Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Ajustes de Inventario.
En el momento de realizar la configuración de perfiles, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Es posible ingresar valores por defecto para algunos campos.
- Si un campo del proceso Ajustes de Inventario es editable, no es obligatorio el ingreso de un valor por defecto para ese perfil. En cambio, si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.
Una vez definido un perfil, se deben asignar los usuarios autorizados a utilizarlo.
Al utilizar el proceso Ajustes de Inventario, el sistema realizará los siguientes controles:
- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar el perfil a utilizar.
- La definición de perfiles no es obligatoria, de no existir ningún perfil definido o si el usuario no fue asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos sin restricciones.
Si se configura el parámetro Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso como ‘Estricto’ o ‘Flexible’, en la carga de los comprobantes y para los artículos que usan series y partidas, los próximos parámetros se interpretan de la siguiente manera:
- Ingreso de serie obligatorio = Si
- Valida series en egreso = Si
Para los artículos que usan serie y no usan partida, se considera la configuración de parámetros o del perfil según corresponda por comprobante.
Parámetros del perfil
Opciones
Tipo de comprobante: permite asignar un comprobante de ajuste por defecto. Este comprobante puede ser editado o solamente mostrado.
Comprobantes: esta opción le permitirá seleccionar aquellos comprobantes que el perfil tendrá disponibles al realizar un ajuste de inventario. Su uso dependerá del comportamiento del tipo de comprobante.
Si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Muestra’, la opción de comprobantes se posicionará en ‘Sólo seleccionados’ y permitirá asignar sólo el tipo de comprobante establecido anteriormente. Pero, si el comportamiento del tipo de comprobante es ‘Edita’, se permitirá el uso de todos o algunos de los comprobantes de egreso de stock creados. Independientemente que se haya establecido un tipo de comprobante por defecto.
Fecha del comprobante: es posible editar la fecha de ingreso del comprobante o bien determinar que sólo se muestre.
Cotización: permite parametrizar la cotización, las opciones de selección son las siguientes ‘Muestra’, ‘Edita’ y ‘Oculta’.
Selección de Artículos
Permite alta de artículos desde el proceso: por medio de ésta opción usted define si el perfil está habilitado a realizar el alta de un artículo durante el proceso Ajustes de Inventario. Este parámetro reemplazará para el perfil lo establecido dentro de los Parámetros generales.
Permite alta de valores de escalas: dependiendo de su valor permitirá o no dar de alta valores de escalas para los artículos. Esta opción tendrá validez siempre que se permita dar de alta un artículo desde el proceso.
Permite artículos con perfil: defina el perfil de los artículos para permitir al usuario la carga de todos aquellos artículos los cuales tengan configurado el mismo perfil. El valor ‘Todos’ permitirá el uso de artículos destinados a la Compra, Venta y Compra-Venta.
Permite seleccionar artículos que identifican bienes: active esta opción para permitir al perfil dentro del comprobante de ajuste la carga de artículos que se hayan determinado como bienes de uso dentro de sus parámetros.
Tipo de ajuste: el tipo de ajuste (Entrada – Salida) es el que se propondrá por defecto para cada renglón que se cargue en el comprobante. Los valores del comportamiento son ‘Edita’ y ‘Muestra’, con éste último estaría restringiendo el cambio del tipo de ajuste.
Permite agregar descripción adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> – Cambia Edición).
Depósito: se podrá establecer el código de depósito sugerido en la carga del comprobante con ese perfil. Los valores disponibles son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’. Cabe aclarar que de establecer un depósito por defecto éste será tomado en cuenta tanto para los ingresos como para los egresos pertenecientes al ajuste.
Sucursal destino: se podrá establecer por defecto el código de sucursal destino a la cual se exportaría el comprobante. Es un campo no obligatorio. Los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ y ‘Edita oblig.’.
Ingreso de series obligatorio: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo Stock.
Admite reingreso de series: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los parámetros correspondientes al Tipo de Comprobante.
Valida series en egresos: este valor reemplazará el valor establecido dentro de los Parámetros generales del módulo Stock. En éste caso validará las series para aquellos artículos cuyo movimiento asignado sea el de salida.
Otros parámetros
Para Comprobantes Valorizados…
Moneda del comprobante: en caso de que el comprobante sea valorizado es posible establecer las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
Moneda: seleccione por defecto la moneda en la que quiere ingresar el comprobante valorizado. Puede expresar los precios en moneda corriente o en moneda extranjera.
Precio unitario: para los comprobantes valorizados es posible definir la carga del campo Precio en forma automática a través de Valorizar Artículos por… siendo sus valores propios ‘Edita’, ‘Fija Límite’, ‘Autoriza’, ‘Muestra’, ‘Oculta’.
- Fija límite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. O sea, usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite. - Autoriza: se propone por defecto un precio pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado el perfil de stock sobre el cual se quiera autorizar y se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción ‘Edita’. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso Aplicar Permisos Eventuales.
Valoriza artículos por: se refiere al precio de costo a considerar para cada una de las entradas. Los valores posibles son:
- Precio de Reposición
- Precio de Última Compra
- Precio Costo Standard
- Listas de precios de Ventas
- Ninguno
Observaciones: permite parametrizar el uso de observaciones por comprobante de ingreso con la posibilidad editar, mostrar u ocultar.
Leyendas: a través de su configuración es posible indicar si se ingresan por defecto las leyendas que tendrá el comprobante.