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Ventas

Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®

Las devoluciones del monto total abonado por el comprador se realizarán a través del servicio de integración de Tango Cobranzas con Mercado Pago®. En caso de que el reembolso no fuera aprobado, se podrá realizar la devolución manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago® del vendedor.

Nota

Para el caso que no podamos procesar la devolución de forma integrada en Mercado Pago®, recuerde que la primera vez debe asociar nuevamente su cuenta de Mercado Pago® desde Tango Cobranzas (opción Desasociar/Asociar).
Para más información acerca de la configuración vea Puesta en marcha de Mercado Pago Argentina.

En caso de encontrarse dentro de una factura, podrá eliminar el medio de pago con el pago confirmado desde la opción «Eliminar». Al realizar esta acción se generará el reembolso total correspondiente al pago confirmado. En caso de que el mismo no fuera aprobado, se visualizará un mensaje recordando que la devolución se deberá realizar manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.

Si necesita realizar una nota de crédito cancelando de forma completa al comprobante de referencia que fue pagado a través de Mercado Pago® Point, dicho medio de pago se generará automáticamente por su totalidad en la solapa Pagos, como pendiente de confirmación.
Si selecciona la opción «Confirmar», el servicio generará el reembolso correspondiente. En caso de que el mismo no fuera aprobado, se visualizará un mensaje recordando que la devolución se debe realizar manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.
Si selecciona la opción «Eliminar», se visualizará un mensaje recordando que la devolución se debe realizar manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®. Para generar el comprobante, seleccione el medio de pago asociado a Mercado Pago®, donde podrá colocar el número de transacción del pago devuelto, o alguno de los medios habilitados en la solapa Pagos.

Nota

Recuerde que para realizar la devolución de un pago con tarjeta Visa Débito deberá hacerlo manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus). Para reflejar el movimiento en el sistema le recomendamos utilizar la cuenta de tesorería asociada a Mercado Pago®.

 

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Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión

Si no es posible confirmar, mediante el servicio con Tango Cobranzas, el estado del pago realizado, elimine el medio de pago y seleccione manualmente la cuenta que se definió en Preferencias para los pagos realizados mediante Mercado Pago®.

Al pie podrá ingresar el número de transacción del pago a fin de tener el registro al momento de realizar una conciliación.

Ejemplo…

Se está generando un comprobante por $1,500. El vendedor, desde la ventana de solicitud de pago, confirma el importe a cobrar en el dispositivo Point, con <F10> hace el envío de la solicitud a Mercado Pago®, pero al verificar si se realizó el pago, el sistema muestra que no hay conexión a Internet.

En este caso el vendedor debe eliminar el medio de pago Mercado Pago® Point de la selección y agregar, entre los medios disponibles, la cuenta que está definida como la que agrupará todos los pagos que se realicen con el dispositivo Point.

 

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Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®

Las órdenes de pago que se solicitan a Mercado Pago® se pueden cancelar al seleccionar el medio de pago, pendiente de verificación, y utilizando la opción «Eliminar».

Una vez realizada esta acción, de requerir modificar el importe,  puede volver a seleccionar el mismo medio de pago, de requerir modificar el importe, u otro de los medios de pago disponibles.

 

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Cobrar con Point de Mercado Pago®

Para realizar cobranzas mediante el dispositivo Point de Mercado Pago® recuerde que primero debe tener configurada su cuenta en Tango Cobranzas. Para más información vea Guía de implementación de Tango Cobranzas.

Nota

Mercado Pago® comercializa los modelos Point Plus y Point Smart para operar de manera integrada.

Recuerde que para realizar pagos mediante la modalidad Point de Mercado Pago®, usted debe:

Tenga en cuenta:

Es aconsejable que la cuenta de tesorería -que se configuró en Preferencias para este medio de pago- esté disponible dentro de los medios de pago habilitados, para poder utilizarla en caso de que no se pueda verificar el pago a través del servicio con Tango Cobranzas.

Para más información, vea Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión.

En el buscador de medios de pago seleccione la opción de ‘Mercado Pago® Point’; a través de este medio de pago puede enviar el monto total o parcial de la factura que desee abonar al servicio de integración de Tango Cobranzas con Mercado Pago®. Una vez confirmado el monto que se enviará,  presione «Guardar» para realizar el cobro en el dispositivo Point, de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Durante unos segundos, a partir del envío de la solicitud de pago, el sistema realizará una verificación automática donde el servicio de nexo consultará el estado de esa transacción. De realizarse antes del tiempo máximo, la verificación finalizará confirmando el pago. De lo contrario, si el vendedor llegara a demorarse más en realizarlo, se visualizará un mensaje indicando que aún no se ha podido verificar y dará la posibilidad de realizar verificaciones a pedido mediante la opción «Verificar pago». Recuerde que luego de generar la solicitud, para realizar el cobro en la terminal, debe presionar el botón verde si opera con el modelo Point Plus o el botón «Cobrar» para el caso de hacerlo con el modelo Point Smart. La integración con el modelo Point Smart permite el ingreso de cuotas luego de realizar el pago con tarjeta de crédito. Tenga en cuenta que se aplicarán al importe a abonar los costos de financiación según la cantidad de pagos seleccionados.

Nota

Esta verificación automática podrá ser cancelada en cualquier momento. De igual manera, una vez realizada la interrupción, se podrá acceder a la pantalla de verificación seleccionando el medio de pago y utilizando la opción Verificar pago <F5>.

En caso de que el comprador decida no realizar el pago mediante Mercado Pago®, vea Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®.
Si necesita eliminar el medio de pago o cerrar el comprobante una vez que realizó el cobro, vea Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.

Nota

Puede ver los totales de los movimientos que se realizaron mediante este medio de pago en las diferentes cajas que tenga su sucursal en la información de Cierre de caja.

 

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Facturación automática de pedidos de Tango Tiendas

Utilice esta opción para automatizar la facturación de las órdenes procedentes de Tango Tiendas. Podrá configurar la frecuencia, días de ejecución, talonarios a utilizar, tiempo de espera entre ciclos y otros parámetros para ajustarlo a sus necesidades.

A medida que se facture cada orden se enviará la factura a la publicación de Mercado libre® o se la enviará por correo electrónico al cliente en casos de tratarse de otros portales de comercio electrónico.

Nota

Para utilizarlo, usted debe configurar Tango Tiendas y Facturación electrónica.
Tenga en cuenta que este proceso puede ejecutarse en paralelo con la emisión manual de comprobantes.
En caso de desearlo podrá ocultar la pantalla del proceso para que quede entre los iconos de la barra de notificaciones:

Desde allí podrá consultar el estado del proceso, en qué empresa se está facturando, qué usuario lo inició y se podrá maximizar la ventana para volver a ver el detalle.

El proceso de facturación podrá ejecutarse en paralelo con el Facturador normal.

 

Facturación de pedidos automática

La configuración de la puesta en marcha y de los datos para realizar la facturación, es similar a la configuración del proceso Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas.
A esta se le suma una sección relacionada con la automatización:

Pausa entre consultas de pedidos listos para facturar: indique el tiempo de espera entre los ciclos de facturación. Por ejemplo, si utiliza el valor que proponemos en forma predefinida, el sistema comenzará a facturar los pedidos existentes y al terminar esperará 10 minutos antes de comenzar el próximo ciclo de facturación. En caso de no encontrar pedidos para facturar, esperará otros 10 minutos.

Tenga en cuenta que en caso de que haya tildado la opción Reprocesa pedidos, lo primero que hará el sistema al comenzar un nuevo ciclo de facturación es tratar de facturar estos pedidos. Esto se debe a que, si bien existen distintas causas por las que no se puede facturar un pedido, algunas de ellas, como la no obtención de CAE, puede provocar la detención de la facturación (para ese talonario) ya que la AFIP exige correlatividad de numeración.
Además, podrá configurar tiempos de ejecución por día, en el caso de que sea necesario que el proceso sólo se ejecute en horarios o días particulares -y si se debe respetar esa configuración si el día es feriado-. Por defecto estará configurado para que el proceso se ejecute todos los días, en todo momento.

Ejemplo…
Si quisiera que el proceso facture pedidos en el horario comercial de 09:00 hs a 18:00 hs, de lunes a viernes, pero que el sábado sea en jornada reducida de 09:00 hs a 13:00 hs, excluyendo los feriados, deberá:

  • Tildar la opción ‘Todos los días’.
  • Destildar la opción ‘Incluir Feriados’.
  • Tildar la opción ‘Horario habitual’ y completar la hora Desde 09:00 y Hasta 18:00, estas se copiarán a todos los días habilitados.
  • Modificar la hora Hasta del día Sábado a las 13:00.
  • Destildar el día Domingo.
Nota

Si se dejan los horarios Desde y/o Hasta vacíos, el sistema tomará los horarios como 00:00 y 23:59, respectivamente.

Por otro lado, también existe la opción para indicarle al sistema si el proceso de facturación debe incluir pedidos a reprocesar o no.

Ejemplo…
En caso de no incluir pedidos a reprocesar, el proceso sólo tomará aquellos pedidos nuevos que no hubieran sido facturados por el proceso a raíz de algún error de facturación (datos faltantes o incorrectos en el pedido) o problemas de conexión con AFIP.
En cambio, si se incluyeran pedidos a reprocesar, el proceso intentará facturar -además de los pedidos nuevos que se vayan generando- aquellos pedidos que fallaron y que pudieron haber sido corregidos por el usuario luego del primer fallo.
Estos pedidos no se incluirán en la búsqueda siguiente a su proceso, sino que se incluirán a partir de la próxima búsqueda.

Mediante la opción Controla tipo de cliente MiPyMEs usted define que el sistema certifique la validez de los talonarios para facturas de crédito electrónicas. Tildando esta opción el proceso corroborará que el talonario del pedido sea el correcto para facturar, caso contrario, el control será realizado por AFIP.
Los campos configurables de esta pantalla se utilizan de la misma manera que en Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas.

Nota

La opción Tomar órdenes a partir de le será de suma utilidad cuando quiera esperar un tiempo prudencial antes de facturar cada pedido. Por ejemplo, hay determinados rubros que tienen un porcentaje de cancelación elevado que generalmente se produce en 2 horas posteriores a la compra. Si ese es el caso de su empresa, puede indicar que la facturación automática recién facture luego de que hayan pasado esas 2 horas desde su transacción, a fin de disminuir las notas de crédito a emitir. Si no es su caso y prefiere que la experiencia de usuario sea instantánea, complete este campo con valor 0 y el pedido será facturado en el próximo ciclo de facturación.

A diferencia de Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas, el proceso automático no contará con los campos de:

  • Fecha de facturación, ya que tomará el día en que se procese;
  • Cotización, ya que tomará la última cotización vigente o la que trae el pedido, dependiendo si el perfil respeta la cotización del pedido;
  • El filtro Pedidos hasta, ya que tomará todos los pedidos que se generen después de iniciado el proceso.

En la parte inferior se podrá optar por cancelar o, si se tienen configurados los datos necesarios, se podrá iniciar el proceso de facturación.

 

Proceso de facturación

Una vez iniciado el proceso de facturación se mostrará la siguiente información:
En la parte superior se encuentra la información de los parámetros Perfil de facturación, Moneda, Pedidos desde, si Incluye pedidos a reprocesar que fueron configurados. El botón «Ver parámetros del proceso» le permite consultar la pantalla de configuración en detalle.
También puede ver el estado en el que se encuentra el proceso: el número de pedidos que se están procesando; el tiempo de espera para el siguiente lote a facturar; «buscando pedidos» mientras realiza la consulta sobre los pedidos listos para facturar; y, en caso de haberse configurado horarios donde no debe ejecutarse el proceso, el tiempo de espera para volver a iniciarse el circuito de facturación.
Además, podrá ver la fecha y hora en que se inició el proceso, la cantidad de facturas que se generaron y la cantidad de pedidos que no se pudieron facturar. A esta última información se le suma un botón para poder abrir la consulta Live sobre el detalle de todos los pedidos no facturados por el proceso.
Debajo se encontrará una grilla con la información de los últimos 50 pedidos procesados.

Nota

También se podrá acceder a la consulta Live con el detalle de pedidos no facturados desde el menú Más Acciones mediante la opción Resultados de facturación de pedidos de Tango Tiendas.

Al pie de la pantalla se encuentra el botón «Finalizar automatización [Esc]» para interrumpir el proceso. Al detenerlo, se habilita el botón «Cerrar [F10]» para salir del proceso.
Recuerde que no hacer falta que la ventana esté abierta para que el proceso continúe operando; puede minimizarla para seguir trabajando y volverla abrir desde la barra de notificaciones de Windows.

Nota

En caso de que el equipo donde se ejecute el proceso se apague o reinicie, al encenderlo también se reiniciará la facturación, se actualizará la información de inicio del proceso y se reiniciarán los contadores. Tenga en cuenta las consideraciones detalladas en Preguntas frecuentes.

 

Preguntas frecuentes

¿Puedo facturar un pedido manualmente si se está ejecutando facturación automática?
Sí. Facturación automática siempre verifica que el pedido no esté facturado antes de procesarlo.

¿Qué ocurre si intenta facturar un pedido cuando el proceso automático también los está procesando?
Al igual que ocurre con dos personas que estén facturando el mismo pedido desde dos terminales, el primero que lo haga será el que la emita.

¿Cómo puedo incrementar la velocidad en la que se facturan las órdenes?
Si bien la velocidad a la que se facturan los pedidos es adecuada para la mayoría de los casos, pueden existir fechas específicas como el Hot Sale o el Ciber Monday, en lo que requiera más performance -dependiendo del volumen de órdenes con el que trabaje su empresa-. En caso de necesitarlo puede habilitar varios procesos de facturación automática para que facturen en paralelo.
Tenga en cuenta que el uso de varios facturadores automáticos trabajando en simultáneo podría afectar al rendimiento de su equipo.

¿Puedo ejecutar 2 procesos con mi usuario en la misma empresa?
Si, pero debe hacerlo desde distintas terminales. Si necesita ejecutar dos procesos automáticos en la misma terminal debe hacerlo con usuarios diferentes.
Tenga en cuenta que si se ejecutan 2 procesos de la misma empresa, con los mismos filtros, ambos van a trabajar sobre el mismo lote de pedidos a facturar.

¿Puedo ejecutar el proceso, con mi usuario, en 2 empresas diferentes?
Si, puede ejecutar tanto en terminales diferentes como en la misma terminal.

¿Qué ocurre si mi terminal se apaga o se reinicia mientras el proceso está en ejecución?
En estos casos, cuando la terminal se vuelva a encender y un usuario ingrese nuevamente, el proceso se volverá a iniciar automáticamente con la misma configuración que tenía. Sin embargo, los contadores y la hora de comienzo también volverán a iniciarse.

¿Puedo finalizar la ejecución en medio del procesamiento de un lote?
Sí. Si el pedido se estaba procesando, al finalizar el proceso el sistema lo terminará de facturar. Por el contrario, si estaba en la cola de pendientes no lo procesará y quedará en condiciones de ejecutarse en el siguiente ciclo o desde otro proceso de facturación.

Ejecuté el proceso de facturación automática y ahora no lo encuentro.
Si ejecutó el proceso y no lo encuentra puede hallarlo en la barra de notificaciones donde se encuentra el icono de Tango Gestión.

¿Qué debo hacer si necesito modificar alguna configuración de la facturación automática y el proceso está facturando?
Si es necesario modificar la configuración deberá finalizar primero la ejecución actual y volver a abrir el proceso para indicar cuáles serán los nuevos datos que deberá utilizar.

¿Cómo puedo consultar las ordenes que no fueron facturadas?
Desde la consulta Live llamada Resultados de facturación automática de pedidos de Tango Tiendas. Puede acceder a ella en el Facturador desde la opción de menú Más Acciones, o desde la opción «Ver Informe» en la pantalla de Facturación automática.

¿Puedo facturar órdenes de múltiples tiendas?
Sí. Dentro de la configuración de los parámetros se pueden definir cuáles serán las tiendas que se facturarán con el proceso.

¿Qué pedidos no se pueden facturar automáticamente?
El proceso no podrá facturar aquellos pedidos que generen saldos impagos o que cuenten con artículos que lleven partidas que se descarguen de manera manual.

 

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Guía de implementación sobre trabajo en modalidad Shopping

Si tiene un punto de venta operando en un centro comercial perteneciente a alguno de los siguientes grupos: Grupo Alto Palermo S.A., Caballito Shopping Center, Solar de la Abadía, Nuevo Centro o Grupo IRSA – Interfaz Fiserv; puede generar desde el módulo Ventas la información requerida por estos centros comerciales.

En este caso, es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y anulaciones).

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con la modalidad ‘Shopping’ debe verificar la parametrización de su sistema.
Acceda a Parámetros de Ventas | Comprobantes, en la sección Integración con shoppings debe indicar:

Genera información para shoppings: mediante este parámetro, define el grupo de Shopping al que pertenece, siendo posible:

  • No Utiliza.
  • Grupo Alto Palermo S. A.
  • Caballito Shopping Center.
  • Solar de la Abadía.
  • Nuevo Centro.
  • Grupo IRSA – Interfaz Fiserv.

 

Grupo Alto Palermo S.A.

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping.

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

E Efectivo
T Tarjeta
A Alto Check
C Cheques
D Dólares
K Cuenta corriente
O Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

MC MasterCard
VI Visa
EL Visa Electrón
AM American Express
TS Tarjeta Shopping
DI Diners
SC Tarjeta Shopping Cash
TN Tarjeta Naranja
PC Provencred
LI Líder
MA Maestro
TV Tarjeta Nevada
AG Argencard
CA Cabal
CI Credicred
CR Credencial
IC Italcred
MI Mira
TF Tarjeta CRM Falabella
MS
 Tarjeta Musimundo
PL C&A Private Label
DT Tarjeta Data 2000
MP Tarjeta Mendoza Plaza Shopping
AZ Tarjeta Azul
CD
 Cabal Débito (24 Horas)

Será posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Caballito Shopping Center

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping (.sdf).

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping (.sdf).

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Caballito Shopping Center son:

1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo dólar
6 Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para Caballito Shopping Center son:

1 Mastercard
2 Visa
3 Visa electrón
4 American Express
5 Diners
6
 Naranja
7
 Provencred
8
 Líder
9
 Maestro
10
 Nevada
11
 Argencard
12
 Cabal
13
 Carta Franca
14
 Credencial
15
 Italcred
16
 Mira

De todas maneras, será posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Solar de la Abadía y Nuevo Centro

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de cliente: ingrese el código que identifica al cliente dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta donde se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping (Batch.exe).

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

1 Efectivo
2 Tarjeta
3 Cheque
4 Efectivo dólar
6 Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

AG
 Argencard
MC MasterCard
VI Visa
DI Diners
AM American Express
TS Tarjeta Shopping
SC Tarjeta Shopping Cash
TN Tarjeta Naranja
CA Cabal
CD Cabal 24
FR Carta Franca
CR Credencial
EL Electrón
MA Maestro
LI Líder
PC Provencred
IC Italcred
MI Mira
TV Tarjeta Nevada

Es posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo ‘Tarjeta’.

 

Grupo IRSA – Interfaz Fiserv

Código de comercio: este dato es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Nota

Además, debe completar el número de identificación tributaria (CUIT) en la solapa Principal del proceso Parámetros de Ventas.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a Cuentas de Tesorería. Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

E Dinero (local)
T Tarjeta
C Cheque
D Dólares
K Cuenta
Q Medio Electrónico/Billetera Digital
R
 Gift Card
O Otro medio de pago

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

AM American Express
AG Argencard
TA Argenta
PL C&A Private Label
CA Cabal
CD Cabal Débito (24 Horas)
CT Carta Auto
FR Carta Franca
CS Castillo
CE Cencosud
CL Clipper
CR Credencial
CI Credial
CC Credicash
CI Credicred
CM Credimas
TF CRM Falabella
DT Data 2000
DI Diners
EB
 Elebar
EM Empresur
FV Favacard
FE Fedil
IC
 Italcred
KD
 Kadicard
LI
 Líder
CO
 Tarjeta Confiable
MA
 Maestro
SM MAS
MC Mastercard
MI
 Mira
NT
 Nativa
TV Nevada
NE Nexo
NC Novacash
OG Okey Group
PR Primicia
PC Provencred
SA Saltcard
SL Salto 96
SC
 Shopping Cash
SO Sol
SR Sucredito
AZ
 Tarjeta Azul
TN Tarjeta Naranja
TN Tarjeta Naranja Plan Zeta
NO Tarjeta Platino
TS
 Tarjeta Shopping
VI
 Visa
EL Visa Débito
GC
 Giftcard APSA
GO
 Giftcard Otros

 

Detalle del circuito

Luego de parametrizar el sistema, está en condiciones de generar automáticamente los datos a transferir, a través de los procesos Facturación, Nota de crédito y Anulación.

Retransmisión de comprobantes

Además, podrá generar los datos a transferir de forma manual a través de un proceso batch, seleccionando un rango de fechas.
Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la generación normal de este archivo en el momento de emitir un comprobante de facturación.
Para ello ingrese al menú principal del Facturador, haga clic en Más acciones y luego seleccione la opción Archivo shopping.

Nota

Esta funcionalidad no estará disponible cuando el sistema esté configurado para que genere información para shoppings mediante ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’.

Guía sobre RG 4480 – Factura Electrónica de Exportación – Régimen Exporta Simple

Esta guía de implementación le indica los pasos a seguir para poner en marcha este circuito. La RG 4480 especifica los comprobantes de exportación bajo este régimen que se emitirán desde el Facturador.

Tenga en cuenta que para utilizar este régimen su empresa deberá revestir el carácter de Responsable Inscripto en el IVA (RI) o encontrarse adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

 

Puesta en marcha

Para comenzar a utilizar el circuito debe seguir los siguientes pasos:

  • Ingrese a Parámetros de Ventas y active la opción RG 4480 – Inscripto en el régimen de Exportación Simplificada que se encuentra en la solapa Comprobantes electrónicos, sub solapa Otras resoluciones.
  • Ingrese al proceso Formularios del módulo Procesos generales | Tablas generales | Formularios | Ventas y agregue las siguientes variables:
    • @DV: representa el valor DES (Documento Exportación Simplificada) asociado al comprobante.
    • @MF: representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada.
    • @EP: representa la descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado de esta variable será «EXPORTA SIMPLE».

 

Detalle del circuito

Emisión de comprobantes

Tenga en cuenta que al emitir un comprobante deberá ingresar la siguiente información:

  • Tipo de exportación «Bienes».
  • Valor DES (Documento de exportación simplificada).
  • Monto FOB.
Nota

El valor DES no deberá ser informado en notas de débito o notas de crédito.

 

Notas de crédito y notas de débito

Para realizar una nota de crédito / nota de débito bajo el régimen de exportación simplificada, debe seleccionar como comprobante de referencia una factura aprobada por AFIP y que haya sido emitida bajo el mismo régimen.

 

¿Dónde puedo consultar la información adicional ingresada en el comprobante?
Puede consultar la información ingresada desde los procesos Modificación de comprobantes, Consulta de comprobantes, y en ficha Live del comprobante.

Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos con CAEA

El CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) es uno de los regímenes de facturación admitidos por la AFIP que reemplaza al CAE (Código de Autorización Electrónico) en situaciones de contingencia como lo puede ser un corte de Internet o la caída del sistema de la AFIP.

A diferencia del CAE (que se obtiene en cada transacción), el CAEA se obtiene en forma anticipada una vez por cada quincena y se los utiliza para todas las transacciones de ese período. Entre 5 y 8 días después de cada quincena, se informa a la AFIP el detalle de estos comprobantes para que los fiscalice.
Para más información consulte la sección de Preguntas frecuentes.
Si quiere ver en funcionamiento CAEA, mire este video.

 

Puesta en marcha

Siga las indicaciones que detallamos a continuación para habilitar este circuito:

  1. Ingrese al sitio web de AFIP para habilitar los puntos de venta que quiere utilizar para CAEA. Para más información consulte ¿Cuántos puntos de venta tengo que habilitar para CAEA?.
    Tenga en cuenta que número de CAEA que se solicita es por contribuyente, por lo tanto, todos los puntos de venta utilizarán el mismo número.
  2. Ingrese a la definición de talonarios para reflejar en Tango los puntos de venta creados en el sitio de AFIP. Es importante que seleccione el tipo de autorización = CAEA dentro de la solapa Comprobantes electrónicos.
  3. Una vez configurado los talonarios de CAEA puede asociarlos (en el mismo proceso de definición de talonarios) a cada uno de los talonarios CAE. Es decir, puede indicar para cada talonario electrónico (CAE) qué talonario CAEA puede utilizar Tango cuando se produzca alguna contingencia. Si bien no es un campo obligatorio, le recomendamos que lo complete para agilizar el cambio de talonario durante la emisión de comprobantes.
  4. Ingrese a Formulario de Ventas para adaptar (en caso de corresponder) el formulario que imprime con cada comprobante (TYP). Busque el texto «CAE» y sustitúyalo por la variable de reemplazo @TN que imprime la palabra «CAE» o «CAEA» de acuerdo con lo que le corresponda a cada comprobante. Tenga en cuenta que el nuevo texto ocupa un carácter más que el texto fijo.
  5. Ingrese al Administrador de comprobantes electrónicos y a continuación pulse la opción Obtener CAEA. Complete el período y quincena correspondiente antes de presionar «Consultar CAEA».
    Si no posee conexión a Internet, puede ingresar manualmente los datos de CAEA obtenidos, por ejemplo, desde otra terminal o sucursal. Tenga en cuenta que número de CAEA que se solicita es por contribuyente, por lo tanto, todos los puntos de venta utilizarán el mismo número. Para más información consulte ¿Tengo que obtener un CAEA por cada punto de venta?.

 

Detalle del circuito

El circuito de trabajo habitual de CAEA se distribuye de la siguiente forma:

 

Obtención quincenal de CAEA

Tal como mencionamos en la introducción de esta guía, la vigencia del CAEA es quincenal, por lo que debe obtenerse un nuevo CAEA cuando esté por terminarse su vigencia. Tenga en cuenta que puede anticipar la solicitud hasta 5 días corridos antes del inicio de cada quincena.
Para más información sobre este punto consulte el punto 4 de la Puesta en marcha.

 

Emisión de comprobantes ante situaciones de contingencia

Si conoce que su empresa o comercio tiene problemas de conexión, o sabe que los servidores de AFIP no están respondiendo o cualquier otra contingencia que impida conectarse con AFIP, puede optar por emitir comprobantes con CAEA.
Para hacerlo manualmente, basta con que seleccione uno de los talonarios creados para CAEA. Si considera que la situación va a durar un tiempo considerable puede activar la modalidad «CAEA activo» (dentro de Preferencias | Parametrización | Comprobantes, o en propia emisión de comprobantes, en el sector inferior derecho de la sección «Encabezado». Esta modalidad asigna automáticamente el talonario CAEA asociado al talonario habitual que utiliza para facturar y muestra solo los talonarios de tipo CAEA como talonarios disponibles para facturar.
Tenga en cuenta que para que funcione correctamente la modalidad «CAEA activo» debe tener asignado un talonario CAEA a cada talonario CAE que use en facturación.
Cuando detecte que la situación de contingencia se ha normalizado, basta que configure el parámetro CAEA activo = ‘No’ para volver a emitir comprobantes con CAE.
Puede utilizar el botón «Probar conexión» (a la izquierda del parámetro «CAEA activo») para verificar que se restableció la conexión a Internet y que los servidores de AFIP están respondiendo correctamente.

 

Información de los comprobantes emitidos con CAEA

Tenga en cuenta que debe realizar una presentación a la AFIP con los comprobantes emitidos bajo esta modalidad para que pueda preceder a su fiscalización.
Puede consultar la fecha de vencimiento de cada período dentro del Administrador de comprobantes electrónicos, opción Obtener CAEA. Habitualmente, el vencimiento se produce entre los 5 y 8 días corridos contados desde el día inmediato siguiente al de finalización de cada período quincenal; esa fecha es informada por AFIP al entregar el CAEA de cada quincena.
Dentro del mismo proceso, utilice la solapa Informar CAEA para notificar a la AFIP los comprobantes generados con CAEA.

Nota

Tenga en cuenta que si solicitó CAEA, también debe informar a la AFIP si en ese período no emitió comprobantes (es decir que ese CAEA no fue utilizado).

 

Preguntas frecuentes

¿Quiénes pueden solicitar la adhesión al régimen CAEA de la AFIP?
Para obtener información sobre este punto le recomendamos consultar la página de la AFIP.

¿Cada cuánto tiempo tengo que solicitar un nuevo CAEA?
El CAEA se debe solicitar en forma quincenal de acuerdo con siguiente criterio:

  • Primer período: entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive.
  • Segundo período: entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive.

¿Tengo que obtener un CAEA para cada punto de venta?
No, la AFIP otorga un número CAEA por cada contribuyente, no por punto de venta.

¿Cuántos puntos de venta tengo que habilitar para CAEA?
Antes que nada, es importante resaltar que a cada punto de venta tiene una dirección fiscal, por lo que al menos debe crear uno por cada una de sus sucursales.
Si bien podría usar uno por cada sucursal, le sugerimos crear uno por cada punto de venta que tenga actualmente, de forma de tener mayor control de los comprobantes emitidos por CAEA.

¿Cada comprobante tiene un CAEA distinto?
No, de acuerdo con lo establecido por AFIP, el sistema asigna el mismo número de CAEA a todos los comprobantes emitidos durante el período de vigencia de ese CAEA.

¿Cada cuánto tiempo tengo que enviar a AFIP la información de los comprobantes emitidos?
Siempre que haya solicitado CAEA para una quincena, debe informar los comprobantes emitidos con esta modalidad. También debe informar a AFIP sobre aquellos puntos de ventas que no generaron comprobantes con CAEA (no tuvieron movimientos).
Habitualmente, el vencimiento se produce 8 días corridos contados desde el día inmediato siguiente al de finalización de cada período quincenal.

¿Cuáles son los controles que aplica la AFIP para detectar irregularidades?
Se considera que no se cumple con la condición de excepcionalidad cuando, durante 2 meses consecutivos o 3 meses alternados en un año calendario, se observe alguna de las siguientes irregularidades:

  1. Que la emisión de comprobantes con CAEA excedan significativamente el nivel de facturación regular, es decir que la cantidad de comprobantes emitidos mensualmente por excepción representen un 5% o más, respecto del total de la sucursal.
  2. La contingencia con CAEA, como alternativa de la emisión de comprobantes electrónicos, medida en tiempo, no deberá superar el 5% del lapso total de disponibilidad de servicios ofrecidos por AFIP en forma mensual, medido por sucursal.

¿Debo adaptar mis formularios?
Sí, le sugerimos que reemplace el texto «CAE» por la palabra de control @TN que imprime la palabra «CAEA» o «CAE» de acuerdo con lo que corresponda a cada comprobante.
El número de CAEA tiene la misma cantidad de dígitos que el de CAE por lo que no requiere adaptar sus formularios en este sentido.

¿Qué ocurre si no tengo internet cuando quiero obtener un nuevo CAEA?
Actualmente la AFIP no permite obtener el número de CAEA en forma manual, sino que debe realizarse a través de sistemas informáticos, por lo que en caso de no contar con Internet en su terminal / sucursal, deberá hacerlo desde una que sí lo tenga y luego transcribir manualmente el número de CAEA en el mismo proceso en el que se obtiene desde AFIP (Administrador de comprobantes electrónicos, opción «Obtener CAEA»). Recuerde que puede solicitar el número de CAEA con 5 días corridos de anticipación al comienzo de cada quincena.

¿Qué hago si un comprobante quedó sin obtener CAE?
En el caso que un comprobante no obtenga CAE por problemas de conexión, quedará registrado con estado “Pendiente”. Estos comprobantes quedarán en ese estado hasta que recupere la conexión a Internet y pueda fiscalizarlo AFIP. Los comprobantes a emitir luego de esta situación, sí podrá realizarlos con CAEA.

¿Puedo utilizar CAEA en situaciones de contingencia de mi controlador fiscal?
Si bien CAEA apunta principalmente a funcionar como un método de contingencia para comprobantes electrónicos, también está habilitado por AFIP para funcionar como alternativa ante fallas de controladores o impresoras fiscales. Tenga en cuenta que para solicitar CAEA debe utilizar los web services de AFIP, por lo que debe realizar la puesta en marcha del circuito de comprobantes electrónicos.

¿Puedo saber la cantidad de comprobantes emitidos con CAEA?
Para conocer qué porcentaje representan los comprobantes emitidos con CAEA, utilice las siguientes consultas Live:

  • Desde el módulo Ventas, consultas Live de Facturación: ‘Cantidad de comprobantes por tipo de talonario’.
  • Si opera con sucursales, en Central, ejecute la consulta Live: ‘Cantidad de comprobantes por tipo de talonario’.

Utilice estas consultas para no superar el porcentaje permitido por AFIP (5%).

¿Puedo programar la obtención del CAEA y su posterior presentación?
Para programar la ejecución de estas acciones, parametrice las tareas de automatización desde el Administrador de Servicios.
Las tareas a utilizar son:

¿Qué sucede si debo cambiar de web service?
Si debe cambiar el webservice a utilizar, de ‘Versión 2’ a ‘Notificación Juez’, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Para modificar este valor desde Parámetros de Ventas no deben existen comprobantes pendientes de obtener CAE. ni pendientes de presentación CAEA.
  • Luego de modificar el web service a utilizar, ingrese al Administrador de comprobantes electrónicos y, a continuación, pulse la opción »Obtener CAEA» para sacar el nuevo valor de CAEA.

 

Consideraciones de la versión actual

  • En los procesos Facturación de pedidos y Facturación de pedidos de Tango Tiendas, debe seleccionar manualmente el talonario de CAEA cuando quiera utilizar esta modalidad.

Otras consultas

Si su consulta no fue respondida por la presente guía, lo invitamos a contactar a nuestro centro de servicios o consultar las preguntas frecuentes de AFIP.

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Episodio I: definición de listas de precios

Mantenimiento de listas de precios de acuerdo con múltiples criterios. Definición de listas, parámetros e historial de precios, actualización individual, criterios de actualización, actualización automática. Nuevas herramientas de gestión de precios de Tango Delta 2: apertura y vistas.

 

Episodio II: administración de precios

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