Stock

Este proceso registra las transferencias de artículos de un depósito a otro.

Como consecuencia de este movimiento, se actualizarán las existencias de cada artículo en los depósitos correspondientes, generándose dos movimientos por cada renglón del comprobante; uno para el depósito origen (salida) y otro para el depósito destino (entrada).

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, ésta se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante.

Encabezado

Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Este se definirá previamente en el proceso Tipos de comprobante con un Tipo de movimiento = ‘T’ (transferencia).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la definición de dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente número válido para ese tipo de comprobante.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar al artículo por su código, sinónimo o código de barras.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada en unidades de stock.

Unidad de medida: se exhibe la sigla de la unidad de medida de stock del artículo. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se exhibe la unidad de stock definida como la unidad que controla el stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Partidas
Si incluye en el comprobante algún artículo con partida, ingrese la cantidad a transferir desde la ventana de selección del número de partida, la cual corresponderá a una partida existente.

Series
Cada número de serie está asociado a un depósito. Utilice la tecla de función <F8> – Series para seleccionar el número de serie a transferir y su cantidad.
Para el movimiento de salida, el depósito a considerar es el correspondiente al depósito de origen.
Para el movimiento de entrada, el depósito a tener en cuenta es el depósito de destino. En el capítulo correspondiente a Series explicamos en detalle su uso.

<F3> Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

Comando Cotización
Este comando modifica la cotización vigente, la que se utilizará para la reexpresión bimonetaria.
Por defecto, se muestra la cotización actual en el sistema, tomada del último movimiento realizado. Los comprobantes se registran con la última cotización ingresada.

Auditoría de comprobantes

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Principal

Código: es el código con el que se lo identifica en el sistema.

Impresión

Código de modelo de impresión: indica el nombre del modelo que se utilizará para la impresión del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.
Una vez creado un modelo, éste puede ser usado por varios talonarios o bien cada talonario puede tener uno diferente.

Acceda desde el botón «Procesos relacionados» a la opción de menú: Procesos generales | Tablas generales | Formularios | Stock desde donde podrá modificar el diseño del modelo de impresión asociado al talonario que se está editando.

Descripción: nombre con el cual se identifica al modelo de impresión seleccionado.

Destino de impresión: el uso de este campo es opcional. Es posible seleccionar la impresora en la que desea imprimir los comprobantes.

Observaciones

Espacio para colocar la información que se considere necesaria

Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los procesos que generan movimientos desde el módulo Stock.

Todos los movimientos de stock que se registran desde este módulo se asocian a un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock que afectan este módulo actualizando el inventario de la empresa, desde éste sólo se definirán los comprobantes que se manejen en el módulo Stock y no los que se canalizarán desde los circuitos de Ventas y Compras. Por ejemplo; si usted posee el módulo Ventas, no definirá aquí los remitos a clientes, ya que se canalizan por el módulo Ventas para facturarlos desde ese módulo.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:

Código de comprobante: es el código con el que se identifica el comprobante en el sistema. Puede ingresar cualquier valor distinto de ‘FAC’, ‘REC’ y ‘O/P’, que son códigos fijos correspondientes a comprobantes de Ventas y Compras.
Para una mayor claridad en los informes se sugiere no utilizar el código ‘REM’, ya que es el que se genera por los movimientos de stock que surgen de los remitos a clientes o de proveedores. Tampoco se deben utilizar los códigos asignados a notas de débito y crédito en los módulos Ventas y Compras.

Descripción: describe el tipo de comprobante a ingresar.

Tipo de movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parámetro determina dentro de qué procesos del módulo Stock se podrá utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de menú relacionadas a movimientos.

En particular, el tipo de comprobante definido como Ajuste es el único válido para realizar una asignación de partidas.

Tipos posibles y procesos donde se utilizan…

Talonario asociado: el comportamiento de la numeración e impresión dependen del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte el proceso Talonarios, las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario durante la carga de comprobantes).

Valorizado: se indicará si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opción a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos:

• Actualiza PPP
• Actualiza Ultima Compra
• Actualiza Reposición
• Afecta Costo de Ventas

Por cada movimiento de stock que afecte el precio de reposición o de última compra se va a guardar una auditoría de la modificación del precio que podrá ser consultada desde la consulta Live Evolución de costos que se encuentra en el módulo Stock en Valorización | Costos.
La tabla de auditoría de precios para costos se podrá depurar desde el proceso Cierre e histórico que se encuentra en Procesos periódicos del módulo Stock. Luego de realizar esta depuración la información de auditoría no estará disponible.

Para comprobantes valorizados…

Si el tipo de comprobante se define como valorizado, las alternativas de parametrización se resumen en el siguiente cuadro:

El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estará activo si en los Parámetros de Stock se indicó que se calcula dicho precio.

Admite reingreso de series: active este parámetro para permitir el reingreso de una serie. Esto significa que será posible reingresar una serie asociada a un movimiento de entrada que ya se utilizó en un comprobante de egreso.
Recuerde que por más que no active este parámetro, Tango seguirá validando que los números de serie no existan como números de serie activas. Se entiende por «series activas» a aquellos números de serie que se encuentran en stock y pueden ser utilizados en comprobantes de egresos.

Permite ajustar solo una unidad de medida: este parámetro se visualiza si se activa el parámetro Lleva doble unidad de medida desde el proceso Parámetros de Stock. De esta manera, para los artículos que lleven doble unidad de medida permite ajustar una sola unidad de stock.

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Stock por artículo

Mediante este proceso será posible listar la cantidad de artículos en stock, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante dentro de un rango de artículos que llevan stock asociado, en un grupo de depósitos.

La cantidad en stock corresponderá al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados. La cantidad comprometida surgirá de los pedidos pendientes de remitir del módulo Ventas.
La cantidad a recibir surgirá de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras.
Si posee el módulo Importaciones, la cantidad a recibir surgirá también de las carpetas de importación pendientes de recepción.

Detalla stock en proceso de importación: esta opción le permite discriminar la cantidad a recibir en:

• Mercado local: surge de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras.
• Pendiente de embarque: surge de aquellos renglones de carpetas de importación con saldos que aún no están incluidos en ningún embarque.
• Viajando: surge de aquellos renglones de carpetas de importación con saldos viajando en algún embarque, que aún no han arribado a puerto.
• En puerto: surge de aquellos renglones de carpetas de importación con saldos en puerto o pendientes de nacionalizar.

La cantidad faltante será calculada por depósito y surgirá del siguiente cálculo:
Cantidad faltante = cantidad comprometida – cantidad en stock – cantidad a recibir

Se informará cuando la cantidad faltante sea mayor que cero.

Totaliza por código base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.
Además, si activa este parámetro se indicarán opcionalmente, los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se tendrán en cuenta sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Stock por depósito

Este proceso permite listar, para un rango de depósitos determinado, la cantidad en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artículos a seleccionar.

La cantidad en stock corresponderá al saldo actual del artículo, considerando todos los movimientos registrados. La cantidad comprometida surgirá de los pedidos pendientes de remitir del módulo Ventas.
La cantidad a recibir surgirá de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras.

Totaliza por código base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.
Si activa el parámetro, será posible indicar opcionalmente los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirán sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Comparativo

Mediante este proceso se informará las existencias de un rango de artículos en un grupo de depósitos a seleccionar. Será posible indicar de uno a cinco depósitos.

También, se informan las existencias de los artículos en los depósitos no ingresados, pero globalmente.
De este modo, se exhiben los totales en los depósitos seleccionados, el total en el resto de los depósitos y el total en stock por cada artículo.

Totaliza por agrupación: este parámetro permite emitir saldos totales para cada agrupación de artículos.

Totaliza por código base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregándose un total por cada código base.

Si se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

• UM stock
• UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.
Si selecciona «UM stock 2», en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Stock hasta fecha

Mediante este proceso se informará los saldos de artículos que llevan stock asociado a una fecha determinada. El objetivo de este informe será reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual.

Será posible seleccionar entre dos criterios de ordenamiento:

• Por depósito: se informará, para un rango determinado de depósitos, las existencias de artículos en cada depósito a una fecha determinada.
• Por artículo: se informará las cantidades totales de artículos en todos los depósitos a una fecha determinada.

Totaliza por código base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro, sólo se incluirán en el informe los artículos con escalas, agregando un total por cada código base.
Si activa este parámetro, será posible indicar opcionalmente, los códigos de escala 1 y escala 2 a incluir como así también un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirán sólo aquellos artículos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Si se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

• UM stock
• UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.
Si selecciona «UM stock 2», en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Stock por agrupación

Mediante este proceso se informará los saldos totales de cada agrupación de artículos a una fecha determinada por usted.

Este proceso trabaja según dos criterios:

• Por depósito: en este caso se informará, para un rango determinado de depósitos, los saldos de cada agrupación en cada depósito a una fecha determinada.
• Por artículo: en este caso se informará las cantidades totales de cada agrupación en todos los depósitos a una fecha determinada.

Stock proyectado

Mediante este proceso se emitirá un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de stock, los pedidos pendientes de entrega del módulo Ventas y las órdenes de compra a recibir del módulo Compras, para que se pueda anticípar a sus faltantes de stock.

Deberá indicar el rango de artículos a considerar y el rango de los depósitos que intervendrán en la proyección.
El reporte se obtendrá por artículo, informando el total de stock actual en los depósitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depósitos, las cantidades a recibir y el total proyectado.
Las cantidades comprometidas se toman de la información de los pedidos pendientes de remitir del módulo Ventas, cuya fecha de entrega sea anterior o igual a la proyectada. De no existir en el pedido una fecha de entrega se considerará la fecha de emisión.
Si en el módulo Ventas se encuentra activo, el parámetro general Usa planes de entrega, se tendrán en cuenta las fechas de entrega definidas en el plan de entrega de cada pedido y sólo se considerarán los pedidos con estado ‘Aprobado’.
Las cantidades a recibir se toman de la información de las órdenes de compra pendientes de recepción del módulo Compras, donde las fechas (según el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.
El total proyectado surge del siguiente cálculo:
Total = cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad a recibir

Los siguientes parámetros se habilitan si tiene instalado el módulo Compras e Importaciones.

Detalla stock en proceso de importación: indica si usted desea incluir la cantidad en puerto para los artículos. Esta cantidad surge de aquellos renglones de Carpetas de importación con saldos en puerto o pendientes de nacionalizar. En este caso, se detalla una columna con el stock en puerto, y el stock a recepcionar incluye tanto las órdenes de compra como las carpetas de importación pendientes de recepción.

Incluye pendiente de embarque según fecha probable de puerto: este parámetro indica si el stock a recepcionar tiene en cuenta las fechas probables de puerto, para proyectar saldos pendientes de embarque.

Si se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

• UM stock
• UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.
Si selecciona «UM stock 2», en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Consolidación

A través de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artículos que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de artículos de la primera empresa seleccionada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos artículos. Si un mismo artículo tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará como dos artículos diferentes y agregará sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artículos diferentes tienen el mismo código en las dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Se seleccionarán dos o más empresas resaltándolas con la barra espaciadora, y pulsando la tecla <Enter>.
Si se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

• UM stock
• UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.
Si selecciona «UM stock 2», en los artículos que llevan doble unidad de medida se mostrará el saldo y las cantidades expresadas en unidad de stock 2, en los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos y cantidades se expresarán en unidad de stock 1.

Por medio de este proceso se accede a la revisión de los comprobantes de stock, que fueron importados desde otro sistema Gestión, que aún no han sido registrados al inventario.

Desde esta opción puede navegar por los comprobantes que se encuentran pendientes de ingresar al stock.

Los comprobantes importados van a tener distintos estados según la instancia en la que se encuentren:

• Pendiente: son los comprobantes que fueron importados y aún no se han registrado al inventario.
• Revisado: son aquellos comprobantes que fueron importados y pasaron por la revisión pero aún no se han registrado al stock.
• Ingresado: son los comprobantes que ya fueron registrados al stock.
• Rechazado: son aquellos comprobantes que fueron importados y se rechazaron, estos comprobantes nunca se registraron en el stock.

Seleccione las distintas acciones que se encuentran en la barra de herramientas, ya sea para modificar el comprobante que fue importado, ingresarlo al stock o rechazarlo. También dispone de la opción de ingreso masivo que permite ingresar al inventario un rango de comprobantes seleccionados.

Para exportar e importar movimientos de stock consulte la guía de implementación de transferencias.

Una vez que el comprobante fue registrado al stock no estará disponible desde el proceso de revisión, pero los puede consultar desde:

• la opción Consulta de comprobantes.
• el informe Movimientos de stock importados con revisión.
• la consulta live del módulo de Stock Movimientos de stock/Ingresados al Stock o Rechazados.

Los comprobantes que son rechazados solo los puede consultar desde:

• el informe Movimientos de stock importados con revisión.
• la consulta live Movimientos de stock / Ingresados al Stock o Rechazados.

Modificación

Antes de registrar el comprobante al stock es posible realizar algunas modificaciones de acuerdo a las diferencias que existan con el remito y el control físico de los artículos que recibe.

La opción «Modificar» estará disponible si se encuentra habilitada desde Parámetros Generales del módulo Central o Procesos generales.

Modificación del Depósito:

• Depósito del encabezado: indique el depósito a la que ingresarán los artículos del comprobante. Esta opción es de gran utilidad cuando todos los artículos del comprobante ingresarán al mismo depósito.
• Depósito origen: indica el depósito desde la cual se exportó el artículo. Este dato no se puede modificar.
• Depósito a Ingresar: indica el depósito en la cual se registrará el movimiento del stock. Por defecto se completa con el valor del depósito origen pero este dato se puede modificar.

El depósito tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

• Debe encontrarse habilitado.
• No debe estar bloqueado por una toma de inventario.

Modificación de la cantidad:

Cantidad origen: indica la cantidad que se recibe. Esta cantidad no se puede modificar.

Cantidad a ingresar: indica la cantidad física que se recibió. Por defecto se completa con el valor de la cantidad ingresada anteriormente, pero se puede modificar según la cantidad de unidades recibida.

• Si se modifica la cantidad de un artículo que usa partida, se deberá redistribuir la cantidad entre la/s partidas del artículo en dicho comprobante.

Agregar o eliminar artículos:

• Se puede ingresar artículos nuevos de tipo entrada.
• Si agrega un artículo al comprobante y el mismo usa partida y/o serie, debe informar la partida y la/s serie del artículo.
• No puede agregar artículos que representen una salida.
• No puede eliminar artículos del comprobante. En caso que NO desee registrar un artículo al stock, debe modificar la cantidad a ingresar con el valor cero. De esa manera ese artículo no será tenido en cuenta en el momento de hacer el ingreso al stock.

Ingreso

Mediante esta acción se registra el ingreso del comprobante al stock. Para ello se deben completar los siguientes datos:

Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante con el cual se registrará en el stock.

Fecha: indique la fecha del ingreso al stock.

Observación: espacio para escribir alguna información que crea necesaria, no es un dato obligatorio.

Precio: en los renglones se muestran los artículos con el precio con el que fueron exportados. Si el tipo de comprobante no es valorizado, el precio no será editable y se tomará como comprobante no valorizado. De lo contrario, si el comprobante es valorizado, será posible la edición del precio.

Ingreso masivo

Puede registrar los comprobantes al stock en forma masiva mediante la opción de Ingreso Masivo que se encuentra en la barra de herramientas.

Esta opción permite registrar el ingreso de comprobantes en forma masiva al inventario.

Para hacer el ingreso masivo se solicitan los siguientes datos:

Tipo de comprobante: seleccione el tipo de comprobante que se va a ingresar al stock.

Desde – Hasta número: de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado, indique el rango de comprobantes a ingresar.

Tipo de comprobante de entrada: indique el tipo de comprobante con el que se registrará en el stock el comprobante importado en el inventario.

Desde número: al seleccionar el tipo de comprobante de entrada, automáticamente se muestra el primer número de comprobante que se generará. Es posible generar tantos comprobantes de entrada como comprobantes seleccionados para registrar.

Fecha: informe la fecha con la que se generará el comprobante.

Rechazo

Mediante esta acción se rechazan aquellos comprobantes que fueron importados y no se tienen que registrar en el stock.

Una vez que el comprobante fue rechazado la consulta estará disponible desde la consulta live del módulo de Stock: Movimientos de stock/Ingresados al Stock o Rechazados.

Consulta Live

Desde las siguientes consultas Live de movimientos del módulo de Stock puede obtener la siguiente información:

• Movimientos de Stock/Ingresados al Stock o Rechazados: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se registraron al stock y cuáles fueron rechazados.
• Movimientos de Stock/Pendientes de Ingresar a Stock: de los comprobantes que fueron importados puede saber cuáles se encuentran pendientes de ser ingresados al stock.

Informes

Desde los siguientes informes puede obtener la siguiente información:

• Movimientos de stock importados con revisión: A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal que pasaron por el proceso de revisión.
• Movimientos de stock importados: A través de este informe es posible consultar todos los comprobantes importados desde otra sucursal.

Auditoría de comprobantes

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Este proceso recalcula los saldos de stock, en base a los movimientos existentes de cada artículo correspondiente a cada depósito.

Si utiliza artículos con partidas, también serán recalculados los saldos de las partidas que guardan relación con cada artículo en base a los movimientos existentes de dichas partidas de cada depósito.
Si genera pedidos en el módulo Ventas, sólo se tendrán en cuenta los pedidos con estado ‘Aprobado’.

Mediante este proceso es posible armar los artículos que tengan una composición definida en el proceso Fórmulas.

Se indicará el Tipo y Número de comprobante de armado. Bajo este comprobante se generará un movimiento de entrada (el artículo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados).
El Tipo de comprobante habrá sido definido previamente en el proceso Tipos de comprobante y corresponderá a un Tipo de movimiento = ‘A’ (armado).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se lo podrá editar de acuerdo a cómo esté parametrizado dicho talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.

Depósito de origen: es el depósito desde el que se toman los insumos necesarios para el armado.
En este proceso, el sistema solicitará su confirmación en el caso que el stock de algún insumo sea inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artículos.
Para verificar si existen insumos suficientes para armar la cantidad solicitada en el depósito de origen puede utilizar el proceso Control de Insumos.

Depósito destino: depósito en el que se almacenará el artículo armado. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.

Valorizar salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los insumos a utilizar. Se utilizará este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son:

• Precio de Ultima Compra
• Precio de Reposición
• Precio Promedio Ponderado
• Sin Valorizar

En el caso de seleccionar ‘Precio Promedio Ponderado’, tomará el PPP de acuerdo al siguiente criterio: si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado; mientras que si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utilizará el PPP asignado a la Fecha hasta, independientemente del valor del cierre.

Arma: indica el método a utilizar para el proceso de armado.

Número de partida a generar: si el artículo a armar lleva partidas, se ingresarán los datos correspondientes a la partida de ingreso.
El comportamiento para la numeración de las partidas se adecuará a lo indicado en el proceso Parámetros de Stock. Sin embargo, el comando Partidas permite modificar la modalidad vigente (solamente para los artículos armados sin salir del proceso). En el capítulo correspondiente a Partidas explicamos en detalle el ingreso de los datos correspondientes.
Desde Descarga para partidas de insumos se define el comportamiento de esta descarga. Con la opción Método de Descarga del Artículo respetará la configuración establecida en el parámetro del artículo. Sin embargo se permite modificar esa modalidad vigente por los métodos: ‘Manual’, ‘Número interno’, ‘Fecha ingreso’, ‘Fecha vencimiento’. Esta modificación sólo tendrá validez para la descarga de los artículos a armar, sin salir del proceso.

Una vez utilizado y cerrado el Proceso de armado se perderá ésta modificación respecto del método de descarga para partidas de insumo. Por lo tanto, cada vez que desea realizar un proceso de armado y no quiere utilizar el método y orden de descarga establecido dentro del parámetro del artículo deberá modificarlo por medio del comando Partidas.

Ingresa números de serie: tilde esta opción cuando quiera ingresar los números de serie generados (y utilizados) durante el armado del artículo. Si opta por ingresarlos, lo deberá hacer una vez confirmado el armado, indicando primero los números de serie generados y a continuación, las series utilizadas para cada insumo. De lo contrario (opta por no ingresarlos), los podrá incorporar en el proceso Mantenimiento de series por comprobante (si desea tener registrado qué comprobante generó dichas series) o en el de Mantenimiento de series por artículo (si únicamente desea que los números de serie figuren como «series activas»).

Cada número de serie está asociado a un depósito. En el capítulo correspondiente a Series explicamos en detalle su utilización.

Artículos que usan series y partidas

Para los artículos de tipo insumo: si se configuró el parámetro Criterio de búsqueda habitual de partidas y series en comprobantes de egreso como estricto o flexible,  los siguientes parámetros se interpretan de la siguiente manera:

• Ingreso de serie obligatorio = Si
• Valida series en egreso = Si

El orden de carga de series y partidas que se configura desde Parámetros de Stock no será tenido en cuenta en el proceso de armado y tampoco podrá ser modificado desde el proceso de armado.
Una vez especificada la moneda del comprobante, se emitirá un informe con los insumos faltantes, detallando la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Si existen faltantes y se confirma el proceso, los insumos faltantes quedarán en el sistema con saldo negativo.

Costo unitario: el sistema calculará por defecto, el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorización, el método de armado y los costos asociados en las fórmulas de composición de artículos) para que sea confirmado o modificado. Con este costo unitario se generará el ingreso de las unidades armadas.

Finalmente, podrá confirmar el armado realizado y se emitirá el comprobante correspondiente, si así se indicó en el talonario asociado al tipo de comprobante.
Si algunos artículos se compran y venden y otros se arman, es de utilidad generar en el armado, el precio de última compra y el de reposición. De este modo, para los informes de Valorización y Costo de Ventas se podrán utilizar uno de estos criterios. Así, se valorizarán los artículos que se arman por el costo estándar, que será igual al precio de reposición.

Métodos de armado

A continuación, se detallan las distintas opciones con ejemplos en los que se emplea el lavarropas definido en la explicación del proceso Fórmulas.
Tenga en cuenta que las cantidades brutas en la fórmula son las que se considerarán para la descarga del stock. Luego, desde el Listado de scrap, podrá consultar las cantidades correspondientes a scrap.

Con Explosión
Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán de stock los insumos correspondientes al último nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se arman todos los insumos que posean fórmulas.

Por ejemplo: si se arma el lavarropas con explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control; y por lo tanto, no se generarán movimientos de stock para esos insumos intermedios.

Sin Explosión
Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán del stock los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma, con este método se descargan de inventario todos los insumos detallados en la fórmula del artículo a armar, independientemente de que éstos posean a su vez fórmula asociada. Por lo tanto, ningún insumo es armado.

Por ejemplo: si se arma el lavarropas sin explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control son tomados de stock y por lo tanto, se generan movimientos de inventario para esos insumos. Todos los insumos necesarios para armar la estructura del lavarropas, la sección motor de lavarropas, etc. no generan movimientos de stock.

Detallado
Este método es una opción intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qué artículo intermedio se armará.
Si opta por este método, se desplegará una pantalla con los artículos que pueden ser armados y se dará opción a armar o tomar de stock cada uno de ellos. Por cada componente que se decida armar se desplegará luego una ventana, en la que se mostrará en su parte superior, qué artículo se está armando y como se compone. De esta manera se trabajará con cada nivel de cada rama de la fórmula de armado.

Detalle del cálculo del costo unitario del artículo armado

Costo unitario = costo de insumos + costo de armado

Para cada artículo / insumo que se arma…

Para cada costo asociado al artículo

Costo de armado = costo de armado + (cantidad de insumo * costo de armado)

Para cada insumo del artículo

Costo de insumos = costo de insumo + (cantidad de insumo * costo del insumo)

«Cantidad de insumo» hace referencia a cada componente del insumo a armar. Por ejemplo, en el caso de la estructura del lavarropas, sus componentes son la tapa, los laterales, el piso del lavarropas, etc.

El costo unitario generado en el proceso Armado se registrará como costo estándar del artículo. Además, según la parametrización del tipo de comprobante, este costo puede actualizar el precio de última compra y el precio de reposición.

Auditoría de comprobantes

El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un método utilizado para valorar las existencias de stock y para calcular el costo de ventas (además de los otros métodos de valorización que administra el sistema).

Sólo se calculará PPP a aquellos artículos que lleven stock asociado.

Normalmente, no se actualiza el precio promedio a menos que se realice una nueva compra o ingreso valorizado que afecte PPP.

Independientemente de lo dicho en el párrafo anterior, cualquiera sea el tipo de comprobante, todos los movimientos que afecten stock influirán indirectamente en el cálculo de PPP dado que aumentan o disminuyen el saldo de inventario, que es uno de los componentes de la fórmula de cálculo de dicho promedio.

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Para cada artículo definido en Stock, se lleva una ficha donde se almacenan los precios correspondientes a «reposición, última compra y costo standard». Este proceso permite actualizarlos manualmente y consultar los valores registrados.

Los valores que se encuentran en este proceso son los utilizados en los informes valorizados.
El sistema genera una actualización automática para cada artículo a medida que se realicen transacciones de Compras o movimientos en el módulo Stock. Esta depende de cómo se parametrizaron los tipos de comprobantes en cuanto a la actualización de estos valores. Para más información, consulte el proceso Tipos de comprobante.
A continuación detallamos los valores que se exhiben en esta pantalla y la forma en que se actualizan:

Precio de reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo. Se almacena un precio y la moneda en que está expresado (corriente o extranjera contable). Este valor se actualiza:

• En forma automática con cada factura de proveedores que se ingresa por el módulo Compras.
• En forma automática desde el proceso Generación de costos del módulo Compras e Importaciones.
• En forma automática con el ingreso de un comprobante en el módulo Stock, si el tipo de comprobante utilizado está definido para que actualice el precio de reposición.
• Manualmente, desde este proceso.

Precio de última compra: es el último precio con el que se realizó la compra de un artículo. Se almacena el precio en moneda corriente y extranjera contable (utilizando la cotización del comprobante por el que se generó), la fecha y el código del proveedor de referencia. Este valor se actualiza:

• En forma automática con cada factura de proveedor que se ingresa por el módulo Compras.
• En forma automática desde el proceso Generación de Costos del módulo Compras e Importaciones.
• En forma automática con el ingreso de un comprobante en el módulo Stock, si el tipo de comprobante utilizado está parametrizado para que actualice el precio de la última compra.
• Manualmente, desde este proceso.

Precio costo standard: corresponde al costo del último armado realizado. Se almacena en moneda corriente y extranjera contable (utilizando la cotización del comprobante por el que se actualizó). Este valor se actualiza:

• En forma automática mediante el proceso Armado en el módulo Stock.
• Manualmente, desde este proceso.

En resumen, los valores almacenados que se visualizan en esta pantalla corresponderán a la última actualización realizada sobre ellos, ya sea en forma manual o desde los procesos en que se generan automáticamente.
Por cada modificación que se realice sobre el precio de reposición, costo estándar o de última compra se va a guardar una auditoría de dicha modificación que podrá ser consultada desde la consulta Live Evolución de costos que se encuentra en el módulo Stock en Valorización | Costos. Esta información de auditoría también se va a generar cada vez que alguno de estos precios se vea afectado por algún comprobante de compras o movimiento de stock.
La tabla de auditoría de precios para costos se podrá depurar desde el proceso de Cierre e histórico que se encuentra en el módulo Stock dentro de Procesos periódicos.  Luego de realizar esta depuración la información de auditoría no estará disponible.

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A través de este proceso se realizará el cálculo del Precio Promedio Ponderado para un periodo mensual.

El sistema calculará el PPP desde el último período cerrado hasta el período solicitado.
En el caso que se realice el cálculo de un mes determinado, pero no se haya ejecutado el proceso para el mes anterior, el sistema calculará el PPP de los dos meses en forma consecutiva.

Calcula PPP de artículos con partidas: indique si desea calcular PPP para artículos con partidas asociadas.
Recuerde que el costo de las partidas de importación es calculado en el proceso Generación de costos del módulo Compras e Importaciones. Una vez ejecutado el cierre de PPP, no se podrán generar, ingresar o eliminar comprobantes que se encuentren incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del cierre). Si fuera necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afecte PPP, luego se procederá a la anulación del cierre, se ingresará el comprobante y, por último, se volverá a calcular el PPP.

El proceso generará un informe con el PPP calculado para cada uno de los artículos. Este podrá ser consultado posteriormente desde el proceso Actualización individual de PPP.
Finalmente, actualizará la fecha de último cierre, que puede visualizarse desde el proceso Parámetros de Stock. Esta será la fecha de control que utilizará en los ingresos y anulación de comprobantes.
Recuerde que este proceso tiene en cuenta el Tipo de PPP definido como parámetro general del módulo Stock. Si indicó Cierre mensual con valor diario, además de realizar el cierre mensual, se asignará a cada comprobante el PPP vigente a su fecha contable.
Para más información sobre el cálculo de PPP, consulte el proceso Precio Promedio Ponderado.

Esta opción permite anular el último cierre de PPP.

El sistema indicará automáticamente el período a anular, pidiendo su confirmación.
Al realizar la anulación de un cierre, se modificará en forma automática la fecha de último cierre, adoptando la fecha del cierre anterior.

Si utiliza artículos con escala, desde este proceso podrá dar de alta plantillas que serán utilizadas en el alta de estos artículos. Mediante las mismas podrá configurar que combinaciones de escalas se darán de alta por defecto al crear un nuevo artículo.

Esta opción es de utilidad cuando se poseen combinaciones de escalas utilizadas habitualmente para el alta de artículos para agilizar el alta de artículos.

Comando Agregar

Esta opción permite ingresar una nueva plantilla ingresando el código y descripción de la misma, generándose posteriormente las distintas combinaciones de escalas.

Escala 1: este campo es obligatorio y corresponde a la primer escala para el código base.

Escala 2: si en el proceso Longitud de agrupaciones definió la longitud para la escala 2, ingrese el código de escala correspondiente a la segunda escala para la apertura de la plantilla. Si no ingresa ningún valor, la plantilla tendrá apertura en una sola escala.

Una vez ingresados todos los datos, podrá dar de alta la combinación utilizando una matriz.

Comando Eliminar

Es posible eliminar una plantilla con todas sus combinaciones de escalas.

Si el código de plantilla se encuentra asociado a un artículo con escala este no podrá ser eliminado. En este caso se exhibirá un mensaje en pantalla y el código de plantilla.

Comando Modificar

Si el código de plantilla posee combinaciones asociadas solo podrá modificarse la descripción de la misma, sino también el código de escala 1 y el código de escala 2.

Comando Escalas

Si ingresa a esta opción, una vez grabada la plantilla, se presenta una matriz compuesta por los valores de las escalas seleccionadas.

Desde la misma podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), creando así las combinaciones por defecto a dar de alta al crear un artículo base.

Mediante esta matriz puede seleccionar los valores de escala deseados, sin necesidad de crear toda la combinatoria posible.

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Saldos

Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada.

Este proceso trabaja según dos opciones de menú:

Por artículo: se listan para cada partida del rango, los artículos que componen el saldo de ésta, discriminando por depósito y totalizando por artículo.

Por depósito: se listan para cada partida del rango, los depósitos que componen el saldo de ésta, discriminando por artículo y totalizando por depósito. Es posible incluir los depósitos inhabilitados.

Costos por partida

Este listado muestra los costos de los artículos de cada partida. Estos pudieron ser grabados en el ingreso normal de las partidas nacionales, o bien en el proceso Generación de costos del módulo Compras e Importaciones, para partidas importadas.

La marca de costo cerrado y el número de carpeta de importación son datos que corresponden exclusivamente a partidas que se generaron a partir de los procesos de importaciones del módulo Compras e Importaciones.

Movimientos

Mediante este proceso se obtiene un informe de los movimientos correspondientes a partidas, para un rango de fechas seleccionado.

Es posible emitirlo por medio de dos ordenamientos distintos:

• Por partida – artículo: listará para cada número de partida, los artículos que la integran, con sus movimientos.
• Por artículo – partida: para cada artículo que lleva partidas, listará cada una de las partidas con los movimientos correspondientes.

Dentro de los datos del informe, se identificará el módulo de origen del movimiento (Stock, Ventas o Compras).

Saldos valorizados

Este proceso permite obtener la valorización de existencias por costo de partidas en aquellos artículos parametrizados para llevar partidas.

Para cada uno de los artículos, el sistema informará el saldo en las distintas partidas, valorizándolo por el costo de la partida.
Es posible ingresar un rango de artículos y depósitos, además de una fecha para que el sistema considere los saldos a la fecha indicada.
Si bien el sistema incluye los artículos con saldo cero, usted puede optar por excluirlos.
La valorización se efectuará en base al costo unitario de cada artículo en cada una de las partidas. Este costo pudo haberse originado mediante el primer ingreso valorizado de la partida por el módulo Stock, una factura de Compras o el ingreso manual a través del proceso Actualización de costos de partidas.
Seleccione la Moneda de emisión del informe. El costo de las partidas se actualiza siempre en moneda corriente y en moneda extranjera contable en el momento en que se genera o modifica dicho costo.

Costo de ventas

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas de artículos que llevan partidas y valorizadas según el costo de la partida.

Este informe es útil para confeccionar el asiento de costo de ventas, en caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real.
Incluirá los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas, más aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta costo de ventas. Se incluirán los comprobantes mencionados siempre que tengan asociado un movimiento de partida.
Tenga en cuenta que este informe no considerará las facturas cuyo circuito se haya iniciado en un pedido y que además, no descargan stock.
El informe indicará el total de unidades vendidas y el costo calculado según el costo de la partida, para cada uno de los artículos.

Consideraciones para la facturación
En el caso de facturar parcialmente un remito y además, si el renglón (del remito) a facturar tiene asociado más de una partida, el informe tendrá las siguientes características:

Utilice este proceso para definir una serie de parámetros y valores iniciales que le permitan adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.

Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.
Detallamos a continuación, los parámetros de stock a aplicar.

Principal

Tipos de artículos que se utilizan

Con partidas: indica si se utilizarán artículos con partidas. Para más información consulte el Circuito de Partidas.

Con series: indica si utilizan artículos con números de serie asociados. En el capítulo correspondiente a Series detallamos su forma de empleo.

Con escalas: indica si utiliza artículos con escalas (por ejemplo: talle y color). En el proceso correspondiente a Artículos con Escalas explicamos en detalle su funcionamiento.
El sistema permite comenzar a trabajar con escalas aun cuando existan artículos ingresados. Para la operación inversa es necesario que no existan escalas definidas ni artículos con escalas.

Con doble unidad de medida: defina si el sistema va a utilizar doble unidad de medida. La habilitación de este parámetro brinda la posibilidad de llevar el stock por artículo en dos unidades de medida.

Unidades de medida

Defina las unidades de medida habituales. Las mismas son de ingreso obligatorio al dar de alta un artículo. Las unidades a ingresar son:

• Stock 1 (unidad de precios y costos).
• Presentación de Ventas.
• Presentación de Compras.

Etiquetas para artículos

Defina los valores habituales correspondientes a la generación de etiquetas.

Código de modelo de impresión: defina la etiqueta que se utilizará para los artículos en caso de utilizar código de barra.

Código de lista de precios: defina la lista a utilizar para imprimir etiquetas del artículo, cuando desee incluir precios en la impresión.

Otras opciones

Considera stock comprometido en los comprobantes de egreso: al tildar esta opción el sistema valida que exista stock disponible, considerando el stock comprometido que surge de los pedidos aprobados pendientes de remitir.

Permite alta de artículos desde procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artículos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes, en los que se ingresan renglones de artículos (stock, compras y ventas).

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo Stock.

Longitud de código de barras: indique 13, 18 o 40 si trabaja con códigos de barras de hasta esos valores.

Modalidad de bloqueo en toma de inventario: indica el bloqueo que se realizará en la toma de inventario.
Si elige ‘Artículo/Depósito’, el sistema bloqueará el artículo del depósito a inventariar. En cambio, si la selección es ‘Depósito’, el sistema bloqueará el depósito en forma completa.
Si el bloqueo es ‘Artículo/Depósito’, no podrá realizar movimientos desde los procesos que afecten el saldo de stock de ese artículo en el depósito indicado, permitiendo actualizar el inventario para otras líneas de producto del mismo depósito. En cambio si el bloqueo es por ‘Depósito’, no será posible actualizar el inventario desde ningún proceso que afecte el o los depósitos involucrados en la toma de inventario.

Longitud de agrupaciones

Los códigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo.
Mediante esta opción se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dígitos. Definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

Escalas: en caso de trabajar con escalas ingrese la longitud de cada una de ellas (máximo 2 escalas).
La longitud de una escala determina la cantidad máxima de caracteres del código de artículo a asignar para los valores de la escala.
La suma de las longitudes de la escala 1 y de la escala 2 no será superior a 10 ni sobrepasará la longitud del individuo.
Se definirá una sola escala de hasta 10 dígitos (escala 1) o dos escalas cuya suma de longitudes sea menor o igual a 10 dígitos.
Las longitudes de las escalas se podrán modificar hasta tanto no se definan las escalas en el proceso correspondiente.
La estructura de los artículos, al asociarle escalas, quedará conformada de la siguiente manera:

Familia + Grupo + Individuo + Escala 1 + Escala 2 = 15

Al utilizar artículos con escalas será posible hacer referencia en ciertos procesos a los códigos base.
El código base representa la partición del código de artículo que no incluye los valores de las escalas. Por cada código base podrán existir 1 a n valores de escalas.
La longitud del código base se definirá automáticamente como la suma de la longitud de la familia, la longitud del grupo y la longitud del individuo, sin las escalas, de la siguiente manera:

Familia + Grupo + Individuo = 15

Código Base = 15 – (Escala 1 + Escala 2)

En el proceso Artículos con escalas detallamos las especificaciones sobre el uso de escalas.

Partidas

Los parámetros de esta solapa se activarán sólo si usted activó el parámetro Artículos con partidas, que se encuentra en la solapa principal.
En el capítulo especial de Partidas explicamos en forma detallada su funcionamiento.

Series

Los parámetros de esta solapa se activarán sólo si usted activó el parámetro Artículos con series, que se encuentra en la solapa principal.
Para más información, consulte el capítulo Circuito de Series.

Doble unidad de medida

Código de UM de stock 2 habitu: defina la unidad de medida habitual para la unidad de stock 2. La misma es de ingreso obligatorio al dar de alta un artículo que use doble unidad de medida.

Fraccionamiento de artículo

Permite fraccionar artículos desde procesos: en caso de utilizar artículos con doble unidad de medida y mediante la utilización las teclas <Ctrl + H>, usted podrá fraccionar artículos desde los comprobantes del módulo Ventas y movimientos relacionados con el ingreso, egreso y transferencia de stock.

Código de tipo de comprobante de ajuste: ingrese el tipo de ajuste a utilizar para reflejar el movimiento del fraccionamiento de artículos

Valoriza artículos por: si el Tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.

Código de lista de precios: informe la lista de precios de ventas, si seleccionó para valorizar artículos según lista de precios de ventas.

Impuestos

Valores por defecto para el cálculo de impuestos

Impuestos por defecto: esta parametrización es de suma utilidad para agilizar la carga de artículos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras. Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artículos, es útil definirlos en este proceso de manera que sólo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artículo.
Se presenta una ventana para indicar con qué tasas son gravados habitualmente los artículos en el momento de facturarlos (módulo Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en los comprobantes de Compras.
Si se parametrizan códigos de percepciones definibles, alícuotas y clasificación impositiva, estos valores serán propuestos en el ingreso de artículos.
Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso alícuotas de Ventas y Compras, se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto. En el caso de los códigos de percepciones definibles, los mismos se deberán definir en el proceso Percepciones definibles del módulo Ventas.

Los rangos válidos en el módulo Ventas son:

Usa percepción de Ingresos Brutos: si no activa este parámetro, no se ingresará la alícuota y los artículos no generarán el cálculo de percepción.

Los rangos válidos en el módulo Compras son:

Valorización

Costos

Modo de actualización de costos: indique bajo que modalidad desea actualizar los costos de los artículos vendidos.
Esta opción es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva, y desea actualizar el costo de las ventas efectuadas con fecha igual o posterior a la del comprobante ingresado.

Puede optar entre dos modalidades:

• Por Comprobante: en caso de desear actualizar costos en forma automática al registrar cada comprobante de ingreso valorizado. (factura de compra o ingresos de stock configurados como Actualiza precios de última compra = ‘Sí’).
  Tenga en cuenta que con esta modalidad no se recalculan los costos de los artículos con armado previo, y no se tiene en cuenta los importes de fletes y/o intereses ingresados en las facturas de compras.
• Batch: en caso de preferir actualizar el costo de los artículos vendidos en forma diferida y manual desde el proceso Actualización de costos.

Con esta modalidad podrá incluir importes de flete e intereses, recalcular costos de los artículos con armado previo, e imprimir el detalle de la modificación realizada.
Para más información consulte Actualización de costos.

Recuerde que, aunque seleccione la modalidad por comprobante también podrá utilizar el proceso Actualización de Costos.

Precio promedio ponderado

Calcula precio promedio ponderado: indica si utiliza el cálculo de precio promedio ponderado (PPP) como método de valuación de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente.

Tipo de cierre: indica el tipo de PPP con el que desea trabajar.
Si elige ‘Mensual’, el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización, todos los comprobantes del mes «xx» serán valuados al PPP del mes anterior a «xx».
Si opta por ‘Mensual con valor diario’, además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada comprobante de salida el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de valorización, cada comprobante se valuará al PPP que tenga grabado.

Fecha último cierre: cada vez que se realice el cálculo de PPP (cierre), el sistema generará los valores y exhibirá en este campo, la fecha del último cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregirá automáticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizará como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del último cierre.

Observaciones

Informe los títulos que desea asignarle a las leyendas que serán utilizados desde los movimientos de inventario.

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En este proceso usted puede asociar una cuenta contable particular para ventas y otra para compras a un «valor por defecto para artículos» determinado, con su correspondiente detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas.

Esta parametrización será tenida en cuenta en la generación de asientos de comprobantes de Ventas y Compras donde participen artículos que se hayan dado de alta utilizando este valor por defecto.

Invoque esta opción si previamente definió que integra con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo Procesos generales.

En la solapa Ventas podrá seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Ventas. Esta solapa sólo será editable si el valor por defecto se encuentra habilitado para la venta o compra-venta.

En la solapa Compras se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Compras. Esta solapa sólo será editable si el valor por defecto se encuentra habilitado para la compra o compra-venta.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el «valor por defecto para artículos», que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento. Aquellos que estén en la columna «Regla» y no estén habilitados se descartarán en la generación de asientos.

Cuando en Artículos seleccione la opción «Nuevo con valores por defecto» al dar de alta un artículo tomará la parametrización del valor por defecto configurada mediante este proceso.

En este proceso puede asociar una cuenta contable particular para ventas y otra para compras a un artículo determinado, con su correspondiente detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas, que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos de comprobantes de ventas y compras donde participe el artículo seleccionado.

Invoque esta opción si previamente definió que integra con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo Procesos generales.

En la solapa Ventas se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Ventas. Esta solapa sólo será editable si el artículo se encuentra habilitado para la venta o compra-venta.

En la solapa Compras se podrán seleccionar las cuentas habilitadas para el módulo Compras. Esta solapa sólo será editable si el artículo se encuentra habilitado para la compra o compra-venta.

Se generarán los auxiliares contables y los porcentajes definidos para el artículo, que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento. Aquellos que estén en la columna «Regla» y no estén habilitados, se descartan en la generación de asientos.

Si desea filtrar artículos, puede realizarlo desde el menú ‘Ver artículos’. El mismo cuenta con las siguientes opciones:

• Fórmulas
• Kits
• Simples
• No usa
• Es combinación
• Es base
• Inhabilitados

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Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de artículos, cuenta contable y apropiaciones para los módulos Compras y/o Ventas, seleccionando uno o varios artículos de similares características para la generación de asientos.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los artículos seleccionados.

Compras: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para compras).

Ventas: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para ventas).

Artículos: seleccione el o los artículos que desee actualizar, para ello cuenta con un Seleccionador de artículos, con lo cual es posible procesar todos los artículos o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar: al seleccionar esta modalidad:

• Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso Artículos significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable (de Compras y/o Ventas) y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
• Si los artículos seleccionados poseen la misma cuenta contable, pero no las apropiaciones agrega sólo las apropiaciones.
• Si los artículos seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar: al selecciona esta modalidad:

• Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso Artículos significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso no realiza modificaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable y las apropiaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable pero no elige apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
• Si los conceptos seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no elimina ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso primero elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los artículos seleccionados.

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Mediante este proceso es posible modificar algunos de los datos referentes a las partidas existentes, los que se generaron por el comprobante que dio ingreso a la partida.

• Número de Despacho.
• Aduana.
• País.
• Comentario.
• Vencimiento.

Si bien la descripción de estos conceptos es fija, el contenido puede ajustarse a las necesidades de cada empresa, pudiéndose utilizar todos o alguno de los datos.

Es importante tener en cuenta que estos datos pueden ser impresos en los comprobantes de facturación y remitos del módulo Ventas.
Se muestran como referencia los datos asociados al origen de la partida:

Proveedor: para el caso en que la partida haya tenido su origen con algún comprobante de Compras, se mostrará el proveedor correspondiente a dicho ingreso.

Comprobante: es la referencia al comprobante de Stock o de Compras que haya inicializado la partida.

Fecha: es la fecha del comprobante de Stock o de Compras que haya inicializado la partida.

El número de despacho no es modificable si la partida se originó a través de un despacho de importación.

Esta opción le permite definir modelos para utilizar en el proceso Armado según modelo.

Cada modelo tiene asociado un código de modelo que lo identifica y una descripción (opcional).

Indique en cada modelo, el tipo de comprobante que desea generar y el conjunto de artículos a armar.

Es necesario que para cada artículo ingrese el orden de armado y una serie de parámetros similares a los utilizados en el proceso de armado.

En este proceso no es posible utilizar el método de armado denominado Detallado.

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En el sistema Tango, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes (ingreso, egreso, ajuste y transferencia de stock, armado de productos) es totalmente definible por usted. Los archivos TYP’s definen el formato de la impresión o «dibujo del formulario», permitiendo personalizar completamente el resultado final.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar del proceso Talonarios. Para editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresión en el talonario.
Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.

Opciones especiales

Ejemplo de variables de reemplazo

Ejemplo de definición de los renglones de un egreso de stock

Si en el mismo comprobante quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas:

Buscador de variables de reemplazo

Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres:

A cada uno de ellos les corresponde sus propias variables de impresión. A continuación puede filtrar según formularios predefinidos y las diferentes características de cada variable de impresión.

• Buscador de variables de impresión y palabras de control.

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