Este proceso permite exportar información de ventas y compras, para ser incorporados en el módulo Central y generar los archivos para la RG 4597/19 – Libro de IVA Digital.
En la pantalla de ‘Parametrización’, indique los siguientes datos:
Fecha (Desde / Hasta): período a considerar para la selección de los comprobantes.
Módulos a exportar: por defecto, se incluyen los movimientos de Ventas y de Proveedores / Compras.
En relación a la información de comprobantes, generada por cada módulo:
Ventas: se incluyen los comprobantes manuales y electrónicos de facturas, débitos y créditos ingresados en la sucursal.
Proveedores / Compras: se incluyen los comprobantes de facturas, débitos y créditos registrados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.
En el caso de tener instalado el módulo Compras con Importaciones, se incluirá además, información de los despachos -para generar el detalle de importaciones.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información, consulte Asistente para transferencias.