Sueldos

Administre los importes pagados -posibles de imputar a una deducción general- por un legajo, para un año determinado y por cada período mensual.

Ingrese el Legajo y el Período a considerar.
Presione el botón «Obtener pagos» para consultar y/o actualizar los registros correspondientes.
Tenga en cuenta que si los registros fueron importados por SiRADIG, estos solo podrán ser consultados.

La resolución 644 MTSS (B.O. 8/10/1997 – Comunicación «A» 2590 BCRA) regula el pago de haberes, mediante depósitos del empleador en cuentas bancarias abiertas a nombre de los trabajadores.

Esta operación se implementa a través de la entrega mensual de un archivo en formato ASCII, con los datos de los empleados y sus correspondientes depósitos.

Sueldos genera este archivo con los totales a depositar, a partir de una o más liquidaciones, sobre el formato definido en Definición de formato de archivo ASCII para el banco que recibe los depósitos y donde están abiertas las cuentas bancarias.

Es posible asignar las remuneraciones y unidades para el pago de haberes.

La información se distribuye en cuatro solapas: Remuneración, Adicionales, Cargas sociales y Simplificación registral.

Remuneración

Sueldo básico: si se trata de un empleado mensualizado, ingrese el salario básico o fijo del empleado. En cambio, si se trata de un empleado jornalizado, indique el valor a percibir por hora de trabajo o por día de trabajo.

El ingreso del sueldo se efectúa en base al «Método» para fijar el sueldo y a la categoría elegida, puede ingresar y modificar el sueldo sólo cuando el método de convenio sea ‘Sugerido’, ‘Por ‘Rango’ o ‘Por antigüedad’.

Última revisión: indica la fecha de la última actualización del sueldo asignado al legajo. Usted puede actualizar este dato manualmente o bien, en forma automática desde el proceso Actualización masiva de sueldos.

Adicionales: corresponde a la suma de los ítems adicionales al sueldo básico del empleado (exceptuando los de tipo ‘Cantidad’ y ‘Si/No’). El cálculo de éstos depende de lo configurado en la solapa Adicionales y de la configuración de aplicación de topes en la categoría del legajo.

Sueldo bruto: es el resultante de la suma del sueldo básico y adicionales, que permite conocer el total de haberes estimado a percibir por el empleado.

Unidad de expresión: según la categoría asignada al legajo, se visualiza la unidad de expresión del sueldo (valor mensual, valor diario, valor horario).

Cargas sociales: corresponde a la suma de los ítems de cargas sociales. Haga clic en el botón «Detalle de cargas sociales» para controlar, asignar y eliminar estos ítems. Su cálculo depende de lo configurado en el proceso Cargas sociales.

Costo estimado: es el resultante de la suma del sueldo básico, adicionales y cargas sociales, que permite conocer un costo laboral estimado para el empleador.

Código de lugar de pago: indique el código, según haya definido en Lugares de trabajo (un lugar de trabajo puede ser además un lugar de pago de sueldos). Los datos de pago puede imprimirlos en el recibo de sueldos.

Forma de pago: determine la forma de pago a adoptar. Las modalidades posibles de elección son: ‘Depósito bancario’, ‘Efectivo’ o ‘Cheque’.

Si la forma de pago es por depósito bancario o cheque, es posible ingresar los datos de la cuenta bancaria para la generación del archivo ASCII para el pago automático de haberes.

Impuesto a las ganancias

Liquida impuesto a las ganancias: marque esta opción si desea que el legajo sea incluido en los procesos relacionados a la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

Beneficiario Ley 27.549: tilde esta opción si el legajo debe ser tenido en cuenta para calcular remuneraciones exentas según la Ley 27.549. La variable de liquidación EXE27549 solo tendrá en cuenta en las búsquedas a los legajos que cuenten con esta marca.

Parametrización contable

Modelo de asiento: si genera los asientos contables de las liquidaciones, especifique el modelo de asiento a utilizar.

Adicionales

Defina los ítems adicionales que componen el sueldo bruto del empleado.

Habilitado: si este parámetro está tildado, indica que es posible asignar el adicional a los legajos, desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.
También, es de utilidad cuando no es posible eliminar el ítem (porque está asignado a legajos o interviene en algún historial laboral). En este caso, no tilde este parámetro.

Edita: indica si es posible editar el ítem adicional. Si este parámetro no está habilitado o tildado, usted visualizará el ítem adicional en los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos, pero no podrá modificar su valor.

Código de tipo de ítem: indique si el ítem adicional es de tipo ‘Remunerativo’ (en el caso del presentismo o un plus), ‘Ticket’ (por ejemplo: tickets restaurant) u ‘Otros’ (ejemplos: garage o estacionamiento, fichas de café).

Unidad de expresión: según la asignada al legajo, se visualiza la unidad de expresión del sueldo (valor mensual, valor diario, valor horario).

Tipo de ticket: si el ítem adicional es de tipo ‘Ticket’, elija su clasificación. Las opciones disponibles son las siguientes: ‘Almuerzo’, ‘Alimentario’, ‘Combustible’ u ‘Otros’.

Tipo de valor: seleccione el tipo de valor que tomará el ítem. Las opciones disponibles son:

• Importe: esta clasificación es de utilidad para aquellos adicionales fijos que no se calculan en base a otros adicionales o al sueldo básico, como, por ejemplo, los tickets restaurant. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).
• Cantidad: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Se utilizan para indicar un beneficio adicional que posee el empleado, como por ejemplo, fichas para máquinas de café. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).
• Porcentaje: este tipo de valor es de utilidad para calcular, por ejemplo, el presentismo. El valor asignado al legajo resulta de aplicar el porcentaje indicado en el campo % a aplicar sobre el ‘Total remunerativo’ o sobre el ‘Sueldo básico’ (según lo elegido en el campo % a aplicar sobre).

El total remunerativo surge de sumar el sueldo básico, los ítems adicionales de tipo ‘Remunerativo’ con tipo de valor: ‘Importe’ y los ítems adicionales de tipo ‘Remunerativo’ con tipo de valor: ‘Porcentaje’ a aplicar sobre ‘Sueldo básico’.

Es posible modificar el porcentaje a aplicar o el importe del ítem por empleado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).

Si/No: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Son de utilidad para indicar un beneficio adicional que tiene el empleado, como, por ejemplo, estacionamiento o ropa.

Aplica tope máximo: indique si el ítem tiene un tope máximo y, en ese caso, el valor otorgable. Este tope es utilizado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos, en el cálculo de los ítems de tipo ‘Importe’, ‘Porcentaje’ o ‘Cantidad’.

Cargas Sociales

Defina los ítems de cargas sociales, de utilidad para el cálculo del costo laboral estimado en los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.

Llamamos cargas sociales a los aportes a cargo del empleador.

Estos ítems son independientes de los aportes de la liquidación (salvo que se utilicen las variables de liquidación en las fórmulas).

Dado que los valores de los aportes fluctúan por liquidación, utilice los ítems de cargas sociales para calcular el costo laboral estimado.

Habilitado: si este parámetro está tildado, indica que es posible dar de alta el adicional en los legajos, desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.
También, es de utilidad cuando no es posible eliminar el ítem (porque se encuentra asignado a legajos o interviene en algún historial laboral). En ese caso, destilde este parámetro.

Tipo de valor: indique el tipo de valor que adquirirá el ítem: ‘Importe’ o ‘Porcentaje’.
Si se trata de un ‘Porcentaje’, el valor asignado resulta de aplicar el porcentaje (parametrizado en el campo % de aporte) sobre el total remunerativo (sueldo básico + ítems adicionales de tipo ‘remunerativo’) del empleado.
Por defecto, en el sistema está dado de alta el código ‘Tickets’, que calculará el aporte a pagar por el empleador por el otorgamiento de tickets ‘Alimentarios’ al empleado.

Aplica tope máximo: indique si el ítem tiene un tope máximo e ingrese su valor. Puede utilizar como tope, el indicado en Parámetros de Sueldos para la remuneración imponible 1, 2, 3 o 4 de SICOSS o bien, ingresarlo manualmente.

Simplificación registral

La información relacionada con este aplicativo se presenta en bajo tres títulos informativos correspondiente a: Relación laboral, Datos complementarios y Actualización del CBU.

Registre los ingresos de los empleados por otros empleos o por ser liquidados con dos números de legajos.

Empleos externos

Si existen legajos con pluriempleo, y su empresa ha sido designada como agente de retención a través de la elección realizada en SiRADIG, Sueldos discrimina las ganancias percibidas por cada empleador, permitiendo registrar aquellas cuyos ingresos deban tomarse en cuenta como base de cálculo de ganancias.
Para cada legajo y período se informa de manera manual o por importación de SiRADIG, los datos a continuación detallados.

Legajo: indique el legajo sobre el que se requieren cargar los datos de Empleos Externos.

Datos Empleador

CUIT: indique el CUIT del empleador.

Razón social: indique el nombre de la empresa que corresponde al CUIT informado.

Período: indique el período sobre el cual va a informar las novedades de empleos externos. En caso de ser importación por SiRADIG el campo se autocompletará en la importación.

Total remunerativo (incluye SAC): indique el importe de ganancias brutas incluyendo el importe del SAC primera o segunda cuota según corresponda al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con dichos importes.

Total no remunerativo: indique el importe del total no remunerativo correspondiente al período informado. En SiRADIG no puede completarse esta información.

Importes no habituales: indique el importe de remuneraciones no habituales correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe retribuciones no habituales.

Total ajustes: indique el importe de los ajustes realizados, correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Ajustes.

Mejor rem. (DTO. 1242/13): indique la mejor remuneración del Decreto 1242/13 correspondiente al período informado. En SiRADIG no puede completarse esta información.

Total retenciones: campo autocalculado en base a la sumatoria de los campos: Retención obra social, Retención seguridad social, Retención sindical. En SiRADIG no puede completarse ésta información.

Total ret. del impuesto: indique la retención de ganancias practicada en el período informado. Al importar SiRADIG si el importe informado en Importe retenciones ganancias sufridas es positivo se autocompletará con dicho importe.

Total dev. del impuesto: indique la devolución de ganancias practicada en el período informado. Al importar SiRADIG y si el importe informado en Importe retenciones ganancias sufridas es negativo se autocompletará con dicho importe.

Retención obra social: indique el importe de la retención de Obra Social correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes obra social.

Retención seguridad social: indique el importe de la retención de seguridad social correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes seguridad social.

Retención sindical: indique el importe de la retención de sindicato correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Aportes sindical.

Importes exentos / no alcanzados: indique los importes exentos o no alcanzados correspondientes al período informado. Al importar SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe conceptos exentos / NO alcanzados en ganancias.

SAC: informe el total del SAC. En caso de tener ambos informados debe coincidir con la suma de los dos. En caso de tener uno solo informado, debe coincidir con ese importe.

• SAC primera cuota: indique el importe de SAC primera cuota del período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en SAC si el período informado corresponde al mes de enero a junio.
• SAC segunda cuota: indique el importe de SAC segunda cuota del período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en SAC si el período informado corresponde al mes de julio a diciembre.

Material didáctico: indique el importe de materia didáctico correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Material didáctico.

Total viáticos: suma el importe de los campos Viáticos normal, Viáticos larga distancia y Viáticos de carga. Al importar SIRADIG el importe cargado en el campo Gastos movilidad y viáticos se autocompletará en este campo y manualmente se deberá desglosar en los campos correspondientes.

Viáticos normal: indique el importe de viáticos normal correspondiente al período informado.

Viáticos larga distancia: indique el importe de viáticos larga distancia correspondiente al período informado.

Viáticos de carga: indique el importe de viáticos transporte de carga correspondiente al período informado.

Horas extras exentas: indique el importe de las horas extras exentas correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe horas extras exentas.

Horas extras gravadas: indique el importe de las horas extras gravadas correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Importe horas extras gravadas.

Total retenciones hs. extras: campo autocalculado en base al mismo porcentaje de retenciones que para el total remunerativo.

Ley 27549 exento: indique el importe de las ganancias devengadas en conceptos de guardias obligatorias (activas o pasivas) u horas extras correspondientes al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Remuneración exenta Ley 27549.

Ley 27718 exento: indique el importe de las ganancias devengadas en conceptos de guardias obligatorias (activas o pasivas) u horas extras correspondientes al período informado. Actualmente no está habilitado el campo para informar por SiRADIG. Tiene vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en mayo 2023.

Total bono prod – Fallos de caja – Similar naturaleza: suma el importe de los campos Bono productividad, Fallo de caja y Similar naturaleza. Al importar SiRADIG el importe cargado en el campo Bonos prod. / Fallos de caja / Sim. naturaleza se autocompletará en este campo y manualmente se deberá aperturar en los campos correspondientes.

Bono productividad: indique el importe de bono correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período del bono con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención. Al importar SiRADIG este campo deberá cargarse manualmente previo a la liquidación. En caso de no estar cargado no se liquidará el legajo correspondiente.

Fallo de caja: indique el importe de fallo de caja correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período de fallo de caja con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención. Al importar SiRADIG este campo deberá cargarse manualmente previo a la liquidación. En caso de no estar cargado no se liquidará el legajo correspondiente.

Similar naturaleza: indique el importe de similar naturaleza correspondiente al período informado. En caso de ser un período anterior al liquidado por el agente de retención, se ajustará en la liquidación anual según corresponda, teniendo en cuenta el promedio anual del agente de retención. En caso de coincidir el período de similar naturaleza con el período que se está liquidando, se ajustará a exento o gravado, teniendo en cuenta el promedio del agente de retención. Al importar SiRADIG este campo deberá cargarse manualmente previo a la liquidación. En caso de no estar cargado no se liquidará el legajo correspondiente.

Teletrabajo exento: indique el importe de teletrabajo exento correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Compensación gastos teletrabajo exentos.

Personal militar exento: indique el importe de personal militar exento correspondiente al período informado. Al importar de SiRADIG el campo se autocompletará con lo informado en Suplementos partic. Art. 57 Ley 19.101.

Otros legajos

Esta opción le permite unificar los importes y calcular la ganancia sobre el total liquidado, en el caso que, en su empresa exista un mismo empleado que tenga más de un número de legajo y liquidaciones diferentes.

Este proceso es de utilidad, por ejemplo, para la liquidación de docentes que trabajan en dos turnos y poseen distintos recibos.

Legajos a considerar: permite seleccionar los legajos a tener en cuenta para la obtención de importes liquidados.

Obtener importes: utilice este botón para obtener los importes liquidados del legajo asociado en los períodos seleccionados, y que se liquidan como ingresos del legajo principal para el cálculo de ganancia.

Detalle de importes a considerar: mediante esta grilla puede visualizar los importes liquidados a los legajos asociados en el período definido, obteniendo los importes a tener en cuenta para el cálculo de ganancia en el legajo principal.

Este resultado será incluido tanto al total remunerativo, como al total no remunerativo y los distintos tipos de retenciones que afectan ganancias del legajo principal.

Tenga en cuenta que si es modificado o eliminado alguno de estos importes o períodos se debe ejecutar nuevamente la liquidación de ganancias del legajo principal para que estos valores actualizados sean tenidos en cuenta en el cálculo.

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Defina los organismos a quienes los empleados de la nómina de la empresa realizan pagos y son deducidas de la liquidación de impuesto a las ganancias.

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• Topes de deducciones

Bajo este grupo de procesos se encuentran aquellos que le permiten administrar los datos de entidades legalmente involucradas con la administración de sueldos: administradoras de fondos de pensión, aseguradoras de riesgos de trabajo, obras sociales, sindicatos y Dirección General Impositiva.

Utilice la solapa Ubicación para ingresar los datos referentes a la dirección, contacto, teléfono, correo electrónico y página Web del organismo.

Utilice esta herramienta para la planificación de vacaciones, asignando automáticamente, los días correspondientes a cada empleado.

Es posible determinar los días por vacaciones, ya sea en uno o varios tramos de vacaciones, permitiendo así el fraccionamiento vacacional.

Sueldos le brinda la posibilidad de adelantar días por vacaciones del año inmediato siguiente (habilite la opción Permite adelantos de vacaciones en el proceso Parámetros de Sueldos), o bien, reservar días para el año inmediato entrante.

Este proceso automatiza la planificación para un Año de cierre vacacional.

Calcula días proporcionales: habilite esta opción para el cálculo de los días de vacaciones que le corresponden a los legajos con antigüedad menor a la mínima. Para este cálculo Sueldos utiliza los parámetros indicados en el Convenio del empleado dentro de la solapa Sin antigüedad mínima. como así también el método de cálculo seleccionado en los Parámetros de Sueldos.

Indique los Legajos a procesar, optando entre los ‘Planificados’, los ‘No planificados’ o ‘Todos los legajos seleccionados’.

Obtener planificación: haga clic en este botón para obtener los días resultantes o la planificación hasta el momento.
Recuerde que los empleados eventuales no intervienen en este proceso, puesto que la administración de sus vacaciones queda a cargo de la empresa de servicios eventuales.
Obtenida la planificación, puede trabajar sobre la grilla, asignando los días por vacaciones a cada legajo a planificar.

Convenio: los días se obtienen automáticamente, si existe una matriz auxiliar de vacaciones asociada al convenio al que corresponde el legajo, según la antigüedad en meses del legajo, calculada al día 31 de diciembre del año seleccionado de planificación. La cantidad resultante de días no se modifica.
Si existen varios tramos de vigencias laborales para un legajo, la planificación de vacaciones considera aquellos con afectación a la antigüedad total.
Los días por antigüedad sobrantes se dividen por 30 para completar meses de antigüedad.
Si quedara un sobrante de días por antigüedad, se considera un mes más de antigüedad al superar la cantidad de días especificada en el convenio.

Adicionales: es la cantidad indicada en el legajo como premio o acuerdo entre la empresa y el empleado, independientemente de la antigüedad. Esta cantidad puede modificarse o ingresarse directamente durante la planificación. Incrementa los días posibles para planificar.

Balance: se calcula el balance de días por arrastre sin tomar (valor positivo) o tomados por adelantado (valor negativo), con respecto a la última planificación del año anterior al año de planificación. Si no existe ninguna planificación anterior (caso de la primera planificación) o bien, el cálculo de balance queda saldado (según detalles de la planificación), el balance es cero. Esta cantidad puede modificarse o ingresarse directamente durante la planificación. Incrementa o decrementa los días posibles para planificar según el signo de la cantidad balanceada.

Planificados: esta cantidad es calculada por el sistema, resultando de los días comprometidos o ya planificados en el calendario. La cantidad de días planificados se obtiene según la asignación de fechas desde/hasta de los días resultantes y disponibles para planificar, y en base al método de cancelación de días por vacaciones indicado en el convenio del empleado. El método indica si se consideran los sábados, domingos y Feriados definidos.

Es posible planificar en forma total (continua) o parcial (fraccionada por tramos).

Calendario de la planificación de días por vacaciones: ingrese este calendario, determinando para cada período, la Fecha de novedad y el Estado para liquidar los días por vacaciones. Estos datos son utilizados para la Generación automática de novedades por vacaciones y el Detalle de licencias.
La generación incluirá sólo aquellas planificaciones con estado ‘Definitivo’.
Una vez realizada la generación automática de novedades, esta planificación quedará con el estado ‘Transferido’.

A planificar: el total de días a planificar surge de:
+
Días asignados por convenio
+
Días adicionales otorgados por la empresa
+
Días de arrastre o balance de años anteriores
–
Días comprometidos (días planificados en el calendario)

Adelantos: si  activó  la  opción  para  permitir  adelantos  de  vacaciones  en  el  proceso Parámetros de Sueldos, la planificación calcula los días que le corresponderán al empleado por convenio, calculando la antigüedad al 31 de diciembre del año venidero.

Finalmente, grabe la planificación con el botón «Aceptar».

Sueldos informa un detalle del resultado de la generación, que usted puede imprimir si así lo desea.

Defina los datos correspondientes a obras sociales que habitualmente asigna a los empleados.

Código OS DGI: indique la codificación de la obra social, según la DGI. Este dato es requerido por el proceso Generación a SICOSS – Declaración en Línea

Aportes y retenciones: indique los porcentajes de aportes del empleador y de retenciones al empleado para la obra social.

Los datos que mencionamos a continuación, son referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Porcentaje retención, Importe de retención: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo de la retención al empleado destinada a la obra social.

Porcentaje aporte, Importe de aporte: porcentaje o importe aplicable sobre el total remunerativo, para el cálculo del aporte del empleador a la obra social .

ANSSAL: se descuenta del porcentaje de retención y varía según se aplique a empleados jerárquicos o bajo convenio.

Los porcentajes e importes de retención y Aporte son utilizables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Planes

Defina los planes que comercializa el organismo a sus afiliados, indicando el costo.

Para acceder a los beneficios del plan, la suma de retención y aporte deben cubrir el Importe del plan indicado. Esto debe considerarse en la fórmula de liquidación del concepto.

Sueldos le ofrece procesos para la administración de los valores para multitablas auxiliares relacionadas con legajos y períodos de liquidación. Estos valores pueden referenciarse desde la liquidación, directamente por medio de variables de fórmulas, sin necesidad de generar novedades a liquidar.

Sueldos le ofrece procesos para la administración de novedades relacionadas con el impuesto a las ganancias, que permiten registrar valores particulares para las deducciones generales y para ingresos por empleos externos.

Estos valores pueden referirse a pagos efectuados por el empleado para un determinado período (como por ejemplo, cobertura médica, donaciones, etc.), así como aquellos importes percibidos por un empleado bajo otro empleador.

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Corresponden al detalle de días no trabajados o inasistencias por licencias otorgadas. Tienen su origen, exclusivamente en el módulo Sueldos.

Nota

Tenga en cuenta las recomendaciones para la generación de novedades por licencias en Información definida en Sueldos y utilizada por Control de personal en el manual del módulo Procesos generales.

Defina este tipo de novedades de manera similar a las Novedades generales.

A continuación mencionamos los campos propios de esta opción:

Remunerativa o No Remunerativa: indique si la licencia es con o sin goce de sueldo. Sueldos utiliza esta clasificación para considerar las licencias no remunerativas en la Certificación de servicios y remuneraciones, al concluir la relación laboral.

Concepto de justificación: este dato es requerido si el código de novedad afecta a Control de personal. Para más información acerca de conceptos de justificación, consulte el ítem Conceptos de justificación en el manual del módulo Control de personal.

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Corresponden a anormalidades o eventos ocurridos durante la jornada habitual del empleado. Por ejemplo: horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, premios, comisiones, etc.

Cada novedad está identificada con un Código y una Descripción.

Parametrice su comportamiento e indique defectos para agilizar el ingreso manual de novedades, definiendo los siguientes datos:

Unidad de expresión: aplicable a la cantidad de la novedad. Por ejemplo: día, hora, ocurrencia, unidad, porcentaje, moneda corriente, etc.

Configuración

Ingresa cantidad o Ingresa valor: estas opciones tienen como finalidad agilizar la registracion de la novedad. Indique si la carga de la novedad será informando cantidad o un valor especifico, pudiendo incluso seleccionar las dos opciones.

Defectos

Habitual: indique si la ocurrencia de la novedad es de carácter habitual o esporádico, siendo posible controlar lo pendiente de registrar y agilizando la registración de novedades.

Cantidad habitual y Valor habitual: tiene el objetivo de agilizar la carga de las ocurrencias de esta novedad. Cuando se imputan novedades con valores habituales, el proceso de registración de novedades sugiere estos valores, pudiendo aceptarlos o modificarlos en el ingreso.

Topes

Período de control: si ingresa un período, luego puede definir máximos para Cantidad otorgable y/o Valor otorgable, a efectos de controlar que no sean superados para el Período de control, en la registración de novedades. De esta manera se facilita la carga y control de ciertas novedades que cumplan con algún tope especifico según la ley de contrato de trabajo, convenios colectivos o ya sea algún tipo de novedad que es práctica en cada empresa.

Grupos

Indique los grupos (conjuntos de novedades) en los que la novedad forma parte.

Para definir grupos de novedades, consulte el ítem Grupos para novedades.

Módulos

Cuando ingrese novedades en forma manual, utilizando el proceso Actualización individual de novedades o Actualización global de novedades, el sistema valida que el código esté habilitado para Sueldos. Por ejemplo, si desea controlar de manera estricta el origen de las novedades, es posible indicar que la novedad «HSEXT» para el registro de horas extras afecta solamente al módulo Control de personal, inhibiendo el ingreso manual en Sueldos de novedades con ese código. En este caso, las cantidades se obtienen desde la generación de partes y en Sueldos no es posible su registración.

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Se denominan novedades generales a todo lo que ocurre durante el mes, quincena, o jornada laboral: horas normales, días trabajados, horas extras, feriados, llegadas tarde, enfermedad, adicionales o adelantos de sueldos, entre otros.

En todos los casos se pueden acotar creando topes por cantidad o valor otorgable, definir si son remunerativas y a que concepto de liquidación están asociadas.

Las novedades informan importes y/o cantidades para la liquidación. Los códigos de novedad pueden ser referenciados desde un concepto de liquidación, por medio de la utilización de variables de fórmulas para novedades.

Son ejemplos de novedades: las horas trabajadas, horas extras, llegadas tarde, salidas tempranas, licencias por enfermedad, licencias por maternidad, trámite personal, ausencia injustificada, días por vacaciones, comisiones, etc.

Para habilitar códigos de novedad y configurar su comportamiento, utilice los procesos Novedades generales y Novedades de licencias.

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Novedades registradas

Obtenga las novedades registradas para un Período a procesar para una selección de novedades. Para ello, indique el Tipo de novedades que le interesa (‘Todas’, ‘Generales’ o ‘Licencias’) y luego, seleccione las novedades a incluir en el reporte.

Novedades habituales: utilice esta opción para visualizar únicamente las novedades de carga habitual, y poder controlar cuáles están pendientes de ingresar las cantidades y/o valores.

Corte de hoja por legajo: active este parámetro si necesita entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de sus novedades registradas para la liquidación junto con su recibo.

Saldos disponibles por novedad

Para las novedades con topes posibles de ingresos de cantidad y/o valor, controle los saldos que aún se encuentran disponibles para un período y una fecha de referencia (para el cálculo de los disponibles).

Se detallan las cantidades y los valores disponibles para cada novedad, calculándolos según el período de control parametrizado y los valores topes, a la fecha pedida de control.

Período de control: el período elegido para una novedad define cómo realizar la acumulación de cantidades y valores para el cálculo de los totales registrados de esa novedad.

La diferencia entre la cantidad ya otorgada y la cantidad tope otorgable determina la cantidad posible de otorgar.

La diferencia entre el acumulado en valores ya otorgado y el valor tope otorgable, determina el valor posible a otorgar.

Si no especifica una cantidad y/o valor tope, se imprime en la columna «Disponible» la leyenda Sin tope.

Cuando exista una cantidad y/o valor tope especificado, se calcula el saldo de la columna «Disponible».

Parámetros del informe

Tipo de novedades: indique el tipo de novedades (Todas, Generales o Licencias) a procesar.

Novedades: seleccione las novedades a incluir en el reporte.

Incluye novedades posteriores a la fecha de referencia: si tilda esta opción, el cálculo del saldo de las novedades se efectúa a la fecha de finalización del tope de la novedad parametrizado (sirve para control de ingresos en el sistema, cuando se dan de alta novedades a fecha futura). De lo contrario, se calcula el saldo de las novedades a la fecha de referencia especificada.

Corte de hoja por legajo: marque esta opción cuando necesite entregar al empleado, por ejemplo, el detalle de los saldos disponibles de las novedades junto con su recibo de liquidación.

Vacaciones planificadas

Obtenga la planificación de vacaciones para un determinado Año de cierre vacacional y estado de planificaciones (‘En preparación’, ‘Definitivo’, ‘Transferido’) a procesar.

Se detallan los días que corresponden a cada empleado al año de cierre vacacional (días por convenio + adicionales +/- balance) y los días planificados (indicando los tramos de fechas Desde y Hasta en el calendario).

Se indica si se ha planificado tomando días por adelantado del año inmediato siguiente (en este caso, los días planificados están en negativo, para indicar que se planificó por exceso de lo posible para el año de cierre).

Notificación del período vacacional

Obtenga el formulario de notificación del período vacacional para conocimiento y aceptación de sus empleados.

Indique el Año de cierre vacacional y los Legajos a incluir.

El modelo de nota está compuesta de tres partes:

• la notificación al empleado de las fechas asignadas en el calendario,
• la aceptación de las fechas por parte del empleado,
• la certificación de haber gozado el período vacacional, al reincorporarse a las tareas habituales.

Una novedad es el registro de cualquier evento, dentro de la quincena o el mes, cuya información es requerida para liquidar un legajo. Sueldos organiza estas modalidades de la siguiente manera.

Sueldos ofrece tres vías para la administración de las novedades:

• Ingreso manual en Sueldos, a través de los procesos Actualización individual de novedades y Actualización global de novedades.
• Generación automática en Sueldos, a través del proceso Generación automática de novedades.
• Generación automática desde Control de personal, a través del proceso Generación de novedades a Sueldos. Para más información sobre la integración con Control de personal, consulte el ítem Integración entre Sueldos y Control de personal en el módulo Procesos generales.

Sueldos organiza estas modalidades, indicando en el campo Origen de una novedad, una de las siguientes referencias:

• Manual: la novedad fue ingresada «manualmente» en el proceso Actualización individual de novedades o desde el proceso Actualización global de novedades.
• Parte: la novedad proviene del módulo Control de personal, de la ejecución del proceso Generación de novedades a Sueldos y su contenido, es el resultado de la Generación de partes diarios en ese módulo.
• Licencia: la novedad proviene de la Generación automática de novedades y su contenido corresponde al registro de licencias, según lo ingresado en Detalle de licencias.
• Externo: indica que la novedad proviene de la Generación automática de novedades a partir de información externa a Sueldos.

Si recordamos que aquellos conceptos en los que la evaluación de la fórmula del importe da cero, pueden no considerarse en la liquidación; de esta manera, puede crear fórmulas aplicables a todos los empleados, con la seguridad de que serán liquidadas únicamente a aquellos empleados que tuvieron la novedad considerada en el concepto.

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Defina sus propias multitablas en la base de Sueldos, indicando ilimitada cantidad de filas e ilimitada cantidad de columnas.

Este proceso es de utilidad para la asignación de valores a un determinado legajo, para un determinado período (mes y año). Por ejemplo: producciones, adicionales, tareas por zonas, tareas por proyectos, etc.
En la grilla, identifique cada fila de la multitabla completando el campo Número (indica el orden), el Código, una Descripción y opcionalmente, la unidad de expresión de un valor para cada fila.
Para las columnas, especifique la cantidad de Decimales a utilizar en la carga de los valores.
Desde una variable de fórmula para multitablas auxiliares puede referenciar una determinada multitabla, pasando como parámetros, el código de la Multitabla, la Fila, la Columna y los períodos a considerar (Desde y Hasta mes/año).
Para ingresar los valores de un determinado legajo para un determinado período, consulte la ayuda de los procesos:

• Actualización individual de multitablas auxiliares
• Actualización global de multitablas auxiliares

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• Video sobre tablas y matrices

Desde este proceso se definen los asientos modelos o estándares para ser utilizados durante la generación de asientos contables, en base a las liquidaciones realizadas en Sueldos.

El módulo Sueldos genera la exportación de asientos contables según la definición de los modelos de asientos. Es por medio de este proceso que se definen los códigos contables, que serán utilizados para realizar el asiento resumen de cada liquidación.
Mediante este proceso, se asigna a cada concepto definido en el proceso Conceptos de liquidación, los siguientes datos para la confección del asiento:

Código y descripción: determine un código alfanumérico y una descripción que identifique las características del modelo de asiento a generar.
Por ejemplo; si se consideran los conceptos de tipo ‘Contribución’, el modelo del asiento podría ser ‘Asiento de cargas sociales’.

Código de tipo de asiento: seleccione un tipo de asiento para asociar al modelo y poder agrupar la información para su análisis.

Actualizar conceptos: incorpora al detalle de conceptos de liquidación, aquellos registros incluidos en el proceso de cuentas por defecto.

Actualizar conceptos de tipo aportes: incorpora al detalle de conceptos de aportes, aquellos registros incluidos en el proceso de cuentas por defecto.

Utilice el botón «Nuevo» para la selección de los conceptos de liquidación que se utilizarán en la definición del modelo del asiento, asígnele a cada uno, la cuenta y la contracuenta contable.

Número de concepto: indique los conceptos de liquidación que desea asociar al modelo de asiento.

Código de cuenta: es el código de cuenta contable asociado al concepto sobre el que se imputará el total liquidado del concepto en una liquidación.

D/H: indica si la cuenta anteriormente descripta es deudora o acreedora.

Código de contracuenta: es el código de cuenta contable que corresponde a la contracuenta sobre la que se debitará o acreditará, según corresponda, el total liquidado de un concepto en una liquidación.
Si la cuenta asociada a un concepto se debita, la contracuenta asociada se acredita automáticamente y viceversa.

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• Video sobre imputación contable Sueldos

Defina los distintos tipos de contrato que la empresa celebra con sus empleados.

Duración

Plazo mínimo y máximo: cantidad mínima o máxima posible, expresada en meses, para la celebración de un contrato de esta modalidad.

Renovable: utilice este campo para indicar si la modalidad es de naturaleza renovable al vencimiento.

Modalidad promovida

Aplica modalidad promovida: algunas modalidades de contratación tienen un porcentaje de reducción sobre los aportes que realiza el empleador, a fin de promover la celebración de estas modalidades de contratación. Este dato es referenciable desde las variables de fórmulas de liquidación.

Información adicional

Código según SICOSS: ingrese el código establecido según la DGI, para la generación del archivo ASCII al SIAp – SICOSS.

Archivo modelo: puede indicar un formato de impresión diferente para cada modalidad de contratación, de utilidad para la generación de contratos de empleados. Defina los formatos posibles mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

A fin de brindar mayor seguridad en la administración y el control, Sueldos discrimina de las matrices auxiliares, aquellas utilizadas para el cálculo de sueldos regidos por escalas o tramos de antigüedad.

Los tramos de la matriz de sueldos expresan años de antigüedad completos. Es por ello que, a diferencia de las matrices auxiliares, los tramos de las matrices de sueldos no pueden ser decimales.

Estas matrices se asocian en el proceso Categorías, cuando una categoría pertenece a un convenio parametrizado con el método ‘Por antigüedad’.

El sueldo de estos empleados no se modifica desde el legajo, sino que se ajustará a la matriz de sueldos asociada a la categoría, según la antigüedad del empleado. Desde el proceso Actualización masiva de sueldos, realice la actualización de sueldos de estos empleados.

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• Video sobre tablas y matrices

Utilice matrices auxiliares para incorporar al sistema información de tipo matricial (valores en rango o tramos), que desee utilizar en sus variables de fórmulas de liquidación.

Desde una fórmula puede referenciar una determinada matriz, pasando como parámetros el Código de la matriz, el valor a ubicar en rango y la columna Valor correspondiente (Valor 1 o Valor 2).

Algunos ejemplos: plus por antigüedad, días por vacaciones, productividad, asignaciones familiares, etc.

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Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de liquidaciones que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de sueldos.

Una misma liquidación con asiento generado (liquidación ‘Contabilizada’) puede enviarse a Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: ‘Por número de lote de exportación’, ‘Por datos de la generación’ o bien, ‘Aplicar filtro’.
En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
Si elige la modalidad ‘Por datos de la generación’, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
Si opta por la opción ‘Aplicar filtro’, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón «Obtener lotes de exportación».

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los números de lotes de exportación con estado ‘Generado’ del módulo Sueldos, considerando la modalidad de selección activa. Luego, marque todos los lotes que desea anular.

El módulo Sueldos posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar un listado de acuerdo a sus necesidades. El listado definido contendrá la información dispuesta en la forma que más le convenga, con la posibilidad de incluir totales y subtotales calculados en forma automática.

La información a exhibir proviene de cuatro archivos: Legajos, Conceptos de la liquidación, Totales de la liquidación y Datos Fijos de liquidación.
Mediante el Listador, usted configura los listados indispensables para el módulo Sueldos, creando las columnas a listar y especificando mediante fórmulas cómo generar cada columna.
Los listados pueden ser más o menos complejos, según el tipo de información requerida, pero éstos siempre mantendrán una estructura tipo.

Definición general y parametrización del reporte

Es posible crear nuevos listados como así también modificar los existentes.
Para dar de alta un nuevo listado, ingrese un código de reporte inexistente (que no esté utilizado para otro reporte).
Si en cambio, desea modificar un reporte ya existente, utilice el comando Buscar para localizarlo en pantalla o bien, utilice la navegación entre reportes; luego, proceda a su modificación.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Título: es el título del listado.

Subtítulo 1 y Subtítulo 2: opcionalmente, es posible utilizar hasta dos subtítulos para la impresión del encabezado del listado.

Reporte a generar

Ordenado por: al seleccionar ‘Fecha y selección’, el listado se imprimirá ordenado y con corte por fecha (ya sea período de liquidación o bien, por fechas de liquidación o pago). Un ejemplo de este caso, los empleados de una liquidación.
Al seleccionar ‘Selección y [legajo]’, el listado se imprimirá ordenado por la selección indicada y luego, por legajo. Se podrán obtener así por ejemplo, las liquidaciones de un empleado, en caso que la selección indicada sea ‘Legajo’.

Selección: este comando selecciona un grupo de empleados por un criterio determinado.
Por ejemplo, puede elegir un criterio de agrupación del legajo, eligiendo como selección, la categoría. Luego podrá además, indicar el rango a listar en la pantalla Legajos, mediante la selección de las categorías posibles (por ejemplo: entre «ADM» y la categoría «OPE»).

Corte por selección: si activa esta opción, el listado realizará un corte y detallará subtotales cuando cambie un elemento en el rango del criterio elegido por la ‘Selección’.
Por ejemplo, si tomamos el criterio de selección por Categoría, los subtotales se detallarán al cambiar la categoría.

Cuerpo del reporte: si ingresó ‘Detallado’ y en la opción de Ordenado por es ‘Selección y legajo’, el listador imprimirá para cada legajo, una fila cada vez que encuentre una liquidación diferente. Al cambiar de empleado, detallará automáticamente un subtotal para ese empleado. Si en cambio, ingresó ‘Acumulado’, se acumulará el resultado de la columna de todas las liquidaciones para cada empleado.
Si ingresó ‘Detallado’ y en la opción de Ordenado por es ‘Fecha y selección’, se imprimirá para cada fecha de liquidación, una fila cada vez que se encuentre un legajo diferente. Al cambiar de fecha de liquidación, se obtendrá automáticamente un subtotal para esa liquidación. Si ingresó ‘Acumulado’, se acumulará el resultado de la columna de todos los empleados, para cada liquidación.

Legajos a procesar: seleccione si considera para el listado, los empleados activos, las altas, las bajas o todos, según el rango Desde / Hasta especificado.
Para la selección de Activos, se considerarán aquellos empleados que hayan estado como activos para todo o parte del rango de periodo / fechas indicado.
Para la selección de Altas y Bajas intervendrán aquellos cuya fecha de ingreso o fecha de egreso, respectivamente, esté dentro del rango seleccionado.

Tipos de liquidaciones: seleccione los tipos de liquidación a considerar en el listado, que se tendrán en cuenta al generar el listado, para los datos fijos de liquidación que estén dentro del rango de períodos o fechas Desde / Hasta especificado.

Definición de las columnas del reporte

Columnas: la cantidad máxima de columnas a ingresar es el equivalente a 136 caracteres.
Las columnas estarán especificadas por tres elementos: fórmula, título y ancho.

Fórmula de la columna: cada columna del listado puede estar compuesta por una expresión matemática simple, un conjunto de variables o variables y constantes.
Las expresiones matemáticas pueden contener funciones, variables, constantes y operadores aritméticos.
Las variables a utilizar son las variables de reemplazo referidas a legajos y a datos fijos.
Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo 3,1416 ó -13.
Los operadores aritméticos a utilizar son + – / * ( ) ^.
Las funciones posibles de utilizar en la definición de columnas de un listado son las siguientes:

Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo: 3,1416 ó -13. Cuando utilice constantes, éstas deben estar aplicadas a importes variables mediante alguna operación.
Por ejemplo: para calcular el 10% (constante) sobre el total neto (variable por legajo), indicaremos TOTNE * 10 /100.
Los operadores aritméticos habilitados son + – / * ( ) ^.
Dentro de una columna pueden combinar las funciones, variables, constantes y operadores aritméticos para obtener el resultado deseado.

Título de la columna: es el título que aparecerá en la cabecera de la columna. Los títulos de las columnas no deben repetirse.

Imprime: puede optar por imprimir la columna o bien, si no se imprime, igualmente puede utilizar los valores de la columna para otras columnas o en el área de totales.

Ancho de la columna: es el tamaño que se le dará a una columna. Si el contenido de la columna es mayor que el tamaño definido, se respetará el tamaño configurado. Con ‘Decimal’ se indica que la columna numérica tendrá decimales, y con ‘Entero’ se establece que se considerarán números enteros.

Lista de variables posibles de utilizar en las columnas del reporte
La definición de los datos disponibles a utilizar en la definición de reporte, se realiza en base a una selección de variables, que vienen predefinidas con el sistema.
Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho «Variables», posicionándose en la grilla de definición de «Columnas» o bien, haciendo un clic en el botón «…» de la primera columna.
Se presentan clasificadas dentro de los siguientes grupos:

• (Todas)
• Auxiliar
• Definición del reporte
• Legajo
• Liquidación
• Lugar de trabajo
• Organismos
• SICOSS
• Variables matemáticas
• Variables de fecha
• Variables de cadena
• Variables lógicas

La siguiente tabla incluye el nombre, descripción, tipo, categoría, parámetros y longitud de las variables disponibles en las columnas del reporte.

Referencias:

• N: numérico
• T: texto

Definición de los totales del reporte

Resultado: los resultados del listado aparecerán al finalizar el listado. Es posible ingresar renglones con resultados, los que estarán compuestos por funciones de resultado, variables, constantes, caracteres y operadores aritméticos o una combinación de lo anterior.
La función de resultado TOTAL(X) representa el total de la columna X.

Lista de variables posibles de utilizar en los totales del reporte
Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho Variables, posicionándose en la grilla de definición de «Totales» o bien, haciendo un clic en el botón «…» de la primera columna.

Ejecución de los reportes

Los reportes definidos podrán ejecutarse desde el proceso Generación de listados de conceptos y totales liquidados.
Al ejecutar un listado, el sistema propone la parametrización definida para ese reporte, pudiendo modificar los títulos; los legajos, tipos de liquidación y datos fijos a considerar, así como también, los cortes y el cuerpo del reporte.

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Liquide o reliquide los haberes de un conjunto de legajos, a partir de un dato fijo abierto. Sus características son similares al proceso Liquidación de conceptos individual.

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación.
El Período, Tipo de liquidación, Dato fijo, Modalidad de liquidación, Nro. del próximo recibo, Conceptos a procesar y la especificación de si Incluye conceptos en cero y si Liquida el impuesto a las ganancias, merecen idénticas consideraciones que para la Liquidación de conceptos individual.

A diferencia de la Liquidación de conceptos individual, este proceso no liquida los legajos que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

• La fecha de Ingreso del legajo es posterior a Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.
• La fecha de Egreso del legajo es anterior a Desde fecha del Dato fijo de la liquidación.

Genera liquidaciones con total neto negativo: en los casos que la liquidación de legajos haya resultado con un total neto negativo, puede grabarse como borrador de liquidación para aquellas liquidaciones con estado ‘Generada’, a fin de posibilitar su revisión posterior.

Incluye legajos de baja en el período de liquidación: tilde este parámetro para incluir los legajos dados de baja en el período a liquidar.

A diferencia de la Liquidación de conceptos individual, si el Tipo de liquidación es 8 Bajas, se obtienen exclusivamente aquellos legajos cuya fecha de Egreso esté comprendida entre el Desde fecha y Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación. Cada legajo muestra el Motivo de egreso y usted puede habilitarlos para liquidar individualmente. Para obtener más información acerca de los motivos de egreso, consulte el manual del módulo Procesos generales.

Incluye legajos de baja liquidados en el periodo seleccionado: tilde este parámetro para incluir en el cálculo de la liquidación de aportes (tipo ‘9’) a los legajos dados de baja en el actual periodo o en lapsos anteriores, pero que poseen liquidaciones en el periodo seleccionado.

Incluye liquidaciones con asiento generado y/o exportado: active estos parámetros si desea considerar estas liquidaciones.

Incluye legajos con recibo emitido: tilde este parámetro para incluir liquidaciones de legajos cuyo estado sea ‘Recibo emitido’.

Reportes a imprimir: indique el tipo de reporte a emitir: General o bien, Borrador de la liquidación. El primero incluye el resumen de los totales liquidados de cada legajo. En tanto que el borrador es un detalle de la liquidación de cada legajo procesado. Además, si liquida el impuesto a las ganancias es posible ver el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte aparte (en formato resumido o detallado, según lo indicado desde la Configuración del reporte).
Haga clic en Configurar para acceder a la configuración del reporte seleccionado. Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Resultado de la liquidación: finalizado el proceso de liquidación, se despliegan en pantalla, aquellos legajos con situaciones a revisar.
Para controlar con posterioridad estas liquidaciones, utilice los procesos Liquidación de conceptos individual o bien, Consulta de liquidaciones. En cada uno de esos procesos, consulte la solapa Temas a revisar, donde se detallan los conceptos que requieren revisión.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de empleados cuyas liquidaciones desea ejecutar.

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Conceptos y totales liquidados

Este reporte le permite obtener los importes por conceptos y totales liquidados, para un determinado período a procesar (agrupados por período de liquidación, por fecha de liquidación o por fecha de pago).

Reporte a generar: indique el Título y Subtítulo del reporte.

Cuerpo del reporte: elija la opción ‘Detallado’ o ‘Acumulado’, para definir cómo desea obtener la información.
Además, determine los cortes principales (por ‘Liquidación’ o por ‘Legajo’) y secundario (por ‘Legajo’ o por ‘Concepto’).

Conceptos y totales liquidados

Tipos de liquidaciones

Tilde los tipos de liquidación a incluir en el reporte. Luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en la generación del reporte. El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Conceptos

Indique en esta solapa qué conceptos desea procesar, determinando en primer lugar el Tipo de conceptos y luego, seleccionándolos como conceptos a incluir en el reporte.

Generación de listados de conceptos y totales liquidados

Este proceso permite generar los reportes previamente definidos mediante el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados, con la información de los legajos, conceptos y totales liquidados.

El informe se genera según la selección de un formato de listado previamente definido. De esta manera, con este proceso pueden obtenerse múltiples reportes operativos y de control de liquidaciones.

Elija el código de reporte que desea para emitir.

El sistema propone los parámetros elegidos en la definición realizada del reporte, igualmente usted puede modificarlos al emitir el reporte, obteniendo distintas opciones de cortes de control y sumarización.

De la misma manera, es posible realizar selecciones sobre los Datos Fijos, Legajos y Tipos de Liquidación a incluir.

Elija el rango de periodos / fechas de liquidación o pago (Desde / Hasta) a considerar para la generación del reporte.

Período / Fecha de liquidación / Fecha de pago: seleccione el criterio para considerar el rango de los datos fijos de liquidación. Puede elegir en base al período de liquidación, la fecha de liquidación o bien, la fecha de pago.

Desde: si seleccionó Período, será el primer período a partir del cual se listará; si seleccionó Fecha de liquidación / Fecha de pago, será la fecha a partir de la que se considerarán las liquidaciones.

Hasta: si seleccionó Período, será el período hasta el que se listará; si seleccionó Fecha de liquidación / Fecha de pago, será la fecha hasta la que se considerarán las liquidaciones.

Control de liquidaciones

Obtenga las liquidaciones para un determinado Período a procesar, agrupadas por Período de liquidación o Por fecha de liquidación, que se encuentran en determinado estado (‘Generada’, ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’).

El listado contiene el detalle de los números de recibos generados, a fin de controlar qué liquidaciones se han efectuado y a quiénes, detallando los datos de los autorizantes (quién autorizó, cuándo y desde qué terminal), según la selección de liquidaciones y legajos.

Liquidaciones

Indique los Tipos de liquidaciones a incluir y luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en el reporte.

El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Sueldos y jornales a pagar

Obtenga los totales netos liquidados (sueldos y jornales a pagar) para un determinado período.

Período a procesar: elija la opción Por período de liquidación o Por fecha de liquidación.

Cuerpo del reporte: defina cómo desea obtener la información. Las opciones posibles son: Detallado o Acumulado.

Formas de pago a procesar: indique formas de pago (‘Depósito bancario’, ‘Efectivo’, ‘Cheque’ o ‘Todas’) a tener en cuenta en el reporte.

Además, determine el corte principal (por Liquidación o por Legajo).

Liquidaciones

Indique los Tipos de liquidaciones a incluir y luego, seleccione las liquidaciones que intervendrán en el reporte.

El botón «Obtener liquidaciones» hace disponibles las liquidaciones elegidas.

Billetes para pago de haberes

Obtenga el detalle de billetes y monedas necesarios para efectivizar el pago de haberes de una liquidación, según el total neto liquidado, a los efectos de contar con el cambio exacto para el total a pagar. Se consideran las liquidaciones de los legajos que -en la solapa Pago – tengan definido forma de pago en efectivo.

La composición del cambio en unidades monetarias se obtiene según las unidades especificadas en el proceso Billetes.

Indique el Período, Tipo y Dato fijo cuyas liquidaciones desea procesar, y el Estado de éstas (‘Generada’, ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’).

Libroley

Emita la Planilla de haberes o Libroley (reflejo de las liquidaciones efectuadas en el sistema), según el Art. 52 de la Ley 20.744.

El Libroley se imprime en base al Formato de Libroley para el tipo de liquidación correspondiente al dato fijo, especificado en el proceso Tipos de liquidación.

Si en Parámetros de Sueldos posee configurado como modelo de impresión TYP, desde Formularios defina el formato del dibujo correspondiente a Libroley.

Si en Parámetros de Sueldos, posee configurado como modelo de impresión RPT, defina el formato del recibo de sueldos mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Secciones

Tipos de legajos a emitir: indique si genera el formato de Libroley para Legajos de liquidación (de la nómina de la empresa) o si genera el anexo de Legajos eventuales.

Si elige Legajos eventuales, se habilita la opción Configurar reporte para acceder a la configuración del reporte para Libroley. Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

La emision del Libroley para Legajos eventuales no se encuentra habilitada cuando posee configurado en Parámetros de Sueldos como modelo de impresión TYP (Formato propio).

Secciones a imprimir: habilite (marque el casillero en el árbol a la izquierda de la pantalla) las secciones del Libroley a considerar en la impresión.

Usted puede configurar los datos a imprimir en cada sección, adaptando el formato de Libroley, de acuerdo a las características de su empresa.

A continuación explicamos las características de cada sección, según el tipo de legajo a emitir.

Legajos de liquidación para el Libroley

Plantilla de hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el Cuerpo de Libroley. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos de la empresa: no itera. Se imprime por cada legajo considerado en la generación del Libroley.

Datos de los familiares: itera. Se imprimen los familiares de los empleados, que están afectados al Libroley, detallando los datos personales principales de cada familiar.

Detalle de liquidación: itera. Se imprimen los conceptos liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación, detallando las descripciones de los conceptos y las cantidades, valores e importes liquidados.

Totales de liquidación: no itera. Se imprimen los totales liquidados del legajo para el dato fijo de liquidación.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para la firma del empleado.

Pie de cuerpo (pie Libroley): se genera una única vez, al finalizar la impresión, en la última hoja, como un adicional (totales generales de liquidación, leyendas, etc.).

Primer número de hoja y Último número de hoja: estos datos se solicitan cuando imprime solamente el formato de la Plantilla de Hoja (sin los datos), para la rúbrica de hojas.

En cambio, si activó la impresión de la sección Cuerpo de Libroley, indique solamente el primer número de hoja. En este caso, el último número de hoja dependerá de la información generada.

Corte de hoja por legajo: tilde esta opción si desea efectuar un corte de hoja por cada empleado.

Modelo de impresión

A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de Libroley. Para mas información sobre el formato consulte Formularios.

Legajos eventuales para el Libroley

Plantilla de hoja: las secciones bajo este grupo establecen el formato de la hoja, para todas las hojas que se generen en una impresión de Libroley. Para enviar a rubricar hojas, active sólo esta opción, sin generar el Cuerpo de Libroley. Está compuesta de las siguientes secciones:

Encabezado y Pie de hoja: estas secciones no iteran. Se generan al comienzo y fin de cada hoja, respectivamente. Entre sus datos se indica: un título, datos de la empresa, número de hoja, fecha de emisión, número de página, etc.

Cuerpo de Libroley: es la sección principal del Libroley para la generación del anexo de legajos eventuales, que contiene los datos principales propiamente dichos. Está compuesto de las siguientes secciones:

Cuerpo de legajos eventuales: no itera. Se imprime por cada legajo habilitado y considerado en la generación del Libroley.

Datos de la empresa de servicios: no itera. Se imprime por cada empresa de servicios eventuales con legajos que participan en el anexo del Libroley.

Pie legajo: no itera. Se genera al finalizar cada impresión de un legajo. Este lugar puede destinarse, por ejemplo, para la firma del empleado.

Pie de cuerpo (pie Libroley): se genera una única vez, al finalizar la impresión, en la última hoja, como un adicional (totales de legajos eventuales, leyendas, etc.).

Primer número de hoja y Último número de hoja: estos datos se solicitan cuando imprime solamente el formato de la Plantilla de Hoja (sin los datos), para la rúbrica de hojas.

En cambio, si activó la impresión de la sección Cuerpo de Libroley, indique solamente el primer número de hoja. En este caso, el último número de hoja dependerá de la información generada.

Liquidaciones

Esta solapa sólo se habilita si usted eligió ‘Legajos de liquidación’ como tipo de legajos a emitir.

Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en el período ingresado deben tener estado ‘Cerrado’ o ‘Transferido’, es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Período: elija el mes y año liquidado que abarca la generación del Libroley.

Liquidaciones a procesar: elija el estado de las liquidaciones de empleados a incluir en el Libroley. Es posible considerar sólo las liquidaciones con estado ‘Generada’, sólo las liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’ o ambas.

Obtener liquidaciones: utilice este botón para hacer disponibles los datos fijos de liquidaciones que intervendrán en la impresión. Por defecto, el sistema incluye todos los datos fijos del período seleccionado.

Seleccionar liquidaciones: elija los datos fijos de liquidación a considerar en la impresión del Libroley.

Informe de liquidación de ganancias – 4ta. Categoría

Utilice este proceso para emitir el informe de liquidación de ganancias y dar cumplimiento a lo establecido en la RG 3839/16.

Podrá generar tanto el informe presentación como el de control, este último con información ampliada, útil para el análisis del cálculo por parte del liquidador y como resumen de cálculo para el empleado.

Tenga en cuenta que para poder emitir el informe deberán configurarse previamente todos los conceptos de liquidación.

Parámetros

Tipo de informe: indique el tipo de informe ‘Presentación’ o ‘Control’.

Periodo a generar: elija ‘Anual’ o ‘Periodos anteriores’, en el caso de elegir ‘Anual’, el sistema busca la última liquidación de ganancias del año seleccionado, si se elige ‘Periodos anteriores’, la búsqueda se hace sobre un periodo en particular.

Periodo de presentación: según el dato definido en Periodo a generar usted podrá ingresar un año (mayor o igual a 2016) o un periodo (mayor o igual a 01/2016).

Lugar: permite ingresar el lugar donde se expide el informe de presentación.

Fecha de informe: se utiliza para ingresar la fecha de emisión que constara en los informes tanto de Presentación como de Control.

Imprime firma del apoderado: sirve para indicar si se imprimirá la firma digitalizada que se encuentre en Procesos generales | Tablas generales | Empresa | Datos de la empresa, solapa Apoderado.

Para realizar una liquidación es necesario efectuar una recopilación de datos, tanto de aquellos relacionados con el empleado como de los que dependen de entidades externas (sindicatos, obras sociales, planes, etc.). Sueldos provee un conjunto de procesos que agilizan esta recopilación y facilitan los cálculos referentes a esta tarea.

Es posible que los importes con los que se alimenta el sistema para liquidar varíen mes a mes. Por tal motivo, recuerde efectuar los controles correspondientes, previos al inicio de una nueva liquidación.

Los pasos sugeridos para registrar dichos cambios son los siguientes:

• Controle los importes genéricos de los conceptos de liquidación, a través de su impresión desde el proceso Conceptos de liquidación.
• Ejecute el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, previo a la liquidación de conceptos, si la nómina de familiares está al día y controla las cantidades en forma automática. O bien, controle y actualice las cantidades en forma manual.
• Ejecute el proceso Actualización masiva de sueldos, en caso de existir convenios con método de sueldos Fijo o Por antigüedad.
• Controle las novedades registradas a liquidar para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe Novedades registradas.
• Controle los ajustes registrados que posean estado ‘A liquidar’ para las fechas de vigencia de la futura liquidación, con el informe Ajustes registrados en Live.
• Controle las agrupaciones y las afiliaciones del legajo a los distintos organismos, como la categoría laboral, la modalidad de contratación, el sindicato, la obra social, el plan de salud, AFJP, ART, el lugar de trabajo, etc.

Detalle de cálculo de ajustes afectados al mejor sueldo

Cuando se liquida un concepto de tipo ‘Haber’ parametrizado como ‘Ajuste’, los importes liquidados se obtendrán de la siguiente manera…

1. Teniendo en cuenta la registración efectuada de Ajustes afectados al mejor sueldo, el sistema identifica el código de ajuste al cual está asociado el número de concepto liquidado.
2. El sistema procede al cálculo del «Importe liquidado» según la parametrización del ‘Importe a considerar’, de la siguiente manera:
   1. Si el código del ajuste está parametrizado como ‘Importe del ajuste’, se considera como importe liquidado directamente al importe ingresado en la columna «Valor» en Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo.
   2. Si el código del ajuste está parametrizado como ‘Importe del concepto’, se considera como importe liquidado aquel que surja de la liquidación propiamente dicha. En este caso se tendrá en cuenta adicionalmente la parametrización del Tipo de importe a considerar:
      1. Si el «Tipo de importe a considerar» es:
         1. «Cantidad», se suman los valores de la columna «Cantidad» de los ajustes, si se cumple que:
            1. El «Estado» sea ‘A liquidar’.
            2. La «Fecha» se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
         2. «Valor» se suma los valores de la columna «Valor» de los ajustes, si se cumple que:
            1. El «Estado» sea ‘A liquidar’.
            2. La «Fecha» se encuentre entre la fecha desde y hasta del dato fijo liquidado.
      2. Luego se realiza el siguiente cálculo: el total del punto i) dividido por cada cantidad o valor de cada ajuste ingresado. De esta forma se calcula el porcentaje proporcional si correspondiera.
      3. Luego se toma el importe total del concepto y se lo multiplica por cada porcentaje obtenido en el punto ii). Así se obtiene el importe proporcional de cada ajuste, que se podrá visualizar en la columna «Importe liquidado» disponible en Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo.
3. Por último, los ajustes involucrados en el cálculo cambian su estado a ‘Liquidado’.

El importe que se tendrá en cuenta en el cálculo del mejor sueldo de las variables AGUIN, TTMEJ, PROLI, MAXUL, MINUL y PROUL es el especificado en la columna «Importe liquidado» de Actualización de ajustes afectados al mejor sueldo. También puede consultar el mejor sueldo por período desde con el informe Ajustes registrados en Tango Live.

Liquide el impuesto a las ganancias a un grupo de legajos, a partir de liquidaciones existentes para un dato fijo abierto de liquidación.

En primer lugar, especifique los parámetros de la liquidación, y luego los legajos a tener en cuenta.

Aquellos números de legajo incluidos en la grilla “Legajos a considerar” de la solapa Otros legajos del proceso Otros ingresos no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos a liquidar.

Eliminar registro activo

Utilice el icono correspondiente para borrar, de las liquidaciones existentes, el concepto resultante de la liquidación del impuesto a las ganancias, de Retención (Tipo 5-Impuesto a las ganancias) o de Devolución (Tipo 6 – Devolución de ganancias), para los empleados seleccionados con el Seleccionador de legajos.
Se recalcula el concepto de redondeo (Tipo 7- Redondeo), si se había liquidado o bien, si se encuentra como concepto aplicable a todos los legajos.

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Sueldos considera para el cálculo del impuesto los siguientes conceptos.

• Los acumulados de conceptos liquidados.
• Los topes legales vigentes para cada una de las deducciones posibles.
• Deducciones generales.
• Retenciones, percepciones y Pagos a cuentas.
• Otros ingresos.
• Novedades de SIRADIG.
• Información sobre familiares.
• Tramos de imposición.
• y los acumulados fijos si se hubieren especificado.

Parámetros

Deberá completar los siguientes datos para proceder a la liquidación individual del impuesto a las ganancias.

Dato Fijos a procesar

Período: elija el período a liquidar.

Tipo: seleccione el tipo de liquidación correspondiente al período.

Dato fijo: elija una liquidación de un dato fijo con estado ‘Abierta’. Puede utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar.

Liquidaciones a procesar

Recalcula impuesto a las ganancias del año fiscal: tilde esta opción si desea ajustar las liquidaciones del impuesto a las ganancias desde el mes de enero del año fiscal que esté liquidando. Al tildarlo se reliquidará ganancias ajustando todos los períodos hasta el dato fijo liquidado.

Liquidaciones con estado ‘Generada’: marque esta opción para procesar liquidaciones con estado ‘Generada’.

Liquidación con estado ‘Revisada’: marque esta opción para procesar liquidaciones con estado ‘Revisada’.
Para liquidar ganancias en liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’, utilice el proceso Autorización de liquidaciones para modificar el estado a ‘Generada’.

Impresión

Genera detalle del impuesto a las ganancias: emita el informe de liquidación de ganancias, presentación o control, que puede entregar al empleado junto con el recibo.

Incluye leyenda: es posible incluir una leyenda, que se imprimirá al pie del informe de liquidación de ganancias. La leyenda se ingresa en el proceso Parámetros de Sueldos en la solapa impuesto a las ganancias.

Completados los parámetros, pulse el icono «Obtener legajos para la liquidación» o presione <Ctrl + L>.
Utilice el botón «Calcular impuesto» para proceder a la liquidación de ganancias, cuyos resultados están disponibles en la solapa Detalle del Impuesto a las ganancias.

Detalle del impuesto a las ganancias

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Este proceso genera o reliquida individualmente una liquidación de un empleado con un conjunto de conceptos, definida según las características comunes de un dato fijo en un período (mes y año).

Una vez ingresados los Parámetros y obtenidos los legajos correspondientes, puede procesar cada liquidación en forma individual.

Parámetros

Antes de proceder a la liquidación propiamente dicha, es necesario determinar el dato fijo a procesar, la modalidad de liquidación, los conceptos a procesar y la impresión.

Dato fijo a procesar: elija una liquidación de un dato fijo con estado Abierta. Es posible utilizar el ingreso del Período y el Tipo de liquidación como filtros para la lista de datos fijos a liquidar. Si no se indica valor para el contenido de uno o ambos campos, la lista de datos fijos de liquidación no se filtra.

Modalidad de liquidación: indique si procesa los legajos No liquidados, los Liquidados o Todos.

Nro. del próximo recibo: luego de liquidar, se visualiza en pantalla el número de próximo recibo a generar.

Conceptos a procesar: determine cuáles son los conceptos a procesar para las nuevas liquidaciones, eligiendo como modalidad de liquidación, los legajos No liquidados:

• Conceptos comunes: son aquellos conceptos compartidos por todos los legajos. Para más información, consulte en Conceptos de liquidación, el parámetro Aplicable a todos los legajos.
• Conceptos particulares: según su asignación a cada legajo, a través de los procesos de Conceptos particulares. En este caso se evalúa la vigencia, si estuviera indicada, del concepto particular según las fechas Desde y Hasta definidas en el dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Si elige como modalidad de liquidación, legajos ‘Liquidados’, se reprocesarán las liquidaciones existentes. Hay dos maneras de realizar la reliquidación de los conceptos:

• Para conservar los mismos conceptos que ya están liquidados, es decir, sólo reprocesar y volver a evaluar el resultado de la aplicación de las fórmulas pero con los valores vigentes (de sueldos, planes de salud, tablas y matrices auxiliares, cantidades de familiares, etc.), elija la opción Conceptos Liquidados.
• Si quiere que el sistema considere las liquidaciones existentes como nuevas liquidaciones, es decir, volviendo a evaluar qué conceptos corresponden para la liquidación del empleado, desmarque la opción Conceptos Liquidados y tilde Conceptos Comunes y/o Conceptos Particulares, al igual que el tratamiento explicado para la modalidad de legajos ‘No Liquidados’.

Si la modalidad de liquidación es ‘Todos’ los legajos, se generan las nuevas liquidaciones para los Legajos No Liquidados, y se reliquidan las liquidaciones existentes de los Legajos Liquidados, reprocesando los mismos conceptos antes liquidados.

Incluye conceptos en cero: determine si incorpora a la liquidación los conceptos que han resultado con valor cero en la evaluación de la fórmula de liquidación.

Liquida el impuesto a las ganancias: tilde esta opción si además de los conceptos a evaluar, se liquida el concepto retención de ganancias (Tipo 5) o Devolución de ganancias (Tipo 6).

Recalcula impuesto a las ganancias del año fiscal: tilde esta opción si desea ajustar las liquidaciones del impuesto a las ganancias desde el mes de enero del año fiscal que esté liquidando. Al tildarlo se reliquidará ganancias ajustando todos los períodos hasta el dato fijo liquidado.

Desde la solapa Detalle del impuesto a las ganancias es posible consultar el detalle del cálculo del impuesto liquidado para cada empleado.

Impresión: determine si imprime un borrador de liquidación por cada legajo liquidado.

Configurar reporte: es posible acceder a la configuración del reporte a utilizar para la emisión del borrador de la liquidación.

Genera borrador de liquidación: es posible emitir en forma opcional, el borrador de liquidación, en el que se detalla la liquidación de conceptos del empleado.

Si liquida el impuesto a las ganancias puede consultar el detalle de su cálculo en el mismo borrador de liquidación o en un reporte separado, en formato resumido o detallado, según lo indicado desde la configuración del reporte.
Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes. (Esta opción está incluida en el administrador general del sistema).
Una vez determinados los parámetros, presione el botón «Obtener legajos» para liquidación para acceder a los legajos correspondientes.
A partir de este momento, puede navegar los legajos y determinar los datos propios de cada liquidación en forma totalmente individual, en la solapa Liquidación.

Liquidación

Seleccione el legajo a liquidar mediante el navegador o bien, el buscador de legajos.
Es posible reliquidar aquellas liquidaciones con estado ‘Generada’.
Para reliquidar liquidaciones con estado Revisada o Recibo emitido, utilice el proceso Autorización de liquidaciones para retroceder de estado. En el caso de legajos con estado ‘Recibo Emitido’, también puede activar la opción Liquida legajos con recibo emitido desde Parámetros de Sueldos.
En la parte superior, usted visualiza los datos principales del Legajo: Condición, Tarea y fechas de Ingreso y Egreso. Para las liquidaciones existentes, a la derecha, se exhiben el Estado de la liquidación y el número de Recibo correspondiente.
Para las liquidaciones con estado ‘Revisada’ y ‘Recibo emitido’, puede consultar los datos de la persona autorizante, ubicando el puntero donde se visualiza dicho estado.

Liquidar

Ingrese a la modalidad de liquidación de conceptos presionando el botón «Liquidar».

Sueldos solicita su confirmación ante las siguientes situaciones:

• La fecha de Ingreso del legajo es posterior a Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.
• La fecha de Egreso del legajo es anterior a Desde fecha del Dato fijo de la liquidación.
• El Tipo de liquidación es Bajas y la fecha de Egreso del legajo no está comprendida entre el Desde y Hasta fecha del Dato fijo de la liquidación.

Cálculo diferido

En modalidad Cálculo diferido de los importes a liquidar, cada vez que modifique los conceptos, obtenga los resultados de importes y totales liquidados presionando este botón. Trabaje sobre la grilla hasta obtener el resultado deseado. Esta modalidad resulta más cómoda cuando modifica más de un concepto. Puede desactivar esta modalidad, y en este caso, por cada cambio en la grilla de conceptos se recalculan los importes y totales a liquidar.

Grilla de liquidación

Utilice la grilla para trabajar los conceptos a liquidar para el legajo, consignando Unidades e Importe para cada concepto.

• Haberes: todos los conceptos de ‘Tipo 1-Haber’.
• Retenciones: todos los conceptos de ‘Tipo 2-Retención’ y ‘Tipo 5-impuesto a las ganancias’.
• Asignaciones: todos los conceptos de ‘Tipo 3-Asignación’.
• No remunerativo: todos los conceptos de ‘Tipo 4-No remunerativo’, ‘Tipo 6-Devolución de Ganancias’ y ‘Tipo 7- Redondeo’.
• El Total Neto es igual a Haberes – Retenciones + Asignaciones + No remunerativo.
• El Importe a liquidar correspondiente a un concepto es calculado en base a la fórmula de liquidación asociada.

Una vez efectuada la liquidación individual para el empleado, puede consultar cómo se obtuvo el importe, la cantidad y/o el valor a liquidar, posicionándose en el valor obtenido por el sistema y eligiendo la opción de botón derecho del mouse Analizar fórmula.
En la pantalla siguiente, se visualiza la fórmula asociada al concepto de liquidación y los valores de cada una de las variables evaluadas de la fórmula, posibilitando el seguimiento del cálculo realizado.
Para Eliminar y Agregar conceptos, utilice los botones correspondientes que figuran al pie de la grilla.
Puede modificar la Cantidad o el Valor de un concepto, para aquellos que admitan edición, cuando existen sendas variables en la fórmula asociada al concepto. En este caso, es posible ingresar los valores por pantalla. Se calcula automáticamente el Importe de un concepto modificado y de los conceptos dependientes (por ejemplo, se ingresó un concepto de tipo ‘1-Haber’ y se recalculan los conceptos de tipo ‘2-Retención’).

Ordenar conceptos: al tildar esta opción se ordenará la grilla según el número de concepto.

Detalle del impuesto a las ganancias

Grabar la liquidación

Sueldos valida que la liquidación resultante tenga un Total Neto mayor a cero y que haya algún concepto liquidado.
Una vez procesada la liquidación, utilice «Aceptar» para grabarla.
Para eliminar una liquidación, utilice el botón «Eliminar».
La liquidación queda en Estado ‘Generada’, con un número de Recibo asignado por defecto.

Eliminar la liquidación

Utilice el botón «Eliminar» para borrar liquidaciones, siempre y cuando estén en estado ‘Generada’.
Para eliminar liquidaciones con estado ‘Revisada’, utilice el proceso Anulación de liquidaciones o bien, el usuario habilitado puede retroceder una liquidación con estado ‘Revisada’ o ‘Recibo emitido’ al estado ‘Generada’, permitiendo su eliminación desde la liquidación de conceptos individual.

Temas a revisar

Consulte en esta sección los conceptos que requieren revisión.

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Registre los datos y parámetros de los legajos para Sueldos.

Sueldos divide los datos de un legajo en solapas: Las solapas Principal, Contacto y Agrupaciones contienen los datos de identificación del empleado en el primer caso, la segunda solapa se refiere a los datos de domicilio y teléfonos del empleado, y Agrupaciones con los datos de clasificación del empleado. Las solapas Laboral (con los datos de contratación laboral y afiliaciones) y Pago (con los datos de la remuneración y unidades para el pago de haberes) son exclusivas de Sueldos. Por su parte, Sicoss detalla los datos de para SICOSS del empleado, mientras que en Observaciones puede ingresar leyendas que le pueden resultar de utilidad), en Campos adicionales pueda ingresar nuevos campos según su necesidad y Adjuntos permite adjuntar documentos al registro del legajo.

Las solapas de Legajos de Sueldos pueden también definirse en Legajos del módulo Procesos generales, o bien en Legajos de Control de personal. Las solapas Principal, Contacto, Agrupaciones, Observaciones, Campos adicionales y Adjuntos pueden editarse en todas las opciones de ingreso de legajos.

Para más información acerca de Legajos del módulo Procesos generales y Legajos de Control de personal consulte la ayuda respectiva en los manuales de dichos módulos.

Para dar de alta un legajo de Sueldos sólo necesita ingresar:

• Número de legajo
• Nombre y Apellido;
• una fecha de Ingreso.

Nota

Recuerde que puede actualizar la información correspondiente a legajos de sueldos, mediante la exportación / importación de datos desde Excel, a través de la opción Legajos en el módulo Procesos generales.

Agilice el alta de legajos de Sueldos, utilizando las opciones:

• Vinculado a Sueldos, completando luego las solapas específicas del módulo Sueldos.
• Plantillas.

Para obtener más información acerca de la definición de datos por defecto, consulte el ítem Valores por defecto para legajos en el módulo Procesos generales.

Si ha definido un auxiliar automático del tipo ‘Legajo’ en el módulo Procesos generales se generará el valor del auxiliar con el alta de un nuevo legajo. Si se modifica el nombre, el apellido o el número de legajo de un registro, se actualizará el valor del auxiliar. Si se da de baja un legajo también se dará de baja el valor del auxiliar.

Principal

A continuación se presentan los pasos necesarios para dar de alta un legajo

Ingrese en esta solapa los datos personales del legajo, entre los cuales se pueden identificar los siguientes campos:

Identificación: ingrese un número para identificar el legajo y el nombre y apellido del empleado. Esos tres datos son obligatorios para un legajo. También es posible ingresar el apellido materno.

Contacto: es posible cargar aquí las direcciones postal y electrónica del empleado y sus teléfonos.

Identificación jurídica: ingrese el tipo y número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil y apellido del cónyuge.

Antigüedad: es posible visualizar el tiempo de antigüedad transcurrido a la fecha determinado por los tramos.

CUIL: permite ingresar el CUIL del empleado validando el valor asignado. De acuerdo a la configuración de Parámetros de Sueldos, permitirá la grabación o no del registro.

Habilitado para sueldos: es posible inhabilitar un legajo para sueldos, si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado.

Habilitado para Tango Reportes: es posible habilitar el legajo para que sea publicado en Tango Reportes.

Confidencial: marque esta opción si desea filtrar el legajo en el resto de los procesos, incluyendo informes, de modo que sólo sea visible para el personal autorizado. Por defecto, ningún legajo es confidencial.

Contacto

Ingrese datos correspondientes a domicilio y teléfonos del legajo.

Entre los datos de domicilio se encuentran los campos: Calle, Número de domicilio, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Localidad, Código postal, Provincia y País, estos dos últimos son tablas generales asignadas en el sistema.

La opción «Mapa» permite obtener el vínculo del servicio web de mapas tomando de referencia la información suministrada en los campos de domicilio.

Correo electrónico: permite informar la dirección de correo electrónico vinculada al legajo. Con la opción «Ir» permite abrir un nuevo mensaje de la aplicación de correo asociada en su dispositivo.

Teléfonos: es posible asociar una agenda de teléfonos por tipo de contacto vinculados al legajo.

Laboral

Ingrese la identificación laboral del empleado.

La información se distribuye entre cuatro solapas según el siguiente detalle:

• Información Laboral
• Afiliación
• Tramos
• Contratos

Información Laboral

Código de puesto desempeñado: ingrese el código correspondiente al puesto desempeñado del legajo.

Código de grupo jerárquico: es posible indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en Grupos jerárquicos.

Código de convenio: indique el código de convenio al que pertenece el legajo. Es posible parametrizar al legajo de Sueldos con respecto a las categorías laborales posibles de asignar, la forma de obtener la antigüedad y las consideraciones para la imputación de vacaciones.

Código de categoría: asigne la categoría del legajo correspondiente al convenio asignado previamente.

Fuera de convenio: active este parámetro cuando el legajo no se rige por las normas de un convenio colectivo de trabajo, ni realiza aportes a su sindicato.

Código de situación de revista: asigne el código de situación de revista para ANSES, este código se imputa y se mantiene en forma manual.

Jornada a tiempo parcial

Horas por día: indique la cantidad de horas trabajadas por día del legajo. Este dato es utilizado para calcular la base diferencial de aportes y contribuciones para la obra social.

Vacaciones

Mes de preferencia: puede indicar el mes de preferencia del legajo para la toma de vacaciones. Si el período de vacaciones supera un mes, ingrese el mes de inicio del período vacacional. Este dato es considerado en el proceso Planificación de vacaciones para el cálculo automático de días por vacaciones en el calendario.

Días adicionales: cantidad fija de días adicionales. Este dato es útil para legajos jerárquicos, o bien, días por premios o reconocimientos. Esta cantidad es considerada en el proceso Planificación de vacaciones y se adiciona a la cantidad de días que le corresponde al empleado según su antigüedad de convenio.

Afiliación

Ingrese las afiliaciones habituales de un empleado:

Salud: elija el estado de salud del empleado (‘Normal’ o ‘Incapacidad’).

Código de obra social: puede indicar el código, según haya definido en el proceso Obras sociales, un número de afiliación y el plan para la obra social.

Código de obra social a cargo de la empresa: puede indicar el código, según haya definido en el proceso Obras sociales y un número de plan para la obra social a cargo de la empresa. Este campo es opcional.

Estos dos últimos campos son útiles cuando al empleado se le otorga el beneficio de una cobertura de medicina prepaga por parte del empleador. Ambos pueden utilizarse en variables en las fórmulas de liquidación para determinar la diferencia a abonar de una manera más sencilla.

Sindicato: indique un código, según haya definido en Sindicatos, y un número de afiliación, si además el legajo está afiliado al sindicato, active el parámetro »Es afiliado a sindicato’.

Código de ART: ingrese el código de ART.

Tramos

Ingrese los períodos en los que el empleado trabajó en la empresa. De esta manera, si un empleado se reincorpora a la empresa en distintas oportunidades, usted tiene registrada cada una de esas situaciones.

Un tramo laboral está determinado por los siguientes datos: la fecha de ingreso, la fecha de egreso (cuya diferencia es la permanencia), el motivo de egreso, si afecta antigüedad o no la afecta y el carácter de los servicios y la fecha del telegrama.

En la columna Carácter de los servicios indique el código de servicios considerado en la certificación de servicios y remuneraciones del empleado. Para más información acerca de la certificación de servicios, consulte la ayuda correspondiente a Informes en el módulo Sueldos.

Complete la columna Fecha del telegrama con la fecha de recepción del telegrama de renuncia del trabajador. Por defecto, se propone la fecha de egreso del empleado.

Si desea que el período trabajado no intervenga en el cálculo de la antigüedad del empleado, (por ejemplo, para un período de prueba), indique que el tramo laboral no afecta antigüedad.

Contratos

En la grilla, visualiza los contratos celebrados con el empleado.

Registre los contratos celebrados con los empleados y las posteriores renovaciones, indicando la duración convenida y la fecha de vencimiento.

Para registrar un contrato, ingrese el legajo y la modalidad de contratación. Identifique el contrato con un número de contrato y defina su período de validez.

Cuando se genera un nuevo contrato, el número de renovación es cero.

Pago

Agrupaciones

En esta solapa se definen los datos de clasificación del empleado: departamento, jefe, confidencialidad y agrupaciones auxiliares.

Código del departamento: indique el departamento al que pertenece el empleado, según lo haya definido en el proceso Departamentos.

Número de legajo del jefe: es posible indicar el legajo del jefe directo del empleado.

Asociación de grupos al legajo: asocie los grupos a los que pertenece el empleado.

Para clasificar el empleado en grupos, pulse el botón «Nuevo», elija las agrupaciones propuestas y luego, ingrese el o los grupos en los que desea incluir al empleado.

Tango valida que no incluya al empleado en más de un grupo, si la agrupación es única, y que todo empleado esté asociado a un grupo, si la agrupación es obligatoria.

Utilice el proceso Agrupaciones auxiliares para definir las agrupaciones que necesite.

La Agrupación de un empleado es un criterio de clasificación y está disponible en el seleccionador de legajos de ambos módulos.[/axcond]

Sicoss

Desde esta solapa podrá configurar la información solicitada por AFIP para realizar la presentación para el pago de cargas sociales.

La información se distribuye en dos solapas: Datos del empleado e Importes.

Datos del empleado

Afecta archivo ASCII: afecta archivo ASCII: indique si los datos indicados en esta solapa se incluyen o no en la generación de archivo ASCII para Sicoss o para Libro de Sueldos Digital.
Esta opción es de utilidad para la liquidación de empleados que poseen más de un número de legajo y liquidaciones realizadas con cada uno.
Al generar los datos para Sicoss se tiene en cuenta el total de importes de ambas liquidaciones, pero los datos relacionados con el empleado que se deseen presentar al Sicoss deben indicarse a un solo número de legajo y habilitar esta opción para que sea incluído en el archivo ASCII. En el caso de Libro de Sueldos Digital, marque todos los legajos que correspondan informarse en el archivo de liquidaciones.
Es legajo principal: utilice este parámetro para indicar el legajo que informa los datos relacionados a esta solapa en Libro de Sueldos Digital. Cuando existan varios legajos con un mismo CUIL, sólo uno de ellos debe marcarse como principal.

Los códigos de “Situación de revista”, “Condición”, “Actividad” y “Modalidad de contratación” están determinados según tablas establecidas por AFIP.

Respecto a las situaciones de revista, es posible informar hasta tres tramos de situaciones de revista en el mes, con indicación del día de inicio, comenzando por el primer tramo en forma cronológica.

Porcentaje de promoción: dato informativo, indica el porcentaje de la modalidad de contratación vigente del empleado. No se genera al Sicoss – Declaración en Línea.

Código de lugar de trabajo: código de zona según tabla AFIP especificada para el Lugar de trabajo asociado al empleado.

Código de jurisdicción: código de jurisdicción según tabla AFIP especificada para la jurisdicción asociada al empleado.

Porcentaje de reducción: de utilidad para CUIL y CUIT especiales. Es un dato requerido para la generación del archivo ASCII para el Sicoss – Declaración en Línea. Si activa esta opción, se visualiza el porcentaje de reducción de la zona seleccionada para el legajo.

Código de incapacidad: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por AFIP. Corresponde «00» para no incapacitado.

Capital de LRT: o capital de recomposición de LRT, representa los aportes no ingresados al Sicoss – Declaración en Línea durante el período de incapacidad laboral del trabajador, cuando la incapacidad laboral permanente total provisoria (código 04) no deviene en incapacidad laboral permanente total definitiva.Con cobertura de seguro colectivo de vida obligatorio: Se debe indicar si corresponde aplicar al legajo el importe por seguro de vida obligatorio.

Importes

La información de esta solapa está dividida en 4 sectores: Seguridad Social, Obra Social, Remuneración imponible de Seguridad Social, Remuneración imponible de Obra Social y Remuneraciones.

Seguridad Social

Aporte adicional: ingrese el porcentaje adicional al aporte de jubilación que requiere informar al Sicoss – Declaración en Línea.

Aporte voluntario: consigne el monto autorizado por el empleado, en tanto se encuentre incorporado al régimen de capitalización, que requiere informar al SIAp – Sicoss.

Excedente de Seguridad Social: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al Sicoss – Declaración en Línea. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso Generación al Sicoss – Declaración en Línea, este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).

Número de concepto de ajuste de Seguridad Social: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de Tipo 2 – Retención y debe indicar Afecta Sicoss – Sí.

De acuerdo a esta configuración, Tango envía como ajuste sobre las retenciones de seguridad social el importe que surge de las liquidaciones de conceptos.

Obra Social

Código: muestra el código a informar según AFIP, que corresponde a la obra social del empleado.

Número de concepto para importe adicional Obra social (contribuciones): asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de Tipo 8 – Aporte y debe indicar Afecta SICOSS = Sí o de Tipo 9 – Auxiliar.

De acuerdo a esta configuración, Tango calcula el Importe adicional Obra social que surge de las liquidaciones de conceptos.

Número de concepto para aporte adicional Obra social: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de ‘Tipo 2’ y debe indicar Afecta Sicoss = Sí – Retención o de Tipo 9 – Auxiliar.

De acuerdo a esta configuración, Tango calcula el Aporte adicional Obra social que surge de las liquidaciones de conceptos.

Excedente de Obra social: proveniente de una declaración jurada rectificativa en menos, que se requiere informar al SIAp – Sicoss. Una vez generado el archivo ASCII desde el proceso Generación a Sicoss – Declaración en Línea, este valor quedará en cero, para preparar los valores de la generación del próximo período (mes y año).

Remuneración imponible de seguridad social y de obra social.

Los siguientes datos se solicitarán para el cálculo de la remuneración imponible de seguridad social y el correspondiente a la remuneración imponible de obra social., que requiere informar a Sicoss – Declaración en Línea.

Método de cálculo de seguridad social: puede optar ‘Por Liquidación’ o ‘Por Importe’.

Si elige el método ‘Por Liquidación’, el importe de la remuneración imponible resulta de los conceptos liquidados de ‘Tipo 1 – Haber’. En este caso active, si corresponde, los parámetros Aplica tope mínimo y Aplica tope máximo para establecer un límite contra la remuneración imponible tope que surge de los importes vigentes mínimo y máximo para las bases imponibles definidas en el proceso Parámetros de Sueldos, y al valor MOPRE vigente para el período de generación (mes y año). Si no activa alguna de estas opciones, la remuneración imponible que surge de los conceptos liquidados de ‘Tipo 1 – Haber’, no se comparará con ese tope, generándose directamente el importe de los conceptos.

Si el método es ‘Por Importe’, el sistema solicita un importe igual o mayor a cero. En este caso, se genera como remuneración imponible directamente el importe parametrizado en el legajo, independientemente de las liquidaciones de conceptos existentes.

Rectificación de remuneración: se puede especificar un valor, al efecto de reflejarse en los datos complementarios del trabajador, vigente hasta 11-2008. Es de interés para ANSeS para Certificación de Servicios y Prestacional.

Contribución tarea diferencial: a partir de 01/2010 permitirá a los empleadores de trabajadores comprendidos en regímenes de jubilación anticipada – como el previsto por la Ley N.º 26.494 – declarar la alícuota adicional de contribuciones que corresponda.

Remuneraciones

Incremento salarial Dtos 14/2020 y 56/2020: asocie un concepto de liquidación. Este concepto debe ser de ‘Tipo 1 – Haberes’.

De acuerdo con esta configuración, Tango informará, como incremento salarial, el importe liquidado por ese concepto.

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Registre los legajos contratados por medio de un tercero. Estos legajos no intervienen en la liquidación de sueldos de la empresa, ya que esta tarea queda a cargo de la empresa de servicios eventuales contratada para tal fin.

Los datos a ingresar tienen similares características que los correspondientes a los empleados bajo relación de dependencia. Para más información sobre los datos principales asociados al legajo, consulte el ítem Legajos de Sueldos. Registre los contratos de empleados eventuales en el proceso Contratos por empleado, el registro de Novedades y del Detalle de licencias para legajos eventuales.
Puesto que a los legajos eventuales no se les efectúa liquidaciones de sueldos, estos registros son sólo informativos, por ejemplo, para dar parte a la empresa de servicios eventuales.

Consideraciones
Los legajos eventuales no intervienen en ningún proceso relacionado con la liquidación de conceptos, ya que esta tarea se realiza en forma externa. Por lo tanto, están excluidos de los siguientes procesos:

• Liquidaciones de conceptos y Liquidación de ganancias (individual y global)
• Planificación de vacaciones
• Familiares
• Acumulados del empleado
• Historial laboral
• Emisión de recibos
• Certificación de servicios y remuneraciones
• Generación al SIAp – SICORE
• Generación al SIAp – MiSimplificación
• Generación de archivo ASCII para depósito de haberes
• Tablero de Sueldos

Eventual

Código de grupo jerárquico eventual: es posible indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en «Grupos jerárquicos».

Código de empresa de servicios eventuales: indique el código de empresa de servicios eventuales que ha contratado al legajo a modificar.

Categoría de eventual: informe la descripción de la categoría correspondiente al legajo eventual.

Afecta Libro Ley 20.744 Art 52: indique si corresponde o no incluir el legajo en el libro de sueldos.

Sueldo eventual: indique importe del sueldo correspondiente al legajo eventual.

Unidad de expresión de eventual: determine la unidad de expresión del importe informado como sueldo eventual.

Informa Sicoss: indique si se debe informar el legajo en el aplicativo «SICOSS – Declaración en Línea».

Remuneración Imponible 9: informe el valor de la remuneración que debe informarse como base de cálculo de LRT del legajo eventual.

Código de convenio eventual: indique el código de convenio asignado al legajo eventual.

Código de categoría eventual: indique el código de categoría asignado al legajo eventual.

Laboral

Empresa de servicios: es la empresa o tercero mediante el cual está contratado el empleado, según lo definido para Empresas de servicios eventuales.

Jerarquía: puede indicar un grupo jerárquico, según los haya definido en Grupos jerárquicos.

Categoría: ingrese en forma opcional, una descripción de la categoría laboral del empleado eventual contratado.

Afecta Libroley: si activa este parámetro, los datos del legajo eventual figurarán en el anexo del Libroley. Esta configuración tiene como finalidad, imprimir los datos del empleado y que quede registrada la relación laboral con la empresa; no implica liquidaciones. En el momento de la emisión del Libroley, usted indica si imprime también los datos de empleados eventuales.

Sueldo: ingrese en forma opcional, el sueldo o valor acordado con la empresa de servicios eventuales como remuneración del empleado.

Remuneración imponible 9: ingrese en forma opcional, el valor de la Remuneración imponible para el cálculo de la ART, del empleado eventual en el aplicativo SICOSS para dar cumplimiento con el Dto. 762/14.

Habilitado: es posible inhabilitar un legajo eventual para inhibir su uso dentro del sistema.

Unidad del sueldo: seleccione la unidad de expresión del sueldo. Los valores posibles son: «Valor horario», «Valor diario», «Valor mensual».

SICOSS / Libro de sueldos digital

Situación: seleccione la situación laboral del empleado.

Condición: seleccione la condición laboral del empleado.

Actividad: actividad del legajo a nivel de empresa.

Modalidad de contratación: códigos establecidos según DGI, para dar cumplimiento con el Dto. 762/14, los legajos eventuales deben informarse con el código 102.

Código de siniestrado: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por DGI Corresponde ’00’ para no siniestrado.

Situación de revista, día de inicio: código de situación de revista según DGI y día de inicio de la situación.

Lugar de trabajo: según este dato se informará la Zona para DGI en el aplicativo SICOSS.

Código de jurisdicción de eventual: código de jurisdicción según tabla AFIP especificada para la jurisdicción asociada al empleado.

Porcentaje de reducción de eventual: de utilidad para CUIL y CUIT especiales. Es un dato requerido para la generación del archivo ASCII para el SICOSS –  Declaración en línea. Si activa esta opción, se visualiza el porcentaje de reducción de la zona seleccionada para el legajo eventual.

Código de incapacidad de eventual: código de incapacidad o siniestro, según los códigos establecidos por AFIP. Corresponde «00» (doble cero) para no incapacitado.

Días/Horas trabajadas: a partir de 01/2010 existe a nivel de CUIL la posibilidad de informar la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el caso de que prestación de servicio no se realice por mes completo, jornadas o días, la aplicación aceptará días trabajados u horas trabajadas en el mes, pero no los dos combinados.

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Contenido dependiente

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• Variables de reemplazo para empresa
• Variables de reemplazo para haberes
• Variables de reemplazo para legajos
• Variables de reemplazo par organismos

Una variedad de informes le brindan asistencia para las tareas de control, administración y gestión de su personal y las liquidaciones efectuadas.

Informes de empleados: bajo este ítem encontrará aquellos reportes que lo asisten en la tarea de revisión de los datos de las fichas laborales; el seguimiento y control de vencimientos de contratos y asignaciones familiares, y cambios concernientes a la evolución del empleado y certificación de remuneraciones.

Informes de novedades: usted dispone de reportes con información detallada acerca de las novedades generales y de licencias registradas en Sueldos e informes de novedades por la planificación de vacaciones.

Informes de liquidación: consulte aquí toda la información relacionada a los importes por conceptos y totales liquidados; informes de control de liquidaciones; sueldos y jornales a pagar, ensobrado y emisión de Libroley.

Informes de contabilización: desde este ítem, usted puede emitir el subdiario de asientos de sueldos y el reporte de control de contabilización de liquidaciones.

Consideraciones

Para evitar la congestión de la red, el sistema le permite indicar la cantidad máxima de kilobytes que puede ocupar un informe. Esta configuración está definida por Rol en el administrador general. Si supera la cantidad máxima, le solicita redefinir el criterio de selección, para disminuir la cantidad de registros a informar. Para más información, consulte la ayuda del Administrador general.

Período a procesar

Seleccione un período predefinido o indique Desde fecha y Hasta fecha para determinarlo.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos para cada reporte.

Este asistente le permitirá incorporar al sistema de Sueldos las novedades referidas al impuesto a las ganancias que hayan sido informadas por los empleados a través del sistema SiRADIG de la AFIP, según RG 3418/12.

Luego de la pantalla de bienvenida, el sistema le pedirá que seleccione el archivo a procesar, este puede ser del tipo Zip conteniendo varias presentaciones, o bien un archivo de tipo XML, con la presentación de un legajo en particular.
Una vez seleccionado el archivo, el asistente mostrará por pantalla una grilla con la información que contiene, mostrando los siguientes datos.
En el siguiente video puede ver la mecánica general de trabajo:

Selección: permite tildar los legajos a procesar.

Estado: a continuación se detalla cada estado que puede mostrar el asistente.

Nro. Legajo: se muestra el número de legajo que el empleado posee en el sistema, en caso de no encontrarlo, el campo se muestra en blanco.

Apellido: se informa el apellido del legajo, si no se lo encuentra se muestra el cargado en el archivo.

Nombre: se muestra el nombre del legajo, si no se lo encuentra se muestra el informado en la presentación.

CUIL: se muestra el CUIL informado en el archivo.

Fecha egreso: en caso de estar dado de baja, se informa la fecha de baja del último tramo laboral.

En Presentaciones se informa:

A procesar: es el último periodo/presentación procesado para el legajo, debe ser menor o igual al número de presentación actual para que el legajo pueda ser procesado o reprocesado.

Última procesada: es el último periodo/presentación procesado para el legajo, debe ser menor o igual al número de presentación actual para que el legajo pueda ser Procesado o Reprocesado.

Una vez seleccionados los legajos a procesar, se debe presionar el botón «Terminar» para dar comienzo a la importación en sí, durante ese proceso se estarán remplazando en el sistema las novedades ingresadas en Pagos por deducciones generales, Otros ingresos y Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta que estuvieran dados de alta para los legajos seleccionados, incluso aquellas que hubieran sido cargadas manualmente, por las informadas en los archivos de AFIP.
En el caso de que el sistema no tuviera cargado algún organismo informado en las novedades, el importador los dará de alta en forma automática asignando el CUIT al código del organismo.
En el caso de los familiares, el sistema dará de alta los que corresponda y deshabilitará aquellos que no hubieran sido informados a la AFIP. Además, se grabarán en Detalle de familiar para ganancias los datos de los familiares informados en la declaración jurada.
Cuando el sistema finaliza con la importación de datos, mostrará por pantalla un resumen de las modificaciones realizadas para cada legajo.
En caso de no encontrar un código de deducción válido para realizar la importación, el mismo no será importado. Dicha información será informada por pantalla, continuando con el resto de la importación de manera satisfactoria.
Si lo desea puede utilizar la exportación del resumen a Excel para su consulta posterior.

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La liquidación del impuesto a las ganancias es un proceso mensual, que considera todas las liquidaciones realizadas en el período en curso (mes y año) y las liquidaciones anteriores, desde el inicio del año fiscal. Por lo tanto, trabaja siempre con importes acumulados al período de liquidación.

Mes a mes, el impuesto liquidado va ajustándose, puesto que en su cálculo interviene lo retenido o devuelto anteriormente, hasta determinar el impuesto final en la liquidación del período de Diciembre.

Se incluyen las novedades por legajo para ganancias hasta el período liquidado inclusive, es decir, los importes acumulados al período de liquidación.

Como resultado de la liquidación del impuesto, en el recibo de liquidación seleccionado se genera -si corresponde, un concepto de retención (Tipo 5-Impuesto a las ganancias) o un concepto de devolución de ganancias (Tipo 6-Devolución de ganancias), recalculándose el concepto de redondeo (Tipo 7- Redondeo) si corresponde a una reliquidación.

De igual forma que la liquidación de conceptos, la liquidación de ganancias puede realizarse individual o globalmente.

Si efectúa varias liquidaciones en un mismo período, puede realizar la liquidación de ganancias en la última liquidación del período en caso de retener todo el impuesto en un recibo, o bien liquidar el impuesto a las ganancias en cada uno de los recibos, según sea la necesidad de su empresa.

El cálculo del impuesto es automático y no requiere definición de fórmulas. El cálculo se ajusta a la variable IMPGAN, definida para la fórmula 99999 asociada a los conceptos de ganancias (Tipo 5-Impuesto a las ganancias y Tipo 6-Devolución de ganancias). Para modificar el cálculo del impuesto a las ganancias, cambie la especificación de la fórmula.

Consideraciones previas

Detallamos a continuación, la secuencia de pasos a seguir para liquidar el impuesto a las ganancias:

Ingrese los valores topes para impuesto a las ganancias:

• Importe tope para las Deducciones generales, Deducciones especiales y Deducciones familiares para el período a liquidar. Esta información es publicada por AFIP. Utilice el proceso Topes de deducciones.
• Porcentaje tope para coberturas médicas, honorarios médicos y donaciones en el proceso Parámetros de Sueldos.
• Tramos de imposición del período a liquidar.
• Valores del módulo previsional (MOPRE).
• Valores para Bases imponibles.
• Topes para el SICOSS en el proceso Parámetros de Sueldos.

Ingrese las novedades para el impuesto a las ganancias, correspondientes al período a liquidar:

• Obtenga novedades a partir del proceso Importación de novedades de SIRADIG.
• Puede dar de alta Otros ingresos desde la solapa Empleos externos para aquellos empleados que perciban remuneraciones bajo otros empleadores.
• Incorpore los importes liquidados en otro legajo a través del botón «Obtener importes» desde la solapa Otros legajos para aquellos empleados que posean liquidaciones con más de un legajo.

Aquellos números de legajo incluidos en la grilla Legajos a considerar de la solapa Otros legajos no se les liquidará el impuesto a las ganancias.

Seleccione los familiares que están afectados a la liquidación de ganancias tildando la opción Afecta ganancias en el proceso Familiares. Si usted utiliza el proceso Importación de novedades de SIRADIG este procedimiento es automático.

Liquide el Impuesto a las Ganancias. Intervendrán aquellos legajos que posean la marca de Liquida impuesto a las ganancias en Legajos de sueldos.

Para aquellos empleados que se incorporen pasado el primer mes del año, registre los acumulados para ganancias a través del proceso Acumulados fijos.

Seleccione los conceptos de liquidación que están afectados a la liquidación de ganancias, tildando la opción Afecta impuesto a las ganancias en el proceso Conceptos de liquidación.