Generalidades de facturación

Si se factura a un cliente ocasional (código ‘000000’) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días, el sistema asume que se está realizando una venta al contado.

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre.

Si utiliza perfiles de facturación y tiene activo el parámetro Cobro al contado, visualizará las cuentas deudoras configuradas como ‘habituales’, con las que registrará el cobro.
Los importes de las cuentas deudoras estarán expresados en la moneda de la cuenta.
Los totales le permiten verificar el importe a cobrar, cobrado y pendiente.
Si el importe pendiente es negativo, se registrará como vuelto en la cuenta definida en el perfil de facturación. En el caso de no haber asignado una cuenta ‘Vuelto’, éste no se registra en el movimiento de Tesorería.

En el sector inferior de la pantalla Pagos puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y la cotización y el total a cobrar en moneda extranjera (en el caso de que la moneda seleccionada en el encabezado sea extranjera se verá el total a cobrar y el pendiente de cobro de ambas monedas). El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
Por ejemplo; si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.
La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.
Por otra parte, si está activo en el módulo Tesorería el parámetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresará, para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.
Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. En el proceso Consulta de cuentas corrientes se aclaran estos conceptos.
El movimiento de fondos (o valores) generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso Anulación de comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se realizará directamente desde el módulo Tesorería.
Para efectuar cobros con tarjetas de crédito consulte ¿Como realizar cobros con tarjetas? en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito del módulo Tesorería.

Desde este proceso es posible generar facturas de señas y además, aplicar las señas recibidas en facturas de venta. Para ello, es necesario que esté activo el parámetro general Utiliza el sistema de facturación con señas.

Para versiones con controlador fiscal, tenga en cuenta que al configurar las alícuotas para señas en el proceso Parámetros de Ventas, éstas deben ser las mismas que las alícuotas de los artículos a señar.
Para el cálculo de percepciones de ingreso brutos se utilizará el código de la alícuota configurada en el cliente, cuando posee un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos. Si el cliente no tiene definido un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos, para el cálculo del impuesto se utiliza la alícuota configurada en los Parámetros de Ventas.

Aplicación de Facturas de seña

En el momento de ingresar una factura de venta, si se trata de un cliente habitual o potencial que tiene señas pendientes de aplicar, el sistema exhibe un mensaje de aviso para que pueda aplicarlas al comprobante.
En el caso de clientes ocasionales (‘000000’), la aplicación de las señas se realiza al invocar la tecla de función correspondiente desde la pestaña Artículos, pero no se visualiza ningún mensaje de aviso.
Tenga en cuenta que las señas a aplicar y la factura de venta a generar deben estar expresadas en la misma moneda.
Elija los comprobantes de señas a aplicar.
Las señas que usted seleccione, se incluyen como renglones en la factura de venta, considerándose el importe total de cada seña.
Tenga en cuenta que al aplicar facturas de seña, no es posible referenciar otro tipo de comprobante (remitos o pedidos).

Generación de Facturas de seña

Ingrese los datos del encabezado del comprobante. Tenga en cuenta que las facturas de señas no aceptan comprobantes de referencia, bonificaciones y la condición de venta debe ser contado.
En el sector de los renglones del comprobante, ingrese el o los artículos que el cliente seña.
Desde la pestaña Pagos pulse la tecla <F9> para habilitar la función seña.
Para cancelar la seña, pulse nuevamente la tecla <Esc>.
El sistema solicita el ingreso del importe de la seña.
Si trabaja con perfiles de facturación, es posible editar la fecha de vigencia.
Las alícuotas para la generación de señas se calculan de acuerdo a las características de facturación definidas para el cliente.
Al confirmar los importes del comprobante, se genera la factura de seña por el importe ingresado.

En el cálculo de percepciones de Ingresos Brutos al momento de emitir una factura por seña por controlador fiscal, el sistema calcula el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota asociado al cliente, independientemente del código de alícuota asociado en Parámetros de Ventas o en los artículos.
En el caso que se haya definido al cliente para que liquide percepción de Ingresos Brutos, pero no se le haya asociado ningún código de alícuota, el sistema calculará el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota que se haya asociado en el proceso Parámetros de Ventas para señas.
Pero si tampoco se le asoció un código de alícuota de percepción de ingresos brutos en Parámetros de Ventas el sistema mostrará el mensaje: «No se pueden calcular señas con distintas alícuotas por controlador fiscal» y no permitirá generar el comprobante, dado que el sistema valida que exista el mismo código de alícuotas asociado en señas de Parámetros de Ventas como en los artículos a facturar.

Para más información, consulte los siguientes temas:

• Señas, en el capítulo Facturación
• Señas en el proceso Parámetros de Ventas
• Items para Señas en el proceso Perfiles de facturación

Si usted utiliza controladores fiscales, recomendamos leer el título Comprobantes emitidos por equipo fiscal.

Se generará la información para SIAp – IVA con el detalle de los netos gravados, agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.
Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular, la información para el SIAp quedará como ‘Sin Clasificar’. Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarán los netos correspondientes, clasificados como ‘V1 – Venta de Bienes y Servicios’. Sólo en el caso de comprobantes de exportación, se clasificarán los netos por intereses o flete como ‘V3 – Exportación’.

El recargo y el descuento de los medios de pago se aplican y calculan sobre el total general del comprobante.

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.
Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parámetros generales de Stock, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.