Ventas

Grabación de preferencias de Mercado Pago

Ahora podés indicar cómo guardar las preferencias de Mercado Pago® del Facturador. Desde la opción Conexiones | Utiliza tipo de preferencias podés seleccionar hacerlo a nivel ‘Terminal’ o ‘Usuario y empresa’.

Por ejemplo, podés grabar las preferencias a nivel terminal para que, independientemente del usuario, las configuraciones sean las mismas en la terminal.

Utilizá la opción Usuario por empresa, cuando necesites una configuración diferente para cada empresa.

Un ejemplo típico de aplicación de este caso es cuando trabajás con Terminal Server y cada empresa es una sucursal, ya que el mismo usuario cuando cambie de empresa podrá trabajar con el QR específico de esa sucursal. Mientras que si lo hace ‘Por terminal’ trabajará con el mismo QR independientemente de la empresa en la que esté.

Billetera de Google / Apple Pay

Verificamos que la información proveniente de estas aplicaciones llega correctamente a Tango. Estas apps emulan la integración de proximidad (contactless) que realizan las tarjetas físicas de crédito o débito al acercarlas a un dispositivo de cobro (LaPos, Posnet, Mercado Pago). La Billetera de Google y Apple Pay realizan la conexión por cercanía enviando información mediante la tecnología NFC cuando acercás tu teléfono o reloj al dispositivo de cobro.

Basta con que trabajes en forma integrada con alguno de estos equipos de cobro para que lleguen los datos de la transacción autorizada a tu sistema Tango.

Para más información consultá esta nota periodística.

Decimales en la promoción «Descuento variable por cantidad»

A partir de ahora utilizamos no solo la parte entera de la cantidad sino también sus decimales para aplicar los descuentos en este tipo de promoción.

Un ejemplo de aplicación resulta cuando otorgás un descuento del 10% si tu cliente compra más de 5 kg. de tu producto, o del 20% cuando adquiere más de 10 kg.

Si bien las escalas continúan siendo números enteros ahora aplicamos el descuento sobre toda la cantidad; por ejemplo 10.500 kg. cuando anteriormente solo lo hacíamos sobre la parte entera.

Tené en cuenta que el descuento por artículo también tiene en consideración la parte decimal de la cantidad mientras que el resto de las promociones: AXB, A+B, etc. continúan analizando solo la parte entera de la cantidad.

Mercado Pago Delivery

A partir de ahora nos integramos con Mercado Pago Delivery. La app de Mercado Libre® para pedir comida.

Recibí automáticamente los pedidos de tus clientes, indicá si los vas a confirmar en forma manual o lo hará Restô sin que debas ocuparte de ello y seguí trabajando como lo haces habitualmente. Al imprimir estas comandas incluimos el QR que utilizan los repartidores para indicar que el pedido se encuentra «en camino».

Para comenzar a utilizar esta integración utilizá la siguiente guía de implementación.

Si querés tener más información sobre Mercado Pago Delivery consultá aquí.

Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.

Nos integramos con billeteras virtuales a través del QR generado por Posnet en sus dispositivos

Ahora podés cobrar con billeteras como MODO, Cuenta DNI, BNA+, Ualá y otras disponibles en este enlace. Estas App te permiten realizar cobros con tarjetas de crédito y débito y con transferencias inmediatas (PCT).
Al realizar una venta y seleccionar un medio de pago de tipo ‘Tarjeta’, podés elegir ‘Tarjeta’ o ‘QR’ como forma de pago. También podés seleccionar el medio de pago configurado para transferencia inmediata, que únicamente acepta ‘QR’ como forma de pago.

Para más información sobre este tema, consultá Guía de implementación sobre pagos QR con Posnet.

Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.

Nueva variable sobre diferencias de cambio en Recibos

Incorporamos la variable @TV a la impresión de recibos. Esta variable muestra el total correspondiente a las diferencias de cambio relacionadas con la cobranza.

Tené en cuenta que esta variable imprime independientemente de que emitas los comprobantes de ajustes durante la cobranza.

Mejoras al cálculo de percepciones

Ahora podés establecer el «método de evaluación del mínimo de percepción». Indicá si querés aplicarlo por cada alícuota (criterio que utilizábamos hasta ahora) o lo aplicás en forma global para toda la percepción.

Para más información consultá la ayuda del proceso Percepciones.

Un ejemplo de aplicación de este nuevo parámetro es la RG 5329/23 correspondiente a la percepción de IVA a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.

Facturación electrónica de actividad harineros – RG 5264

Incorporamos los cambios necesarios para cumplir con lo establecido por la RG 5264, la misma establece cambios a la facturación electrónica de comprobantes que respalden operaciones de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo.

Tené en cuenta que no estamos hablando de «remitos harineros» sino de facturas que respalden operaciones harineras.

Para más información sobre este tema, consultá la siguiente guía de implementación.

Control de envío de notificaciones para API

Incorporamos nuevas mejoras a nuestro esquema de notificaciones, indicá si querés que te enviemos un correo por cada uno de estos eventos:

  • cambios de estado en la orden,
  • factura emitida y disponible,
  • actualizaciones de precios o saldos de los artículos.

Si no querés recibir estas notificaciones destildá los parámetros indicados en las secciones de Órdenes o Sincronizaciones en la sección Tópicos a notificar en la edición de la cuenta definida en API.

Verificar conexión al servidor de correo electrónico

Ahora podés verificar la conexión al servidor de correo electrónico en la configuración relacionada con la emisión de comprobantes electrónicos. De esta forma podés asegurarte de que podrás enviar los comprobantes a tus clientes sin problema alguno.

Consulta de precio y saldo durante la búsqueda de artículos del facturador

Mejorá el asesoramiento de tus clientes consultando el precio y saldo de cada artículo desde la propia ventana de búsqueda.

Para activar esta nueva prestación ingresá a Preferencias | Comprobantes y tildá la opción Mostrar precio y saldo dentro del grupo Buscar artículos.

Tené en cuenta que mostramos la información para el depósito y lista de precio asignados al comprobante.

Si no tildás esta opción podés seguir consultándolos «a pedido» pulsando la tecla <F11> para consultar, entre otras cosas, la disponibilidad en el resto de los depósitos o sucursales y el valor vigente en las distintas listas de precio.

Generación de factura de crédito RG 1255/2002

Implementamos esta resolución en el nuevo facturador. Si bien la factura de crédito tradicional cayó en desuso debido a la factura de crédito electrónica, continua vigente y podría llegar a ser utilizada por alguna empresa.

Notificaciones sobre publicaciones pausadas

Ahora podés indicar si querés que te notifiquemos cada vez que pausemos una publicación en MercadoLibre® o Tiendanube® por alcanzar el stock de seguridad llegar a saldo cero.

Si no querés recibir esta notificación destildá el parámetro Se pausaron publicaciones por stock de seguridad o saldo cero en la sección Notificar a los administradores por correo electrónico.

Transferencias de precios de ventas

Incorporamos el campo Importa lista de precios dentro de Parámetros de transferencias para que puedas definir si querés crear la lista de precios en la sucursal destino cuando transferís precios.

En caso de que no habilites este parámetro, no importaremos los precios de los artículos cuya lista de precios no exista en la sucursal destino.

Transferencias de facturas – remito de venta para el traslado de mercadería entre sucursales

Incorporamos la posibilidad de que transfieras la mercadería respaldada por facturas – remito utilizando el proceso de Transferencia de movimientos de stock de gestión central. Anteriormente está operación estaba restringida a movimientos del módulo Stock y a remitos de Ventas.

Esta opción puede resultarte de utilidad cuando trabajás con franquiciados a los que les facturás la mercadería.

Para comenzar a utilizar esta opción debés indicar en el proceso Clientes que exporte comprobantes para gestión central. También podés configurar la sucursal destino habitual para el envío de mercadería que se asignará al ingresar las facturas.

Tené en cuenta que podés configurar en el perfil de facturación si vas a usar la sucursal destino del cliente o la indicada en el propio perfil.

Sucursal destino habitual para comprobantes a cobrar en otra sucursal

Ahora podés indicar en el proceso Clientes la sucursal habitual a la que se le envía los comprobantes a cobrar.

Esta opción puede resultarte de utilidad cuando existen sucursales dedicadas a la cobranza de determinados clientes. De esta forma podés dirigir el flujo habitual indicando la sucursal que habitualmente gestiona la cobranza de cada cliente (o de aquellos con un flujo particular).

También podés configurar en el perfil de facturación si vas a usar la sucursal destino del cliente o la indicada en el perfil.

Criterios de actualización de precios – Respeta ajustes manuales

Incorporamos la posibilidad de respetar los precios editados manualmente luego de haber realizado una actualización masiva de precios (ya sea manual o programada).

Tené en cuenta que esta opción te puede resultar de utilidad para mantener correcciones manuales realizadas luego de actualizaciones masivas. Si querés utilizar esta utilidad tildá la opción Respeta precios modificados manualmente luego de una actualización global dentro del proceso Criterios de actualización de precios.

Mejoras en informes de auditoría de autorizaciones

Incorporamos el filtro «Devolución de pago electrónico» para que puedas revisar las autorizaciones aplicadas para devolver pagos electrónicos mediante terminales POS integradas (LaPos / Posnet) o Mercado Pago (QR, Point +, o Point Smart). Tené en cuenta que esta opción está disponible únicamente al listar comprobantes de tipo ‘Crédito’.

Para más información sobre este tema consultá aquí.

Mejoras a preferencias del facturador – Valores por defecto

Permitimos establecer las «preferencias por usuario» que deben tomar los nuevos operadores. De esta forma, tomarán esta configuración por defecto en lugar de asumir la definida por el sistema.
Esto puede resultarte de suma utilidad cuando existe mucha rotación en los cajeros de un local o cuando cambian entre las distintas sucursales de tu empresa.

Para establecer los valores por defecto de una caja, completá las preferencias y luego ingresá a Preferencias | Valores por defecto y pulsá la opción Establecer por defecto. Al pie de esa pantalla verás qué valores son los que se almacenan para tenerlos en cuenta para los nuevos usuarios.

Si querés aplicar las preferencias por defecto a un usuario existente, podrás hacerlo desde Preferencias | Valores por defecto y allí pulsar la opción Restaurar por defecto.

Tené en cuenta que existen 3 tipos de preferencias, las definidas a nivel usuario, las establecidas a nivel empresa y las aplicables para el sistema en su totalidad.

Para más información sobre este tema consultá aquí.

Facturación electrónica de actividad cárnica – RG 5259

Incorporamos los cambios necesarios para cumplir con lo establecido por la RG 5259 que establece cambios a la facturación electrónica de comprobantes que respalden operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina y porcina.

Tené en cuenta que no estamos hablando de remitos cárnicos sino de facturas que respalden operaciones cárnicas.

Para más información sobre este tema consultá la siguiente guía de implementación.

Temporizador para el cierre automático de la vista del comprobante del facturador

Ahora podés decidir el tiempo de espera para que se cierre en forma automática la vista del comprobante electrónico una vez obtenido el CAE/CAEA.
Podés optar entre los siguiente valores:

  • 0 (sin espera)
  • 15 segundos
  • 30 segundos
  • 45 segundos

Para hacerlo, ingresá a la sección Comprobantes dentro de Preferencias y seleccioná el tiempo de cierre en la opción Cierre de pantalla al generar comprobante electrónico.

Alta continua de comprobantes en el facturador

Ahora podés decidir qué comprobantes utilizan la reapertura automática de uno nuevo al terminar el anterior. Por ejemplo, al terminar de emitir una factura se abre otra para que estés listo para emitir la siguiente.

Para hacerlo, ingresá a la sección Comprobantes dentro de Preferencias y configurá las opciones Alta continua para Factura, Nota de crédito y Nota de débito. A menos que indiques lo contrario solo la factura trabaja de forma habitual bajo esta modalidad.

Diferenciar precios en publicaciones de Mercado Shops

Ahora podés identificar las publicaciones según su canal de ventas, por ejemplo, podés diferenciar las publicaciones de Mercado Libre de las de Mercado Shops y asignarles una lista de precios independiente.

Para hacerlo, editá la cuenta de Mercado Libre asociada a Tango Tiendas y tildá la opción Desglosa publicaciones de Mercado Shops para asignar lista de precios diferenciada.

Tené en cuenta que las publicaciones de ambas plataformas comparten el mismo saldo de stock.

También incluimos esta diferenciación al exportar las publicaciones a Excel para que puedas agruparlas según su canal.

Registración de comprobantes de exportación a través de la API del facturador

Ahora podés grabar facturas, notas de crédito y débito de exportación utilizando la API del facturador.
Para hacerlo, ingresá a la opción Más acciones del menú principal del facturador y luego seleccioná API.

Te recomendamos consultar los ejemplos que incorporamos facilitar la implementación de este tema. Para consultarlos solo tenés que descargar el archivo zip desde la ayuda de Apertura de comprobantes.

Impresión de promociones en facturas electrónicas

Ahora podés imprimir en tus facturas electrónicas el detalle de las promociones aplicadas tal como lo podías hacer cuando utilizabas un controlador fiscal.

Para hacerlo, ingresá a la opción Preferencias | Comprobantes del facturador y seleccioná si querés imprimir las promociones como ítems del comprobante. Si optás por esta modalidad se detallan las promociones aplicadas a continuación de la lista de artículos; de lo contrario, se exhiben los importes de cada línea con las promociones ya deducidas.

También podés utilizar la nueva variable de impresión @TP para mostrar el total de las promociones aplicadas; de esta forma le podés mostrar a tus clientes el dinero ahorrado en esa compra.

Para más información consultá la sección Imprimir promociones.

Autorizaciones para devoluciones de pagos electrónicos

Incorporamos nuevos parámetros en el perfil de nota de crédito (dentro de la solapa Principal) para que puedas configurar si requerís de una autorización al efectuar devoluciones de pagos electrónicos mediante terminales POS integradas (LaPos / Posnet) o Mercado Pago® (QR, Point +, o Point Smart). Tené en cuenta que podés indicar un importe mínimo a partir del que necesitás dicha autorización.

Publicaciones con Ahora X en Mercado Libre

Ya podés ver el plan de cuotas asociadas a las publicaciones en Mercado Libre® (Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12, Ahora 18 y Ahora 24).
Tené en cuenta que incluimos esa información al exportar al Excel para que puedas agrupar las publicaciones según su plan.
Si aplicás los filtros en la grilla de publicaciones vas a poder detectar aquellos productos que cumplen con los requisitos del Programa Ahora 12 y que aún hayas adherido desde el Marketplace.

Nuevo dispositivo de cobro: Mercado Pago Point Smart

Nos integramos con el dispositivo Mercado Pago Point Smart. De esta forma podés ofrecer a tus clientes el cobro utilizando tarjetas de crédito y débito o utilizar el dinero que tienen en su cuenta de Mercado Pago®.
Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente la identificación de la transacción para facilitar la posterior conciliación de la cuenta de Mercado Pago®.

¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!

Si querés conocer todas las formas que tenés para cobrar utilizando Mercado Pago® (QR, Point Plus, Point Smart y Link de pago) mirá este video.

Control de carga en remitos con referencia a facturas

Ahora podés parametrizar el control de carga de los renglones de un remito cuando se hace en referencia a una o varias facturas.
Para esto agregamos en perfiles de remitos un parámetro que te permite definir el comportamiento cuando generes un remito en referencia a una factura:

  • No controla carga: al ingresar los números de factura de referencia, proponemos automáticamente los renglones de esos comprobantes. Luego podés modificar o eliminar esa información.
  • Controla carga: bajo esta nueva modalidad debés ingresar los artículos de las facturas que deseás remitir y su cantidad. Finalizado el ingreso, mostramos una ventana de conciliación (en la que se detallamos para cada artículo la cantidad a remitir, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si aceptás la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones del remito, pero ya no podrás modificarlos.
  • Confirma control de carga: esta opción te permite optar por trabajar usando la modalidad tradicional o hacerlo con el control de carga, según lo que te sea de mayor utilidad en ese momento.

Para más información sobre estas modalidades consultá aquí.

Optimizamos la exportación e importación de las publicaciones desde Excel

Ahora podés solicitar la exportación de las publicaciones seleccionado solo aquellas que querés actualizar.
Al exportar la información a Excel generamos una tarea en segundo plano. Cuando hayamos completado la tarea te llegará una notificación y un correo indicando que se encuentra disponible el archivo para su descarga; para hacerlo ingresá al ícono de notificaciones (sector superior derecho de la pantalla). En dicha opción también podés consultar el estado de cada una de las tareas en curso.

Una vez que realizados los cambios en la planilla y hayas pulsado la opción «Importar» generaremos otra tarea para procesar la información. De igual forma que al exportar te llegará una notificación cuando hayamos procesado la tarea; en caso de detectar algún dato incorrecto podrás descargar la planilla para corregirla y volverla a procesar.

Integración con Shopee – Obtenemos los datos de facturación del cliente en función su DNI

A partir de que Shoppe puso a disposición el DNI del cliente podemos obtener sus datos personales para incorporarlos a la facturación sin tener que solicitarlos por el chat al comprador.
Tené en cuenta que Shopee aún no permite registrar a los compradores otra identificación que no sea el DNI, por lo que deberás seguir utilizando el chat para detectar los casos en los que corresponda emitir comprobantes «A».

Stock de seguridad y cantidad máxima a publicar (MercadoLibre y Tienda Nube)

A partir de esta versión podés indicar la cantidad máxima de unidades de stock a mostrar en la publicación. De esta forma podés no mostrar el stock real del artículo, sino uno menor, para apelar al concepto de «pocas unidades» y fomentar la conversión de venta.
Por ejemplo, mostrás en la publicación solo 2 unidades disponibles cuando tu stock real es de 10 unidades. Solo cuando el stock real baje de 2 unidades mostraremos el stock real.
Podés indicar un stock de seguridad para evitar sobreventas en las plataformas online. Esto te permitirá tener una cota inferior de unidades a partir de la que se pausa la publicación de forma preventiva.
Por ejemplo, si trabajás con el mismo depósito para MercadoLibre® y Tienda Nube® (o inclusive con tu depósito de venta presencial) puede ocurrir que tengas un descalce de stock si se realizan ventas en un lapso corto de tiempo. Por ejemplo, si colocás 2 unidades como stock de seguridad, una vez que el saldo de unidades alcance ese valor pausaremos la publicación hasta que ingresen más unidades (o actives manualmente la publicación).
Incorporamos también una notificación vía correo electrónico para avisarte cada vez que se pause una publicación por falta de stock o porque se haya alcanzado el stock de seguridad.

Para más información sobre este tema consultá la ayuda de Tango Tiendas.

Facturación cobrando parte al «contado» y parte en «cuenta corriente»

Ahora podés registrar cobros al contado dentro de una factura a cuenta corriente. Si la condición de venta lo permite, el cliente puede pagar una parte al contado (efectivo, cheque, tarjeta, etc.) y el saldo financiarlo en cuenta corriente aplicando el cálculo de intereses sobre la parte proporcional.
La factura quedará registrada a «cuenta corriente», emitiendo automáticamente un recibo por la parte «contado» que imputaremos automáticamente a la factura.
Cuando habilites esta opción, mostraremos en la solapa de pagos los medios de cobro «contado» para que puedas aplicarlos en la factura.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego un recibo imputado para registrar el pago parcial de tu cliente.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto siguiente.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Facturación cobrando con «comprobantes a cuenta»

Incorporamos la posibilidad de que utilices comprobantes a cuenta (recibos y notas de crédito) como medios de pago de la factura que se está emitiendo (la factura quedará grabada siempre como cuenta corriente).
Si habilitas esta opción (a través de la configuración de la condición de venta) podrás consultar en la solapa de medios de pago una nueva opción que detalla el saldo de los comprobantes a cuenta; si el operador tiene permisos podrá imputarlos como medio de pago de la factura que estás emitiendo, descontando el saldo pendiente de cobro. Tené en cuenta que si el saldo a cuenta es mayor al valor de la primera cuota se distribuirá automáticamente en las subsiguiente hasta que se impute el saldo a cuenta seleccionado o se cubra el saldo del comprobante, lo que ocurra primero.
Dentro de la configuración de este circuito, podrás optar por considerar esos comprobantes como «efectivo» (restando del saldo de la factura y excluyéndolo para el cálculo de intereses) o calcular intereses por el total del comprobante.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego ingresar al proceso de imputación de comprobantes para descontarle comprobantes a cuenta.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto anterior.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Nuevas variables de impresión para comprobantes en cuenta corriente

Facturas:

  • @RN: número recibo generado por la parte «al contado» de una factura en «cuenta corriente».
  • @ME: total del comprobante que queda a «cuenta corriente» cuando realizan pagos parciales «al contado».
  • @S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
  • @S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

Notas de crédito / notas de débito:

  • @S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
  • @S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

Mejoras a precios

A continuación, podés consultar las mejoras que incorporamos al circuito de precios del módulo Ventas:

  • Unificamos los parámetros y prestaciones existentes en los procesos de Listas relacionadas y en Actualización global de precios, mejorando así tu experiencia en la gestión de precios.
  • Incorporamos un proceso para que puedas definir tu política de redondeos.
  • Permitimos planificar varias actualizaciones de precios (no solo «la próxima»).
  • Ahora podés definir y aplicar varios criterios para actualizar una misma lista de precios.
  • Podés ejecutar la actualización global como «tarea».
  • Sumamos la posibilidad de que actualices los precios por porcentaje o coeficiente en función de rangos de precios.
Política de redondeos

Esta nueva prestación te permite definir criterios más avanzados que el simple redondeo o truncamiento de decimales. Ahora podés indicar para cada rango de precios qué tipo de ajuste realizar:

  • Podés afectar tanto la parte entera como la decimal.
  • Realizá el ajuste hacia arriba, hacia abajo o dejá que lo defina el sistema (hacia arriba o hacia abajo) en función al valor más cercano.
  • A partir de esta versión podés aplicar cosmética a tus precios:
    • Por ejemplo, que los precios terminen con «,99» (decimal) o con «9», «99», «999» en la parte entera, de acuerdo con el rango de precios con los que estás trabajando.
    • También podés indicar que los precios sean múltiplos de determinados valores. Por ejemplo; para los artículos con precios menores a 1000$ los importes deben terminar en múltiplos de 10. Entre 1000$ y 10.000$ deben terminar en múltiplos de 100, entre 10.000$ y 100.000$ deben ser múltiplos de 500$, etc.

Tené en cuenta que esta política se aplica a los procesos de Actualización global de precios, al de Criterios de actualización de precios (listas relacionadas) y al Administrador de precios de ventas.

Criterios de actualización de precios

A partir de esta versión, el concepto de lista relacionada pasa a denominarse criterios de actualización de precios.
La lista relacionada básicamente te permitía programar la actualización de una lista en función de otra. Por ejemplo; podías actualizar en forma automática la lista de precios de venta en función a la de compras, incrementando su valor en un 25%.
Este nuevo concepto de criterios de actualización (nuevo proceso) te permite definir múltiples formas de actualizar una lista de precios. Por ejemplo; podés indicar para una lista que determinados artículos se actualizan unos el margen de utilidad y otros se actualizan con un porcentaje fijo. O que determinados artículos se actualizan en base a la lista 1 y otros en base a la lista 2. Dentro de cada criterio podés indicar qué política de redondeo querés aplicar.
Adicionalmente, te permiten actualizar tus precios con diferentes porcentajes en función a un rango de importes. Por ejemplo; para precios menores a 10.000$ ajustás un 15%, entre 10.000$ y 100.000$ ajustas un 10% y por encima de ese valor solo lo hacés en un 8%.

Planificación de la actualización de precios

Delta 2 te permite planificar varios cambios de precios y no solo uno, como sucedía en las versiones anteriores. Por ejemplo; podés actualizar la lista que utilizás para tu e-commerce con precios de oferta para el «black friday», y volver a cambiarlos el sábado a primera hora para que vuelvan a su valor habitual.
Basta con que ingreses a la solapa Criterios de actualización dentro del proceso de listas de precios para que planifiques las distintas actualizaciones que se deben a aplicar a tus precios.

Actualización global de precios

Rediseñamos la pantalla para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo también todas las mejoras enumeradas para los puntos anteriores.
Ahora podés seleccionar alguno de los criterios de actualización como valor por defecto para la actualización global de precios. De esta forma, tendrás una plantilla que agilizará la selección de los parámetros a aplicar.
Permitimos que actualices los precios como una tarea; de esta forma no tendrás que esperar que termine el proceso, sino que se ejecutará en segundo plano y te llegará una notificación cuando termine. Para más información, consultá Ejecución de procesos en segundo plano (tareas).

Administrador de precios

Incluimos las siguientes prestaciones relacionadas con corrección de precios:

  • Incorporamos el uso de políticas de redondeo durante la edición manual de precios.
  • Durante la importación desde Excel podés aplicar corrección de precios, ya sea a través de un redondeo / truncamiento simple o utilizando cualquiera de las políticas de redondeo definidas.
  • A partir de esta versión podés indicar cuándo querés aplicar la corrección de precios.
    • En las versiones anteriores lo aplicaba siempre que tengas definido un criterio para cada lista dentro del administrador. Si querías que no lo aplique, debías eliminar esa configuración.
    • En Delta 2 incorporamos un botón de estado que te permite aplicar la corrección siempre y cuando esté presionado. De esta forma, no hace falta que elimines la configuración cuando no quieras aplicarla. Esta opción puede resultarte de utilidad si querés realizar un ajuste manual a un determinado precio sin respetar la corrección de precios definida.

Para más información sobre precios te recomendamos consultar su guía de implementación.

Mejoras a consultas Tango Live

Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Ventas | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:

  • Unificamos las columnas y filtros disponibles en las consultas.
  • Entre otras columnas incorporamos:
    • Código y descripción del modelo de asiento.
    • Saldo, Debe, y Haber expresado tanto en moneda corriente como en extranjera (en versiones anteriores solo lo expresábamos en la moneda del asiento).
    • Porcentaje de apropiación (cuando trabajás con auxiliares y sub-auxiliares).
    • Marca de «asiento exportado» y «asiento anulado».
  • Ahora podés analizar y filtrar la información contable utilizando datos de tus clientes, sus comprobantes y el clasificador de clientes. Esta característica está presente en todas las consultas contables incluyendo las relacionadas con auxiliares y sub-auxiliares.

Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.

Mejoras al circuito de transferencia de pedidos para gestión central

Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de pedidos a otras sucursales:

Talonarios de ventas

  • Método de exportación de pedidos: ahora podés indicar si se remite y factura en destino, si se remite en origen y se factura en destino, si se factura en origen y se remite en destino o si se puede hacer las dos operaciones en ambas sucursales.

Perfil de facturación

  • Sucursal destino: ahora podés indicar de dónde tomar la sucursal destino que será utilizada al realizar las transferencias de pedidos para gestión central. Podés optar entre utilizar la definida en el talonario o la que configures en el perfil. Tené en cuenta que podés configurar ese campo para que sea editable al momento de cargar el comprobante.

Parámetros de transferencia

  • Compromete stock: tildá esta opción para comprometer el stock en la sucursal destino independientemente de lo configurado en esa sucursal.
  • Estado de los pedidos al importar: seleccioná el estado con el que necesitás que se importen los pedidos en la sucursal destino. Podés optar entre:
    • Aprobado.
    • Ingresado.
    • Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Mejoras al circuito de transferencia de remitos de ventas para gestión central

Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de remitos de ventas a otras sucursales:

Perfil de remitos

  • Sucursal destino: ahora podés indicar de dónde tomar la sucursal destino que será utilizada al realizar las transferencias de remitos para gestión central.  Podés optar entre utilizar la definida en el talonario o la que configures en el perfil. Tené en cuenta que podés configurar ese campo para que sea editable al momento de cargar el comprobante.
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