Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.
Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
Tenga en cuenta que no es posible exportar remitos correspondientes a clientes ocasionales (‘000000’).
Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.
Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.
Puede informar también la sucursal destino, de esta manera se exportarán solo los remitos que contengan la sucursal destino informada en pantalla.
Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.