Este proceso permite exportar un rango de guías de despacho de proveedores ingresadas a través del módulo Compras, para ser enviados al módulo Central. Las facturas correspondientes serán luego ingresadas en la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las guías de despacho de compra a procesar.
Reprocesa guía de despachos exportadas: las guías de despacho incluidas en una exportación son marcadas por el sistema como ‘Exportadas’. Si activa este parámetro, las guías de despacho que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidas en una exportación anterior, se volverán a procesar.
Al realizar la exportación, el sistema controla que las guías de despacho no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:
- Recepciones correspondientes a proveedores ocasionales (‘000000’).
- Recepciones que posean diferencia de precio o cantidades, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias, configuración que se realiza desde Parámetros de Compras.
Es importante considerar que el movimiento de stock real (ingreso), correspondiente a la recepción de la guía de despacho, fue generado en la sucursal. Debido a ello, las guías de despacho se incorporarán en el módulo Compras correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.