Stock

Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depósitos.

Se registra cualquier ingreso que no esté relacionado con comprobantes de los módulos Compras y Ventas, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de compra.

Si usted tiene instalada una versión de Tango para controlador fiscal, es posible emitir el comprobante de ingreso de stock en las impresoras fiscales modelos HASAR SMH/P-320 / 321 / 322 / 425 como un comprobante no fiscal.

La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estará definido previamente en el proceso Tipos de comprobante con un Tipo de Movimiento = ‘E’ (entradas de stock).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.

Depósito general: si indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán el depósito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán hacer referencia a distintos depósitos, generándose entradas para cada uno de ellos. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia a un artículo por su Código, Sinónimo o Código de Barras.

Pulsando la tecla <F6> – Alta de Artículos desde el campo Código, podrá agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.

Depósito: si no indicó un depósito general en el encabezado, seleccione el depósito de ingreso para el renglón.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Unidad de medida: se exhibe la sigla de la unidad de medida de stock del artículo. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se exhibe la unidad de stock definida como la unidad que controla el stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.

El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.

Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, se podrán referenciar a través de diferentes modalidades.
El método más ágil de acceso consiste en:

• Ingresar el código base del artículo. Para más información, consulte el proceso Artículos con escalas.
• Seleccionar los valores de las escalas asociadas.
• Se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar uno determinado.
• Si el artículo tiene 2 escalas, se elegirá a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso se basa en:

• Seleccionar de la lista de artículos el que corresponda, ya que en ésta se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Como última alternativa de acceso al artículo proponemos:

• Ingresar el código completo (código base + valores de escalas).

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes accederá en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.
Al pulsar las teclas <Ctrl+F6> se desplegará el artículo anterior. Al pulsar las teclas <Ctrl+F7> se exhibirá el artículo siguiente.
Esta opción es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo: distintos talles o colores de una misma prenda).

<Alt+E> – Alta artículo con escalas
Al pulsar las teclas <Alt+E> desde el campo Artículo será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro Permite Alta de Artículos desde Procesos en Perfiles de ingresos de stock.
De esta manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, confirme el alta del artículo.

Alta de valores de escalas
Si en Perfiles de ingresos de stock posee activado el parámetro Permite alta de valores de escalas al ingresar un valor de escala 1 o 2 inexistente, podrá darlo de alta desde este proceso para así continuar con el ingreso de comprobante sin salir del proceso.

Comandos

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

<F3> – Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

<F7> – Partidas
Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán los datos correspondientes. En el capítulo Partidas explicamos en forma detallada su utilización.

<F8> – Series

<F9> – Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor está posicionado en el campo Código de Artículo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

Comando Cotización
Este comando modifica la cotización vigente, la que se utilizará para la reexpresión bimonetaria.
Por defecto, se muestra la cotización actual en el sistema, tomada del último movimiento realizado.
Los comprobantes se registran con la última cotización ingresada.

Auditoría de comprobantes

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• El símbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la línea, es decir, considera el resto de la línea como un comentario.
• Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el número «15000000000» ocupa 11 lugares pero igual número con separador de miles «15,000,000,000» ocupa 14 lugares.
• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número, y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirán asteriscos (*). Para ello, se indicará la cantidad de caracteres luego de la variable de reemplazo correspondiente, separada por el signo igual (=) o la coma (,) en caso de indicar los puntos separadores de miles. Por ejemplo: @DE: Descripción del Artículo / @DETelevisor 20″ (tubo plano) / @DE=13Televisor 20″.
• Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales. Por ejemplo: @TG representa el importe total.58.988, la variable @TGT2 trunca los decimales a 2 e imprimirá $1058.98. Si necesita redondear el valor, la variable @TGR2 imprimirá $1058.99.
• Para indicar la repetición de un renglón, coloque al comienzo del renglón siguiente los caracteres guión punto (-.). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante sin necesidad de repetir para cada renglón las variables de reemplazo que correspondan. Esta última opción es útil, siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea, caso contrario se repetirán las variables de reemplazo.
  

Este proceso permite definir la composición de un artículo de tipo fórmula o kit.

Ingrese un código de artículo al cual desee ingresarle una composición, ya sea indicando su sinónimo o su código de barras.
A continuación, ingrese la composición del artículo, detallando los componentes que lo integran y su cantidad neta.
Si el componente incluido tiene scrap, se abrirá una ventana para indicar el porcentaje o cantidad de scrap para ese componente en esa fórmula. El sistema propone el porcentaje ingresado en el alta del artículo pero es posible modificarlo. De acuerdo a lo ingresado, se calcula la cantidad bruta del componente.
Del mismo modo, puede ingresar la cantidad bruta y, de acuerdo a ello, el sistema calculará el porcentaje o cantidad de scrap.
El valor de scrap sólo será solicitado en artículos de tipo fórmula.

Es posible indicar como componente, un producto semielaborado (artículo compuesto por otros componentes).
Tanto los artículos tipo kit como tipo fórmula aceptan como componente, artículos de tipo simple o de tipo fórmula.

Puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del artículo, como por ejemplo, mano de obra, gastos indirectos, etc., indicando el costo unitario de cada uno.

Criterio para la asignación de precios a los componentes del kit: este campo sólo es editable para artículos de tipo kit. Indique un criterio para la asignación de un precio de venta en los componentes de un kit.
Esto es de utilidad para el posterior análisis de venta de los productos y poder establecer los márgenes de utilidad de los componentes vendidos dentro o fuera de un kit. Puede analizar esta información utilizando los informes o consultas referidos a Rentabilidad bruta.
Los criterios posibles son:

• Por precio de venta: al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de venta que tendría cada componente según la lista de precios seleccionada en la factura y se calcula la proporción o peso que tiene ese componente con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente.
• Por costo de última compra: al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de costos de última compra de cada componente y se obtiene la proporción o peso con respecto al costo de última compra del artículo kit. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente. Para utilizar este criterio, es recomendable que todos los componentes de un kit posean precio de costo de última de compra.

Categorías: el ingreso de este campo es obligatorio para los componentes de un artículo tipo kit variable. En el caso de no utilizar categorías, debe asignarle la categoría ‘GEN’ – General.
Al seleccionar una categoría de tipo ‘valorizada’, se despliega la ventana Precio adicional por lista. Es posible asignarle a cada componente precios adicionales en todas las lista de precios que desee, que se sumarán al valor del kit en el momento de incluir el artículo en el kit.

Orden: indique la disposición en que deben presentarse los artículos dentro de la categoría, en el momento de utilizar el kit.

Control por categoría: en el caso de kits variables, al confirmar la pantalla anterior, se exhibe esta ventana. Indique si controla las cantidades de componentes a incluir en el kit, para cada categoría. En caso afirmativo, ingrese la cantidad mínima y/o máxima de componentes que se pueden seleccionar.
Las opciones posibles son:

• Si: en el caso de elegir este valor, en el momento de facturar el sistema obligará a que se respeten los topes indicados, siempre que se elija algún componente de la categoría.
• Si – Estricto: en el caso de elegir este valor, el sistema obliga a respetar los topes indicados. No es posible vender el kit sin haber incluido al menos el tope mínimo de esta categoría.
• No: al elegir esta opción no se habilitan los topes, debido a que no se efectúa control alguno.

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Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depósitos.

Se registra cualquier egreso que no esté relacionado con comprobantes de Compras y Ventas, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de compra. Por ejemplo, un remito a un cliente se ingresará desde Ventas para establecer la relación con la factura o el pedido.
Si no utiliza el módulo Ventas, todas las salidas de stock se ingresarán desde este proceso.
Si usted tiene instalada una versión de Tango para controlador fiscal, es posible emitir el comprobante de egreso de stock en las impresoras fiscales modelos HASAR SMH/P-320 / 321 / 322 / 425, como un comprobante no fiscal.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado

Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Este se definirá previamente en el proceso Tipos de comprobante, con un Tipo de Movimiento = ‘S’ (salidas de stock).

Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.
Si el próximo número existe, el sistema buscará el siguiente número válido para ese tipo de comprobante.

Depósito general: si indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán a éste. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante se referenciarán a distintos depósitos, generando salidas para cada uno de ellos. No es posible seleccionar un depósitos que se encuentre inhabilitado.

Sucursal destino: indique la sucursal destino en la que se exportará el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que se exportará. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de stock.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar a éste por su código, sinónimo o código de barras.

Depósito: si no indicó un depósito general en el encabezado, seleccione el depósito de egreso para el renglón.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada en unidades de stock.

Unidad de medida: se exhibe la descripción de la unidad de medida de stock del artículo.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad, según la parametrización del tipo de comprobante.

El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

<F3> Cambia edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

<F7> Partidas
Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de egreso. En el capítulo Partidas explicamos en forma detallada su utilización.

<F8> Series
Permite ingresar los números de serie asociados a cada uno de los artículos.
Cada número de serie está asociado a un código de depósito. En el capítulo correspondiente a Series explicamos en detalle su uso.

<F9> Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor está posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

Auditoría de comprobantes

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Este proceso le permite eliminar del sistema las partidas de stock y todos los datos relacionados.

Será posible depurar las partidas que no tengan movimientos, ni saldos asociados, y que no estén referenciadas a carpetas de importación.
En el caso de depurar una partida, el sistema también depura los gastos distribuidos a ella.

Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depósitos.

El stock se maneja por depósito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock tendrán un código de depósito asociado.
En caso de no manejar depósitos, defina un único depósito general, al que se hará referencia en todos los casos.
Los depósitos aquí definidos son los que se podrán utilizar desde los módulos Ventas, Compras y Stock.

Inhabilita: seleccione ‘S’ para que dicho depósito esté inhabilitado, caso contrario, seleccione ‘N’.

Si utiliza el circuito de centralización de stock complete el campo Sucursal. Al momento de facturar, puede utilizar un depósito asociado a otra sucursal. Al exportar los comprobantes, se enviarán a la sucursal asociada para la entrega y descarga de stock.

Comando Eliminar
El sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de inventario que hagan referencia al depósito que se desea dar de baja, en cuyo caso no permite su eliminación.

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Si utiliza artículos con escalas, mediante este proceso se puede definir los distintos códigos de escala con todos sus valores posibles.

Denominamos escala a un código que identifica una lista de valores que representan especializaciones o variantes de un determinado artículo.

• Cada artículo puede asociarse a una o dos escalas.
• Los valores de escala son cada una de las variantes que se presentan en esa lista. Consulte el ejemplo 1.
• La longitud de cada valor de escala se ajustará a la definida previamente en el proceso Longitud de Agrupaciones.
• El ordenamiento de los valores de las escalas es alfanumérico, independientemente de la forma en que se hayan ingresado.
• Pueden existir varias escalas, para un mismo tipo de valor, a efectos de asignarlas a diferentes artículos. Consulte el ejemplo 2.

Número de escala: es posible utilizar hasta 2 escalas para un mismo artículo. Para cada código de escala se indicará si corresponde a una escala número «1» o número «2». Este número indica el orden que ocupará dentro del código completo del artículo.

Siguiendo los ejemplos, si definimos artículos con talle y color; y el talle es el primer valor a seleccionar, indicaremos ‘1’ en las escalas de talles y ‘2’ en las de colores.

Valores de escala

La descripción de los valores de escalas se generará como Descripción Adicional cuando se generen las combinaciones de artículos.

Habilitado: destilde esta opción cuando no desee que se muestre el valor en las listas de selección relacionadas con artículos con escala. De esta forma, no se podrán crear nuevas combinaciones con ese valor; por ejemplo, no podrán crear nuevos artículos de color «rojo». Tenga en cuenta que esta opción no inhabilita el uso de los artículos ya existentes con este valor de escala; si necesita realizar esta acción hágalo desde el proceso Artículos o Actualización masiva de artículos.

Siempre debe existir al menos un valor definido de escala; si no desea utilizar ningún valor, elimine la escala correspondiente.

Comando Eliminar

Elimina una escala con todos sus valores asociados, siempre y cuando no esté asignada a un artículo.

Generar artículos con escalas

Ejecutando el comando Generar, el sistema creará en forma automática artículos con escalas, considerando aquellos valores de la escala seleccionada que no se encuentren creados como artículos.

Para los códigos base seleccionados se generarán las combinaciones faltantes de códigos de artículo de los valores de una escala, con el resto de los valores de la otra escala configurada en el artículo (en caso de llevar 2 escalas).

Si los códigos base corresponden sólo a una escala, se agregarán los valores correspondientes para el artículo con las escalas nuevas.

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A través de este proceso se realizará el cálculo de la corrección monetaria de los artículos nacionales e importados configurados a tal efecto, dentro del rango de períodos seleccionado por los campos Desde período y Hasta período.

Tipo de cierre: existen 2 tipos de cierres por corrección monetaria, el ‘transitorio’ y el ‘definitivo’. La diferencia entre ambos, es que el cierre ‘definitivo’, además de generar un reporte con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, ajustará el costo PPP de los mismos.

Desde período: no editable, muestra el período a partir del cual se efectuará la corrección monetaria. Este período coincidirá con el período inmediato posterior al último cierre definitivo por corrección monetaria. En caso de tratarse del primer cierre ‘definitivo’, este campo coincidirá con el período de inicio del ejercicio anterior.

Hasta período: debe ingresar el período al cual desea efectuar un cierre por corrección monetaria, en el caso de tratarse de un cierre ‘definitivo’, este campo se completará con el período ingresado en el campo «mes de cierre» configurado en parámetros generales de stock.

Variación del índice de precios al consumidor: en caso de haber seleccionado un cierre ‘definitivo’, esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre ‘transitorio’, el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Variación del tipo de cambio: en caso de haber seleccionado un cierre ‘definitivo’, esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre ‘transitorio’, el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Para ejecutar este proceso es requisito que:

• La empresa utilice el método de costeo PPP.
• Se haya efectuado el cierre PPP hasta el período seleccionado en el campo Hasta período.
• Se encuentre ingresado el parámetro de stock Índice de precios al consumidor.
• Se encuentre ingresado el parámetro de stock Tipo de cotización.

Este proceso generará un informe con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, el cual podrá ser consultado posteriormente desde la consulta Live Detalle de cierres.

Este proceso le permite anular el último cierre por corrección monetaria realizado, independientemente si este último fuera transitorio o definitivo.

En caso de anular un cierre definitivo (que actualizó costos PPP), se recompondrán los costos previos al cierre.

Este proceso permite actualizar el costo de los artículos incluidos en el último cierre definitivo por corrección monetaria. Puede modificar el costo con corrección monetaria calculado por el proceso de Cierre o agregar artículos al último cierre en forma manual.

Período: indica el período de cierre por corrección monetaria.

Artículo: indica el artículo al que se le aplicó el cálculo. Sólo se edita al agregar un nuevo artículo al cierre, y debe estar configurado para aplicar corrección monetaria en el maestro de artículos.

PPP al cierre: costo PPP del artículo correspondiente al cierre del período.

Costo con corrección monetaria: importe correspondiente al costo ajustado (expresado en moneda corriente).

Corrección monetaria: importe correspondiente a la diferencia entre el costo ajustado y el costo PPP al cierre del ejercicio (expresado en moneda corriente).

Origen: indica si el artículo fue importado o adquirido en el mercado local. Para modificar el origen, acceda al maestro de artículos.

Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el módulo Stock.

Los comprobantes tienen un tipo de comprobante interno asignado automáticamente por el proceso que los generó.
Para facilitar las búsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a continuación los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:

• VE Vale de entrada
• VS Vale de salida
• AJ Ajuste de stock
• AR Armado de stock

Con <F4> sobre el insumo, consulte la cantidad correspondiente al scrap. Con <F7> consulte las partidas y la cantidad involucrada con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artículos que llevan partidas.
Con <F8> consulte los números de serie registrados, con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artículos que llevan series. Si se trata de un comprobante importado, con <F6> consulte los datos de importación (sucursal, comprobante de origen, usuario y hora de importación).
Con <F3> consulte la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante.

Comando Emitir
Mediante este comando, usted puede reimprimir los comprobantes generados con anterioridad, que no se encuentren en estado ‘Anulado’.
Las opciones disponibles son: ‘Por número de comprobante’ o bien, ‘Por fecha de emisión’.
Para la primera opción, es posible indicar el Tipo de Comprobante y el rango de números de comprobante a reimprimir; o bien, ingresar el rango de fechas de emisión a considerar.
Si elige la opción ‘Por Fecha de Emisión’, puede procesar un Tipo de Comprobante en particular o bien, reimprimir todos los tipos de comprobante. Ingrese, además, el rango de fechas de emisión a considerar.

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Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.

Se ingresará el Código de Costo, su Descripción y la Moneda en la que está expresado (corriente o extranjera contable).

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Mediante este proceso se realiza el cierre periódico de stock y se almacenan en el archivo «histórico» todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos vigentes.

Pasaje a histórico hasta fecha: en este campo se ingresará la fecha hasta la que se desea ejecutar el procedimiento.

Indica cantidad de años a conservar: configurando este parámetro tendrá la opción de almacenar un listado con el detalle de los movimientos depurados para consultarlos. Dichos movimientos podrán ser consultados cuando lo desee a través de Informes | Artículos | Movimientos Históricos. En caso de no tildar esta opción no se almacenarán los movimientos y no podrán ser consultados.

Depura remitos pendientes de Proveedores / Clientes: si bien los remitos de proveedores y clientes se generan por los módulos Compras y Ventas respectivamente, éstos se almacenan en los archivos correspondientes al módulo Stock. Por ello, también se eliminarán por este proceso.
Para el caso de remitos con estado ‘Pendiente’, que aún tienen cantidades pendientes de facturación a la fecha seleccionada, será posible indicar si se los incluye en el pasaje.
Si utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la Fecha hasta del pasaje será menor a la fecha del último cierre generado, caso contrario no se podrá calcular el PPP de esos períodos.

Depura auditoría de precios para costos: al seleccionar esta opción se eliminarán los registros de auditoría que fueron almacenados al realizar cada movimiento que afectó al precio de costo. Tenga en cuenta que en ese caso la información de auditoria no estará disponible desde la consulta Live «Evolución de costos» que se encuentra en el módulo Stock dentro de Valorización | Costos.

Invoque este proceso para clasificar los artículos que componen un kit variable.

Si usted no tiene artículos de tipo kit variable o decide no crear categorías para los artículos que lo componen, el uso de este proceso es opcional.
El sistema propone por defecto una categoría general con código ‘GEN’, que no es posible eliminar ni modificar.
Si sólo está definida la categoría general, cuando invoque el ingreso de un artículo kit variable en el proceso Facturación , los artículos que lo componen se exhibirán ordenados según su orden de presentación.
En primer lugar, ingrese un código que identifique la categoría y como dato opcional, una descripción.
Indique si la categoría es valorizada. Esto le permite agregar precios adicionales a los componentes que forman el kit. Este precio se suma al importe definido para el artículo kit en la lista de precios.

Defina el modo de selección de artículos que utilizará en el momento de facturar el kit.
Las opciones posibles son:

• Manual: al utilizar esta opción debe seleccionar manualmente los artículos que desea el cliente.
• Automática: seleccione esta opción si desea que todos los componentes relacionados a la categoría aparezcan propuestos por defecto en la ventana de artículos seleccionados. Utilice esta opción cuando el cliente no puede optar entre los componentes de la categoría.
• Automática cuando hay un solo artículo: en caso de existir en el kit un único artículo asociado a la categoría en cuestión, éste se carga en forma automática. Por ejemplo, puede resultar de utilidad cuando desea entregar algún artículo de regalo, que siempre deba incluirse en el kit.

También es conveniente asignar este parámetro en el caso que asigne la misma categoría a diferentes kits, y en cada uno tenga diferentes cantidades de componentes.

Indique, por último, si permite seleccionar sólo un artículo de esta categoría: si este parámetro está activo, los artículos asignados a la categoría son mutuamente excluyentes; es decir, sólo es posible seleccionar un único artículo de cada categoría.

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Auditoría de autorizaciones

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos dentro de los comprobantes de stock.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Comprobantes a listar: es posible incluir sólo a los ingresos, egresos, transferencias, ajustes, armado o bien (todos).

Lista los campos autorizados: por defecto, se incluyen en el informe los campos que pueden requerir autorización: precio unitario y costo unitario pero usted puede cambiar esta selección.

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Mediante este proceso se asignan los saldos de un artículo a diferentes partidas. Utilice este proceso para indicar que un artículo con movimientos lleva partidas.

Una vez finalizado el proceso se activará automáticamente el parámetro Lleva Partidas del artículo.
Este proceso es de suma utilidad para llevar partidas de un artículo con saldos de stock existente, ya que la modificación del parámetro no será posible desde el proceso Artículos.
Para la correcta asignación de las partidas, se generará un comprobante de stock no valorizado, en el que se registrarán las salidas de artículos por los saldos asignados y las entradas a las partidas correspondientes.
Para generar el comprobante de asignación se ingresará un Tipo y Número de comprobante.
El Tipo de comprobante corresponderá a un código definido con Tipo de movimiento = ‘J’ (ajuste) y no valorizado.
Al seleccionar un artículo, indique el método de descarga y el orden a aplicar. El proceso muestra en pantalla la composición del saldo en los diferentes depósitos.
Pulsando <F7> se abre una ventana para la asignación del saldo del artículo correspondiente al depósito del renglón seleccionado. Será posible indicar partidas existentes en el sistema. Si la partida existe, se exhibirán en pantalla los datos relacionados con ésta (número de despacho, país de origen, aduana), permitiendo la modificación de su costo unitario. Pero, si se trata de una nueva partida, se permitirá el ingreso de los datos correspondientes.

De esta manera se asignará la totalidad del saldo de cada depósito a una o varias partidas.
Para cada partida asignada por artículo será posible ingresar un costo, el que estará expresado en la moneda seleccionada en el encabezado del comprobante. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente.
Una vez generado el comprobante de asignación, el artículo queda parametrizado para llevar partidas. Por tal motivo, cada vez que se realice un movimiento de ingreso o egreso de stock, el sistema pedirá la referencia de la partida correspondiente.
Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se debe asignar la totalidad del saldo en stock 1 como de stock 2 de cada depósito a una o varias partidas.

Artículos que usan serie
Mediante este proceso no quedarán relacionadas las partidas a las series. Para relacionarlas acceda a los siguientes procesos que se encuentran en el módulo Stock:

• Mantenimiento de series por artículo.
• Visor de series y partidas pendientes de relacionar.

Movimientos

Este proceso permite listar los movimientos de artículos, con o sin stock asociado.

Se establecerá en el campo Origen, el módulo o todos los módulos al que pertenecen los comprobantes a listar. Será posible especificar distintos filtros, ordenando el listado por rangos de artículos, fechas y depósitos.
En el caso de seleccionar como origen las opciones ‘Por comprobante’ y ‘Stock’, se listarán los movimientos valorizados en la moneda seleccionada, y los que se encuentren en otra moneda serán reexpresados según la cotización del movimiento.
Si se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock y existen artículos que lleven doble unidad de medida, podrá optar por listar el informe en:

• UM stock
• UM stock 2

Para ambas opciones se incluyen todos los artículos, comprendidos en el rango de artículos seleccionados, ya sea que lleven o no doble unidad de medida.
Si para los artículos que llevan doble unidad de medida selecciona ‘UM stock 2’, se mostrará el saldo expresado en unidad de stock 2. Para los artículos que no llevan doble unidad de medida los saldos se expresan en unidad de stock 1.

Stock faltante

Este proceso emitirá un listado con el stock faltante, para los artículos que llevan stock asociado.

Los criterios utilizados son:

• Por punto de pedido: en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artículo, calculando también la compra máxima en base al stock máximo. Desde aquí podrá detectar rápidamente los artículos que se encuentran por debajo del punto de pedido.
• Por stock mínimo: en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mínimo definido para cada artículo, calculando también la compra máxima en base al stock máximo.

En este informe se incluirán sólo aquellos artículos cuyo saldo total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o stock mínimo.
En ambos criterios del informe, si existen artículos que lleven doble unidad de medida y se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock, en los artículos que llevan doble unidad de medida se utiliza el saldo expresado en unidad de medida definida como la unidad que controla de stock.

Precios para costo

Este proceso listará, para un rango de artículos, los valores registrados que corresponden a precio de última compra, precio de reposición y precio de costo estándar.

Los datos que se detallan serán los mismos que se utilicen en los informes valorizados. En el proceso Actualización de precios para costo se explica cómo se actualizan estos valores.

Seleccionando Precio última compra, se obtiene el último precio registrado en moneda corriente y extranjera contable según la cotización del comprobante que lo actualizó, el código de proveedor (si el comprobante fue originado en el módulo Compras / Proveedores) y la fecha de ese registro.
Seleccionando Precio de reposición, se obtiene el último precio de reposición registrado. El sistema solicitará la moneda y una cotización para convertir aquellos precios que no estén almacenados en la moneda solicitada para el informe.
Seleccionando Precio costo standard, se obtiene el último costo estándar registrado. El cálculo automático de estos costos surge del proceso Armado.

Lista artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Artículos por proveedor

Mediante este proceso se emite un listado con el detalle de los artículos que provee cada proveedor del rango especificado, disponible desde el módulo Compras, o bien Ventas y Proveedores.

Proveedores por artículo

Si dispone del módulo Compras, o bien Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artículo del rango especificado.

Catálogo de artículos

Mediante este proceso se emitirá un catálogo para un rango de artículos, ordenado por código de artículo o por descripción.

El sistema permite listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial, incluir la descripción adicional del artículo e incluir los códigos base (si utiliza escalas). Además, posibilita incluir todos los datos del artículo.
Si se utilizan las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto si desea listar todos los artículos en orden alfabético (por ejemplo), no active el parámetro Utiliza Agrupaciones.

Incluye artículos inhabilitados: active este parámetro para considerar los artículos con perfil ‘Inhabilitado’.

Generación de etiquetas

Este proceso le permite imprimir etiquetas de artículos, tanto en formato gráfico como de texto.

Para crear etiquetas de artículos, utilice el editor de etiquetas del módulo Procesos generales.
Dispone de distintas modalidades de impresión:

Por artículo

Esta opción permite emitir etiquetas para un rango de artículos, indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.

• Seleccione los artículo.
• Indique la cantidad de etiquetas:
  • Cantidad fija: para especificar una cantidad fija de etiquetas por artículo.
  • Según saldo: para emitir etiquetas según los saldos existentes a la fecha, en un rango de depósitos.
• Indique si las cantidades serán tomadas según la unidad de stock o de venta del artículo, usando la equivalencia correspondiente.

Por comprobante

Esta opción permite emitir etiquetas según un Tipo y Número de comprobante seleccionados.

El objetivo de esta opción es generar tantas etiquetas por artículo como indica la cantidad ingresada en cada renglón del comprobante. Es útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.

• Módulo: indique de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar (Compras, Stock, etc.)
• Tipo de Comprobante: seleccione aquellos comprobantes que afecten stock, como remitos ‘REM’, facturas – remito ‘FAC’, devoluciones ‘DEV’, créditos / débitos que afectan stock y comprobantes diversos definidos en el módulo Stock (armado, ajustes, transferencias, etc.).
• Proveedor: en el caso de seleccionar como módulo origen ‘Compras’ se deberá ingresar un proveedor.
• Fecha: indique un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado.
• Comprobantes: indique un rango de números de comprobantes a considerar para el tipo de comprobante indicado.
• Selección: seleccione en forma individual los comprobantes a considerar.
• Unidad de medida: especifique la unidad de medida a considerar para la cantidad de etiquetas.
  • Unidades de Stock: se genera la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en unidad de stock de los renglones del comprobante. Por ejemplo; el renglón del comprobante indica 10 unidades de compra del artículo. La equivalencia en unidades de stock es igual a 10. Entonces se imprimirán 100 etiquetas de este artículo, es decir, el stock se actualizó por 100 unidades.
  • Unidades del comprobante: la cantidad de etiquetas por renglón será igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.
  • Unidades de Ventas: se generará la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en la unidad de venta de los renglones del comprobante.

Configurar filtro, etiquetas y lista de precios

Seleccione esta opción para modificar el filtro de artículos, etiquetas y la lista de precios en caso de incluir variables para precios. En caso de tener configurados estos datos en los Parámetros de Stock, no es necesario tildar esta opción.

• Artículos a imprimir:
  • Todos los artículos seleccionados: imprime las etiquetas de todos los artículos que cumplan con los criterios de selección especificados.
  • Sólo artículos con una etiqueta asignada: imprime sólo los artículos que tengan asignada una etiqueta específica.
• Etiquetas:
  • Etiquetas asignadas por artículo: imprime las etiquetas asignadas por artículo.
  • Modelo de impresión genérico: imprime utilizando una misma etiqueta para todos los artículos.
  • Etiqueta: especifique la etiqueta que se utilizará para los artículos que no tengan un modelo de impresión asignado, o para reemplazar las etiquetas asignadas por artículo.
• Lista de precios
  • Valoriza etiqueta por lista de precios: imprime las variables de precios de la etiqueta.
  • Lista: especifique la lista de precios para buscar los precios de los artículos.
  • Imprime símbolo de moneda: agrega el símbolo correspondiente de la moneda al valor del precio.
  • Incluir únicamente artículos con precios modificados desde la fecha: imprime sólo las etiquetas de los artículos que hayan tenido modificaciones de los precios desde la fecha indicada.

Resumen de impresión

Después de la configuración se muestra una grilla con los artículos que se van imprimir, cantidades y etiquetas de cada uno.
Puede modificar las cantidades si se especifica ‘Cantidades fijas’.
Se pueden cambiar las etiquetas por artículo, como así también eliminar renglones de la grilla para no tener en cuenta en la impresión.
Para etiquetas gráficas, adicionalmente se muestra el tamaño de la misma.

Leyendas

Especifique los valores para reemplazar las variables correspondientes a las leyendas definidas en la etiqueta.

Impresoras

Seleccione la impresora correspondiente para cada tamaño de etiqueta gráfica.
Las impresoras compatibles con la impresión de etiquetas gráficas son de la marca Zebra (ZPL/EPL) y SATO. Para los modelos Zebra EPL la impresora deberá configurarse como recurso compartido.
Puede especificar la misma impresora para diferentes tamaños de etiqueta. En este caso el sistema le avisará para que realice la carga del papel correspondiente cada vez que imprime un tamaño específico.
En caso de imprimir etiquetas en modo texto deberá configurar:

Imprime código de barras: active esta opción para que la etiqueta a generar considere la impresión de un código de barras, siendo su ubicación la indicada en la edición de la etiqueta.
Si activa dicha opción se ingresarán los siguientes datos:

Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.

Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: ‘UPC-A’, ‘EAN-13’, ‘Code 39’, ‘ITF’, ‘Code 128’, ‘Postnet’.
La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.
Si no codificó correctamente los códigos de barras, éstos no serán emitidos o bien, se producirán errores en la impresión.

Modelo de impresora: seleccione el modelo de impresora que se disponga para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.

<Ctrl + F>

Una vez seleccionados los artículos con cualquiera de los criterios, pulse <F10> para imprimir directamente las etiquetas, siempre que esté configurado el resto de las opciones en los Parámetros de Stock (lista de precios y etiqueta). El sistema guarda las últimas opciones seleccionadas en el asistente.

Variables de impresión

Partidas
Para las modalidades por comprobante y por saldos, los datos de partidas pueden imprimirse mediante la utilización de las variables correspondientes.
Si eligió la opción ‘Por comprobante’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a la cantidad informada en cada renglón.
Podrá imprimir, además, referencias a los movimientos de las partidas del renglón, obteniendo tantas etiquetas por partida como cantidad indicada para la partida y el artículo.
Seleccionando la opción ‘Por saldos’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a su saldo en cada depósito. Podrá imprimir, además, referencias a las partidas existentes para el artículo, obteniendo tantas etiquetas por partida como saldo haya para el artículo y el depósito.
En caso de existir variables de series y partidas en una misma etiqueta, estas últimas sólo se imprimirán si el artículo tiene una sola partida asignada por renglón, caso contrario sólo se imprimirán las variables de series.

Series
Desde la opción ‘Por comprobante’, los datos de series se imprimen mediante el empleo de las variables correspondientes.
Si ingresó las series relacionadas al movimiento de stock (algunas o todas las series posibles), a medida que se emiten las etiquetas, se imprimirán los datos de cada una de las series.

Movimientos de stock – Histórico

Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al archivo histórico.

Se indicará los rangos de fechas y de artículos a incluir en el informe.

Stock inmovilizado

Mediante este informe se listarán los artículos que no tuvieron movimiento en un determinado período, calculando el saldo de stock a la fecha desde del período ingresado.

Ingrese el rango de artículos y fechas a considerar en el informe.

Analiza información de: indique los módulos que el sistema debe analizar para verificar que los artículos seleccionados no tienen movimientos. Por defecto, la verificación se hará en los módulos de Ventas, Compras y Stock.

Considera sólo artículos con saldo positivo: si activa este parámetro, se considerarán sólo los artículos que tengan saldo de stock mayor a cero, a la fecha desde del período ingresado.

Lista valorizado: es posible emitir el listado con saldos valorizados según un criterio de valorización a seleccionar.

Los siguientes datos se solicitarán sólo si está activo el parámetro Lista valorizado:

Valorizado: elija el criterio de valorización a aplicar. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Precio de última compra periódico: en caso de no disponer de los módulos Stock y Compras, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la fecha hasta del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar el módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso Actualización de precios para costos.
  Caso contrario, si dispone sólo del módulo Stock, se considerarán los movimientos de stock valorizados, entonces el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.
• Precio de reposición: es el precio ingresado por este concepto desde el proceso Actualización de precios para costos.
• Precio standard de fabricación: si usted utiliza el proceso de armado, puede considerar el precio de fabricación. Este precio corresponde al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
• Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas, es posible valorizar en base a una o más listas de precios.

Cantidad de listas: este parámetro estará disponible sólo si eligió como criterio de valorización, el ‘Precio de Lista de Ventas’. En ese caso, indique la cantidad de listas de precios a considerar.

Lista: indique las listas a tener en cuenta para la valorización.

Al seleccionar más de una lista se calculará el precio promedio que surge entre ellas.

Moneda y Cotización: elija la moneda (corriente o extranjera contable) de expresión y el valor de la cotización para convertir los precios expresados en otra moneda.

Informe Kardex

Este proceso permite listar los movimientos de artículos valorizados de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: precio de última compra o precio promedio ponderado (cierre mensual y cierre mensual con valor diario).

En caso de haber seleccionado ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’ podrá seleccionar los depósitos.

Parámetros

Periodo a procesar: seleccione el período a procesar.

Desde fecha y Hasta fecha: indique el rango de fechas a listar. En caso de haber seleccionado el método de valuación ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’, el campo Desde fecha deberá comenzar con el primer día del mes seleccionado.

Método de valorización: se podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

• Precio última compra
• Precio promedio ponderado PPP: al seleccionar este método de valuación, el proceso tomará en cuenta el parámetro de Stock Tipo de PPP, para aplicar el mismo criterio.

Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda (corriente o extranjera), en la cual desea visualizar la valorización de los movimientos de stock.

Depósitos a procesar: seleccione uno o más depósitos.

Artículos

En esta solapa indique los artículos a incluir en el informe.
Esta solapa tiene las funcionalidades correspondiente al Seleccionador de artículos.

Reporte Kardex

A continuación, se detallan las columnas que componen el informe, y de donde se obtienen los datos de las mismas.

Fecha: corresponde a la fecha del comprobante, en el caso del ‘Saldo Inicial’, refiere al día anterior a la fecha de inicio solicitada en el informe.

Módulo: indica el módulo desde el cúal se realizó la transacción que produjo el movimiento de stock.

Tipo: muestra el tipo de comprobante externo, del comprobante que originó el movimiento de stock.

Número: muestra el número del comprobante que originó el movimiento de stock.

Precio: es el precio de compra/venta dependiendo del tipo de movimiento. En caso de movimientos de stock, es el importe ingresado por el usuario en la transacción.

Entrada (unidades): expresada en la unidad de medida de stock 1.

Costo unitario: indica el costo asociado al artículo para la fecha del comprobante. Este valor depende del método de valorización seleccionado:

• Precio de última compra: en el caso de compras e ingresos valorizados que actualizan el precio de última compra,  muestra el importe de la transacción,  en otros casos, tomará el importe de la última transacción que actualizó el precio de última compra.
• Precio promedio ponderado PPP: muestra el valor correspondiente a la fecha de cada comprobante. Este valor dependerá del criterio utilizado para calcular el precio promedio ponderado en los parámetros generales (‘Cierre mensual’ o ‘Cierre mensual con valor diario’). Para más información consulte la ayuda de Parámetros de Stock.

Unidades: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo, todos expresados en la unidad de medida de stock 1.

Importes: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo en la moneda seleccionada para emitir el reporte (corriente o extranjera).

Ajuste: muestra el importe de ajuste correspondiente cuando se utiliza el  método de valuación última compra.

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