Este proceso incorpora un lote de guías de despacho generadas y exportadas desde una sucursal, para su posterior facturación (se agregarán a las guías de despacho pendientes de facturar del módulo Ventas).
»Nota»
El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Para que una guía de despacho sea incorporada correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, se rechaza la guía de despacho informando en el detalle de la auditoría los motivos del rechazo.
Las validaciones de la importación son las siguientes:
1. El número de guía de despacho no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces la misma guía de despacho.
2. La bodega utilizado en los renglones de la guía de despacho debe estar definida en el módulo Inventario.
3. Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el módulo Inventario.
4. Si existen artículos con partidas asociadas, éstas deben existir en el módulo Inventario.
Si todas las validaciones son correctas se dará de alta la guía de despacho, que se genera como pendiente de facturar.
Auditoría de importaciones
Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.