Sueldos

Esta opción permite la consulta y revisión manual de los datos almacenados en el historial, generados mediante el proceso Generación de historial laboral.

Ingrese el Legajo y el Período cuya información desea obtener.

Puede modificar cualquier dato del historial, dar de alta nuevos registros o eliminarlos.

Items adicionales

En esta solapa se visualizan los adicionales que componen el sueldo bruto del empleado, en el momento de generar el historial laboral.

Habilite rangos numéricos para la asignación del Número de tipo de concepto de liquidación, según el tipo de concepto al que pertenezca.

La habilitación de rangos permite que cada empresa establezca el orden de los conceptos de liquidación que le resulte más apropiado y fije los rangos según la cantidad de conceptos necesarios para cada tipo.

Verificar numeración: utilice este botón para evaluar la consistencia de los números de rango especificados en la habilitación, en caso de existir conceptos de liquidación definidos en el sistema.

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Utilice este proceso para aplicar una clasificación particular a las variables definidas por usted a través del proceso Definición de variables.

Los grupos creados en este proceso pueden referenciarse en el momento de definir sus variables, a través del campo Subgrupo, desde el asistente para el armado guiado de fórmulas.

Defina los conjuntos o grupos para clasificar la registración de novedades para la liquidación.

Ejemplos: horas extras, básicos, licencias, etc.

Estos grupos pueden ser referenciados desde las variables para fórmulas de liquidación, agilizando el tiempo de liquidación y facilitando el mantenimiento de las fórmulas.

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Este proceso genera los archivos necesarios para exportar datos al sistema web de AFIP para el Libro de Sueldos y Jornales del Art. 52 de la Ley 20744 y la Declaración Jurada del formulario 931.

Tilde la opción Usa libro de Sueldos digital dentro de la solapa Libro de Sueldos digital.
Tango calculará en forma automática las bases imponibles y diferenciales según la configuración de los conceptos liquidados y categorías de los legajos.
Si por algún motivo desea modificar el criterio de cálculo de alguno de los ítems, puede asignar conceptos auxiliares en los distintos campos de configuración con la formula requerida, teniendo en cuenta que, aquellos que no se completen, tomaran valor en base al cálculo automático.

Consideraciones para el cálculo manual
A continuación, complete los conceptos de liquidación requeridos por el sistema. Estos conceptos son necesarios para enviar información a la AFIP; entre otros debe asignar conceptos para las distintas bases imponibles y para otros temas como maternidad, aportes y contribuciones diferenciales de obra social, etc.
Tenga en cuenta que los conceptos asignados para expresar las bases imponibles deben incluirse en las liquidaciones, aún como conceptos auxiliares, para que el sistema puede informar dicho valor a AFIP. Por este motivo es importante que los conceptos indicados realicen los topes legales correspondientes según las normas vigentes.

Datos complementarios

Concepto con cantidad de días para proporcionar topes: indique el concepto que calcula la cantidad de días con los que se proporcionan las bases imponibles. Recuerde que, en los casos de licencia anual, deberán estar sumados los días trabajados más los días de vacaciones del legajo.

Concepto para maternidad /Art.13 Ley 27674 : en este campo se debe seleccionar el concepto con el cual se realiza el cálculo de la remuneración que debiera percibir aquella empleada/o que se encuentre gozando de la licencia por maternidad y por la Licencia Ley 27.674 Art. 13 – Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y/o Adolescente con Cáncer.

Concepto para base de cálculo diferencial de aporte de Obra Social y FSR: seleccione el concepto con el cual realiza el cálculo de la base imponible de aporte diferencial (casos donde se aporta por valores superiores a la remuneración del empleado).

Concepto para base de cálculo diferencial de contribución de Obra Social y FSR: seleccione el concepto con el cual realiza el cálculo de la base imponible de contribución diferencial (casos donde la contribución se realiza por valores superiores a la remuneración del empleado).

Concepto para base de cálculo diferencial de Ley de Riesgos del Trabajo: seleccione el concepto con el cual calcula el valor diferencial de LRT cuando corresponde.

Bases imponibles

Concepto para Remuneración bruta: seleccione el concepto con el cual calcula la remuneración bruta de la liquidación.

Concepto para Base imponible 1: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de aportes de SIPA y RENATEA.

Concepto para Base imponible 2: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de contribuciones a SIPA e INSSJP.

Concepto para Base imponible 3: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de contribuciones a FNE, AAFF y RENATEA.

Concepto para Base imponible 4: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de aportes de Obra social y ANSSAL.

Concepto para Base imponible 5: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de aportes de INSSJP.

Concepto para Base imponible 6: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de aporte diferencial por Dto. 137/05 o 160/05.

Concepto para Base imponible 7: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de aportes personales a regímenes especiales.

Concepto para Base imponible 8: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de contribuciones de Obra social y ANSSAL.

Concepto para Base imponible 9: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de contribuciones de LRT.

Concepto para Base imponible 10: seleccione el concepto con el cual calcula la base imponible de contribuciones de Seguridad Social.

Concepto para Importe a detraer: seleccione el concepto con el cual calcula el importe a detraer de la base imponible de contribuciones de Seguridad Social.

Conceptos de liquidación / Libro de Sueldos Digital

Si en Parámetros de sueldos tildó la opción Usa Libro de Sueldos Digital, en los conceptos de tipo ‘Haberes’, ‘No remunerativos’ y ‘Retenciones’ se verá habilitada una nueva solapa llamada Libro de Sueldos Digital, en la cual podrá definir el comportamiento que tendrán los conceptos con respecto a los aportes y contribuciones a los que está sujeto, además de indicar el concepto equivalente en el sistema de AFIP.

Afecta Libro de Sueldos Digital: tilde esta opción si el concepto va a ser informado a AFIP, si usted cuenta con conceptos en desuso no es necesario que sean marcados y configurados.

Concepto AFIP: se ofrece la tabla de conceptos de AFIP para seleccionar un concepto equivalente. Tenga en cuenta que desde distintos conceptos de Tango usted puede apuntar a un mismo concepto de AFIP si así lo encontrara necesario.

Es aporte adicional obra social fijo: seleccione esta opción cuando el importe liquidado por el concepto debe sumarse a lo calculado como aporte adicional de obra social. A partir de la liquidación de este concepto su importe se adiciona en la presentación de cada liquidación mensual de orden posterior del libro de sueldos digital.

Es base de cálculo de maternidad: active esta opción si el concepto debe sumar como base de cálculo de sueldo para «Maternidad».

Afectación: debe marcar los subsistemas a los cuales afecta el importe del concepto activo, la selección está dividida en columnas de ‘Aportes’ y ‘Contribuciones’.

Generación del libro de sueldos digital

Con este asistente usted podrá generar un archivo con datos de liquidaciones, de legajos eventuales o con la configuración de conceptos.

Presentación original

Generación de liquidaciones: desde esta opción usted puede generar los archivos para un período determinado. Para ello los Datos fijos deben estar con estado ‘Cerrado’ y tener habilitada la opción Afecta SICOSS, tenga en cuenta que en el archivo se incluirán todos aquellos legajos que estén liquidados y que tengan seleccionada la opción de Afecta archivo ASCII y Es legajo principal en Datos de empleados para SICOSS.
El proceso generará un archivo por cada dato fijo y, en caso de que en el mismo haya legajos que tengan asignada distinta jurisdicción, generará un archivo por cada una.
A partir de la incorporación Docentes en la presentación de «Libro de Sueldos Digital», se modifica la forma de obtener el número de liquidación; El mismo se conforma de la siguiente forma: los dos primeros dígitos son el contador de datos fijos respetando el orden de cada uno, el tercer dígito es el número de repetición del CUIL para distintos legajos y los últimos dos dígitos son el código de jurisdicción.
De esta manera se generarán tantos archivos como jurisdicciones intervinientes haya en el dato fijo del periodo.

Generación de legajos eventuales: utilice esta opción para informar en un archivo los legajos eventuales de la empresa, recuerde que serán informados aquellos legajos habilitados que posean un importe en el campo Remuneración imponible 9 y que estén marcados con afectación al libro Ley. En caso de tener legajos eventuales en distintas jurisdicciones, se generará un archivo por cada una.

Generación de conceptos de liquidación: a través de esta opción se genera un archivo conteniendo los conceptos marcados como Afecta AFIP, con su configuración correspondiente. Este archivo debe ser utilizado en el sistema de AFIP para hacer la carga inicial de conceptos. En caso de agregar conceptos al sistema de sueldos y volver a generar este archivo, al subir los datos al entorno de AFIP únicamente se agregarán los conceptos nuevos.

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• Videos sobre legajos de empleados

Este proceso genera la historia laboral de los legajos a un período determinado, dando posibilidad a determinar la evolución y el seguimiento del empleado a lo largo del tiempo.

La historia laboral refleja los cambios del legajo en el transcurso de la relación laboral, con respecto a su situación contractual (sueldo, pago, convenio, categoría, etc.) y a la carga horaria asignada según su categoría y el trabajo efectivo (horas y días que debía trabajar contra horas y días trabajados).

También, se genera un historial de los valores de los adicionales que componen el sueldo del empleado y el detalle de las cargas sociales en el período indicado, tomando los valores existentes.

Período a generar: indique el mes y año a considerar.

Historial a generar: elija una de las siguientes opciones: historiales no generados, historiales generados o todos.
Sugerimos emitir el historial, una vez realizadas las liquidaciones y previo al ingreso de los cambios en los legajos.
Usted puede generar un historial con detalle mensual o bien, con una frecuencia mayor (trimestral, semestral, anual, etc.), según lo que desee guardar.
Dado que la información incluida en el historial es la información vigente al momento de generarlo, obtendrá información completa y prolija si elige el día de cierre para hacerlo.
Es posible consultar y modificar los datos de historiales generados desde el proceso Historial laboral.
Para controlar y obtener los cambios en un período de tiempo especificado, utilice el informe Historial laboral de empleados.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos cuyo historial desea obtener.

Utilice el asistente para generar el archivo ASCII, que posteriormente puede ser importado desde la versión 6.1 del sistema SIAp – SICORE Este archivo contiene la información de liquidaciones con importes liquidados que correspondan al impuesto a las ganancias 4ª categoría.

Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso Parámetros de Sueldos antes de generar el archivo ASCII.

Determine la información a generar. Las opciones posibles son: ‘Generación de retenciones’ o ‘Generación de datos de empleados’.

Generación de retenciones

Para incorporar en forma automática al SIAp – SICORE, los importes correspondientes a la liquidación del impuesto a las ganancias, utilice el formato de importación «retenciones».
El archivo resultante contiene información de aquellas liquidaciones con importes de conceptos de Tipo 5 – Retención de ganancias o de Tipo 6 – Devolución de ganancias.

Período de generación: elija el mes y año liquidado que abarca la generación de información a presentar para el SIAp – SICORE Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en ese período (según la modalidad de generación) deben tener estado ‘Cerrada’ o ‘Transferida’, es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Incluye ajuste de liquidación año anterior: elija esta opción si usted desea generar la información para presentar una liquidación anual para el SIAp – SICORE.

Fecha de retención: existen dos posibilidades para su generación: automática o manual.

• Automática: el sistema toma, por defecto, la fecha de pago ingresada en el momento de la carga de los datos fijos de cada liquidación que corresponda al período de presentación. Sin embargo, si existiera alguna liquidación que por su definición en los datos fijos corresponda al período de presentación pero que la fecha de pago ingresada fuera posterior al período, entonces el sistema asigna automáticamente una fecha de retención correspondiente al último día del período.
• Manual: en este caso, la fecha de retención a informar será la fecha solicitada por pantalla. Por lo tanto, todas las liquidaciones existentes dentro del período seleccionado se informarán con la misma fecha de retención, independientemente de la fecha de pago definida en los datos fijos.

Tipo de generación: indique la forma de realizar la generación del archivo. Las opciones posibles son: por período de la liquidación o bien, por fecha de pago de la liquidación.

• Por período de la liquidación: incluye las liquidaciones cuyo período de liquidación corresponda al ingresado.
• Por fecha de pago de la liquidación: incluye las liquidaciones que correspondan a datos fijos cuya fecha de pago corresponda al período ingresado.

Modalidad de generación: es posible generar el archivo ASCII y/o generar un reporte de retenciones y devoluciones.

Genera archivo ASCII

Indique el nombre del archivo ASCII a generar. Por defecto, se propone SUSICORE.TXT.
A continuación, ingrese el directorio donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón ‘Examinar’.
La generación del archivo ASCII se realiza de la siguiente manera:

Código de comprobante: el código de comprobante se crea en base a la naturaleza del concepto liquidado y a la parametrización efectuada en el proceso Parámetros de Sueldos.
Si el concepto es de Tipo 5 – Retención de ganancias, se genera como código de comprobante, el parametrizado para código de retención.
Si el concepto es de Tipo 6 – Devolución de ganancias, se genera el parametrizado para código de devolución.

Si anteriormente usted selecciono la opción de Incluye ajuste de liquidación año anterior, estos códigos son reemplazados por código 61 cuando el concepto sea de Tipo 5 – Retención de ganancias y código 62 cuando el concepto sea de Tipo 6 – Devolución de ganancias.

Fecha de emisión del comprobante: se genera de la misma manera que la fecha de emisión de la retención.

Número del comprobante: se genera el número de recibo de liquidación como referencia de número de comprobante.

Importe del comprobante: el importe del comprobante se informa en cero.

Código de impuesto: todos los registros se generan con el código de impuesto para sueldos (por impuesto a las ganancias), parametrizado en el proceso Parámetros de Sueldos.

Código de régimen: todos los registros se generan con el código de régimen para sueldos (parametrizado en el proceso Parámetros de Sueldos), correspondiente a sueldos, jubilaciones y otros réditos de carácter periódico del trabajo personal.

Código de operación: todos los registros se generan con el código de operación parametrizado en el proceso Parámetros de Sueldos, correspondiente a retención.

Fecha de emisión de la retención: se genera la fecha de pago, según la parametrización: ‘Automática’ o ‘Manual’.

Código de condición: todos los registros se generan con el código de condición parametrizado en el proceso Parámetros de Sueldos.

Base de cálculo, Importe de la retención: si el concepto es de Tipo 5 – Retención de ganancias, la base de cálculo se genera con ceros y en el importe de la retención, se genera el importe liquidado para el concepto.
Si el concepto es de Tipo 6 – Devolución de ganancias, en la base de cálculo se genera el importe liquidado por devolución y el importe de retención se genera con ceros.

Tipo de documento del retenido: todos los registros se generan con el tipo de documento correspondiente al código de CUIL parametrizado en el proceso Parámetros de Sueldos.

Número de documento del retenido: se informa el número de CUIL del empleado.

Porcentaje de exclusión, Fecha de emisión del boletín, Número certificado original, Denominación del ordenante, Acrecentamiento, CUIT del país del retenido y CUIT del ordenante: estos datos se generan en cero o caracteres en blanco (según los tipos de datos).

Formato de archivo ASCII (retenciones)

La siguiente tabla resume el formato del archivo ASCII para SIAp – SICORE versión 9.8.

Para más información acerca de los campos que componen esta tabla, consulte el ítem Genera archivo ASCII.
Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso Parámetros de Sueldos antes de generar el archivo ASCII.

Genera reporte de retenciones y devoluciones

Ejecute esta opción para obtener un reporte con información detallada de las retenciones y devoluciones practicadas en el período de generación seleccionado.

Configurar reporte
Desde esta opción, accede a la configuración del reporte. Defina el formato de los reportes mediante el Administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema)

Generación de datos de empleados

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los empleados, que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE, mediante el formato de importación ‘Sujetos Retenidos’.
Recuerde especificar las codificaciones para SICORE en el proceso Parámetros de Sueldos y los datos legales para Provincias, antes de ejecutar la generación del archivo ASCII. Si no especifica un código para SICORE para una provincia, se informa el código «99».
Indique el nombre del archivo ASCII a generar. Por defecto, se propone LEGAJOS.TXT.
A continuación, ingrese el directorio donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón «Examinar».

Formato de archivo ASCII (datos de empleados)

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Utilice el asistente para presentar la declaración jurada para la actualización de las novedades a comunicar, vinculadas con las relaciones laborales, vínculos familiares y domicilios de explotación, de acuerdo con las previsiones de la RG 2016.

Instrucciones para la generación de archivos ASCII

En el menú del módulo Sueldos, desde la opción Generación al SIAp – MiSimplificación es posible generar los archivos ASCII de: Relaciones Laborales; Datos Complementarios; Vínculos Familiares de los Trabajadores, Clave Bancaria Uniforme de las Cuentas Sueldo de los Empleados y Domicilios de Explotación de la Empresa / Domicilios de Desempeño, de acuerdo con los formatos y códigos predefinidos por la AFIP para luego importarlos en el aplicativo MiSimplificación – Carga masiva de datos.
Los códigos predefinidos por la AFIP, utilizados en la generación de estos archivos ASCII, ya se encuentran dados de alta en el sistema. Usted puede verificarlos desde las opciones: Localidades DGI, Nivel de estudios DGI, Juzgados DGI, Tipos de eventos DGI, Tipos de documentación DGI y Tipos de documentación en el exterior DGI del módulo Sueldos y desde la opción Puestos desempeñados del módulo Procesos generales.

Pasos previos a la generación

Según los archivos a generar, controle que estén completos los datos que se indican en los ítems siguientes.

Relaciones laborales

Mediante este archivo, informe los datos de carácter obligatorio propios de la relación laboral, correspondientes a cada empleado.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a CUIL, Fecha de ingreso y Puesto que desempeña el trabajador a informar.
Si informa una baja del empleado, complete los datos de Fecha de egreso y Fecha del telegrama (fecha de recepción del telegrama de renuncia). Tenga en cuenta que debe consignar como fecha de egreso, aquella en que efectivamente el trabajador renunció al puesto y la fecha de recepción del telegrama a partir de la cual se computarán los cinco (5) días que otorga la norma para comunicar una baja.
Para el caso de empleados bajo contrato fijo, en el alta del empleado en MiSimplificación es necesario informar también la fecha de fin del contrato (ingresada en el proceso Contratos por empleado).
En la solapa Laboral, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a Obra social y Categoría del empleado, ya que para la generación del archivo ASCII se toma en cuenta la modalidad de liquidación (Por hora, día o mes).
En la solapa Pago, verifique el dato correspondiente al Sueldo.
En el ítem MiSimplificación, verifique que todos los empleados a informar tengan asignados los datos solicitados en la subficha Relación laboral. Éstos son: el Estado y Fecha de la presentación, que indican en qué situación se encuentra la información de un legajo de sueldos para la presentación de la Declaración Jurada. Si corresponde, indique si el empleado es ‘Trabajador agropecuario’.

Código de baja: indique el código de baja, si usted indicó que es informado por baja en el estado de la presentación jurada.
Códigos de baja habilitados:

• Fallecimiento (00)
• Corrección de numero de CUIL (01)
• Otros motivos (12)

Rectificación:  informe el número de presentación a realizar, el mismo es editable por el usuario pudiendo indicar un valor entre 0 y 99.

Fecha de suspensión servicios temporarios: informe la fecha de la suspensión de servicios temporarios

Tipo de servicio: complete este campo indicando el código de tipo de servicio al que aplica cada legajo.

Número formulario agropecuario: indique el número de formulario agropecuario, este campo se habilita si se informa que es trabajador agropecuario, el mismo es editable por el usuario.

Desde el proceso Datos de empleados para SICOSS realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a Contrato (modalidad de contratación); Situación (este dato se tendrá en cuenta cuando informe la baja del empleado a MiSimplificación); Lugar de trabajo (este dato debe coincidir con los domicilios de explotación informados a MiSimplificación, ya que para la generación del archivo Relaciones Laborales se tendrá en cuenta el Nro. de explotación o sucursal y la Actividad definida en el proceso Lugares de trabajo).

Estado de presentación: si el empleado ya está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado ‘Pendiente de informar por modificación’ o ‘No informado’. Para darlo de baja, seleccione el estado ‘Pendiente de informar por baja’.

Fecha de presentación: este dato se actualizará con la fecha en la que genere el archivo ASCII.

Datos Complementarios del Empleado

Mediante este archivo, informe el resto de los datos relacionados con cada empleado.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que estén completos y sean correctos los datos correspondientes a CUIL; Fecha de nacimiento; Tipo de Teléfono (‘Particular’, ‘Comercial’, ‘Del contador’, ‘Del asesor’, ‘Personal de Internet’, ‘Campaña telefónica’); Número de Teléfono; dirección de Correo electrónico; domicilio o Dirección (Calle, Número, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Código Postal, Provincia, País).
En la solapa Laboral, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente a Salud.
En la solapa Pago, en el ítem MiSimplificación, verifique que todos los empleados a informar tengan asignados los datos solicitados en la subficha Datos complementarios. Éstos son:

Estado de presentación: si el empleado ya está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado ‘Pendiente de informar por modificación’ sino ‘No informado’ y para darlo de baja, seleccione el estado ‘Pendiente de informar por baja’.

Fecha de presentación: este dato se actualizará con la fecha en la que genere el archivo ASCII.

Nivel de estudios: indique el nivel de estudios del empleado. Las opciones posibles de elección son: ‘Sin estudios’, ‘Primarios’, ‘Primario incompleto’, ‘General básico’, ‘General básico incompleto’, ‘Secundario’, ‘Secundario incompleto’, ‘Polimodal’, ‘Polimodal incompleto’, ‘Terciario’, ‘Terciario incompleto’, ‘Universitario’ o ‘Universitario incompleto’.

Localidad: complete este campo sólo si la localidad en la que radica el empleado no es ‘Capital Federal’. Para las bases de datos de versiones anteriores a la versión 8.70.103, al ejecutar la conversión o migración de empresas desde el administrador general, este campo se completará con el código de la Localidad DGI según el Código Postal ingresado en la dirección del empleado.

Tipo de correo electrónico: indique el tipo de correo electrónico (ingresado en la solapa Principal).

CBU de las Cuentas Sueldo de los Empleados

Mediante este archivo se informan las claves únicas bancarias de las cuentas de sueldos de los trabajadores.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al CUIL del empleado.
En la solapa Pago, corrobore el número de CBU del empleado. En el ítem MiSimplificación, en la subficha Actualización del CBU, verifique que todos los empleados a informar tengan asignado el Estado de presentación ‘No informado’.

Vínculos familiares de los trabajadores

A través de la generación de este archivo se informarán los vínculos de familia correspondientes a los empleados activos.

Desde el proceso Legajos de Sueldos realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al CUIL del empleado.

Desde el proceso Familiares realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completa y sea correcta la Fecha de alta del familiar.
En la solapa Datos personales, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente al CUIL del familiar.
En la solapa Datos legales, verifique que estén completos y sean correctos los siguientes datos:

Tipo de evento: seleccione el evento que genera el nuevo vínculo familiar o su novedad. La siguiente tabla contiene las opciones posibles.

En el caso del código de evento 50 (Escolaridad), verifique que esté completo el dato correspondiente a Grado (de la solapa Principal).

Fecha del evento: complete con la fecha en la que el empleado entrega la documentación respaldatoria del alta o baja del evento (certificado, sentencia, declaración jurada).

Estado de la presentación: si el familiar ya no está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado ‘No informado’.

Documentación: complete todos los datos según la documentación entregada por el empleado (certificado, sentencia, declaración jurada).

Fecha de emisión: ingrese la fecha que figura en la documentación respaldatoria del alta o baja del evento.

Origen, Provincia, Localidad

Tipo de documentación: indique el tipo de documentación entregada por el empleado, según el país de origen de ésta. En el caso que el origen sea ‘Argentina’, las opciones según el código de evento a informar son las siguientes:

Si el país de origen de la documentación presentada por el empleado es ‘del exterior’, los códigos de documentación son los siguientes:

01: Partida en el exterior.

02: Certificado en el exterior.

03: Acta en el exterior.

Escolaridad: si informa el código 50 (Escolaridad), complete los datos correspondientes a Fecha de emisión, Origen, Provincia, Localidad (sólo si no es ‘Capital Federal’), Año, Tipo y Nivel de formación. En este ultimo caso, seleccione el código correspondiente al vínculo, a saber:

12: Universitario

02: Primarios

01: Sin estudios

14: Rehabilitación / Estimulación

15: Esc. Especial – Diferencial

16: Preescolar

17: Nivel inicial

18: Con estudio (Obra Social)

19: Alumno reg. Exten. (desemp)

20: Escolaridad a domicilio

04: Secundario

06: General básico

08: Polimodal

10: Terciario

Domicilios de explotación de la empresa

Mediante este archivo se informa el alta de los domicilios de explotación en los que la empresa realiza actividades económicas y en los que ocupa personal en relación de dependencia.

Desde el proceso Lugares de Trabajo realice los siguientes controles:

En la solapa Principal, verifique que esté completo y sea correcto el dato correspondiente a Nro. de Explotación.
En la solapa Ubicación, corrobore los datos correspondientes al lugar de trabajo (Calle, Número, Piso, Departamento, Torre, Bloque, Código postal, Provincia).
Desde la solapa Datos legales, verifique que sean correctos los siguientes campos:

Estado de presentación: si el domicilio de explotación no está dado de alta en la página de AFIP, indique el estado ‘No informado’ sino ‘Informado por alta’.

Actividad: seleccione el código de actividad desarrollado en el domicilio de explotación.

Localidad DGI: complete este campo sólo si la localidad en la que se encuentra el domicilio de explotación no es ‘Capital Federal’. Para las bases de datos de versiones anteriores a la versión 8.70.103, al ejecutar la conversión o migración de empresas desde el administrador general, este campo se completará con el código de la Localidad DGI según el Código postal ingresado en la dirección del lugar de trabajo.

Tipo de domicilio: indique el tipo de domicilio. Las opciones posibles de selección son: ‘Explotación’, ‘Ambulante’, ‘Del trabajador’, ‘Terceros’ y ‘Exterior’.

Información a incluir para la presentación

Parametrice la generación del archivo ASCII para MiSimplificación.

Información a generar

Fecha de presentación: ingrese la fecha en la que presentará la declaración jurada a la AFIP. Por defecto, se propone la fecha del sistema.

Datos de presentación: clasifique la información a presentar según el tipo de movimiento. Los valores posibles son: ‘Todos’, ‘Alta’, ‘Baja’, ‘Modificación’, ‘Anular baja’ o ‘Anular alta’. Por defecto, se propone la opción ‘Todos’.

Tipo de información a generar: elija la información a considerar para la generación. Es posible generar un archivo unificado que contenga la información de los cinco (5) archivos a presentar o bien, generarlos en forma individual. Para ello, tilde al menos una de las opciones disponibles.
Si en el campo Datos de presentación, usted eligió la opción ‘Todos’ o ‘Alta’, las opciones posibles de selección son: Relaciones Laborales, Datos Complementarios, Clave Bancaria Uniforme, Vínculos Familiares y Domicilios de explotación.
Si en el campo Datos de presentación, usted eligió la opción ‘Baja’, las opciones posibles son: Relaciones Laborales, Datos Complementarios, Clave Bancaria Uniforme y Vínculos Familiares.
Si en el campo Datos de presentación, usted eligió la opción ‘Modificación’, las opciones posibles son: Relaciones Laborales, Datos Complementarios y Vínculos Familiares.
Si en el campo Datos de presentación, usted eligió la opción ‘Anular baja’ o ‘Anular alta’, la única opción disponible es Relaciones Laborales.
En todos los casos, por defecto se presenta activa la opción Relaciones Laborales.

Datos de presentación y Estado de presentación

La información a incluir en la generación de los archivos depende de lo parametrizado en Datos de presentación y el Estado de presentación que figura en el Legajo, Familiar o Lugar de trabajo. A continuación se detallan las opciones posibles.
Si en Datos de presentación selecciona ‘Todos’, se incluirá:

• Para el archivo Relaciones Laborales, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’, ‘Pendiente de informar por baja’, ‘Pendiente de informar por modificación’, ‘Pendiente de anular por alta’ y ‘Pendiente de anular por baja’.
• Para el archivo Datos Complementarios, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’, ‘Pendiente de informar por baja’ y ‘Pendiente de informar por modificación’.
• Para el archivo Clave Bancaria Uniforme, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’ y ‘Pendiente de informar por baja’.
• Para el archivo Vínculos Familiares, los familiares configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’.
• Para el archivo Domicilios de Explotación, los lugares de trabajo configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’.

Si en Datos de presentación selecciona ‘Alta’, se incluirá:

• Para los archivos Relaciones Laborales, Datos Complementarios y Clave Bancaria Uniforme, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’.
• Para el archivo Vínculos Familiares, los familiares configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’.
• Para el archivo Domicilios de Explotación, los lugares de trabajo configurados con el Estado de presentación: ‘No informado’.

Si en Datos de presentación selecciona ‘Baja’, se incluirá:

• Para los archivos Relaciones Laborales, Datos Complementarios y Clave Bancaria Uniforme, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘Pendiente de informar por baja’.

Si en Datos de presentación selecciona ‘Modificación’, se incluirá:

• Para los archivos Relaciones Laborales y Datos Complementarios, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘Pendiente de informar por modificación’.

Si en Datos de presentación selecciona ‘Anular alta’, se incluirá:

• Para el archivo Relaciones Laborales, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘Pendiente de anular por alta’.

Si en Datos de presentación selecciona ‘Anular baja’, se incluirá:

• Para el archivo Relaciones Laborales, los legajos configurados con el Estado de presentación: ‘Pendiente de anular por baja’.

Modalidad de generación

Usted puede elegir una o más modalidades de generación, a saber: Genera archivo ASCII, Genera reporte detallado y Visualiza los registros a generar.
Por defecto, se presentan activas las opciones Genera archivo ASCII y Genera reporte detallado.
Utilice la modalidad Visualiza los registros a generar para verificar los datos correspondientes, según lo seleccionado en el campo Tipo de información a generar. El detalle resultante se vuelca en una grilla, en la que no es posible agregar, eliminar o editar su contenido.

Parametrización del archivo ASCII a generar

Si optó por la modalidad Genera archivo ASCII, se presenta la ventana de parametrización del archivo ASCII.
En este paso, indique el nombre de archivo y una ubicación de grabación.
Según el Tipo de información a generar se proponen los siguientes nombres de archivos:

A continuación, ingrese el directorio donde grabará el o los archivos. Por defecto, se propone el directorio en el servidor, de la carpeta ‘Comunes’ correspondiente al nombre de la empresa. Para elegir otra ubicación, utilice el botón «Examinar».
Si el sistema detecta la existencia de alguno de los archivos, solicitará su confirmación para reemplazarlo.

Destinos de exportación

Si optó por la modalidad Genera reporte detallado, se obtendrá un reporte con la información de los domicilios de explotación o lugares de trabajo (si los hubiere), los empleados y su grupo familiar y adherentes.
Para ello, se exhibe la ventana de destinos posibles de exportación. Las opciones disponibles son las siguientes: ‘Acrobat PDF’, ‘Archivo DBF’, ‘Archivo de texto’, ‘Archivo HTML’, ‘Archivo XML’, ‘Crystal Reports 8.5’, ‘Menú Principal’, ‘Microsoft Access 2000’ o ‘Microsoft Word 2000’.
Por defecto, se propone la exportación a archivo HTML para publicar en Internet.

Configurar reporte

Desde esta opción, accede a la configuración del reporte MiSimplificación.
Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes, en el administrador general del sistema.

Mensajes y Reporte de resultados

Si optó por la modalidad Genera archivo ASCII, una vez definida la parametrización de la información a incluir y del archivo a generar, el sistema solicita su confirmación para generar el archivo ASCII para la actualización de MiSimplificación y actualizar el estado de la DDJJ (para las explotaciones, los titulares y los familiares intervinientes).
Finalizada la generación, se presenta en pantalla, el reporte de resultados.
Haga clic en el botón «Terminar» para abandonar el proceso y regresar al menú principal.

Consideraciones importantes

• Tenga en cuenta que en los archivos ASCII se incluirán sólo los legajos habilitados (aquellos que en la solapa Pago del proceso Legajos de Sueldos tengan tildado el campo Habilitado para Sueldos) y familiares que tengan completo el campo CUIL.
• Una vez generado el o los archivos ASCII para MiSimplificacion, se actualizará la fecha de presentación y el estado de presentación de cada domicilio de explotación, empleado y familiar procesado.

En los siguientes ítems detallamos cómo cambia el estado de presentación, según el archivo generado y el estado de presentación original (previo a la generación).

Estado de presentación en el archivo Relaciones Laborales

El Estado de la presentación del legajo se actualiza de la siguiente manera:

Estado de presentación en el archivo Datos Complementarios

El Estado de la presentación para este ítem del legajo del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Estado de presentación en el archivo Clave Bancaria Uniforme

El Estado de la presentación para este ítem del legajo del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Estado de presentación en el archivo Vínculos Familiares

El Estado de la presentación del familiar del empleado se actualiza de la siguiente manera:

Estado de presentación en el archivo Domicilios de Explotación

El Estado de la presentación del domicilio de explotación se actualiza de la siguiente manera:

Formatos de archivos ASCII

En los siguientes ítems se detalla el formato de cada uno de los archivos ASCII posibles de generar.

Relaciones Laborales (MiSimplificacionRL.TXT)

Datos Complementarios (MiSimplificacionDC.TXT)

Clave Bancaria Uniforme (CBU) de las Cuentas Sueldo de los Empleados (MiSimplificacionCBU.TXT)

Vínculos Familiares de los Trabajadores (MiSimplificacionVF.TXT)

Domicilios de Explotación de la Empresa / Domicilios de Desempeño (MiSimplificacionDE.TXT)

Utilice el asistente para la generación del archivo ASCII con la información de los legajos y las liquidaciones de un período determinado, que puede ser importado posteriormente desde la versión 26 y posteriores del sistema SIAp – SICOSS.

Intervienen en la generación aquellos legajos con liquidaciones de remuneraciones existentes en el período ingresado y con datos fijos de liquidación con estado ‘Cerrado’ / ‘Transferido’ y parametrizados con Afecta SICOSS.
Los datos fijos de liquidaciones de Tipo 9 – Aportes (que corresponden a aportes del empleador) se considerarán también para generar los datos de ‘Aporte adicional O.S.’ e ‘Importe adicional O.S.’ cuando en el proceso Datos de empleados para SICOSS existan conceptos parametrizados de ‘Tipo 8 – Aporte’.
Controle las bases imponibles especificadas en el proceso Parámetros de Sueldos.
Realice  la generación del archivo ASCII compatible con la versión del «SICOSS» a partir de las siguientes opciones.

Generación a partir de un nuevo período

Período de generación: elija el mes y año liquidado que abarca la generación de información a presentar para el SIAp – SICOSS. Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en ese período deben tener estado ‘Cerrado’ o ‘Transferido’, es decir, el período ya no es operativo y está listo para generar la información legal.

Modalidad de generación: seleccione un formato de generación del archivo, dado que según la versión elegida cambia el contenido y la estructura del mismo.
Dentro de las opciones de modalidades puede seleccionar entre ‘Generar un archivo ASCII’ compatible con el aplicativo de AFIP, ‘Generar un reporte detallado’ en el que se mostrará en formato de listado datos incluidos en la generación, o ‘Visualizar los registros para edición’ en donde podrá modificar y actualizar en forma global la información obtenida por el sistema para cada empleado, y cargar el resto de la información requerida por la DGI.

Generación a partir de un archivo

Realice una generación a partir de archivo, esta opción es de utilidad si desea trabajar con un archivo generado con anticipación por el asistente. Por defecto al seleccionar esta opción, se activará la opción de ‘Visualizar los registros para edición’, la misma puede ser deshabilitada, quitando la selección de esta opción.

Generación archivo ASCII

Indique el nombre del archivo ASCII a generar. Por defecto, se propone SICOSS.TXT.
A continuación, ingrese el directorio donde grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón «Examinar».
La generación del archivo ASCII se realiza de la siguiente manera:

CUIL y Apellido y Nombre: son los obtenidos del legajo de cada empleado. El sistema controla que los números de CUIL de los legajos a informar estén especificados y sean válidos.

Cónyuge: este valor es obtenido del proceso Actualización manual de cantidades de familiares. Surge de FAMI(11).

Hijos: este valor es obtenido del proceso Actualización manual de cantidades de familiares.
Surge de: Hijos normales (FAMI(1)) + Hijos discapacitados (FAMI(6))

Adherentes: este valor es obtenido del proceso Actualización manual de cantidades de familiares. Surge de FAMI(13).
Ejecute el proceso Actualización automática de cantidades de familiares previo a la liquidación de conceptos, si la nómina de familiares está al día y controla las cantidades en forma automática. O bien, controle y actualice las cantidades en forma manual.

Asignaciones Familiares: este valor es el total de las asignaciones familiares liquidadas a un empleado para el período indicado, conformado por los importes de los conceptos liquidados de ‘Tipo 3-Asignación’ parametrizados con Afecta a DGI-SICOSS.

Código Obra Social: es el código DGI asignado a la obra social del empleado en el proceso Obras sociales.

Código Zona: es el código de la zona geográfica donde se desempeña el empleado asociado al lugar de trabajo, según los valores definidos en el proceso Zonas DGI.

Localidad: se especifica la descripción de la zona geográfica o localidad donde se desempeña el empleado, en base al código de zona del lugar de trabajo del empleado.

Códigos de Situación, Condición y Actividad: se generan los códigos correspondientes para cada empleado, según los valores especificados en el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Código de modalidad de contratación: se genera el código de la modalidad de contratación asignado al empleado en el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Marca de corresponde reducción: de utilidad para CUIL es de CUIT especiales, exclusivamente, definido en el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Siniestro: se visualiza el código de incapacidad asignado al empleado desde el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Capital de recomposición de LRT: es el monto de los aportes al SICOSS no ingresados durante el período en que se prolongó la incapacidad laboral del trabajador, cuando la incapacidad laboral permanente total provisoria (04) no deviene en incapacidad laboral permanente total definitiva. Se genera el valor indicado para el empleado desde el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Tipo de empleador: seleccione en el proceso Parámetros de Sueldos, el valor correspondiente que represente a su empresa.

Remuneración total: este valor es la suma bruta liquidada al empleado por todo concepto, sin practicar deducción alguna. Conformado por los importes de los conceptos liquidados y parametrizados con Afecta S.I.C.O.S.S., que corresponden a los tipos de conceptos: Tipo 1-Haber + Tipo 4-No Remunerativo + Tipo 6-Devolución de ganancias + Tipo 7-Redondeo.

Remuneraciones Imponibles

Las remuneraciones imponibles se generan aplicando similares consideraciones, en base a la parametrización del Método de cálculo del empleado (valores: Por Liquidación / Por Importe) efectuada en el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Método de cálculo ‘Por Liquidación’

En este caso, se obtienen los importes de los conceptos liquidados de Tipo 1 – Haberes parametrizados con Afecta a SICOSS y pueden aplicarse los topes de bases imponibles para mínimos y máximos parametrizados en el legajo, según las cantidades definidas en el proceso Parámetros de Sueldos.
La parametrización del legajo para SICOSS se considera de la siguiente manera:

• Los topes definidos para la Remuneración imponible Seguridad Social se tienen en cuenta para las remuneraciones 1, 2, 3, 5, 9 y 10.
• Los topes definidos para la Remuneración imponible O.S. se tienen en cuenta para la remuneración 4 y 8.

Se consideran por separado los importes de liquidaciones de Tipo 6-Aguinaldo y los importes de los demás tipos de liquidaciones remunerativas para aplicar, a cada acumulado obtenido, el tope de bases imponibles que corresponda según las cantidades definidas en el proceso Parámetros de Sueldos. Intervienen todas las liquidaciones remuneraciones liquidadas para cada legajo en el período especificado.

Los topes mínimos (si corresponde aplicar) se calculan en forma diferenciada según correspondan a Remuneraciones imponibles de Seguridad Social u Obra Social. Se calculan los siguientes topes:

• Tope remuneración normal imponible mínima: tope mínimo para liquidaciones normales, definido en el proceso Parámetros de Sueldos por el valor de bases imponibles del período.
• Tope remuneración aguinaldo imponible mínima: tope mínimo para liquidaciones de aguinaldo, definido en el proceso Parámetros de Sueldos por el valor de bases imponibles del período.

Los topes máximos son distintos según la remuneración imponible 1, 4 y 5, cada uno con su cantidad tope definida en el proceso Parámetros de Sueldos. Se calculan los siguientes topes para cada remuneración imponible:

• Tope remuneración normal mensual imponible máxima: tope máximo definido para el nro. de remuneración 1, 4 y 5, definido en el proceso Parámetros de Sueldos por el valor de bases imponibles del período.
• Tope Remuneración Aguinaldo Mensual imponible máxima: la mitad del tope máximo definido para el nro. de remuneración 1, 4 y 5, definido en el proceso Parámetros de Sueldos por el valor de bases imponibles del período.

Topes máximos cuando se liquidan vacaciones por adelantado: si desea calcular el tope de vacaciones pagadas por adelantado separado del tope de la remuneración mensual, habilite en Parámetros de Sueldos la opción Liquida adelanto de vacaciones. De esta forma al generar la información para SIAp – SICOSS se realizan los siguientes cálculos para la obtención de los topes máximos:

• Cantidad de días de vacaciones: se obtiene sumando la cantidad liquidada de aquellos conceptos clasificados como “Vacaciones” (código 05).
• Cantidad de días a considerar: se obtiene de la diferencia entre los Días trabajados y la Cantidad de días de vacaciones correspondientes al periodo a presentar según lo configurado en Datos de empleados para SICOSS en las Situaciones y Días (1, 2 o 3)
• Tope máximo para las remuneraciones cuando existen vacaciones pagadas por adelantado: Se obtiene multiplicando el Valor de bases imponibles por el Tope máximo para las remuneraciones  la cantidad de días trabajados más los días de vacaciones

Proporción de los topes de las remuneraciones:

Para calcular los topes proporcionales a los días u horas trabajados, el sistema utiliza por un lado lo liquidado en cada concepto seleccionado en la solapa Legales de Parámetros de Sueldos, bajo el título Concepto para el cálculo de…, para la parte de la novedad de cada mes o del semestre y por otro la unidad de expresión de la categoría asignada al legajo. Recuerde que aunque un empleado esté fuera de convenio, debe asignarle una Categoría con la Unidad de expresión que se va a utilizar para el pago. Si la unidad de expresión es ‘Valor diario o mensual’, se tendrá en cuenta el parámetro de Días base para determinar si el divisor del tope debe ser siempre 30 (Base 30), o la cantidad de días del mes. Este mismo criterio se utiliza para calcular la cantidad de días del semestre. En cambio, si la unidad de expresión es ‘Valor horario’, se utilizará como divisor la cantidad de horas por mes que se encuentre configurada en esa categoría.

Recuerde que estos cálculos solo los realiza el sistema si posee habilitado el ítem Liquida adelanto de vacaciones en Parámetros de Sueldos.
Por lo tanto, para este caso se calcularán los días laborales obteniendo la diferencia entre los Días trabajados según lo configurado en Datos de empleados para SICOSS, menos la cantidad de días ingresados en el Día 2.
Las liquidaciones de un dato fijo ‘Tipo 7 – Extraordinaria No Remunerativa’ se excluyen para la generación de las remuneraciones imponibles, sin importar qué tipos de conceptos se encuentren liquidados, dado que la naturaleza de estas liquidaciones es no remunerativa. Por tal motivo, no graban aportes y contribuciones.

Remuneración Imponible 1: base de cálculo sobre la que se obtienen las retenciones de los trabajadores con destino al SIPA.

Remuneración Imponible 2: base de cálculo sobre la que se obtienen los aportes patronales con destino a SIPA e INSSJP (PAMI).
Sin tope máximo.

Remuneración Imponible 3: base de cálculo sobre la que se obtienen los aportes patronales con destino a ASIGNACIONES FAMILIARES y FONDO NACIONAL DE EMPLEO / RENATRE.
Sin tope máximo.

Remuneración Imponible 4: base imponible sobre la que se obtienen las retenciones de los trabajadores con destino a OBRAS SOCIALES y al FSR (ex ANSSAL).

Remuneración Imponible 5: a partir de la versión 33 del SICOSS, este campo será utilizado como base para el cálculo de INSSJP hasta los montos máximos previstos en la normativa vigente con más el SAC y las vacaciones que topean por separado.

Remuneración Imponible 6: total de la remuneración incluyendo el SAC sin tope mínimo ni máximo, sobre el que se calcula el aporte diferencial del 2% para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos, por los decretos 137/05 y 160/05. Se informa a partir de la versión 24 para las actividades que poseen habilitada la opción Corresponde aporte diferencial en Datos de empleados para SICOSS.

Remuneración Imponible 7: se informará el excedente que supere el tope máximo de bases imponibles parametrizados para liquidaciones normales y de aguinaldo para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos, por los decretos 137/05 y 160/05. Es la base de cálculo del 11% con destino al régimen previsional público. Se informa a partir de la versión 26 para las actividades que poseen habilitada la opción Corresponde aporte diferencial en Datos de empleados para SIJP.

Recuerde que, antes de ser topeado, al importe total de cada remuneración imponible se le sumarán o descontarán los importes liquidados de los conceptos según la afectación de las remuneraciones indicadas.

• A partir del período 4-2007: se reflejará la sumatoria de conceptos remunerativos incluidos en el Cuadro de Datos Complementarios sin aplicación de tope, en tanto se trate de trabajadores incluidos en los regímenes especiales Leyes 22731, 24018 y decretos 137/05 o 160/05 y hayan sido identificados con los códigos de actividad pertinentes (27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 75, 76, 77, 78, 79 o 81) en Datos de empleados para SICOSS Incluidos el SAC y las vacaciones.
• Remuneración Decreto 788/05: base imponible remunerativa obtenida según los conceptos de liquidación de Tipo 1-Haberes parametrizados con Afecta Dto. 788/05, para las actividades parametrizadas de trabajadores docentes e investigadores científicos y tecnológicos y para los empleados cuyo régimen previsional sea «Capitalización», por los decretos 137/05 y 160/05. Se informa a partir de la versión 26. Este campo está actualmente fuera de vigencia.

Remuneración Imponible 8: base imponible sobre la que se obtienen los aportes patronales con destino a OBRAS SOCIALES y al FSR (ex ANSSAL).
Sin tope máximo.

Remuneración Imponible 9: se habilita a partir del periodo 01/2010 como base de cálculo exclusivo del componente porcentual que integra la cotización de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Sin tope máximo.

Importe a detraer: es el importe a descontar de base imponible para las contribuciones de la Seguridad social.

Remuneración Imponible 11: base imponible correspondiente a los incrementos salariales determinados por los decretos 14/2020 y 56/2020.
Este campo tendrá valor si el concepto configurado en Incremento salarial Dtos 14/2020 y 56/2020 posee los campos Remuneración imponibles 2 y 3 destildados. De lo contario, el campo se informará en cero.

Datos complementarios

Sueldo, Adicionales, SAC, Horas extras, Zona desfavorable, Vacaciones, Premios, Conceptos no remunerativos: estos valores se obtienen de la suma de importes liquidados de aquellos conceptos de liquidación parametrizados con Afecta SICOSS y según la siguiente clasificación.
Para conceptos de tipo 1-Haber, los códigos posibles son:
00 «Sin clasificación»
01 «Sueldo»
02 «S.A.C.»
03 «Horas extras»
04 «Adicional por zona desfavorable»
05 «Vacaciones»
07 «Adicionales»
08 «Premios»
10 «Acuerdo convenio de sanidad»
Para conceptos de tipo 4-No Remunerativo, los códigos posibles son:
00 «Sin clasificación»
06 «Asignación alimentaria no remunerativa»
09 «Acuerdo del 12/04/2006»
11 «Asignación no remunerativa Dcto 438/23»

Maternidad: a partir del 08-2023, cuando la situación de revista de la trabajadora sea 5 (Maternidad) , 11 (Maternidad Down) o 51 (Art.13 Ley 27674), se debe informar el monto bruto de remuneración que le hubiera correspondido percibir a la trabajadora si hubiera cumplido servicios normalmente. Para generar este valor, se considera el sueldo básico definido en el legajo, y los adicionales definidos para el sueldo básico que estén habilitados en el legajo. Esta información solamente es de interés para ANSES.

Días/Horas trabajadas: a partir de 01/2010 existente a nivel de CUIL la posibilidad de informar la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el caso de que su desempeño no se realice por mes completo, jornadas o días. La aplicación aceptará uno u otro dato, días trabajados u horas trabajadas en el mes, nunca los dos datos combinados según lo ingresado en Datos de empleados para SICOSS.
En el caso de que se informen la cantidad de horas y en Datos de empleados para SICOSS este valor se encuentre en 0, el sistema obtendrá por defecto la cantidad de horas mes ingresadas en la Categoría del Legajo.

Datos correspondientes al Seguro Social

% Aporte Adicional: si existe, se genera el porcentaje correspondiente a un aporte adicional del empleado especificado en el proceso Datos de empleados para SICOSS.

Aporte Voluntario: si corresponde, ingrese en el proceso Datos de empleados para SICOSS, el valor perteneciente al aporte voluntario al Régimen Nacional de Seguridad Social.

Excedente Seguro Social: se genera el valor especificado en el proceso Datos de empleados para SICOSS, correspondiente al excedente de aportes provenientes de declaraciones juradas rectificativas de períodos anteriores.

Datos correspondientes a la Obra Social

Aporte Adicional O.S.: si corresponde, se genera de acuerdo a los importes liquidados para el concepto de Tipo 2-Retención o Tipo 8-Aporte, parametrizado para el empleado en el proceso Datos de empleados para SICOSS. Corresponde al valor perteneciente al aporte adicional con destino a la obra social.

Importe Adicional O.S.: si corresponde, se genera de acuerdo a los importes liquidados para el concepto Tipo 2-Retención o Tipo 8-Aporte, parametrizado para el empleado en el proceso Datos de empleados para SICOSS. Corresponde al monto resultante de la aplicación de alícuotas adicionales obligatorias, que excedan a las establecidas por el art. 16 incisos a) y b) de la Ley 23.660, como así también otros aportes con destino a la obra social.

Excedente Obra Social: se genera el valor especificado en el proceso Datos de empleados para SICOSS, correspondiente al excedente de aportes provenientes de declaraciones juradas rectificativas de períodos anteriores.

Generación del reporte detallado

Ejecute esta opción para obtener un reporte con información detallada para el período de generación seleccionado.

Configurar reporte

Desde esta opción, accede a la configuración del reporte de SICOSS.
Defina el formato de los reportes mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Visualizar los registros para edición

Luego de parametrizar la generación y previamente a la generación del archivo, seleccione la opción Visualizar los registros para edición para que el asistente muestre en formato de grilla la información de cada empleado.
Usted puede modificar o completar datos desde la misma, ya sea información referida a la familia del empleado, condición de contratación, obra social, remuneraciones, importes destinados a la seguridad social y cantidad de días u horas trabajadas, entre otros datos. Dichas modificaciones o cambios de los datos que se visualizan, podrán ser guardados y vueltos a editar, seleccionado el modo de generación a partir de un archivo.

A través de esta opción se incorporan en forma automática al módulo Sueldos, novedades a liquidar, generadas por medios externos, por el módulo Control de personal o bien, por registraciones propias del módulo Sueldos.

Un asistente lo guía en el proceso de generación.

Origen: seleccione el origen de los datos que generará la importación de novedades a Sueldos.

A continuación, detallamos las características para cada uno de los casos.

Partes diarios

Transporte de las novedades generadas en el módulo Control de personal.

Esta opción está habilitada cuando en el proceso Parámetros de Sueldos se configuró la Registración de novedades de otros módulos en forma ‘Diferida’, y está deshabilitada, si se definió ‘En línea’.

Indique el grupo de legajos y las fechas a considerar en la generación.

Detalle de licencias

Generación de novedades a liquidar a partir del registro de los días por licencias (vea Detalle de licencias), realizado en el módulo Sueldos.

Indique el grupo de legajos y las fechas a considerar en la generación.

El proceso tiene en cuenta aquellas licencias con estado ‘A generar’.

Finalizada la generación de novedades, éstas quedan con estado ‘Transferido’.

Planificación de vacaciones

Generación de novedades a liquidar a partir del registro de los días por licencia vacacional, realizado mediante el proceso de planificación en el módulo Sueldos.

Indique el grupo de legajos a considerar en la generación.

A continuación, parametrice las novedades por vacaciones. Para ello, indique el Año de cierre vacacional, el Período a generar y el Código de Novedad por vacación a liquidar.

El proceso tiene en cuenta aquellos tramos planificados con estado ‘Definitivo’.

Finalizada la generación de novedades, éstos quedan con estado ‘Transferido’.

Archivo externo

Genera novedades a liquidar a partir de novedades generadas con cualquier otra aplicación, sobre la base de un archivo de integración que cumpla con la definición de estructura de registro.

Seleccione el tipo de archivo externo: archivo de texto ASCII, archivo XML o archivo Excel.

A continuación, indique el directorio donde está grabado el archivo de integración que contiene las novedades a importar. Utilice el botón «Examinar».

Especificaciones de estructura

En la siguiente tabla se detalla la estructura de registro y las longitudes de cada campo:

Especificaciones de integridad:

Sin separación de campos

Carácter: alineado a izquierda

Numérico / Importe: alineado a derecha

Separador decimal: parametrice el separador decimal a considerar como válido en la importación del archivo ASCII. Para ello, ingrese al proceso Parámetros de Sueldos, en la solapa Novedades e indique en el parámetro Símbolo para separador de decimales, si utiliza «punto» o «coma» como separador decimal.

Desde esta planilla Excel usted accederá a un modelo para comenzar a trabajar.

Generación de plantilla de novedades

Desde esta planilla Excel usted accederá a un modelo para comenzar a trabajar.

Cuando realice importaciones de novedades desde Excel, tenga en cuenta que el archivo debe respetar el orden de las columnas como se muestra en la figura, y además incluir el título de cada una de ellas.

Para mayor información, consulte el ítem Archivo externo.

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Este proceso genera los asientos resumen de la liquidación de sueldos y jornales de un determinado período (mes y año de liquidación).

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada empleado (ya sea en forma habitual u ocasional).

Si usted definió un auxiliar automático del tipo ‘Legajo’, se asignará en forma automática el valor y el porcentaje del auxiliar de acuerdo al legajo y la liquidación que se está procesando.

Introducción a la generación de asientos

• La generación de asientos contables de Sueldos es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de Sueldos, previo a la exportación de asientos al módulo Tango Astor Contabilidad. De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.
• Cada liquidación se traduce en un asiento individual (es decir, por dato fijo de liquidación y por legajo).
• Desde el proceso Exportación de asientos contables de Sueldos transfiere los asientos a Contabilidad, pudiendo resumir los asientos individuales de cada legajo según variadas opciones.

Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables

Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de asiento en particular, se priorizará el detalle de las cuentas contables de este modelo (asociado en el legajo) sobre el modelo de asiento general definido en el proceso Modelos de asientos de Sueldos (que esté asociado al dato fijo de liquidación).

Con respecto a la generación de auxiliares contables

Al generar los asientos contables, si para un legajo existe una definición de auxiliares contables y porcentajes vigentes para un determinado período (regla de apropiación ocasional), se priorizará este detalle sobre la definición de auxiliares y porcentajes habituales del legajo.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el legajo, que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento.

Aquellos que estén en la regla y no estén habilitados, se descartan en la generación de asientos.

Si se tiene definido un auxiliar automático del tipo legajo en el momento de generar el asiento contable, se completará en forma automática la apropiación para este tipo de auxiliar, asignándole el 100% del importe del renglón del asiento.

Consideraciones generales

• Es importante destacar que, antes de efectuar la generación de asientos contables de Sueldos debe actualizar los modelos de asientos generales mediante el proceso Modelos de asientos de Sueldos.
• La cuenta y la contracuenta, definidas para cada concepto de liquidación en el modelo de asiento, deben estar habilitadas para el módulo Sueldos.
• Luego de transferidos los asientos a Contabilidad mediante el proceso Exportación de asientos contables de Sueldos los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.

Especificaciones generales

• La generación de asientos se realiza en base a la elección de datos fijos con estado ‘Cerrado’.
• Se procesan todas las liquidaciones de los legajos existentes para el / los dato/s fijo/s de liquidación, seleccionados del período.
• La generación de los asientos se realiza en base al modelo de asiento asociado al dato fijo de liquidación o bien, al modelo de asiento asociado al legajo (si está definido).
• Junto con el asiento se generan las apropiaciones asociadas, si la cuenta del modelo del asiento está definida con auxiliares y el legajo tenga asociada la especificación para ese auxiliar.
• La generación de las apropiaciones auxiliares se realiza en base a la asignación de auxiliares habituales para legajos o bien, en base a las distribuciones por período.
• Si usted definió auxiliares contables con apertura en subauxiliares, éstos se generan junto con los auxiliares.
• Si usted definió para alguna de las cuentas contables utilizadas un tipo de auxiliar automático del tipo ‘legajo’, se apropiará en forma automática.
• Finalizada la generación, las liquidaciones de legajos quedan con estado ‘Contabilizado’.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

• Por período de liquidación
• Por fecha de liquidación
• Por fecha de pago
• Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un período (mes y año) o de un rango de fechas a considerar.

Liquidaciones a procesar: es posible procesar las liquidaciones Sin Contabilizar y/o las liquidaciones Contabilizadas.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón «Obtener liquidaciones» usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección ‘Todos los datos fijos’, debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Incluye liquidaciones transferidas: si incluye en la generación las liquidaciones Contabilizadas, es posible indicar si se consideran las liquidaciones ‘Transferidas’.

Nro. de rechazos a considerar para cancelar la generación: indique la cantidad de rechazos a tener en cuenta para la cancelación del proceso.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Generación de asientos del módulo Procesos generales.

Ejemplo...

Definición del modelo de asiento general de sueldos

Referencia: (*) Defecto ingresado

Liquidación del legajo

Las imputaciones de las sumas al Debe se asignan respetando el signo positivo por defecto, y al Haber se asigna el signo invertido del importe.

Luego, se calcula la sumatoria de los importes.

Si da positivo, se asigna D_H = D

Si da negativo, se asigna D_H = H

Asiento a generar del legajo

Realice desde este proceso generaciones de archivos en formato ASCII, seleccionado los periodos, liquidaciones y legajos que intervendrán.

Parámetros

Seleccione el ASCII a utilizar creado desde Definición de archivos ASCII. Luego indique el rango de los periodos a incluir los cuales podrán ser:

• Por período de liquidación
• Por fecha de liquidación.
• Por fecha de pago.

Parámetros referidos a Períodos

Parámetro desde: si seleccionó ‘Período’, será el primer período a partir del cual se listará; si seleccionó ‘Fecha de liquidación’ o ‘Fecha de pago’, será la fecha a partir de la que se considerarán las liquidaciones.

Parámetro hasta: si seleccionó ‘Período’, será el período hasta el que se listará; si seleccionó ‘Fecha de liquidación’ o ‘Fecha de pago’, será la fecha hasta la que se considerarán las liquidaciones.

Liquidaciones

Indique los tipos de liquidaciones que participaran de la generación:

1. Primera Quincena
2. Segunda Quincena
3. Mensual
4. Extraordinaria remunerativa
5. Vacaciones
6. Aguinaldo
7. Extraordinaria No Remunerativa
8. Bajas
9. Aportes

Dentro de cada tipo de liquidación, seleccione los datos fijos que desea incluir.

Especificaciones

Usted puede indicar el nombre con el cual nombrará al archivo e ingresar el directorio donde desea grabar el archivo generado. Por ejemplo: C:Mis documentos.

Seleccione entre las opciones propuestas cuales serán los legajos a procesar:

• Todos.
• Legajos «activos» en el período.
• Legajos «activos» en parte del período.
• Legajos «de alta».
• Legajos «de baja».

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Cada concepto de liquidación definido para su posible imputación en una liquidación de conceptos, posee además de su parametrización, un detalle de cómo llegar al importe que se debe liquidar por ese concepto. Este detalle se realiza a partir de la definición de una fórmula de liquidación.

Una variable de fórmula puede referenciar a los siguientes elementos:

• Datos y parámetros del Legajo de Sueldos.
• Campos adicionales del legajo.
• Campos de Agrupaciones del empleado.
• Campos de agrupaciones auxiliares. Para más información acerca de otras agrupaciones, consulte el ítem Agrupaciones auxiliares del módulo Procesos generales.
• Novedades registradas del empleado.
• Cantidad de familiares del empleado.
• Acumulados fijos del legajo, de liquidaciones anteriores o del período actual.
• Acumulados definibles del legajo de liquidaciones anteriores o del período actual.
• Importes, cantidades y valores liquidados de conceptos de la liquidación activa o en curso.
• Importes, cantidades y valores liquidados de conceptos para liquidaciones anteriores o del período actual.
• Totales de tipos de conceptos de la liquidación activa o en curso.
• Totales de tipos de conceptos para liquidaciones anteriores o del período actual.
• Datos generales del dato fijo de la liquidación activa o en curso.
• Matrices auxiliares y Tablas auxiliares.
• Feriados. Para más información acerca de feriados, consulte el ítem correspondiente del módulo Procesos generales.
• Mopre. Puede calcular los topes mínimos y máximos y el valor que le corresponde al período de liquidación activa o en curso.
• Valores de tablas relacionadas al legajo: % de retención de la Obra Social, importe del plan elegido, comisión fija y variable de la ART, etc.
• Variables u operadores aritméticos, lógicos y relacionales.

La definición de una fórmula se desglosa en tres partes posibles: el importe, en forma opcional la cantidad, y el valor, a efectos de posibilitar la impresión del resultado y una leyenda aclaratoria de cada parcial.

Importe: es la expresión directa de la fórmula e indica el detalle del cálculo para la obtención del importe a liquidar. Puede referenciar a los campos Cantidad y/o Valor.

Cantidad: en caso de que el importe requiera el cálculo de una cantidad, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de esa cantidad.

Imprime cantidad: para imprimir, en el recibo y en el Libroley, el valor calculado de la Cantidad, marque esta opción e indique un Formato.

Leyenda para cantidad: si está activo el parámetro Imprime cantidad, es posible indicar una leyenda que acompañe la lectura de la cantidad en la impresión del recibo y del Libroley.

Valor: en caso de que el importe requiera del cálculo de un valor, este campo especifica el detalle parcial del cálculo para la obtención de ese valor.

Esta fórmula calcula el importe a liquidar por pantalones entregados, multiplicando una cantidad por un valor. Esta cantidad se resuelve en el campo Cantidad, obteniendo la cantidad de pantalones entregados al empleado entre las fechas de la liquidación en curso en base al acumulado de las novedades registradas para el código PANTA. De esta manera, es posible imprimir dicha cantidad en el recibo y Libroley. La valorización se resuelve en el campo Valor, obteniendo el valor de un pantalón código de fila PANTA especificado en una tabla auxiliar de vestimentas, código VESTI. De esta manera es posible imprimir ese valor en el recibo y Libroley.

Imprime valor: si desea imprimir en el recibo y en el Libroley, el valor calculado de Valor, marque esta opción e indique un Formato.

Leyenda para valor: si está activo el parámetro Imprime valor, puede indicar una leyenda que acompañe la lectura del valor en la impresión del recibo y del Libroley.

Definición guiada de fórmulas de liquidación

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• Video sobre liquidación de aguinaldo
• Video sobre registración de novedades
• Video sobre tablas y matrices
• Videos sobre legajos de empleados

Fichas de legajos

Utilice este reporte para obtener la ficha individual con todos los datos del legajo.

Es posible definir varias fichas de legajos, según la información que necesite listar y elegir el formato o reporte a utilizar para la emisión.

Indique en los parámetros si desea filtrar por legajos “activos”, “de alta” y “de baja”.

Fichas de legajos eventuales

Invoque este proceso para obtener la ficha individual con todos los datos de un legajo eventual.

Tipo de agrupación: las opciones posibles son: ‘No agrupa’ o ‘Agrupa por empresa de servicio’.

Legajos: seleccione los legajos cuya ficha desea obtener.

Vencimiento de contratos de empleados

Utilice este reporte para obtener la ficha de todos los datos del vencimiento de los contratos cargados.

Período a procesar: seleccione el período a considerar para la emisión del reporte.

Tipos de contratos: indique el tipo de contrato a procesar (renovables, no renovables, promovidos, no promovidos o todos).

Luego, seleccione los contratos a incluir en el reporte.

Vencimiento de asignaciones familiares

Utilice este reporte para obtener la ficha de los vencimiento de las asignaciones familiares.

Período a procesar: elija el mes y año a considerar.

Asignaciones a procesar: tilde el tipo de asignación a listar. Las opciones disponibles son: Por escolaridad, Por hijo y Por prenatal.

Corte de hoja por legajo: marque este parámetro para incluir un corte de hoja por legajo.

El corte principal puede ser por legajo o por asignación, con o sin corte de hoja por legajo.

Asignaciones a procesar

Por hijo: se calcula el vencimiento con referencia a la edad máxima especificada en el proceso Parámetros de Sueldos, cuando corresponde a hijos con salud Normal.

Por escolaridad: además del vencimiento con referencia a la edad máxima (especificada en el proceso Parámetros de Sueldos), cuando corresponde a hijos con salud Normal, se considera el vencimiento del certificado escolar, según el período indicado en el proceso Familiares.

El cálculo de la edad máxima se realiza teniendo en cuenta períodos mensuales y no fechas, haciendo la diferencia entre el período de cálculo indicado y el período de nacimiento. Si la edad máxima no está especificada en el proceso Parámetros de Sueldos, el sistema considera que no hay un tope de edad máxima.

Por prenatal: se calcula el vencimiento con referencia al mes y año de la fecha de baja, especificada para el prenatal en el proceso Familiares.

Historial laboral de empleados

Este proceso emite un listado en base a la generación de historiales laborales que realice la empresa, con la frecuencia que crea conveniente.

Detalla la situación de un legajo a un período determinado (en qué departamento estaba, qué condición, con qué sueldo, etc.) y los cambios o novedades que se registraron hasta un período determinado.

Período a procesar: elija el mes y año a considerar.

Corte de hoja por legajo: marque este parámetro para incluir un corte de hoja por legajo.

Certificación de servicios y remuneraciones

Utilice este informe para emitir la certificación de servicios y remuneraciones sobre el formulario PS. 6.2 (ex formulario 1.2.101 O y M).

El empleador debe confeccionar y entregar este formulario al empleado, al finalizar su relación laboral. Este formulario testifica el tiempo de contratación y las remuneraciones percibidas durante la vigencia de la relación laboral, y es de utilidad para el empleado, al gestionar la jubilación.

La certificación puede extenderse mediante un sistema computarizado, previa autorización del ANSES. Para ello, la empresa interesada debe presentar una nota con el pedido y la copia de los formularios a habilitar, en la Gerencia previsional – Area atención de consultas.

Para una generación más exacta de la certificación, es aconsejable utilizar el proceso Generación de historial laboral. Caso contrario, la descripción de la categoría laboral, la condición laboral (mensualizado o jornalizado) y el carácter de servicios será igual para todos los meses y años certificados, ya que se considerará el del tramo de permanencia laboral.

Legajo: indique el legajo cuyo detalle de tramos, interrupciones y remuneraciones desea obtener y certificar.

Sueldos calcula la información para la certificación a partir de las remuneraciones mensuales registradas, el historial, los tramos laborales del empleado y el detalle de licencias no remunerativas.

Desde la Fecha de Ingreso hasta la de Egreso –si existiera, o el día de la fecha, Sueldos le informa los Tramos certificados, el Tiempo efectivo y las Interrupciones en fichas diferentes para su mejor comprensión.

Si existe una fecha de Egreso en el último tramo laboral de antigüedad del empleado, la certificación emitida es con Fin del contrato. Esto es, considerando la extinción del contrato de trabajo o relación de empleo público.

Tramos certificados

Para cada tramo certificado, Sueldos exhibe las Fechas que lo determinan y el Carácter de los servicios prestados, totalizando el Tiempo del tramo en Años, Meses y Días, exhibiendo el Total nominal y el Total de interrupciones del empleado.

Certifica tramos laborales con afectación a antigüedad: si activa esta opción, sólo se certifican los tramos de antigüedad (vigencias laborales del legajo en la empresa) definidos con afectación a antigüedad. Caso contrario, se certifican en el informe, todos los tramos de antigüedad especificados en el legajo.

Tiempo efectivo

Obtiene una grilla con cada mes perteneciente a algún tramo certificado, indicando la Remuneración, el Oficio u ocupación, el Carácter de los servicios y totalizando los Meses, Días y Horas. Puede agrupar los renglones por Año.

Se certifican las remuneraciones que afectan al cálculo del mejor sueldo, que surgen de la especificación de Acumulados fijos y de los conceptos liquidados con Afectación al mejor sueldo y considerando el valor SAC (02) de la clasificación SICOSS para detallar por separado el importe de la columna SAC.

Según la condición laboral del empleado (considerando la del legajo si no existe historial generado), se llena el detalle de Meses / Días / Horas.

Mensualizado: se completan los cuadros Meses (cuando trabaja el mes completo) y Días (cuando no llega al mes).

Jornalizado: se completa el cuadro Horas, según las horas trabajadas por mes, existentes en el historial del empleado o bien, del trabajo habitual definido en la categoría laboral, si no existe un historial generado.

Interrupciones

Detalla los períodos de Ausencias por licencias sin goce de sueldo (no remunerativas), totalizando el Tiempo a deducir en Años, Meses y Días.

El detalle surge de las licencias del empleado declaradas en el proceso Detalle de licencias.

Cada una de las cantidades de familiares está relacionada a una Variable Básica, que se puede utilizar en las fórmulas de liquidación y obtener el valor para un legajo en el momento de liquidar.

En la siguiente tabla se detallan las cantidades de familiares posibles de administrar y su relación con las variables básicas:

Mediante los siguientes procesos se puede actualizar la cantidad de familiares en forma individual o automática.

Registre los familiares de un empleado y configure la intervención del familiar en distintos procesos del sistema: Asignaciones, Impuesto a las Ganancias e Impresión en el Libroley 20744.

A continuación se presentan los pasos necesarios para dar de alta un nuevo registro.

Principal

Número de legajo: seleccione el legajo al cual le asignará un familiar.

Parentesco: indique el grado de parentesco entre las siguientes opciones propuestas: Cónyuge, Hijo, Prenatal, Padre, Madre u Otro.

Fecha alta y Fecha baja: estas fechas se utilizan para los procesos donde interviene la nómina de familiares: Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global (para considerar al familiar en forma completa o proporcional en el cálculo de las deducciones familiares) y la Actualización automática de cantidades de familiares (para generar la cantidad de cada asignación, de acuerdo al período de generación).

Apellido y Nombre: son datos obligatorios a completar.

Datos personales

Los campos Código de tipo de documento, Número de documento y CUIL son datos informativos del familiar no siendo obligatoria su carga.

Fecha de nacimiento: ingrese la fecha de nacimiento del familiar. Tenga en cuenta que este dato se utiliza para:

• calcular la cantidad de hijos por los que se debe abonar asignaciones familiares, ejecutando el proceso Actualización automática de cantidades de familiares. Recuerde que sólo se considerarán los hijos cuya edad sea menor o igual a la indicada en el proceso Parámetros de Sueldos.
• calcular la cantidad de hijos que se pueden deducir del impuesto a las ganancias durante los procesos Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global. Recuerde que sólo se considerarán aquellos hijos cuya edad sea menor o igual a la indicada en el proceso Parámetros de Sueldos.

Edad: a partir de la fecha nacimiento se calcula la edad del familiar.

Ingrese información personal como lo son la nacionalidad, sexo y estado civil.

El campo Salud indica si el familiar presenta algún tipo de incapacidad.

Datos del hijo

Para los familiares con parentesco igual a ‘Hijo’, ingrese los siguientes datos:

Hijo: seleccione uno de los valores posibles: ‘Propio’ o ‘Del cónyuge’.

Escolaridad y Grado: ingrese en forma opcional, el nivel de estudio actual y si corresponde, el grado o año.

Vigencia del certificado: ingrese en forma opcional, el mes y año hasta el que será válido el certificado de escolaridad. Se generan automáticamente las cantidades de familiares por escolaridad, teniendo en cuenta si están en vigencia para la liquidación, en caso de activar el valor ‘Automático c/vto’ para la opción Cantidad de familiares en el proceso Parámetros de Sueldos.

Parámetros legales

Afecta ganancias: si activa este parámetro, el familiar se evaluará en el cálculo de las deducciones familiares en la liquidación del impuesto a las ganancias. La liquidación de ganancias, además, considera las fechas de vigencia de alta y baja del familiar, y la edad máxima para los familiares con parentesco Hijo, indicada en el proceso Parámetros de Sueldos.

Porcentaje de deducción hijo: permite asignar el porcentaje de deducción para aquellos casos donde el parentesco del familiar sea «hijo» y el mismo este afectado por ganancias.
El porcentaje aplicado determinará el importe a deducir por hijo en el cálculo del impuesto a las ganancias, este campo deberá evaluarse por cada uno, de forma independiente.

Afecta Libro ley 20744 (Art 52): por cada familiar puede establecer si se incluyen sus datos personales en la generación del Libroley de Sueldos.

Afecta asignaciones: si activa este parámetro, el familiar se considera en el cálculo de cantidades para la liquidación de asignaciones familiares, que se genera desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares. El cálculo de las cantidades además, considera las fechas de vigencia de alta y baja del familiar, y la edad máxima para los familiares con parentesco ‘Hijo’, indicada en el proceso Parámetros de Sueldos.
Al generar el alta de un nuevo familiar, por defecto el campo estará inactivo.

Adherido obra social: active este parámetro para considerar al familiar como adherente a la obra social del empleado (titular de la obra social), generando la cantidad Adherentes desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares.

Trabaja: este campo se activa sólo si el parentesco del familiar es Cónyuge.

Detalle de familiar para ganancias: al realizar la importación de SiRADIG y tener familiares informados, se actualizará la información del detalle con los siguientes datos:

• Período desde: mes/año desde que el familiar está vigente.
• Porcentaje de deducción hijo: porcentaje de deducción informado en SiRADIG para el hijo desde el período informado.
• Salud: normal o incapacitado para el trabajo informado en SiRADIG.
• Código SiRADIG: código de la deducción informado en SiRADIG.
• Descripción: descripción del parentesco para el período desde.
• Importado SiRADIG: S/N según haya sido informado por SiRADIG o cargado manualmente.

Contacto

Puede obtener los datos del domicilio a través de la opción Asignar dirección y teléfono del empleado, o bien completar cada campo en forma manual.

Simplificación registral

Complete los datos requeridos para generar la información de vínculos familiares del aplicativo Simplificación registral.

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Este proceso cuenta con un asistente que lo ayuda a generar la información de asientos contables y de apropiaciones de auxiliares, tanto de origen ‘Manual’ o ‘Automático’, para el módulo Contabilidad.

Esta información se generará a partir de los asientos generados de cada liquidación de sueldos ya existentes (es decir, de los asientos de sueldos individuales de cada legajo liquidado, cuya liquidación está con estado ‘Contabilizada’) que se generaron según el proceso Generación de asientos contables de Sueldos.

Dicho asistente le ayudará a definir los parámetros necesarios.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

Parámetros

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la ‘Base de datos actual’ si posee el módulo Contabilidad o bien, en ‘Otra base de datos’ mediante la generación de xml.

Procesa liquidaciones de asientos: indique si procesa los asientos individuales de las liquidaciones con asiento generado pendientes de exportar, seleccionando la opción ‘Generado’ y/o si reprocesa la exportación de asientos de liquidaciones exportadas anteriormente, seleccionando la opción ‘Exportado’.

Asientos y asientos contables

Modalidad de generación: elija un criterio de procesamiento de los datos fijos de liquidación seleccionados. Las opciones son: ‘Individuales’ o ‘Unificados’.

• Individuales: esta opción individualiza cada dato fijo de liquidación que se procesa.
• Unificados: esta opción une los datos fijos de liquidación seleccionados para procesar, agrupando los modelos de asiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por ‘Individuales’, se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar.

Concepto y Tipo de asiento: si eligió la opción ‘Unificados’, ingrese el concepto y el tipo de asiento a considerar.

Cotización: ingrese una cotización a efectos de obtener los importes de los movimientos de los asientos reexpresados en moneda del tipo ‘Otra moneda’. Se propone el valor 1, pero es posible modificarlo.

Auxiliares contables: indique si genera los auxiliares contables. Las opciones disponibles son: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Visualiza registros generados: si activa esta opción, se exhibe en una grilla, la información correspondiente a los asientos generados.

Liquidaciones

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

• Por período de liquidación
• Por fecha de liquidación
• Por fecha de pago
• Todos los datos fijos

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un período (mes y año) o de un rango de fechas a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón «Obtener liquidaciones» usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección ‘Todos los datos fijos’, debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Actualiza estado de datos fijos de liquidación a transferidos: tilde esta opción si desea que el estado de los datos fijos de liquidación procesados se actualice a ‘Transferido’. Caso contrario, quedarán con estado ‘Cerrado’.

Selección de legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para conformar el conjunto de legajos para cada reporte.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con ‘Otra base de datos’. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción ‘Base de datos actual’.

Destino de la exportación: seleccione al menos un destino de exportación. Las opciones posibles son: ‘Archivo fijo’, ‘Enviar a carpeta ftp’ o ‘Enviar por Tangonet’. Por defecto está activo el destino ‘Archivo fijo’.

• Archivo fijo: desde el botón «Examinar» ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar.
• Enviar a carpeta ftp: seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
• Tangonet: seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones Tango. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Aplica formato de salida para XML: si marca esta opción, elija el formato para asientos y el formato para auxiliares.

Parametrización del archivo XML

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre Asientos_CP.zip, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Configuración automática

Mediante este proceso se analiza la información del sueldo básico, adicionales y costo estimado, basados en los historiales laborales generados.

Para realizar el análisis, simplemente indique el período a procesar y seleccione los legajos a evaluar.

Desde la grilla de tipo «pivot», puede filtrar la información a visualizar que sea de su interés: Legajo, Año, Mes, Tipos e Ítems.

Usted puede analizar esta información mediante un gráfico de líneas (desde la solapa Gráfico) o bien, exportarla a Excel.

Funcionalidades disponibles

La grilla tipo «Pívot» utilizada para visualizar la evolución de sueldos de los empleados posee diversas funcionalidades, las cuales usted puede utilizar para configurar la grilla según la información que desea analizar.

Información a visualizar

Datos referentes a legajos

Los datos referentes a los legajos, los cuales puede utilizar para agrupar o filtrar, que se pueden visualizar en la grilla son:

• Número de legajo
• Legajo
• Departamento
• Tipo de convenio
• Convenio
• Categoría
• Jerarquía

Columnas a visualizar

Los datos referentes a importes, los cuales puede utilizar para agrupar o filtrar, que se pueden visualizar en la grilla son:

• Año
• Mes
• Tipos de ítems
• Ítems
• Importe
• Cantidad
• Si/No

Todos estos datos hacen referencia a los valores guardados en el Historial laboral del legajo, en relación al sueldo básico y los ítems adicionales al sueldo básico.

Para incluir o excluir de la grilla las columnas o filas, debe seleccionarlas y arrastrarlas hasta el lugar que desea (fuera o dentro del área de la grilla).

Selección de información a visualizar

Desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre de columna o fila pude seleccionar aquellos valores que desea visualizar u ocultar.

Formato de grilla

Además, puede visualizar en forma comprimida o detallada los datos de las columnas y filas de la grilla según como desea analizar la información.

Si posicionado en una de las filas o bandas presiona el botón derecho del mouse, podrá acceder a las opciones.

Expandir/Colapsar: sólo se expande / comprime la columna o fila en la cual es posicionado.

Expandir todo: se expanden todas las columnas o filas.

Colapsar todo: se comprimen todas las columnas o filas.

Defina las empresas externas que brindan el servicio de contratación de empleados en forma eventual.

Con Sueldos puede registrar los legajos contratados por medio de un tercero en el proceso Legajos eventuales.

Emita los recibos definitivos de las liquidaciones y empleados seleccionados, utilizando formato RPT o TYP, según lo configurado en Tipos de liquidación.

Si en Parámetros de Sueldos posee configurado como modelo de impresión TYP, desde Formularios defina el formato del dibujo correspondiente a Recibos.

Si en Parámetros de Sueldos, posee configurado como modelo de impresión RPT, defina el formato del recibo de sueldos mediante el administrador de reportes (esta opción está dentro del administrador general del sistema).

Parámetros

Seleccione el período liquidado (mes y año).

Liquidaciones a procesar: seleccione las liquidaciones a considerar en la impresión de recibos. Por defecto, se incluyen las liquidaciones pendientes de emitir recibo, con estado ‘Generada‘ (si No Autoriza liquidaciones) o con estado ‘Revisada’ (si Autoriza liquidaciones).
Para reimprimir recibos, tilde la opción Liquidaciones con estado ‘Recibo emitido’.
Para más información, consulte el ítem Estados posibles de una liquidación.

Emitir recibos agrupados por legajo: tilde esta opción si desea que los recibos se emitan agrupando los legajos de las liquidaciones seleccionadas; es de utilidad por ejemplo para imprimir la liquidación mensual y la de aguinaldo y que ambos recibos del mismo legajo queden en orden consecutivo.
Esta funcionalidad solo está disponible si en Formularios está seleccionada la opción RPT(*).
Además, para poder utilizar tanto esta función como el ordenamiento por los campos del recibo, es necesario que todas las liquidaciones seleccionadas posean asociado el mismo formato de recibo, para más información consulte Tipos de liquidación.

(*) En caso que se utilicen formatos personalizados por el usuario podrían no obtenerse los resultados esperados para dicha funcionalidad.

Incluye leyenda: es posible incluir una leyenda, para imprimir al pie del recibo de haberes. Si bien el texto se visualiza desde esta ventana, el ingreso se hace desde el proceso Parámetros de Sueldos.

Obtener liquidaciones

Utilice el botón «Obtener liquidaciones» para marcar los datos fijos de liquidaciones que intervienen en la impresión. Por defecto, el sistema incluye todos los datos fijos del período seleccionado.

Legajos

Utilice el Seleccionador de legajos para determinar el conjunto de empleados cuyos recibos desea emitir.

Administre los embargos y obligaciones vinculadas a los legajos del sistema de sueldos.

Para dar de alta una nueva obligación, seleccione primero el legajo y luego el tipo de obligación. Las opciones son ‘Cuota alimentaria’, ‘Embargo’ y ‘Otro’.

Para el correcto cálculo de las obligaciones de tipo ‘Embargo’ verifique que en los Parámetros de Sueldos, en la solapa Principal se encuentren cargados los topes mínimo y máximo para embargos en 10% y 20% respectivamente, según los valores vigentes.

Principal

Para dar de alta una nueva obligación, seleccione primero el legajo y luego el tipo de obligación.

Tipo de Obligación: en este caso las opciones son ‘Cuota alimentaria’, ‘Embargo’ y ‘Otro’.

Estado: el estado inicial de una obligación es ‘Activo’, salvo que se trate de un segundo embargo, en cuyo caso se le aplicará el estado de ‘Pendiente’, una vez finalizada la obligación, debe cambiar el estado a ‘Cancelado’.

Concepto: se solicita un concepto para la liquidación de la obligación, en el caso de los embargos y las cuotas alimentarias, los conceptos sugeridos son del tipo ‘Retención’, en cambio para el tipo ‘Otro’ podrán ser ‘Retención’ o ‘No remunerativo’.

Motivo: permite dejar constancia, en forma opcional, del origen de la obligación.

Parámetros de cálculo

Total: informa el importe total a retener en los casos de ‘Embargo’ u ‘Otros’.

Saldo inicial: en este campo pueden cargarse un valor para los casos en que ya se hubieran practicado retenciones que hayan disminuido la deuda original (importes ya descontados).

Cantidad de cuotas: es un número entero por el cual dividir el total para obtener el valor de las cuotas en el caso de obligaciones del tipo ‘Otros’.

Importe de cuota fija: en una obligación de tipo ‘Cuota alimentaria’, permite ingresar el valor de la parte fija a retener, si la hubiera; para el caso del tipo ‘Otros’ se puede ingresar el valor final de la cuota.

Porcentaje: en el caso de las cuotas alimentarias, permite ingresar el porcentaje a retener, puede usarse en forma conjunta a Importe de cuota fija. También puede utilizarse en una obligación de tipo ‘Otros’.

Incluye conceptos no remunerativos: tilde esta opción para indicarle al cálculo que contemple los conceptos de tipo ‘No remunerativo’ (tipo 4) para la base de cálculo de la retención.

Calcula sobre sueldo neto: tilde en los casos donde a la base de cálculo se le deba restar las retenciones.

Descuenta cuota alimentaria: indica si para los embargos se debe descontar de la base de cálculo, las cuotas alimentarias que se estén liquidando simultáneamente.

Expediente

Fecha: permite ingresar la fecha de recepción del Oficio judicial.

Nro. de expediente, Fuero, Nro. de juzgado, Nro. de secretaria: indica el número de expediente, a que fuero corresponde el juzgado del cual proviene el Oficio, número de juzgado, número de secretaria.

Correo electrónico: correo electrónico de contacto con el juzgado.

Autos: título del juicio.

Datos bancarios

Banco, Sucursal: entidad y sucursal bancaria donde se deben depositar los montos retenidos.

Tipo de cuenta: tipo de cuenta en la que se deben realizar los depósitos.

Nro. de cuenta: número de la cuenta del expediente.

CBU: número de CBU de la cuenta.

Fecha de vencimiento

Tipo: tipo de días para el cálculo del vencimiento pueden ser corridos o hábiles.

Cantidad de días: cantidad de días de plazo para realizar el depósito de los importes retenidos.

Oficio

En esta solapa usted podrá pegar el texto del expediente, si lo recibió en formato electrónico.

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Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de sueldos, sin afectar con ello, las liquidaciones de los legajos.

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de las liquidaciones:

• Por período de liquidación.
• Por fecha de liquidación.
• Por fecha de pago.
• Todos los datos fijos.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un período (mes y año) o de un rango de fechas a considerar.

Obtener liquidaciones: este botón hace disponibles las liquidaciones del período o del rango de fechas solicitado.

Grilla de liquidaciones: desde el botón «Obtener liquidaciones» usted podrá seleccionar, en la grilla donde aparecen todas las liquidaciones intervinientes, cuales de ellas desea considerar. En el caso de que usted haya elegido el criterio de selección ‘Todos los datos fijos’, debe seleccionar las liquidaciones a considerar.

Seleccionador de legajos: elija los legajos a procesar, por defecto se consideran todos los legajos.

Al aceptar los cambios, el sistema solicita su confirmación para eliminar los asientos contables de Sueldos, existentes para los datos fijos de liquidación y los legajos seleccionados.

Utilice este proceso para registrar las novedades correspondientes a licencias otorgadas.

Este detalle es completamente opcional, puesto que la liquidación de haberes se alimenta exclusivamente de las novedades registradas a través de los procesos Actualización individual de novedades, Actualización global de novedades y Generación automática de novedades. Sin embargo, el detalle de licencias puede generar automáticamente novedades registradas, utilizando el proceso Generación automática de novedades.

Indique el Legajo, un código de novedad de tipo ‘Licencia’, según la definición de Novedades de licencias y el Período de licencia.

Luego, especifique la Novedad a liquidar por esta licencia.

Por último, determine los siguientes datos:

Fecha: para la Generación automática de novedades correspondiente al detalle de licencias. Según este dato, puede controlar la cantidad posible de días a otorgar para una novedad de tipo Licencia.

Cantidad: es la cantidad de días a liquidar para la novedad seleccionada. Por defecto, Sueldos propone la totalidad de los días para el rango de fechas ingresado, pudiendo modificarse hasta la Cantidad otorgable indicada en Novedades de licencias, si ésta está determinada para el Período de control.

Valor: especifique, en forma opcional, el valor con que se liquida la novedad. Sueldos valida el tope según el Valor otorgable indicado en Novedades de licencias, si éste está determinado para el Período de control.

Estado: indique si el tramo de licencia se considera A generar para la Generación automática de novedades; si No genera novedades o bien, si ya se encuentra Transferido como novedad.

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Este proceso le permite eliminar de la base de datos, aquella información que ya no desea almacenar para Sueldos.

Depurar hasta: indique hasta qué mes y año desea considerar en la depuración.

Tipo de depuración: elija una de las siguientes opciones: ‘Global’ o ‘Por legajo’.

La opción ‘Por legajo’ tiene como finalidad, eliminar todos o determinados movimientos asociados a un empleado en particular. Esta opción le resultará de utilidad cuando quiera eliminar un empleado de la empresa.

Por último, indique la información a depurar (liquidaciones, depósitos de haberes, novedades registradas, novedades en lote, detalle de ausencias, planificación de vacaciones, tablas de ganancias, acumulados, novedades de multitablas auxiliares, novedades contables ocasionales).

Recuerde realizar una copia de seguridad antes de comenzar la depuración datos, a fin de resguardar su información.

El módulo Sueldos posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar equivalencias para una serie de datos referidos a los legajos del empleado, familiares, datos de la empresa, conceptos de la liquidación, datos fijos y totales de las mismas.

Debe tener en cuenta que en este proceso usted define el valor equivalente (del tipo texto) para cada dato que debe devolver el sistema. A continuación se citan algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Estas equivalencias las podrá utilizar en la definición de un listado de acuerdo a sus necesidades.

La posibilidad de definir equivalencias para los resultados de las variables que se encuentran disponibles en el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados le permite modificar los resultados, asignándoles un valor definido por usted.

Luego en el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados utilice la variable «Equiv» con la siguiente sintaxis «EQUIV(«TIPODOC»,NE)».

Desde este proceso podrá definir y parametrizar múltiples formatos de archivos ASCII, asociándolos a listados creados en el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados.

Defina la cantidad de secciones que necesite, vinculándolas con ‘Encabezado’, ‘Columnas’ y ‘Totales’ existentes en la definición del listado.

Para saber más de las variables disponibles sugerimos vea el tópico Lista de variables posibles de utilizar en la definición de un listado.

Parametrice el formato del archivo indicando si el mismo será ‘Delimitado’ o ‘Ancho fijo’ y cuáles serán los caracteres que funcionarán como calificadores de texto, separadores de miles y decimales.

Para los casos en los que se seleccione que el archivo será ‘Delimitado’ deberá indicar dentro de los valores posibles cual será el carácter delimitador.

Principal

Código: asigne un código a la definición del archivo.

Descripción: breve descripción de lo que informa el archivo ASCII.

Listador: para cada definición asocie un listado ya existente en Definición de listados de conceptos y totales liquidados. En caso de necesitar crear uno nuevo o modificar uno existente, podrá invocar al proceso presionado <F6>.

Secciones de un archivo ASCII

Defina las secciones, indicando el número de orden, un nombre para la sección y su tipo (‘Encabezado’, ‘Detalles’ o ‘Totales’). La disponibilidad de las mismas estará sujeta si esas secciones se encuentran especificadas en el proceso Definición de listados de conceptos y totales liquidados.

Columnas de un archivo ASCII

Cada sección debe tener como mínimo una columna asociada, las cuales estarán habilitadas desde el listado de Columna.

Dependiendo del listado asociado y las características de la sección, podrá incluirlas para luego completar sus propiedades:

• Número de columna.
• Columna listador.
• Tipo de dato.
• Longitud.
• Alineación.
• Completar con.
• Aplica redondeo.
• Cantidad de decimales.
• Formado de fecha.

Nro. columna: será el orden en el cual se mostrarán en el archivo ASCII. Este campo no es editable.

Sugerimos incluir las columnas en el orden en el que se desea figuren en el archivo.

Columna listador: hace referencia a la columna especificada en Definición de listados de conceptos y totales liquidados y que depende del tipo de sección (‘Encabezado’, ‘Detalle’, ‘Totales’).

Tipo de dato: seleccione el tipo de dato que contiene la columna entre ‘Carácter’ / ‘Numérico’ / ‘Fecha’. Por defecto se completará con el tipo ‘Caracter’. Este dato puede ser modificado, respetando el formato de origen.

Longitud: por defecto se respetara la definida en el listado asociado, permitiendo ser modificada, para los casos en los cuales el contenido sea superior a la definida para el archivo ASCII, los datos serán truncados. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Alineación: puede optar por las opciones ‘Derecha’ o ‘Izquierda’, el valor por defecto es ‘Derecha’. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Completar con: para archivos con formato ancho fijo, podrá seleccionar con qué carácter, se completará la longitud de la columna, el valor defecto es espacios. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Aplicar redondeo: propiedad exclusiva de campos numéricos, indique si se desea o no aplicar redondeos sobre los importes. El redondeo se aplicara a partir de la cantidad de decimales indicada.

Cant. Decimales: defina para campos numéricos la cantidad de decimales permitida.

Formato fecha: partiendo de un dato del tipo fecha, indique dentro de los formatos propuestos, el formato que se aplicará al mismo.

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Defina los ítems adicionales que componen el sueldo bruto del empleado.

Habilitado para asignar: si este parámetro está tildado, indica que es posible asignar el adicional a los legajos, desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.

También, es de utilidad cuando no es posible eliminar el ítem (porque está asignado a legajos o interviene en algún historial laboral). En este caso, no tilde este parámetro.

Edita: indica si es posible editar el ítem adicional. Si este parámetro no está habilitado o tildado, usted visualizará el ítem adicional en los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos pero no podrá modificar su valor.

Tipo de ítem: indique si el ítem adicional es de tipo ‘Remunerativo’ (en el caso del presentismo o un plus), ‘Ticket’ (por ejemplo: tickets restaurant) u ‘Otros’ (ejemplos: garage o estacionamiento, fichas de café).

Tipo de ticket: si el ítem adicional es de tipo ‘Ticket’, elija su clasificación. Las opciones disponibles son las siguientes: ‘Almuerzo’, ‘Alimentario’, ‘Combustible’ u ‘Otros’.

Tipo de valor: seleccione el tipo de valor que tomará el ítem. Las opciones disponibles son:

• Importe: esta clasificación es de utilidad para aquellos adicionales fijos que no se calculan en base a otros adicionales o al sueldo básico, como por ejemplo, los tickets restaurant. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).
• Cantidad: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Se utilizan para indicar un beneficio adicional que posee el empleado, como por ejemplo, fichas para máquinas de café. El valor asignado al legajo puede ingresarse o modificarse desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).
• Porcentaje: este tipo de valor es de utilidad para calcular, por ejemplo, el presentismo. El valor asignado al legajo resulta de aplicar el porcentaje indicado en el campo % a aplicar sobre el ‘Total remunerativo’ o sobre el ‘Sueldo básico’ (según lo elegido en el campo % a aplicar sobre).
  El total remunerativo surge de sumar el sueldo básico, los ítems adicionales de tipo ‘Remunerativo’ con tipo de valor: ‘Importe’ y los ítems adicionales de tipo ‘Remunerativo’ con tipo de valor: ‘Porcentaje’ a aplicar sobre ‘Sueldo básico’.
  Es posible modificar el porcentaje a aplicar o el importe del ítem por empleado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos (si están activos los parámetros Habilitado para asignaciones y Edita).
• Si/No: estos ítems no forman parte del importe del sueldo bruto total. Son de utilidad para indicar un beneficio adicional que tiene el empleado, como por ejemplo, estacionamiento o ropa.

Aplica tope máximo: indique si el ítem tiene un tope máximo y, en ese caso, el valor otorgable. Este tope es utilizado desde los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos, en el cálculo de los ítems de tipo ‘Importe’, ‘Porcentaje’ o ‘Cantidad’.

Por ejemplo: se define un tope máximo de $5000 en tickets alimentarios a otorgar por mes al empleado.

Nota

En el caso de ítems adicionales de tipo Ticket Alimentario, el tope máximo se calcula sobre el total remunerativo, indicándose el porcentaje a aplicar desde el proceso Convenios (para los legajos dentro de convenio) o desde el proceso Parámetros de Sueldos (para los legajos dentro y fuera de convenio).

Para utilizar el adicional en una fórmula de sueldos, es necesario hacer uso de las variables que utilizan los adicionales, ellas están explicadas en el tópico Variables básicas disponibles para Legajos y son las siguientes:

• ADICSU: importe de un adicional al sueldo asignado al empleado, de tipo ‘Importe’, ‘Porcentaje’ o ‘Cantidad’.
• ADICSINO: indica si un adicional al sueldo está asignado al empleado. En caso afirmativo, devuelve ‘S’, caso contrario será ‘N’.

Validaciones a considerar

• No es posible eliminar ítems adicionales que se encuentran asignados en el proceso Legajos de Sueldos o Historial laboral. En este caso, debe deshabilitarlos.
• No es posible modificar la clasificación (Tipo de ítem y Tipo de ticket) o el Tipo de valor asignados en el proceso Legajos de Sueldos.
• Si se modifican los campos Aplica tope máximo o Valor otorgable, actualice los valores de los ítems mediante el botón Recalcular topes (en la grilla de Detalle de ítems adicionales) de los procesos Legajos de Sueldos y Administración de sueldos.

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Ingrese para cada mes del año, los topes legales vigentes para cada una de las deducciones posibles. Las deducciones disminuyen la base imponible de ganancia acumulada para el cálculo del impuesto.

Elija la Deducción e ingrese el Importe (máximo posible de deducir sobre la ganancia neta acumulada), para una determinada deducción, en un período (mes y año).

Las deducciones Cobertura médica, Honorarios médicos y Donaciones quedan excluidas de este proceso, pues sus topes se establecen en porcentajes anuales en el proceso Parámetros de Sueldos.

Obtener deducciones: utilice este botón para consultar y/o actualizar las deducciones disponibles para el período ingresado.

La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso Parámetros de Sueldos.

Calcular valores: permite cargar de forma automática los valores de los topes para el periodo del año sobre el que se está posicionado, basándose en la información cargada en diciembre.

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Para proceder a la liquidación de haberes, es requerido un conjunto de datos de características comunes a todas las liquidaciones que se confeccionen para cada empleado.

Mediante este proceso se ingresan los datos particulares de cada liquidación, llamados datos fijos de la liquidación a realizar en una fecha determinada.

Identifique la liquidación determinando el Tipo de liquidación y el Nro. de liquidación, según haya configurado la numeración de liquidaciones en el proceso Parámetros de Sueldos.

Estado: el dato fijo de una liquidación puede tomar uno de los siguientes estados:

• Abierta: la liquidación está en condiciones de ser liquidada o reliquidada. Corresponde a la etapa administrativa del proceso de liquidación, pues permite trabajar con las liquidaciones y la emisión de recibos a medida que las liquidaciones son revisadas, si tiene activa la opción Autoriza Liquidaciones en el proceso Parámetros de Sueldos.
• Cerrada: indica que el dato fijo puede rubricarse en el Libroley, y su contenido puede generar presentaciones legales o depósitos en banco. Corresponde a las tareas posteriores al proceso de liquidación y su asentamiento en los papeles de Sueldos y Contabilidad. Utilícelo a discreción para permitir o inhibir modificaciones, a efectos de inhabilitar o autorizar su pago. No son permitidas las reliquidaciones, salvo retroceso al estado ‘Abierta’.
• Transferida: es aquel dato fijo ya asentado en Contabilidad.

Para más información acerca del estado de una liquidación en particular, consulte el ítem Estados posibles de una liquidación.

Afecta SICOSS: cuando el estado de la liquidación deja de ser operativo y pasa a Cerrada / Transferida, es posible indicar si se tiene en cuenta en la generación del archivo ASCII al SIAp – SICOSS (ejemplo: podrá excluir aquellas liquidaciones no remunerativas de tickets).

Los datos fijos de liquidaciones de Tipo 9-Aportes (que corresponden a aportes del empleador) también pueden considerarse para generar los datos de ‘Aporte adicional O.S.’ e ‘Importe adicional O.S.’, cuando en el proceso Datos de empleados para SICOSS existan conceptos parametrizados de Tipo 8-Aporte.

El Número de orden es utilizado por el sistema para llevar un orden de las liquidaciones y tener un control de los importes acumulados de las mismas, que posteriormente, a la hora de la generación de los archivos de libro sueldo digital se defina el nombre de cada txt y facilite el orden de la subida de este a la página de AFIP. También es utilizado en algunas variables básicas disponibles.

Nro. de orden: este número no necesariamente debe ser correlativo, pero es fundamental que se coloque en el campo Nro. de orden el orden real en el que ocurren las liquidaciones en el sistema. Por ejemplo, si hay una liquidación de vacaciones y luego una mensual, es importante que el número de orden de la liquidación de vacaciones sea inferior al número de orden del dato fijo de la liquidación mensual. En cambio, si primero se liquida la mensual y luego la liquidación de vacaciones, la liquidación mensual deberá tener un número de orden inferior al que tiene la liquidación de vacaciones.
Los valores permitidos son entre ‘1’ y ‘998’. Y en caso de utilizar libro de sueldo digital este campo será utilizado, junto con la jurisdicción del legajo liquidado, para conformar el número de liquidación para libro de sueldos digital.

Datos de la liquidación

Fecha: indique la fecha de la liquidación, como referencia. Pueden realizarse varias liquidaciones para una misma fecha, por ejemplo, mensual y aguinaldo. Los informes consideran esta fecha para determinar aquellas liquidaciones dentro de un rango de fechas.

Período: es el liquidado, es decir, mes y año. Este dato establece el cálculo de determinadas variables de fórmula, la obtención de valores sujetos a ganancias y los topes vigentes por el método de lo devengado, la necesidad del cálculo de cantidad de familiares de los legajos, etc.

Desde fecha y Hasta fecha: determinan la pertinencia de los contenidos de la liquidación, respecto de los siguientes ítems:

• Legajos activos para la liquidación según el rango especificado.
• Conceptos particulares de legajos según las fechas de vigencia ingresadas.
• Acumulación de novedades en el rango indicado, para variables de novedades.

Impuesto a las ganancias

Topes vigentes: indique si los topes vigentes a considerar para el impuesto a las ganancias corresponden al período de liquidación o a diciembre.

Aplica deducciones anuales: tilde esta opción para incorporar a la liquidación aquellas deducciones y/o pagos a cuenta que estén definidos como ‘Forma de liquidación anual’ en la Configuración de deducciones. Aquellas que estén definidas como ‘Forma de liquidación mensual’ se liquidan siempre.

SAC RG 4003/17 Anexo II C: esta opción está activa de manera predeterminada, y se utiliza para que el sistema incremente una doceava parte la ganancia bruta y las retenciones en el momento de liquidar el impuesto a las ganancias, para dar cumplimiento con la RG 4003/17 Anexo II inc. C.

Tipo de SAC: en caso que se elija un tipo de liquidación ‘6 – Aguinaldo’, se habilita este control y exige de forma obligatoria la selección de un tipo de SAC para poder determinar la exposición del valor liquidado.

Liquidación anual: esta opción estará habilitada para los casos en que el período sea Diciembre (12/yyyy). Tilde ésta opción en caso de querer efectuar la liquidación anual del impuesto a las ganancias.

Ajuste según promedio anual: al tildar esta opción, el sistema recalculará la situación de bonos por productividad, fallos de caja o similar naturaleza de exento a gravado, o por el contrario de gravado a exento. Además, ajusta situación de SAC de exento a gravado, o por el contrario de gravado a exento, según corresponda.

Datos del pago

Ingrese la Fecha en la que se produce el pago y una Descripción aclaratoria.

La fecha de pago se considera además, en la liquidación del impuesto a las ganancias por el método de lo percibido, para la obtención de valores sujetos a ganancias y los topes vigentes.

Habilitado para el pago: para las liquidaciones con estado ‘Cerrada’ o ‘Transferida’, utilice este campo si desea que la liquidación esté disponible para el pago automático, a través del proceso Generación de archivo ASCII para depósito de haberes.

Datos del último depósito

Puede registrar la Fecha, el Período y el Banco correspondientes al depósito de aportes que realizó la empresa de la liquidación próxima pasada.

Para obtener más información acerca de los bancos, consulte el ítem Bancos en el manual del módulo Procesos generales.

Datos contables

Modelo de asiento y Fecha contable: si genera los asientos contables de las liquidaciones, especifique estos datos.

Libro de Sueldos Digital

Libro de sueldos digital generado: si está tildado indica que el libro ya fué generado. Si desea volver a generar el archivo de la misma liquidación, debe destildar esta opción.

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Defina la cantidad necesaria de convenios que convivan en su empresa (convenios colectivos, convenios de empresa, acuerdos) y configure parámetros y comportamientos diferentes e independientes para cada uno de ellos.

Sueldos contempla la multiplicidad de convenios, es decir, aquellos casos en los que los empleados están amparados bajo diferentes convenios según su actividad.

Por ejemplo, una empresa constructora tiene a sus operarios bajo el convenio de la unión obrera de la construcción de la República Argentina (UOCRA) y, a sus empleados de la administración central y de las oficinas de ventas bajo el convenio de empleados de la construcción y afines de la República Argentina (UECARA).

De esta manera, Sueldos se adapta a una variedad de categorías de contratación y tratamientos particulares de liquidación de haberes.

Para definir un convenio, Sueldos organiza los datos en cuatro solapas: Principal, Días hábiles, Observaciones, Categorías y Datos Adicionales.

Principal

Identifique el convenio con un código y descripción.

Además, utilice esta opción para parametrizar la Determinación del sueldo y la Determinación de las vacaciones para los empleados que trabajen bajo ese convenio.

Nro. y año: es el número asignado por el Ministerio de Trabajo al conjunto de disposiciones que rigen un determinado convenio colectivo de trabajo. Ingrese el año de entrada en vigencia o celebración del convenio, identificado por su número. Este dato es útil para la impresión de contratos de trabajo.

Porcentaje e Importe: valores fijos, referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Sobrante para considerar un mes: expresado en días, este dato es necesario para el cálculo de la antigüedad de un legajo y en el proceso Planificación de vacaciones.

Cuando los días por antigüedad sobrantes no completan un año o mes más, se considera un mes más de antigüedad al superar la cantidad de días especificada.

Para todos los métodos de cómputo de antigüedad (por ‘Finalización’, ‘Comienzo’ o ‘Período’), al momento de calcular la antigüedad, el sistema considerará si existe definida una cantidad de días sobrante del convenio para considerar como un mes más si correspondiera:

Al 31/05/2006 la antigüedad resulta:

• Caso 1) Sobrante para considerar un mes: 0 días.
  En este caso no se considera ningún sobrante, por lo cual la antigüedad será la real exacta, es decir, de 10 años 11 meses y 31 días.
• Caso 2) Sobrante para considerar un mes: 30 días
  En este caso se reconoce como un mes más de antigüedad, por lo cual son 12 meses, por lo cual se reconoce la antigüedad en 1 año más (11 años 0 meses 1 día).

Determinación del sueldo

Método para fijar el sueldo: se trata del método de valorización de sueldos para las categorías del convenio. El método determina la posibilidad o inhibición de actualizar el sueldo desde el legajo del empleado.

• Si el método del convenio es ‘Fijo’: no es posible ingresar ni modificar el sueldo. El sueldo es el mismo que el sueldo establecido en la categoría del empleado (por ejemplo: legajos dentro de convenio).
• Si el método del convenio es según valor ‘Sugerido’: por defecto el sueldo del empleado es el de su categoría pero puede modificarse (por ejemplo: legajos fuera de convenio).
• Si el método del convenio es según valor ‘Por rango’ establecido en la categoría: el ingreso del sueldo se fija en el legajo y se valida que esté dentro de los valores mínimo y máximo sueldo básico posible de la categoría.
• Si el método del convenio es ‘Por antigüedad’ según una matriz de antigüedades en años parametrizada en la categoría. El sueldo se establece de acuerdo a la antigüedad actual del legajo, y se actualizará desde el proceso Actualización masiva de sueldos (por ejemplo: empleados de comercio).

Cómputo de antigüedad: indique cuándo se considera un mes cumplido de antigüedad en el cálculo de la antigüedad de variables de fórmulas de liquidación, en referencia a las fechas de vigencia del dato fijo de la liquidación activa o en curso.

Los valores posibles son:

• Finalización: se calcula la antigüedad Hasta fecha de la vigencia del dato fijo de la liquidación.
• Comienzo: se calcula la antigüedad Desde fecha de la vigencia del dato fijo de la liquidación.
• Período: se calcula la antigüedad al último día del período (mes y año) del dato fijo de la liquidación. Es decir, si el período es 05/2002, se calcula la antigüedad al 31/05/2002.

Máximo Importe a detraer: ingrese el importe máximo posible a detraer para liquidaciones normales.

En caso que el valor asignado sea igual a cero, el importe de detracción será tomado desde el campo Máximo Importe a detraer asignado en el proceso Parámetros de Sueldo en solapa Legales.

Plus de antigüedad: puede indicar una matriz auxiliar. Esta matriz es referenciable por variable de fórmula para conceptos de liquidación, para calcular el plus por antigüedad de un empleado, a partir de su antigüedad total en años.

Determinación de las vacaciones

Cancelación de días: indique el conteo de días ‘Corridos’ o ‘Hábiles’. Se utiliza en la Planificación de vacaciones para agotar los días que corresponden a la antigüedad, según resulten de la matriz auxiliar asociada al cálculo de vacaciones. En base a una fecha de inicio de las vacaciones, si se indica la preferencia vacacional del empleado en su legajo, se planifican y agotan automáticamente los días por vacaciones calculando la fecha de finalización de las vacaciones según el método elegido de cancelación.

Antigüedad mínima: indique la antigüedad mínima en meses que debe poseer el empleado al 31/12 del año de cierre vacacional para el cálculo proporcional de días de vacaciones (Por ejemplo: 6 meses).

Con antigüedad mínima

Divisor plus vacacional: expresado en días, puede referenciarse por una variable de fórmula para conceptos de liquidación.

Días por antigüedad: puede referenciar una matriz auxiliar. El proceso Planificación de vacaciones utiliza este dato para obtener los días que le corresponden al empleado por vacación, según su antigüedad total en meses.

Sin antigüedad mínima

Utilice esta opción para definir el método a considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados que, por su antigüedad, no llegan a la antigüedad mínima especificada en el convenio, aunque tienen derecho a días proporcionales de vacaciones.

Recuerde que para utilizar esta opción ; PREVIAMENTE debe seleccionar el método de cálculo a utilizar desde la solapa «Novedades» de los Parámetros de Sueldos.

Caso contrario, si desea proceder a la planificación de días proporcionales de vacaciones, seleccione por cuál de los métodos realizará el cálculo de la cantidad de días trabajados para el año de cierre vacacional.

Configure los parámetros para el cálculo de días proporcionales que se utilizarán desde la Planificación de vacaciones para aquellos empleados que no poseen antigüedad mínima.

Los días trabajados de dichos empleados, se calcularán según el método seleccionado.

1) Determinación de días trabajados para cada mes de antigüedad del empleado

Para el Método «Por novedades»:

Grupo de novedad asociado: indique opcionalmente un código de grupo para novedades.

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se consideran directamente los «Días hábiles» de convenio, si existieran.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se consideran los «Días hábiles» de convenio, si existieran, multiplicados por las «Horas por día» definidas en la categoría.

En caso de no realizar una definición de Días hábiles para el convenio, se considerará directamente la definición de habitualidad de la categoría del empleado, de la siguiente manera:

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se consideran los «Días por mes» definidos en la categoría.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se consideran las «Horas por mes» definidas en la categoría.

Para el Método ‘Por concepto’:

Concepto asociado: indique el número de concepto con el cual calcula la cantidad de días trabajados. Puede seleccionar un concepto imprimible en el recibo, como así también un concepto de Tipo 9 – Auxiliar, en donde se deberá especificar como obtener la cantidad de días trabajados en la fórmula del concepto.

• Para los empleados de condición ‘Mensualizado’, se asume que dicha cantidad viene expresada en días.
• Para los empleados de condición ‘Jornalizado’, se asumen que dicha cantidad viene expresada en horas.

Para cualquiera sea el método de cálculo de días trabajados:

Fracción vacacional: indique la cantidad de días que intervienen en el calculo proporcional de la cantidad de días de vacaciones. Por ejemplo: 20 días para un empleado de comercio, 12.86 para un gerente que desde el ingreso le corresponden 28 días, etc. Este parámetro se utiliza únicamente en la planificación de vacaciones.

Días proporcionales a otorgar: indique la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al empleado según la fracción vacacional ingresada. Por ejemplo: 1 día por cada fracción vacacional (es decir, 1 día cada 20 días, 1 día cada 12.86 días, etc.). Este parámetro se utiliza únicamente en la planificación de vacaciones.

2) Determinación de días por vacaciones a otorgar

Una vez obtenida la cantidad de días trabajados, cualquiera haya sido el método elegido, se calculan los días vacacionales correspondientes, de la siguiente manera:

Para los empleados de condición «Mensualizado»:

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad días trabajados (1) / Fracción vacacional) * Días proporcionales a otorgar.

Para los empleados de condición «Jornalizado»:

Días de vacaciones a planificar = (Cantidad horas trabajadas (1) / Fracción vacacional * (Horas por día definidas en la categoría) * Días proporcionales a otorgar.

(1) Calculado según el método «Por concepto» o «Por novedades»

Para todos los siguientes ejemplos de aplicación para el convenio de empleados de comercio, se considera:

Antigüedad mínima: 6 meses

Días proporcionales a otorgar: 1

Por el método de cálculo «Por novedades»:

Por el método de cálculo ‘Por concepto’:

Si para los empleados que poseen una antigüedad de menor a los 6 meses al 31/12, le corresponde cada 20 días trabajados 1 día de vacaciones, los parámetros a ingresar son:

• Antigüedad mínima: 6 meses
• Concepto: 95000 – Días trabajados
• Fracción vacacional: 20
• Días proporcionales a otorgar: 1

Días hábiles

Detalle la cantidad de días hábiles en cada mes del año, establecida para los empleados que trabajen bajo el convenio.

Estas cantidades pueden ser referenciadas por variables de fórmulas de liquidación, como así también desde la planificación de vacaciones para el cálculo de días trabajados de empleados con proporcionalidad de vacaciones, cuando se haya seleccionado en los Parámetros de Sueldos el método de cálculo «Por novedades».

Para mayor información consulte la ayuda Determinación de vacaciones: empleados sin la antigüedad mínima.

Categorías del convenio

Desde esta solapa, consulte las categorías del convenio.

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