar el detalle de las operaciones (versión ‘Notificación Juez’) y en comprobantes del mercado exterior, el sistema solicitará la configuración de los siguientes parámetros:

Detalle del comprobante: elija si la descripción a considerar es la ingresada en cada artículo, o la definida en el sinónimo del artículo.

Por defecto, el sistema considera la descripción ingresada en cada artículo desde el proceso Artículos del módulo Stock.

Incluye comentarios de los artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la AFIP se incluyen los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo Stock.
Por defecto, no se incluyen los comentarios de los artículos.

Tenga en cuenta que, si existen comprobantes electrónicos de exportación rechazados en el administrador de comprobantes, estos campos aparecerán deshabilitados.

Prestación de servicios

Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios, active el parámetro Es empresa prestadora de servicios e indique la modalidad a considerar para el cálculo de las fechas del período a procesar (‘Mes anterior’, ‘Mes completo’ o actual, ‘Mes siguiente’).
Esta información puede ser modificada desde los procesos de facturación.

Almacenamiento de comprobantes

Directorio: ingrese la ruta en la que desea guardar los archivos generados en la facturación o en el administrador de comprobantes electrónicos.

Subdirectorio: mediante este parámetro podrá seleccionar la estructura de directorios, a partir del directorio establecido anteriormente, en la que se guardarán los comprobantes electrónicos.
Valores posibles de selección:

• CC: Cliente
  (Ejemplo: \UbicaciónEscritaEnElCampoAnteriorCodigoClienteTipoyNroComprobante)
• CO: Comprobante
  (Ejemplo: \UbicaciónEscritaEnElCampoAnteriorComprobante)
• TA: Tipo de Archivo
  (Ejemplo: \UbicaciónEscritaEnElCampoAnteriorPDF y \UbicaciónEscritaEnElCampoAnteriorOtrosComprobante)

El valor por defecto es ‘CC’.

Otras resoluciones

Resoluciones AFIP – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes específicos

Defina si presenta información adicional requerida por AFIP. Tilde esta opción si alguna de sus actividades se corresponde con alguna de las comprendidas en los alcances de la normativa correspondiente a la RG 3749 o la RG 4004 – E.
Para más información, consulte la sección Resoluciones AFIP – Reemplazo de regímenes informativos de la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos.

Valores por defecto

Defina la información predeterminada para Actividad habitual a informar y Tipo de actividad habitual.

RG 3971 – Reintegro de IVA a turistas del extranjero

Genera información RG 3971: tilde esta opción si usted emite comprobantes electrónicos de turismo clase ‘T’ (según RG 3971).
Para más información consulte Generar comprobantes electrónicos T.

Ley 27440 – Factura de crédito electrónica

CBU del emisor: ingrese la CBU requerida por la ley 27440 para generar comprobantes de crédito electrónicos.

Informa opción de transmisión: tilde este parámetro cuando entre en vigencia la Resolución 4919/2021, para informar a AFIP a quién transmitirá cada factura de crédito electrónica (ADC – Agente de Depósito Colectivo o bien, SCA – Sistema de Circulación Abierta).
Según esta resolución, a partir del 01 de Abril del 2021, en cada factura de crédito electrónica que emita deberá informar la opción de transmisión elegida. De no hacerlo, el comprobante electrónico será rechazado.
Para más información consulte en la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

RG 4480 – Exportación Simplificada

Inscripto en el régimen de Exportación Simplificada: tilde este parámetro si cumple con el Régimen de exportación simplificado o «Exporta Simple» (Resolución 4480/2019), que facilita las operaciones de exportación de pequeñas y medianas empresas, reduciendo los costos de exportación.
Este parámetro estará habilitado si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La categoría de IVA de la empresa es ‘RI’ – Responsable Inscripto o ‘RS’ – Responsable Monotributista.
2. La empresa emite comprobantes electrónicos del mercado exterior (clase ‘E’).

 Vinculación de comprobantes electrónicos con remitos electrónicos

Informa remitos electrónicos según la RG 5259: tilde esta opción si usted debe informar remitos electrónicos al emitir comprobantes que respalden operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina (según RG 5259).
Para más información consulte Guía de implementación RG 5259.

Informa remitos electrónicos según la RG 5264: tilde esta opción si usted debe informar remitos electrónicos al emitir comprobantes que respalden operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo (según RG 5264).
Para más información consulte Guía de implementación RG 5264.

Puesta a disposición

Dentro de este apartado se desprenden dos solapas que le permiten seleccionar la forma de puesta a disposición de sus comprobantes electrónicos.

Publicación en Tango nexo

Presionando el botón «Publicar en Tango nexo», se abrirá un asistente que le indicará los pasos necesarios para publicar la información de su sistema Tango en la nube.

Envío por correo electrónico

Se encuentran los campos que necesita configurar para el envío de sus comprobantes electrónicos vía e-mail.

Archivos PDF

En este apartado tiene la posibilidad de definir aspectos relacionados con la generación y el almacenamiento de los comprobantes electrónicos en formato PDF.

Incluir fuentes en el archivo: permite incluir las fuentes usadas dentro del archivo, lo que asegura que el texto se vea con la misma fuente en cualquier dispositivo. Se recomienda habilitar la opción si los archivos serán abiertos en dispositivos móviles. Tenga en cuenta que el tamaño del archivo se verá incrementado.

Guardar el archivo en la base de datos: activando este parámetro se almacenará el archivo PDF generado. A partir de ese momento siempre se leerá dicho archivo, en vez de regenerarlo cada vez que se desee verlo.

Depurar los archivos almacenados en la base de datos: permite indicar si se desea limpiar la tabla que almacena los comprobantes en formato PDF.

Conservar los archivos por (días): indique la cantidad de días que desee mantener cada archivo en la base de datos. La cantidad mínima permitida es 1.

Guardar archivos depurados en: permite indicar una carpeta dentro del disco duro donde serán copiados los archivos al ser depurados de la base de datos. Deje en blanco este campo si no desea guardar los archivos una vez eliminados de la base de datos.