En este proceso, usted consulta comprobantes que hayan sido generados desde el módulo Stock Restô.
Los comprobantes tienen un tipo de comprobante interno, asignado automáticamente por el proceso que los generó.
Para facilitar la búsqueda de comprobantes, detallamos a continuación, los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:
- VE Vale de entrada
- VS Vale de salida
- AJ Ajuste de stock
- AR Armado de stock
- TI Transferencias entre depósitos
Con <F3> consulte la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante.
Utilice la tecla de función <F4> sobre el insumo para consultar la cantidad correspondiente a la merma.
Si se trata de un comprobante importado, con <F6> consulte los datos de importación (sucursal, comprobante de origen, usuario y hora de importación).
Comando Emitir
A través de este comando es posible reimprimir aquellos comprobantes previamente ingresados que no se encuentren con estado ‘Anulado’.
El formato del formulario a utilizar será el asociado al talonario del comprobante.
Existen dos criterios para obtener los comprobantes: por ‘Número de Comprobante’ o por ‘Fecha de Emisión’.
Al seleccionar por ‘Número de Comprobante’ podrá indicar el tipo y rango de comprobantes a emitir.
Si usted elige por ‘Fecha de Emisión’, indique el tipo de comprobante y el rango de fechas a incluir.
Para emitir todos los comprobantes de un rango de fechas, deje en blanco el campo Tipo de Comprobante.
Para más información, consulte el capítulo Modelos de Impresión de Comprobantes.