Este proceso registra las transferencias de artículos de un depósito a otro.
Se actualizan las existencias de cada artículo en el depósito origen y en el depósito destino, como consecuencia del movimiento entre depósitos. Se generan dos movimientos por cada renglón del comprobante, uno para el depósito origen (salida) y otro para el depósito destino (entrada).
En ningún caso, estos movimientos son valorizados.
El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga Negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga Negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.
Encabezado
Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estará definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = ‘T’ (transferencia).
Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la definición de dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.
Renglones
Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces la transferencia se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante.
Partidas
Si utiliza partidas e incluye en el comprobante, algún artículo con partida, se ingresará la cantidad a transferir desde la ventana de selección del número de partida que corresponderá a una partida existente.
Sólo podrá ingresar una partida por renglón. Para realizar una transferencia de más de una partida para el mismo artículo, repita el artículo en el comprobante.
<F3> Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.