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Ventas

Variables para recibos de cobranza

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@CRRetenciones2Código de retención.
@GRRetenciones3Régimen de retención.
@DRRetenciones10Fecha de emisión.
@FORetenciones10Fecha contable.
@CERetenciones16Número de certificado.
@IRRetenciones11Importe.
@TRRetenciones15Tipo de retención (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Otras)
@CTRetenciones3Código de certificado de retenciones.
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante.
@NCDatos de imputación15Número de comprobante.
@FVDatos de imputación10Fecha de vencimiento.
@IMDatos de imputación11Importe imputado.
@CYDatos de imputación6Código del cliente del comprobante. Válida sólo para clientes de
grupos empresarios.
@RYDatos de imputación30Razón social del comprobante. Válida sólo para clientes de grupos
empresarios.
@NYDatos de imputación55Nombre comercial del comprobante. Válida sólo para clientes de
grupos empresarios.
@OTDatos de imputación3Total de cuotas.
@OPDatos de imputación3Cuotas pendientes.
@OADatos de imputación3Número de cuota que se cobra.
@SADatos de imputación11Importe pendiente de imputar.
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@FKDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@IKDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@NODatos del cliente60Razón social del cliente.
@RCDatos del cliente60Nombre comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CIDatos del cliente25Condición de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@SCDatos del cliente11Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede
incluirse en el encabezado o en el pie del recibo. El saldo se
expresa en la moneda de la cláusula del cliente. Para más
información, consulte el proceso Clientes.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@RXDatos del cliente5Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del
cliente).
@NXDatos del cliente20Número de tipo de documento del exterior (del cliente).
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@NRDatos generales15Número de recibo.
@FRDatos generales10Fecha del recibo.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales3Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@FDDatos generales10Fecha de vencimiento del documento.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@MODatos generales3Moneda del comprobante.
@TZDatos generales40Descripción de la clasificación general.
@OBDatos generales0Observaciones. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea
imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones
quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180
caracteres del texto de las observaciones, separados en tres
renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES
(en el Typ del recibo), la variable @OB respetará los saltos
de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por
cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al
detectar la próxima variable @OB en el Typ -teniendo en
cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OB=xx)
@OCDatos generales0Observaciones comerciales. Debe indicar la cantidad de caracteres
que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como
renglones quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180
caracteres del texto de las observaciones, separados en tres
renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES
(en el Typ del recibo), la variable @OC respetará los saltos
de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por
cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al
detectar la próxima variable @OC en el Typ -teniendo en
cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OC=xx)
@FPDatos generales40Descripción de la forma de cobro electrónico. Válido sólo para
recibos de cobros provenientes de Tango Cobranzas. Por
ejemplo: MercadoPago Argentina.
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@CHMovimientos de Tesorería11Número interno de cheque.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco (correspondiente al cheque).
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@FKMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@IKMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda del recibo.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda del renglón de la cuenta de tesorería,
únicamente si esta expresada en moneda extranjera u otra moneda.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@QBMovimientos de Tesorería10Código del banco.
@BQMovimientos de Tesorería40Descripción del banco.
@QOMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MCMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@QGMovimientos de Tesorería3Símbolo de la moneda.
@SBMovimientos de Tesorería4Sucursal del banco emisor del cheque.
@RSMovimientos de Tesorería60Razón social del emisor del cheque.
@DSMovimientos de Tesorería40Descripción de la cuenta.
@MXMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@TLMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda extranjera.
@K0Movimientos de Tesorería6Clasificación de la cuenta principal.
@D0Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la cuenta principal.
@K1Movimientos de Tesorería6Código de clasificación de la contracuenta.
@D1Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la contracuenta.
@J0Movimientos de Tesorería10Código del plan.
@J1Movimientos de Tesorería40Descripción del plan.
@J2Movimientos de Tesorería10Código de promoción.
@J3Movimientos de Tesorería40Descripción de promoción.
@J4Movimientos de Tesorería4Lote del cheque.
@J5Movimientos de Tesorería8Terminal ID (cupón).
@J6Movimientos de Tesorería2Cantidad de cuotas.
@J7Movimientos de Tesorería8Número de autorización.
@J8Movimientos de Tesorería5Porcentaje de descuento.
@J9Movimientos de Tesorería5Porcentaje de recargo.
@USMovimientos de Tesorería30Usuario que genera el comprobante.
@ODMovimientos de Tesorería40Concepto de tesorería.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@PCTotales11Importe del pago a cuenta.
@TITotales11Total imputado.
@TPTotales11Total de la cobranza.
@EFTotales11Total de efectivo cobrado.
@THTotales11Total en cheques.
@TDTotales11Total en documentos.
@TFTotales11Total en facturas de crédito
@EOTotales11Total efectivo sin retenciones.
@CZTotales11Cotización.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@ERTotales11Total de retenciones.
@TUTotales11Total original de la factura.
@DPTotales11Saldo del cliente antes del pago. El saldo se expresa en la moneda
de la cláusula del cliente.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M2Totales moneda3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante.
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante.
@TLTotales moneda11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXTotales moneda11Total del comprobante en moneda extranjera.

Variables para recibos de aceptación de facturas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@EVComprobante de origen11Total exento.
@GVComprobante de origen11Total gravado.
@IVComprobante de origen11Total de IVA
@PTComprobante de origen11Importe total en percepciones.
@LMDatos generales10Leyenda de la moneda de la factura de crédito.
@CNDatos generales3Número de la cuota.
@CFDatos generales3Número total de cuotas.
@NNDatos generales8Número interno de factura de crédito.
@NFDatos generales12Número de factura de crédito.
@FTDatos generales10Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA)
@PFDatos generales3Tipo de comprobante.
@NTDatos generales15Número de comprobante.
@PNDetalle de percepciones2Código de percepción.
@PPDetalle de percepciones20Tipo de percepción (IVA, impuestos internos, ingresos brutos)
@GPDetalle de percepciones3Régimen de percepción.
@MPDetalle de percepciones11Importe.
@FIDetalle del comprobante11Importe imputado.
@BRPercepciones11Percepción de ingresos brutos.
@DBPercepciones20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Percepciones11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Percepciones20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Percepciones11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PEPercepciones7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@SNPercepciones11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@SVPercepciones11Sobretasas / Subtasas de IVA
@TTTotales11Importe total de la factura de crédito.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PETotales de impuestos7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA

Variables para pedidos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AADatos generales4Año (fecha) del pedido.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@BITotales de impuestos11Impuesto interno en moneda corriente redondeado
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@C1Detalle de pedidos2Código de escala 1.
@C2Detalle de pedidos2Código de escala 2.
@CADetalle de pedidos15Código del artículo.
@CBDetalle de pedidos15Código de barras del artículo.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@CDDetalle de pedidos9Cantidad a facturar en unidades de stock.
@CEDetalle de pedidos9Cantidad pedida.
@CFDetalle de pedidos9Cantidad a facturar.
@CGDetalle de pedidos9Cantidad a descargar.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@CNDetalle de pedidos9Cantidad a facturar en unidad de medida de ventas.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@CSDatos generales3Cantidad de cuotas condición de venta.
@CTDatos generales2Código de transporte.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@CXDetalle de pedidos6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@DADetalle de pedidos20Descripción adicional del artículo.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@DDDatos generales2Día (fecha) del pedido.
@DEDetalle de pedidos30Descripción del artículo.
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@DLDatos generales30Descripción del talonario de pedido.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DTDatos generales30Nombre del transporte.
@DXDetalle de pedidos20Descripción de la clasificación del comprobante para el artículo.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@ESDatos generales9Estado del pedido.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FEDatos generales10Fecha de entrega.
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FPDatos generales10Fecha de emisión.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@FVDetalle de pedidos10Fecha de vencimiento.
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@GTDatos generales25Condición de IVA del transportista.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@HTDatos generales60Nombre del transporte.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IMDetalle de pedidos11Importe de la línea.
@ITDetalle de pedidos11Importe al vencimiento.
@ITVencimientos11Importe al vencimiento.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@KLDatos generales10Código de transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@LCDatos generales1Letra del pedido.
@LDTotales20Importe en letras derecho.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@LMDatos generales10Moneda de la lista de precios.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@MCDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@MIDetalle de pedidos11Importe de la línea con impuestos
@MMDatos generales2Mes (fecha) del pedido.
@MSDatos generales5Número de sucursal del pedido.
@MVDetalle de pedidos10Unidad de medida de ventas.
@N1Detalle de pedidos10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle de pedidos10Descripción de valor de escala 2.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@NPDatos generales14Número de pedido asociado.
@NTDatos generales4Código del talonario del pedido.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@OCDatos generales20Número de orden de compra del pedido.
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@OTDatos generales30Domicilio del transportista.
@PADetalle de pedidos9Precio unitario base.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@PDDetalle de pedidos5Porcentaje de bonificación del articulo.
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@PIDatos generales7Porcentaje de IVA
@PNDetalle de pedidos6Porcentaje del monto de la cuota.
@PNVencimientos6Porcentaje del monto de la cuota.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@PPDetalle de pedidos11Precio con tasa general y sobretasas de IVA
@PRDetalle de pedidos11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PTDetalle de pedidos5Porcentaje de interés de la cuota.
@PTVencimientos5Porcentaje de interés de la cuota.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@PYDetalle de pedidos5Porcentaje de impuesto interno del artículo.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@R1Detalle de pedidos30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle de pedidos30Descripción de la escala 2.
@REDatos generales5Porcentaje de recargo por transporte.
@RGDetalle de pedidos3Número del renglón.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Cantidad total de bultos.
@SCDetalle de pedidos15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@SDDetalle de pedidos30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@SIDetalle de pedidos15Sinónimo del artículo.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@SPTotales11Subtotal del pedido.
@SSDatos generales8Número de pedido sin sucursal.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@SXDetalle de pedidos3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle de pedidos3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@T0Totales11Total del comprobante.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@T2Totales11Bonificación.
@T3Totales11Subtotal neto.
@T4Totales11Importe del flete.
@T5Totales11Subtotal con flete.
@T6Totales11Intereses.
@T7Totales11Total con intereses.
@T8Totales11Total de IVA
@T9Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles.
@TBTotales11Total bonificado.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos.
@TPTotales11Total del pedido.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@UMDetalle de pedidos3Unidad de medida.
@UTDatos generales20CUIT del transportista.
@V1Detalle de pedidos10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle de pedidos10Código de valor de escala 2.
@V3Vencimientos10Primera fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los
vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.
@V4Vencimientos10Segunda fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los
vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.
@V5Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al primer vencimiento
alternativo.
@V6Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al segundo vencimiento
alternativo.
@V7Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.
@V8Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.
@VDDetalle de pedidos10Valor de la bonificación.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@VFVencimientos10Fecha de vencimiento. Correspondiente a los vencimientos de las
cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las cuotas.
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@VNTotales de impuestos11Importe de impuestos internos.
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@XTDatos generales11Número de orden de tiendas.
@XBDatos generales11Total de descuento en órdenes de tienda.
@TWDatos generales5Porcentaje de descuento en órdenes de tienda.

Variables para cotizaciones

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@TIDatos del cliente9Tipo de cliente (ocasional, habitual, potencial).
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@NCDatos generales14Número de cotización.
@FCDatos generales10Fecha de emisión.
@DDDatos generales2Día (fecha) de la cotización.
@MMDatos generales2Mes (fecha) de la cotización.
@AADatos generales2Año (fecha) de la cotización.
@F1Datos generales10Fecha adicional 1.
@F2Datos generales10Fecha adicional 2.
@H1Datos generales30Descripción de la fecha adicional 1.
@H2Datos generales30Descripción de la fecha adicional 2.
@G1Datos generales3Código de la clasificación adicional 1.
@G2Datos generales3Código de la clasificación adicional 2.
@I1Datos generales20Nombre descriptivo de la clasificación adicional 1.
@I2Datos generales20Nombre descriptivo de la clasificación adicional 2.
@J1Datos generales30Descripción de clasificación adicional 1 de la cotización.
@J2Datos generales30Descripción de clasificación adicional 2 de la cotización.
@NTDatos generales4Código del talonario de la cotización.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@LTDatos generales1Letra asociada al talonario.
@MSDatos generales5Número de sucursal de la cotización.
@SSDatos generales8Número de cotización sin sucursal.
@ESDatos generales9Estado de la cotización.
@BCDatos generales5Porcentaje de bonificación del cliente.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@CTDatos generales2Código de transporte.
@DTDatos generales30Nombre del transporte.
@OTDatos generales30Domicilio del transportista.
@GTDatos generales25Condición de IVA del transportista.
@UTDatos generales20CUIT del transportista.
@REDatos generales5Porcentaje de recargo por transporte.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@LMDatos generales10Moneda de la lista de precios.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@CSDatos generales3Cantidad de cuotas condición de ventas.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@MCDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización de la moneda.
@IZDatos generales20Textos adicionales de la cotización. Puede utilizar esa variable
en el encabezado o en el pie de la cotización. Incluya un @IZ para
cada conjunto de veinte caracteres del texto a imprimir, ya que al
repetir la variable se concatenará el texto de la cotización.
@OBDatos generales60Observaciones ingresadas en la cotización.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@KLDatos generales10Código de transporte.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@HTDatos generales60Nombre del transporte.
@PNDetalle de cotizaciones6Porcentaje del monto de la cuota.
@PTDetalle de cotizaciones5Porcentaje de interés de la cuota.
@ITDetalle de cotizaciones11Importe al vencimiento.
@RGDetalle de cotizaciones3Número del renglón.
@CADetalle de cotizaciones15Código del artículo.
@DEDetalle de cotizaciones30Descripción del artículo.
@DADetalle de cotizaciones20Descripción adicional del artículo.
@CEDetalle de cotizaciones9Cantidad pedida.
@CDDetalle de cotizaciones9Cantidad de unidades.
@CGDetalle de cotizaciones9Cantidad de bultos.
@PDDetalle de cotizaciones5Porcentaje de bonificación del articulo.
@PADetalle de cotizaciones9Precio unitario base.
@PRDetalle de cotizaciones11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PPDetalle de cotizaciones11Precio con tasa general y sobretasas de IVA
@IMDetalle de cotizaciones11Importe del renglón.
@MIDetalle de cotizaciones11Importe de la línea con impuestos
@PIDetalle de cotizaciones7Porcentaje de IVA
@VDDetalle de cotizaciones10Valor de la bonificación.
@SIDetalle de cotizaciones15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle de cotizaciones15Código de barras del artículo.
@UMDetalle de cotizaciones3Unidad de medida.
@PYDetalle de cotizaciones5Porcentaje de impuesto interno del artículo.
@CXDetalle de cotizaciones6Código de clasificación del comprobante.
@DXDetalle de cotizaciones20Descripción de la clasificación del comprobante para el artículo.
@SXDetalle de cotizaciones3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle de cotizaciones3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@SPTotales11Subtotal de la cotización.
@TBTotales11Total bonificado.
@TPTotales11Total de la cotización.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Cantidad total de bultos.
@T1Totales11Subtotal de la cotización.
@T2Totales11Bonificación.
@T3Totales11Subtotal neto.
@T4Totales11Importe del flete.
@T5Totales11Subtotal con flete.
@T6Totales11Intereses.
@T7Totales11Total con intereses.
@T8Totales11Total de IVA
@T0Totales11Total de la cotización.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@LYTotales30Leyenda de cotización de la moneda.
@TVTotales11Total de la cotización reexpresado.
@XETotales20Importe en letras del total reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total reexpresado.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@BITotales de impuestos11Impuesto interno en moneda corriente redondeado
@T9Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles.
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento del documento.
@VFVencimientos10Fecha de vencimiento. Correspondiente a los vencimientos de las
cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las cuotas.
@VCVencimientos11Importe en moneda corriente. Correspondiente a los vencimientos de
las cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las
cuotas.
@VXVencimientos11Importe en moneda extranjera contable. Correspondiente a los
vencimientos de las cuotas de una factura, imprime el detalle de
cada una de las cuotas.
@V3Vencimientos10Primera fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los
vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.
@V5Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al primer vencimiento
alternativo.
@V7Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.
@V4Vencimientos10Segunda fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los
vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.
@V6Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al segundo vencimiento
alternativo.
@V8Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.

Variables para cancelación de facturas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante origen.
@CPDatos del cliente6Código de cliente.
@NPDatos del cliente60Razón social del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@TTDatos generales3Tipo de comprobante.
@NTDatos generales14Número de comprobante.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@FODatos generales10Fecha de emisión de factura de crédito.
@IDDatos generales11Importe total de la(s) factura(s) de crédito.
@LMDatos generales10Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito.
@NCDatos generales14Número de comprobante origen.
@NNDatos generales8Número interno de factura de crédito.
@NFDatos generales12Número de factura de crédito.
@IMDatos generales11Importe de la factura de crédito.
@CTDatos generales9Número de cuota / número total de cuotas.
@CNDatos generales3Número de la cuota.
@CFDatos generales3Número total de cuotas.
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@CADetalle del comprobante14Código de autorización de impresión del talonario.
@CODetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@DCDetalle del comprobante30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCDetalle del comprobante10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@NIDetalle del comprobante11Número interno.
@BCDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@IUDetalle del comprobante11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZDetalle del comprobante11Cotización de la moneda por renglón.
@CMDetalle del comprobante3Código de la moneda.
@MDDetalle del comprobante30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería14Código de autorización de impresión del talonario.
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCMovimientos de Tesorería10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@NIMovimientos de Tesorería11Número interno.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda por renglón.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CZTotales11Cotización.
@THTotales11Total en cheques.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@TPTotales11Total del comprobante en moneda corriente.
@TETotales11Total del comprobante en moneda extranjera.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M2Totales moneda3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para
iteraciones).
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento de la factura de crédito.

Variables para cancelación de documentos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante origen.
@CPDatos del cliente6Código de cliente.
@NPDatos del cliente60Razón social del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@TTDatos generales3Tipo de comprobante.
@NTDatos generales14Número de comprobante.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@IMDatos generales11Importe a cancelar en moneda corriente.
@LMDatos generales10Moneda del documento.
@NCDatos generales14Número de comprobante origen.
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@M0Detalle del comprobante3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M1Detalle del comprobante30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M2Detalle del comprobante3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@NIDetalle del comprobante11Número interno.
@CODetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@DCDetalle del comprobante30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCDetalle del comprobante10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@BCDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@IUDetalle del comprobante11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZDetalle del comprobante11Cotización de la moneda por renglón.
@CMDetalle del comprobante3Código de la moneda.
@MDDetalle del comprobante30Descripción de la moneda.
@CADetalle del comprobante3Sigla de la moneda.
@M3Movimientos de Tesorería11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para
iteraciones).
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCMovimientos de Tesorería10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco.
@NIMovimientos de Tesorería11Número interno.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@THTotales11Total de cheques.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho.
@CZTotales11Cotización.
@TPTotales11Total del comprobante en moneda corriente.
@TETotales11Total del comprobante en moneda extranjera.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M2Totales moneda3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para
iteraciones).
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento del documento.

Remitos anexados a facturas

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@NZDatos de tarjetas20Nombre del país (del cliente).
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Número de la factura anexada al remito.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de documento.
@LTDatos generales1Letra asociada al documento ('A', 'B', 'C', 'T').
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@SUDetalle del comprobante2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante3Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@PRDetalle del comprobante11Precio unitario final.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@M3Detalle del comprobante9Cantidad de unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@XPDetalle del comprobante0Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada
cuota del documento.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Partidas9Cantidad de unidades de la partida.
@P8Partidas11Precio unitario de partida en moneda corriente.
@P9Partidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera.
@PKPartidas11Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad.
@PQPartidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad.
@Q1Partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@SMTotales3Sigla de la moneda del comprobante.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del
comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del
comprobante).

Variables para facturas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@EXComprobante de origen11Total de importes exentos.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@OSDatos del cliente60Observaciones del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@NNDatos generales8Número interno de factura de crédito.
@TRDatos generales3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@FODatos generales10Fecha de emisión de factura de crédito.
@FADatos generales10Fecha de emisión de la factura.
@FTDatos generales10Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA)
@FLDatos generales24Fecha de vencimiento (DD de XXXX de XXXX).
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@CNDatos generales3Número de la cuota.
@CFDatos generales3Número total de cuotas.
@CADetalle del comprobante14Código de autorización de impresión del talonario.
@FIDetalle del comprobante11Importe de la factura de crédito.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@BTTotales11Importe bruto.
@DETotales11Importe de descuento.
@MDTotales20Motivo del descuento.
@RCTotales11Importe de retenciones.
@TTTotales11Importe total neto de la factura de crédito.
@NATotales20Importe total neto en letras.

Variables para notas de débito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CRComprobantes asociados19Comprobante de referencia (tipo y número).
@TRComprobantes asociados3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@DJComprobantes asociados20Descripción del comprobante. Toma los datos ingresados en el
proceso Tipos de comprobante.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@TNComprobantes electrónicos4Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA).
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@NHComprobantes electrónicos de exportación2Número de hoja del comprobante electrónico.
@AEComprobantes electrónicos de exportación14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos de exportación10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos de exportación3Código identificatorio del tipo de comprobante (según AFIP).
@B5Comprobantes electrónicos de exportación4Total de ejemplares del comprobante electrónico de exportación.
@B1Comprobantes electrónicos de exportación20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Comprobantes electrónicos de exportación20Observaciones comerciales del comprobante.
@B7Comprobantes electrónicos de exportación0Subtotal por hoja del comprobante. La longitud de esta variable es
libre.
@B8Comprobantes electrónicos de exportación0Transporte hoja anterior del comprobante. La longitud de esta
variable es libre.
@D3Comprobantes electrónicos de exportación30Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN".
@D4Comprobantes electrónicos de exportación9Descripción del tipo de exportación. El resultado de esta variable
puede ser: 'Bienes', 'Servicios' u 'Otros'.
@D5Comprobantes electrónicos de exportación3Código / Descripción del código de Incoterms.
@D6Comprobantes electrónicos de exportación20Información adicional de Incoterms.
@D7Comprobantes electrónicos de exportación9Idioma del comprobante. El resultado puede ser: 'Español',
'Inglés' o 'Portugués'.
@D8Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino del comprobante.
@D9Comprobantes electrónicos de exportación50Identificación tributaria del cliente.
@E6Comprobantes electrónicos de exportación3Código de moneda del comprobante (según AFIP).
@E7Comprobantes electrónicos de exportación16Código de despacho (del permiso del embarque).
@E8Comprobantes electrónicos de exportación3Código del país de destino.
@E9Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino (del permiso del embarque).
@EAComprobantes electrónicos de exportación19Tipo de comprobante (remito electrónico de tabaco o resumen de
datos) asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EBComprobantes electrónicos de exportación14Número del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos
asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EDComprobantes electrónicos de exportación11CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o del resumen
de datos asociado al comprobante electrónico de exportación.
@MFComprobantes electrónicos de exportación simple16Representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada.
@EPComprobantes electrónicos de exportación simple14Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "EXPORTA SIMPLE".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, misión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@Z8Datos del cliente100Comentario del formulario de notas de débito del cliente.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@RADatos generales14Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a
un pedido.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T').
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@B1Datos generales20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Datos generales20Observaciones comerciales del comprobante.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de Respuesta Rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante3Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de IVA del artículo para iteraciones de renglones.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de IVA
@MIDetalle del comprobante10Importe de la línea con impuestos.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, Emisión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@NMDetalle del comprobante30Nombre de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@FQDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@BQDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@IQDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de CUIT en cheques de terceros.
@UPDetalle del comprobante8Número de cupón.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cupón.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cupón.
@TJDetalle del comprobante20Descripción de la tarjeta.
@NSDetalle del comprobante20Número de socio.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@XPDetalle del comprobante0Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada
cuota del documento.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@RPDetalle del comprobante13Importe de IVA por renglón.
@RQDetalle del comprobante13Impuestos internos por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@UPMovimientos de Tesorería8Número de cupón.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@TJMovimientos de Tesorería20Descripción de la tarjeta.
@NSMovimientos de Tesorería20Número de socio.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Partidas9Cantidad de unidades de la partida.
@P8Partidas11Precio unitario de partida en moneda corriente.
@P9Partidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera.
@PKPartidas11Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad.
@PQPartidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad.
@Q1Partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@A6Partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida de stock 2.
@A7Partidas3Unidad de medida de stock 2.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más IVA del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más IVA del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable: Cancelación
de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión
de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con
facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable:
Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito,
Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito,
Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta
variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de
Crédito, Remitos con facturas.
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan
esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de
Notas de Crédito, Remitos con facturas.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@TSTotales11Subtotal con impuestos internos.
@T2Totales11Total de IVA
@T4Totales11Total del comprobante.
@T5Totales11Importe total del descuento.
@T6Totales11Subtotal neto (subtotal - descuento).
@TKTotales11Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@ABTotales13Imprime el interés del comprobante.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@AITotales de impuestos7Primer porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@AOTotales de impuestos7Segundo porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PETotales de impuestos7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@T3Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles correspondientes a
créditos y débitos.
@YITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@YPTotales de impuestos9Porcentaje de la alícuota.
@YTTotales de impuestos11Importe de la alícuota.

Variables para notas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CRComprobantes asociados19Comprobante de referencia (tipo y número).
@TRComprobantes asociados3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@DJComprobantes asociados20Descripción del comprobante. Toma los datos ingresados en el
proceso Tipos de comprobante.
@TDComprobantes asociados14Tipo y número del comprobante asociado. Es el comprobante factura
con condición de venta contado, del cual se trasladan los datos al
comprobante nota de crédito que tiene distinta condición de venta.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@TNComprobantes electrónicos4Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA)
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@NHComprobantes electrónicos de exportación2Número de hoja del comprobante electrónico.
@AEComprobantes electrónicos de exportación14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos de exportación10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos de exportación3Código identificatorio del tipo de comprobante (según AFIP).
@B5Comprobantes electrónicos de exportación4Total de ejemplares del comprobante electrónico de exportación.
@B1Comprobantes electrónicos de exportación20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Comprobantes electrónicos de exportación20Observaciones comerciales del comprobante.
@B7Comprobantes electrónicos de exportación0Subtotal por hoja del comprobante. La longitud de esta variable es
libre.
@B8Comprobantes electrónicos de exportación0Transporte hoja anterior del comprobante. La longitud de esta
variable es libre.
@D3Comprobantes electrónicos de exportación30Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN".
@D4Comprobantes electrónicos de exportación9Descripción del tipo de exportación. El resultado de esta variable
puede ser: 'Bienes', 'Servicios' u 'Otros'.
@D5Comprobantes electrónicos de exportación3Código / Descripción del código de Incoterms.
@D6Comprobantes electrónicos de exportación20Información adicional de Incoterms.
@D7Comprobantes electrónicos de exportación9Idioma del comprobante. El resultado puede ser: 'Español',
'Inglés' o 'Portugués'.
@D8Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino del comprobante.
@D9Comprobantes electrónicos de exportación50Identificación tributaria del cliente.
@E6Comprobantes electrónicos de exportación3Código de moneda del comprobante (según AFIP).
@E7Comprobantes electrónicos de exportación16Código de despacho (del permiso del embarque).
@E8Comprobantes electrónicos de exportación3Código del país de destino.
@E9Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino (del permiso del embarque).
@EAComprobantes electrónicos de exportación19Tipo de comprobante (remito electrónico de tabaco o resumen de
datos) asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EBComprobantes electrónicos de exportación14Número del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos
asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EDComprobantes electrónicos de exportación11CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o del resumen
de datos asociado al comprobante electrónico de exportación.
@MFComprobantes electrónicos de exportación simple16Representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada.
@EPComprobantes electrónicos de exportación simple14Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "EXPORTA SIMPLE".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, misión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@Z9Datos del cliente100Comentario del formulario de notas de crédito del cliente.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@RADatos generales14Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a
un pedido.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T').
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@B1Datos generales20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Datos generales20Observaciones comerciales del comprobante.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ZODatos generales40Descripción del motivo de la nota de crédito.
@V9Datos generales10Código del motivo de la nota de crédito.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante3Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de IVA del artículo para iteraciones de renglones.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de IVA
@MIDetalle del comprobante10Importe de la línea con impuestos.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, Emisión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@NMDetalle del comprobante30Nombre de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@FQDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@BQDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@IQDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de CUIT en cheques de terceros.
@UPDetalle del comprobante8Número de cupón.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cupón.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cupón.
@TJDetalle del comprobante20Descripción de la tarjeta.
@NSDetalle del comprobante20Número de socio.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@XPDetalle del comprobante0Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada
cuota del documento.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@RPDetalle del comprobante13Importe de IVA por renglón.
@RQDetalle del comprobante13Impuestos internos por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones
de cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@UPMovimientos de Tesorería8Número de cupón.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@TJMovimientos de Tesorería20Descripción de la tarjeta.
@NSMovimientos de Tesorería20Número de socio.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Partidas9Cantidad de unidades de la partida.
@P8Partidas11Precio unitario de partida en moneda corriente.
@P9Partidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera.
@PKPartidas11Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad.
@PQPartidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad.
@Q1Partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@A6Partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida de stock 2.
@A7Partidas3Unidad de medida de stock 2.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más IVA del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más IVA del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable: Cancelación
de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión
de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con
facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable:
Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito,
Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito,
Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta
variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de
Crédito, Remitos con facturas.
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan
esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de
Notas de Crédito, Remitos con facturas.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@TSTotales11Subtotal con impuestos internos.
@T2Totales11Total de IVA
@T4Totales11Total del comprobante.
@T5Totales11Importe total del descuento.
@T6Totales11Subtotal neto (subtotal - descuento).
@TKTotales11Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@UXTotales14Imprime el importe del flete del comprobante de referencia.
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@ABTotales13Imprime el interés del comprobante.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional. Si la nota de crédito
cancela un comprobante, se imprimirá el total de impuestos internos,
incluyendo el total adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional. Esta variable se imprime sólo
cuando la nota de crédito no cancela un comprobante.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@AITotales de impuestos7Primer porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@AOTotales de impuestos7Segundo porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PETotales de impuestos7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@T3Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles correspondientes a
créditos y débitos.
@YITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@YPTotales de impuestos9Porcentaje de la alícuota.
@YTTotales de impuestos11Importe de la alícuota.

Variables para facturas

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@RMComprobantes asociados14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@NPComprobantes asociados14Número de pedido asociado.
@NRComprobantes asociados13Números de remito del pedido de referencia y/o números de pedido
del remito de referencia.
@RAComprobantes asociados14Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a
un pedido.
@OCComprobantes asociados20Número de orden de compra del pedido.
@FPComprobantes asociados10Fecha del pedido asociado.
@VMComprobantes asociados14Número de orden de Pedidos de Tiendas. Permite imprimir -en el encabezado y/o al pie del comprobante- una lista de todos los números de órdenes asociados a los pedidos de Tiendas facturados.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@JTComprobantes electrónicos22Forma de pago seleccionada en la pantalla de RG 3971 - Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@SWComprobantes electrónicos11Código SWIFT ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@NJComprobantes electrónicos6Número de tarjeta ingresado en la pantalla de RG 3971 - Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@NWComprobantes electrónicos20Número de cuenta ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@CEComprobantes electrónicos22Clave Bancaria Única (CBU) del emisor, correspondiente a
comprobantes electrónicos Mipyme
@KRComprobantes electrónicos50Referencia comercial (Mipyme).
@TNComprobantes electrónicos4Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA)
@AEComprobantes electrónicos de exportación14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos de exportación10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@NHComprobantes electrónicos de exportación2Número de hoja del comprobante electrónico.
@B5Comprobantes electrónicos de exportación4Total de ejemplares del comprobante electrónico de exportación.
@B1Comprobantes electrónicos de exportación20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Comprobantes electrónicos de exportación20Observaciones comerciales del comprobante.
@B7Comprobantes electrónicos de exportación0Subtotal por hoja del comprobante. La longitud de esta variable es
libre.
@B8Comprobantes electrónicos de exportación0Transporte hoja anterior del comprobante. La longitud de esta
variable es libre.
@D3Comprobantes electrónicos de exportación30Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "FACTURA DE EXPORTACIÓN".
@D4Comprobantes electrónicos de exportación9Descripción del tipo de exportación. El resultado de esta variable
puede ser: 'Bienes', 'Servicios' u 'Otros'.
@D5Comprobantes electrónicos de exportación3Código / Descripción del código de Incoterms.
@D6Comprobantes electrónicos de exportación20Información adicional de Incoterms.
@D7Comprobantes electrónicos de exportación9Idioma del comprobante. El resultado puede ser: 'Español',
'Inglés' o 'Portugués'.
@D8Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino del comprobante.
@D9Comprobantes electrónicos de exportación50Identificación tributaria del cliente.
@E6Comprobantes electrónicos de exportación3Código de moneda del comprobante (según AFIP).
@E7Comprobantes electrónicos de exportación16Código de despacho (del permiso del embarque).
@E8Comprobantes electrónicos de exportación3Código del país de destino.
@E9Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino (del permiso del embarque).
@VRComprobantes electrónicos de exportación3Código identificatorio del tipo de comprobante (según AFIP).
@EAComprobantes electrónicos de exportación19Tipo de comprobante (remito electrónico de tabaco o resumen de
datos) asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EBComprobantes electrónicos de exportación14Número del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos
asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EDComprobantes electrónicos de exportación11CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o del resumen
de datos asociado al comprobante electrónico de exportación.
@DVComprobantes electrónicos de exportación simple10Representa el valor DES (Documento Exportación Simplificada) asociado al comprobante.
@MFComprobantes electrónicos de exportación simple16Representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada.
@EPComprobantes electrónicos de exportación simple14Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "EXPORTA SIMPLE".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@TJDatos de tarjetasComprobantes electrónicos de exportación simple20Descripción de la tarjeta (Resolución 3766 para cupones de
tarjetas)
@NSDatos de tarjetas20Número de socio (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, misión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@Z7Datos del cliente100Comentario del formulario de facturas del cliente.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@RXDatos del cliente5Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del
cliente).
@NXDatos del cliente20Número de tipo de documento del exterior (del cliente).
@NEDatos del cliente14Imprime el número de pago electrónico del cliente.
@ALDatos del cliente255Alias del usuario que realizo el pedido de Tango Tiendas.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@B1Datos generales20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@CTDatos generales2Código de transporte.
@DTDatos generales30Nombre del transporte.
@OTDatos generales30Domicilio del transportista.
@GTDatos generales25Condición de IVA del transportista.
@UTDatos generales20CUIT del transportista.
@REDatos generales5Porcentaje de recargo por transporte.
@BCDatos generales5Porcentaje de bonificación del cliente.
@O7Datos generales5Porcentaje de interés total del comprobante.
@NPDatos generales14Número de pedido asociado.
@NRDatos generales13Números de remito del pedido de referencia y/o números de pedido
del remito de referencia.
@RADatos generales14Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a
un pedido.
@OCDatos generales20Número de orden de compra del pedido.
@FPDatos generales10Fecha del pedido asociado.
@CSDatos generales3Cantidad de cuotas condición de venta.
@PFDatos generales60Pago electrónico de facturas.
@BBDatos generales43Código de barras RG 1702/04. Para facturas "A", "B", "E" y "M".
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T').
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@B6Datos generales20Observaciones comerciales del comprobante.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@KLDatos generales10Código de transporte.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@HTDatos generales60Nombre del transporte.
@PKDatos generales60Pago electrónico de cuotas de facturas.
@XWDatos generales5Cantidad de cuotas del total. Por ejemplo: 1/12.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@WPDatos generales5Hipervínculo de Tango Cobranzas con el texto "Pagar".
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de IVA
@MIDetalle del comprobante10Importe de la línea con impuestos.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, Emisión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@RRDetalle del comprobante14Número de remito del renglón, para iteraciones de renglones de
artículos.
@HDDetalle del comprobante9Cantidad de bultos por renglón.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante3Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de IVA del artículo para iteraciones de renglones.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@RMDetalle del comprobante14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@PNDetalle del comprobante6Porcentaje del monto de la cuota.
@PTDetalle del comprobante5Porcentaje de interés de la cuota.
@ITDetalle del comprobante11Importe al vencimiento.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@XPDetalle del comprobante0Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada
cuota del documento.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@ODDetalle del comprobante20Número de orden de compra del pedido relacionado al renglón de la
factura o remito. Si el comprobante agrupa artículos no muestra
datos.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@SLDetalle del comprobante3Sigla de la moneda de los importes de los renglones.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @IM (importe de la línea) o bien, con la variable @PR (precio unitario final).

Ejemplos de aplicación: @SL @IM o bien, @SL @PR
@RPDetalle del comprobante13Importe de IVA por renglón.
@RQDetalle del comprobante13Impuestos internos por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones
de cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Partidas9Cantidad de unidades de la partida.
@P8Partidas11Precio unitario de partida en moneda corriente.
@P9Partidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera.
@PKPartidas11Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad.
@PQPartidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad.
@Q1Partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@A6Partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida de stock 2.
@A7Partidas3Unidad de medida de stock 2.
@S1Series20Serie renglón número 1. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos.

Imprime hasta 20 carácteres.
@S2Series20Serie renglón número 2. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos.

Imprime hasta 20 carácteres.
@S3Series20Serie renglón número 3. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos.

Imprime hasta 20 carácteres.
@A1Series30Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S1. Esta variable puede ser
utilizada para la impresión del ítem en los tickets,
tickets-factura, factura y remitos.

Imprime hasta 30 carácteres.
@A2Series30Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S2. Esta variable puede ser
utilizada para la impresión del ítem en los tickets,
tickets-factura, factura y remitos.

Imprime hasta 30 carácteres.
@A3Series30Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S3. Esta variable puede ser
utilizada para la impresión del ítem en los tickets,
tickets-factura, factura y remitos.

Imprime hasta 30 carácteres.
@S5Series25Serie renglón número 1. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos. Imprime hasta 25 caracteres.
@S6Series25Serie renglón número 2. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos. Imprime hasta 25 caracteres.
@S7Series25Serie renglón número 3. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura, factura y
remitos. Imprime hasta 25 caracteres.
@A4Series30Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S5. Esta variable puede ser
utilizada para la impresión del ítem en los tickets,
tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 50 carácteres.
@A5Series30Adicional 1 + Adicional 2 de la serie @S6. Esta variable puede ser
utilizada para la impresión del ítem en los tickets,
tickets-factura, factura y remitos. Imprime hasta 50 carácteres.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable: Cancelación
de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión
de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con
facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos) Procesos que utiliza esta variable:
Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito,
Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito,
Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta
variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de
Crédito, Remitos con facturas.
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan
esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de
Notas de Crédito, Remitos con facturas.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@T2Totales11Bonificación.
@T3Totales11Subtotal neto (subtotal - bonificación)
@T4Totales11Importe del flete.
@T5Totales11Subtotal neto con flete (subtotal - bonificación + flete).
@T6Totales11Intereses.
@T7Totales11Total con intereses.
@T8Totales11Total de IVA
@T0Totales11Total de la factura.
@HGTotales9Total de bultos.
@EFTotales11Total de efectivo cobrado.
@VUTotales11Vuelto de una cobranza en efectivo.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más IVA del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más IVA del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@TKTotales11Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@SMTotales3Sigla de la moneda del comprobante.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del
comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del
comprobante).

Ejemplo de aplicación: @SM @T0.
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@TPTotales11Importe total de las promociones aplicadas en el comprobante.
@BITotales de impuestos11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@AITotales de impuestos7Primer porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@AOTotales de impuestos7Segundo porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PETotales de impuestos7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@T9Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles, sólo para facturación.
@F3Totales de impuestos20Descripción de la percepción de ingresos brutos D.N. 59/98.
@YITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@YPTotales de impuestos9Porcentaje de la alícuota.
@YTTotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@R3Totales de impuestos3Primer régimen de percepción.
@R4Totales de impuestos3Segundo régimen de percepción.
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento de la primera cuota de una factura.
@PNVencimientos6Porcentaje del monto de la cuota.
@PTVencimientos5Porcentaje de interés de la cuota.
@ITVencimientos11Importe al vencimiento.
@VFVencimientos10Imprime la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas de una factura.

Por ejemplo, para imprimir los vencimientos de las cuotas de una factura (condición de venta: 30/60/90 días); la variable de impresión @VF debería repetirse 3 veces en el archivo .TYP.
@VCVencimientos11Importe en moneda corriente. Correspondiente a los vencimientos de
las cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las
cuotas.
@VXVencimientos11Importe en moneda extranjera contable. Correspondiente a los
vencimientos de las cuotas de una factura, imprime el detalle de
cada una de las cuotas.
@CSVencimientos3Cantidad de cuotas.
@V3Vencimientos10Primera fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.

Son dos las formas de implementar la impresión de los vencimientos alternativos de las cuotas de una factura:

1. Ubique las variables de fecha de vencimiento de la manera que desee; tenga en cuenta que cada vez que el sistema encuentre una variable de vencimientos, cambiará de cuota.

2. Agregue en el TYP, la palabra de control @CORTE_VENCIMIENTOS.

Ubique las variables de vencimiento que desee.

Agregue la variable @ZZ cuando quiera cambiar de cuota (sólo cuando la maquinaria de impresión encuentre esta variable, va a iterar la cuota).

De esta manera, se imprimirá la fecha alternativa (utilizando la variable @V3), teniendo la variable @FV en la misma línea o en una línea anterior).
@V4Vencimientos10Segunda fecha de vencimiento alternativa. Correspondiente a los
vencimientos alternativos de las cuotas de una factura.
@V5Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al primer vencimiento
alternativo.
@V6Vencimientos11Importe en moneda corriente correspondiente al segundo vencimiento
alternativo.
@V7Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.
@V8Vencimientos11Importe en moneda extranjera contable correspondiente al primer
vencimiento alternativo.

Videos sobre promociones comerciales

Promociones de Ventas – Introducción

Definición de promociones, su política de aplicación, casos de uso e informes disponibles.

 

Promociones comerciales – Episodio I (Ventas)

Definición de políticas de promociones desde el módulo Ventas y Tesorería que se aplican en el proceso de facturación. Promociones con tarjeta y cierre de caja.

 

Promociones comerciales – Episodio II (Tesorería)

Promociones de tarjeta de crédito, su aplicación en ventas y la generación de créditos automáticos por comisiones bancarias.

Pasos para emitir comprobantes de interés por mora

Desde la generación de comprobantes puede realizar notas de débito o crédito de interés por mora manuales, estas no generan ningún cálculo automático.

 

Puede hacer referencia a una factura a la cual imputar el débito por mora. En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando cuál fue la última fecha en que se calculó interés para ese comprobante.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Imputación de comprobantes, generando el historial de interés por mora en ese momento.

 

Para realizar este tipo de comprobantes siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione un tipo de comprobante que genere débito por mora.
  2. Ingrese la factura de referencia si desea imputar a un comprobante. Si la referencia no genera débitos por mora o el cliente no tiene activo el parámetro que habilita este proceso, se muestra un aviso de esta situación. Es posible, de todos modos, continuar, grabando la información del historial correspondiente.
  3. Complete los datos del encabezado.
  4. Complete los datos de artículos.
  5. Seleccione el medio de pago.
  6. Genere el comprobante.

 

Nota

Si desea realizar estos comprobantes de forma automática puede hacerlo desde Cobranzas o Gestión de débitos por mora.

 

Pasos para emitir comprobantes por diferencia de cambio

Los comprobantes de crédito o débito por diferencia de cambio son necesarios cuando existen diferentes cotizaciones entre el momento de emisión de una factura a un cliente cláusula moneda extranjera, y el momento en el que se realiza la cobranza de la misma. Estos se generan con el objetivo de realizar el ajuste pertinente para que el comprobante quede cancelado tanto en moneda extranjera como en moneda corriente.

 

El sistema le permite generar estos comprobantes de 2 maneras: manuales y automáticos.

Cómo se genera un comprobante por diferencia de cambio manual

Si el comprobante es manual el comportamiento es similar al de un comprobante común.

  1. Seleccione un tipo de comprobante por diferencia de cambio.
  2. Puede o no ingresar comprobante de referencia.
  3. Complete los datos del encabezado.
  4. Complete la sección de Artículos.
  5. Seleccione el medio de pago.
  6. Genere el comprobante.
Cómo se genera un comprobante por diferencia de cambio automático
  1. Seleccione un tipo de comprobante por diferencia de cambio. (Para más información ver Tipo de comprobantes).
  2. Ingrese la factura de referencia al cual desea realizar el ajuste, dicho comprobante debe tener una condición de venta en cuenta corriente y pertenecer a un cliente cláusula, que al momento de ser cancelada sus cuotas se produjo un cambio en la cotización, generando esto una diferencia cambiaria.
  3. Complete los datos del encabezado.
  4. Se mostrará un mensaje preguntando si desea generar la diferencia de cambio automática. Seleccione la opción afirmativa.
  5. El sistema se encargará de agregar de forma automática la descripción y el importe en la sección Artículos.
  6. Complete los datos en la solapa Pago.
  7. Genere el comprobante.

 

Tenga en cuenta que:

Si la factura de referencia ingresada pertenece a un cliente cláusula, cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema le preguntará si desea generar el comprobante de forma automática.

Por otro lado, si las condiciones anteriores no se cumplen, el sistema le permitirá generar el comprobante de forma manual.

 

Guía de implementación sobre precios

Esta guía está orientada al usuario que necesita operar con los precios de venta. A continuación, detallamos la puesta en marcha del circuito y describimos los pasos a seguir para implementar los circuitos que mejor se adapten a sus necesidades.

Puesta en marcha

Para definir las listas de precios de venta con los que trabaja su empresa ingrese al proceso Listas de precios.
Existen 4 consideraciones importantes en el momento de definir una lista de precios:

¿En qué moneda está expresada?
Puede definir listas de precios en moneda local o extranjera. Dependiendo de la moneda del comprobante el sistema convertirá el precio de venta utilizando la cotización vigente. Una lista de precios en moneda extranjera puede facilitarle el mantenimiento de precios cuando sus artículos son importados.

Más información:

Denominamos moneda extranjera a aquella definida como tal en el proceso Monedas. Esta moneda, junto con la corriente es la que permite obtener cualquier consulta o informe re-expresado a esas monedas.

¿Incluye impuestos?
Dependiendo del tipo de cliente con el que trabaja habitualmente su empresa le recomendamos trabajar con listas con o sin impuestos.
Por ejemplo; las empresas que trabajan principalmente con consumidores finales suelen mostrar sus listas con impuestos incluidos, mientras que los mayoristas o aquellas que trabajan principalmente con responsables inscriptos presentan sus listas de precios sin incluir impuestos. El sistema se encargará de incluir o excluir los impuestos al facturar teniendo en cuenta la categoría impositiva del cliente, cualquiera que sea el criterio que prefiera.

¿Cuántos decimales necesita para definir sus precios?
Indique la cantidad de decimales que necesita para definir sus precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo Ventas (por ejemplo; el precio total del renglón). En general, los artículos que se comercializan con unidades de medida pequeñas requieren mayor cantidad de decimales para no perder precisión durante la emisión de comprobantes.
Tenga en cuenta que los controladores fiscales no soportan precios unitarios con más de 3 decimales.

¿Es una lista independiente o depende de otra?
Tango le permite trabajar con listas independientes o con criterios de actualización de precios.
Los criterios de actualización son aquellos que están compuestos, entre otras cosas, por una base de cálculo que es tomada como precio de referencia para la actualización de los precios de la lista principal a la que se asigne. Por ejemplo, la lista de precios «Venta mostrador» tiene asociado un criterio de actualización que posee una lista de precios «Precios de compra» más un 25% de recargo. De esta forma, cada vez que se actualice la lista de compras se actualizará la lista de ventas.
Usted puede definir varios criterios de actualización y modalidades de actualización con diferentes fechas de actualización de la lista. Para más información consulte Listas de precios.

¿Políticas de redondeo, donde y para que se utiliza?
Las políticas de redondeo tienen su propio proceso de carga dentro del menú de Precios de venta. Esto le dará una gran flexibilidad para armar sus rangos de precios con métodos y direcciones de redondeo diferentes, permitiéndole aplicar máscaras acorde al valor del articulo y a sus necesidades.
El armado de la política de redondeo es independiente a los demás procesos, sin embargo, puede ser usado por el proceso Actualización global y en la actualización automática de precios con el uso del planificador. Cabe aclarar que, para modificaciones de precios realizadas desde Excel, esto no se utiliza.

Detalle del circuito

La siguiente sección detalla las distintas opciones de actualización de precios, modificaciones durante la emisión de comprobante, auditoría, impresión e informes relacionados con el tema precios.

¿Cómo puedo actualizar el precio de los artículos?
Una vez que definió las listas de precios con las que trabaja, ingrese los precios para cada artículo.
Tenga en cuenta que debe ingresar los precios expresados en la unidad de medida de stock. Si al emitir un comprobante utiliza la presentación de ventas, el sistema multiplicará el precio unitario por equivalencia entre la unidad de medida de ventas y la de stock.

Ejemplo:

  • Unidad de medida de stock: Unidad
  • Unidad de medida de ventas: Caja
  • Equivalencia: 10
  • Precio unitario: 100$

Si vende 1 unidad de stock el total para ese artículo será de 100$.
Si vende 1 unidad de ventas el total para ese artículo será de 1000$.

Usted dispone de las siguientes opciones para actualizar el precio de sus artículos:

  • Actualización individual por artículo: esta opción está orientada a actualizar los precios de un artículo en particular, en cualquiera de sus listas de precio.
  • Actualización individual: esta opción está orientada a actualizar el precio de un artículo para un lista de precios en particular. Además, al ingresar al proceso ofrece una vista rápida de los diferentes precios para cada uno de los artículos.
  • Actualización global: utilice esta opción para actualizar en forma masiva el precio de sus artículos en base a distintos criterios. Puede resultarle de mayor utilidad cuando no necesita ver / trabajar con los precios actualizados. Por ejemplo, la actualización del 10% de toda la lista.
  • Administración de precios: este proceso es el que le ofrece mayor flexibilidad en el momento de actualizar precios ya que permite:
    • Actualizar un grupo de artículos en base a distintos criterios.
    • Actualizar un conjunto de listas en simultáneo.
    • Comparar precios entre listas.
    • Igualar precios según un artículo de referencia.
    • Visualizar rápidamente los precios modificados.
    • Exportar los precios a Excel para editarlos e importarlos nuevamente.
    • Actualizar los precios de una lista en base a otra y luego seguir editando.
  • Importación de precios desde Excel: utilice esta opción cuando prefiera actualizar sus precios utilizando Excel.
    Utilice la opción Exportar precios dentro del Administrador de precios para exportarlos a Excel y luego impórtelos desde el mismo proceso una vez que los haya actualizados.
    Si su proveedor utiliza Tango puede importar directamente la lista que le haya enviado. Para más información consulte la sección Listados de precios.
  • Definición de artículos: esta opción le permite modificar el precio de un artículo desde la actualización de artículos. Para poder editar los precios debe estar habilitado el parámetro Actualiza listas de precios desde el proceso Artículo y además el usuario debe tener acceso al proceso Actualización individual por artículo.
  • Trabajar con criterio de actualización: se encuentran dentro del proceso Lista de precios. Están compuestos, entre otras cosas, por una base de cálculo que es de donde se toman los precios de referencia para la actualización de los precios de la lista principal a la que se asigne. Por ejemplo, la lista de precios «Venta mostrador» tiene asociado un criterio de actualización que posee una base de cálculo ‘Precios de compra’ más un 25% de recargo. De esta forma, cada vez que se actualice la lista de compras, se actualizará la lista de ventas.
    Este tipo de listas se pueden actualizar automáticamente en base a:

    • La frecuencia definida para el servicio de Automatización de ventas a la opción Servicios dentro del Administrador del sistema.
    • Una fecha y hora prestablecida, esta opción le permite programar la actualización de una lista de precios para una fecha y hora establecida.

Para más información de este tema consulte aquí.

Nota

Cualquiera sea el método de actualización de precios seleccionado debe indicar si desea actualizar el precio de los pedidos ya ingresados en base a los nuevos importes.
Tenga en cuenta las consideraciones explicadas dentro de cada método.

¿Cómo puedo programar un cambio de precios?
Para programar un cambio de precios debe trabajar con criterios de actualización. Dentro del proceso de Listas de precios puede indicar la modalidad y la fecha y hora en la que se debe actualizar la lista de precios.
Si lo que necesita es actualizar la misma lista, por ejemplo «Lista minorista», le recomendamos definir una lista borrador con el ajuste correspondiente (por ejemplo, un 10%) o con los ajustes que considere necesarios, utilizando cualquiera de las opciones enunciadas en el punto ¿Cómo puedo actualizar el precio de los artículos? y luego programar la actualización de la «Lista minorista» en base al criterio de actualización configurado con la «Lista borrador».
De esta forma puede dejar programado que, por ejemplo, el próximo Lunes 1° de Marzo a las 05:00 am se actualicen los precios de la «Lista minorista».
Para más información de este tema consulte aquí.

Manejo de precios durante la emisión de comprobantes
La presente sección le detalla las distintas opciones relacionadas con el precio de los artículos en la emisión de comprobantes.

¿Cómo evito que un vendedor modifique un precio?
Por defecto cualquier vendedor que emita comprobantes puede modificar el precio de un artículo. Para restringir el permiso a esta modificación debe configurar y asignarle un perfil de facturación al vendedor.
A continuación le indicamos las principales restricciones que le puede aplicar mediante el uso de perfiles:

  • Lista de precios: puede impedir que el vendedor cambie la lista de precio o que lo haga solo con el permiso de un supervisor. También puede configurar el sistema para que al facturar proponga la lista de precios asignada al cliente, a la condición de venta o una específica para los usuarios asignados a ese perfil.
  • Precio del artículo: puede impedir que modifique el precio, que sólo lo aumente, sólo lo disminuya, sólo lo haga dentro de un determinado porcentaje o que únicamente lo pueda modificar previa autorización de un supervisor.
  • Respeta precios de comprobantes de referencia: esta opción le impide al vendedor, independientemente del permiso que tenga, alterar el precio cuando fue establecido por un comprobante de referencia, como por ejemplo un pedido.

Puede consultar otros aspectos relacionados con precios en el punto ¿Cómo puedo aplicar descuentos y promociones?.

¿Cómo autorizo a un supervisor para que permita que un vendedor cambie momentáneamente un precio?
Para que un supervisor pueda autorizar el cambio debe tener asignado un perfil que le permita a él realizar esa modificación. Por ejemplo, para autorizar un cambio de precio él debe poder modificar un precio.
Para que el vendedor pueda solicitar la autorización para modificar un precio, debe tener configurado en el perfil la opción ‘Autoriza’ en el campo Precio del artículo.

Nota

Esta funcionalidad se aplica a otros ítems como descuento del cliente, del artículo, condición de venta, lista de precios y otros temas que afectan al total del comprobante.

Para más información consulte aquí.

¿Cómo consulto los precios durante la emisión de comprobantes?
A continuación detallamos las distintas opciones que ofrece el sistema para consultar el precio de un artículo.

  • En el campo de selección de artículos puede ingresar «?» y a continuación la identificación del artículo para visualizar el precio, saldo y las promociones disponibles para ese artículo. Desde aquí también puede acceder a la consulta de precios y saldos que se menciona más abajo.
  • En la grilla de resultado de la búsqueda de artículo puede pulsar la tecla <F11> – Precio y stock para conocer el precio y saldo de stock de acuerdo a la lista de precios y depósito del comprobante. Si pulsa nuevamente la tecla la tecla <F11> – Más accede a la consulta de precios y saldos que no solo le ofrece los precios en las distintas listas vigentes sino el saldo de stock en las distintas sucursales, incluyendo información geo-referencial para llegar a ese destino. Ingrese a Perfiles para consulta de precios y saldos para configurar la información que pueden ver sus vendedores.
    Para más información sobre este tema consulte aquí.
  • Si requiere ingresar directamente a la consulta de precios y saldos pulse la tecla <P> desde el menú del Facturador. Para más información sobre este tema consulte aquí.

¿Cómo puedo aplicar descuentos y promociones?
El sistema le ofrece distintas opciones para manejar descuentos y promociones.
Descuentos clásicos: entre los descuentos que podemos denominar «clásicos» encontramos:

Dentro de los procesos Parámetros de ventas y Perfiles de facturación puede indicar qué prioridad debe aplicar el sistema cuando se superponen descuentos por cliente y los descuentos por artículo.

Promociones comerciales

El manejo de promociones comerciales es exclusivo del Facturador. Entre otras opciones le permite aplicar promociones del tipo A+B, AxB, Descuento por monto, Descuento variable por cantidad, Precio especial además de los descuentos enunciados en el punto anterior.
Estas promociones se aplican en forma automática sin la intervención del vendedor; puede transferirse o limitarse a determinadas sucursales y puede establecer si son acumulables entre sí.
Para más información consulte Definición de promociones o mire este video.

¿Cómo aplico una lista de precios a una fecha retroactiva?
Para aplicar precios vigentes a una fecha retroactiva debe habilitar esta acción en los perfiles de ingreso de comprobantes.
Durante la emisión de comprobantes pulse la tecla <Alt + H> para ingresar la fecha de referencia que se debe utilizar para aplicar los precios. Puede indicar la fecha de referencia para todo el comprobante o para algún artículo en particular.

Auditoría y evolución de precios

Usted dispone de las siguientes consultas Live para conocer los cambios a precios:

  • Historial de precios: le permite obtener una lista de todos los cambios realizados a un determinado grupo de artículos para un rango de fechas y listas de precio determinado
  • Precios vigentes a una fecha: le ofrece la posibilidad de reconstruir una lista de precios a una fecha determinada
  • Evolución de precios mensual: esta consulta le permite analizar gráficamente la evolución de precios de un grupo de artículos
  • Ficha del artículo: dentro de la ficha de artículos puede conocer los precios actuales e históricos para el artículo que está analizando. Recuerde que puede acceder a la ficha del artículo desde cualquier consulta Live donde esté el campo artículo o directamente desde la opción Buscar fichas.

Adicionalmente, dispone de las siguientes consultas para conocer los cambios realizados durante la emisión de comprobantes por el vendedor y aquellos autorizados por un supervisor:

  • Auditoría de precios: este grupo de consultas Live le permite conocer los cambios de precios realizados durante la emisión de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturación) ya sea por un cambio manual del precio o por una modificación a la bonificación del renglón. Incluye los cambios autorizados por un supervisor.
  • Auditoría de autorizaciones: este informe está orientado específicamente para conocer las autorizaciones realizadas por los supervisores, entre otros motivos por cambios de precios.

Listados de precios

Usted dispone de las siguientes opciones para obtener listas de precios, ya se para uso interno o externo.

  • Emisión de listas de precios: este informe le permite generar un listado de precios con hasta 5 listas. Le permite imprimir la lista adicionando un porcentaje de aumento, este aumento únicamente se ve reflejado en la impresión.
  • Precios por artículo: esta consulta Live le permite generar un listado de precios para un grupo de artículos y listas de precio.
  • Precios vigentes a una fecha: esta consulta Live le permite reconstruir una lista de precios a una fecha determinada.
  • Nexo clientes: esta aplicación nexo le permite comunicar y poner a disposición de sus clientes información comercial y financiera incluyendo la posibilidad de consultar y descargar la lista de precios vigente. Para más información sobre este tema consulte aquí.
  • Exportación a Excel: cada una de las opciones anteriores ofrece una exportación a Excel para su posterior procesamiento.
  • Integración entre sistemas Tango: desde la exportación a xls del Administrador de precios de venta y desde Tango Clientes puede generar la lista de precios en el formato necesario para que su cliente la pueda importar desde el proceso Administrador de precios de compra.

Impresión de precios en comprobantes y etiquetas

Para conocer las variables de reemplazo que debe utilizar en la definición de los formularios de impresión consulte la ayuda de Modelos de impresión de comprobantes y la del Buscador de variables de reemplazo, ambas dentro de la ayuda del módulo Ventas. Dentro de la ayuda del buscador de variables puede consultar las variables de reemplazo ingresando el texto «Precio» en el encabezado de la columna «Descripción».
Adicionalmente, Tango le permite imprimir el precio en las etiquetas para artículos. Puede optar por imprimir etiquetas en modo texto o etiquetas en modo gráfico utilizando impresoras dedicadas.

Nota

Tenga en cuenta que para imprimir etiquetas gráficas debe utilizar impresoras de la marca Zebra (ZPL/EPL) o Sato.

Para más información sobre este punto consulte la ayuda del proceso Formularios de stock dentro del módulo Procesos generales y Generación de etiquetas dentro del módulo Stock.

Trabajando con sucursales

Si su empresa trabaja con sucursales y tiene precios específicos para algunas de ellas, le recomendamos que lea la Guía de implementación de transferencias.
Una vez configurado el circuito, podrá especificar a qué sucursal o sucursales estarán asociadas cada lista de precios, facilitándose así la exportación de precios (y otra información) a cada sucursal.
Para automatizar las transferencias entre sus sucursales, consulte aquí.

 

Manejo de precios especiales

Esta sección explica el manejo de precios específicos para determinados clientes y otras consideraciones especiales de acuerdo al tipo de artículo como ser aquellos de tipo Kits, doble unidad de medida o con manejo de escalas.

Precios por cliente

Si requiere definir precios específicos para una parte de su cartera de clientes puede optar por:

  • Asociarle a cada cliente una lista de precios específica: esta opción es recomendable cuando la mayor parte de los precios son diferentes a los de la lista general de la empresa.
  • Definir precios específicos dentro de la lista general: sugerimos que utilice esta opción cuando el cliente solo tiene precios especiales para un grupo menor de artículos. De esta forma trabaja con una única lista general pero con algunos precios especiales para determinados clientes. Al imprimir o consultar la lista de precios se tiene en cuenta el cliente para mostrar los precios específicos.

Más información:

Si opta por trabajar con precios específicos dentro de una lista general consulte la ayuda de cada uno de los procesos mencionados en el capítulo ¿Cómo puedo actualizar el precio de los artículos? para conocer cómo trabajar con esta modalidad.

Precios de artículos con escala

Denominamos artículos con escalas a los productos que poseen especializaciones o variantes. Esta modalidad de artículos se puede utilizar, por ejemplo, cuando se requiere administrar el stock de una prenda que se comercializa en diferentes talles y colores.
Puede asignar un precio uniforme a todas las especializaciones o, por ejemplo, modificarlo para determinados talles, colores o una combinación de éstos.
Para más información sobre este tipo de artículos consulte la Guía de implementación sobre artículos con escala en la ayuda del módulo Stock. Dentro de esa guía puede consultar también la sección dedicada a listas de precios para este tipo de artículos.

Precios de artículos tipo «kits»

Denominamos «kit» a un grupo de dos o más artículos, que se venden en conjunto bajo una denominación común. Al facturarlo se utiliza el precio definido para el kit, y se descargan de stock sus componentes (no el kit propiamente dicho).
El sistema le permite trabajar con kit fijos o variables. En el primer caso el cliente no puede elegir qué componente del kit quiere comprar sino que está previamente definido por la empresa. Por ejemplo el KIT SONY AV está compuesto por el TV SONY SMART 50” modelo SW87 más Home Theather SONY modelo HTR567.
En el caso de trabajar con kits variables puede definir insumos opcionales que en caso de incluirlos pueden incrementar el precio total del kit; para eso el artículo debe formar parte de una categoría valorizada.
Para más información sobre este tipo de artículos consulte la Guía de implementación sobre kits en la ayuda del módulo Ventas.
El sistema le permite administrar artículos con doble unidad de medida de stock, una de ellas se utiliza para llevar el stock y la otra para valorizar las operaciones; por ejemplo hormas de queso que se venden por unidad pero cotizan por kilo.
Tenga en cuenta que la unidad de medida que se utiliza para definir lo precios de venta es la que configure como unidad de medida 1.
Para más información sobre este tipo de artículos consulte la Guía de implementación sobre artículos con doble unidad de medida en la ayuda del módulo Stock.

 

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Guía de implementación sobre Tango Tiendas

A través de Tango Tiendas usted podrá recibir y facturar ventas procedentes de sitios de comercio electrónico.

Las ventas realizadas en los sitios de comercio electrónico, como MercadoLibre®, Tiendanube® y órdenes de pedido de la interfaz API se registrarán en Tango las órdenes de pedidos para que puedan ser remitidos y facturados desde el Facturador.

Más información:
Es posible facturar de forma masiva los pedidos generados a través de Tango Tiendas. Para más información vea Ventas | Facturación | Facturador | Más acciones | Facturación masiva de Tango Tiendas.

La generación de notas de crédito o débitos sobre facturas que han sido generadas en referencia a pedidos de Tango Tiendas deberán ser generadas desde el Facturador.
En Tango Gestión se podrán generar remitos en referencia a pedidos de Tango Tiendas  pero no podrán ser combinados con otros tipos de pedido.
Recuerde que en el remito con referencia a un pedido de Tango Tiendas no será posible agregar artículos definidos con doble unidad de medida , con partida.

Tango Tiendas contempla las siguientes características:

  • Se incorpora automáticamente las ventas registradas en MercadoLibre® Argentina, Tiendanube® Argentina y órdenes de pedido de interfaz API (próximamente otros sitios de comercio electrónico).
  • Según la configuración de Parámetros de Ventas, se podrán generar los pedidos de manera automática.
  • Permite facturar los pedidos a través de Mercado Pago® (próximamente otros medios de pago).
  • Permite relacionar los artículos publicados en sitios de comercio electrónico con los artículos de Tango.
  • Los compradores se pueden relacionar con los clientes habituales de Tango.
  • Notificación configurable sobre las nuevas ventas registradas.
  • Calificación positiva a los compradores al facturar los pedidos.

Por otro lado, es posible integrarlo a nexo Notificaciones para comunicar los eventos ocurridos sobre las órdenes de pedido a los responsables de su revisión. De esta forma podrá conocer las nuevas órdenes que tiene por revisar.

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con Tango Tiendas debe verificar la parametrización de su sistema, desde:

  • Parámetros de ventas.
  • Parámetros de pedidos de Tango Tiendas.
  • Desde Tango Nexo, vinculando su empresa de Tango con Tango Tiendas y posteriormente asociarse con su tienda web.

A continuación, detallaremos los temas que debe revisar:

Parámetros de ventas

Ingrese en Parámetros de Ventas en la solapa Pedidos y defina la modalidad automática o manual en la generación de pedidos en referencia a órdenes de pedidos de Tango Tiendas.

Parámetros de pedidos de Tango Tiendas

A partir de la versión 19.01.000 los parámetros que se encontraban en el proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas y que se tomaban del perfil de facturación, se configurarán desde este nuevo proceso y podrá personalizarlos para cada tienda / cuenta.

Vincule su empresa Tango con Tango Tiendas

Es necesario vincular su empresa Tango con Tango Tiendas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Tiendas en Internet.

 

Detalle del circuito

Teniendo configurado ya Parámetros de Ventas y Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, proceda a realizar lo siguiente:

  1. Publique los artículos para la venta en su tienda (por ejemplo, MercadoLibre®).
  2. Al ingresar una compra de sus productos se le informará vía notificación nexo y correo electrónico. Esto se refleja en Tango Gestión como una orden de pedido.
  3. Ingrese a la opción Revisión de pedidos de Tango Tiendas para consultar las órdenes recibidas. Las órdenes contienen todos los datos de pago y envío proporcionados por la tienda donde se hizo efectiva la venta.
  4. Desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas relacione las publicaciones del portal y los artículos que le corresponden en Tango. Una vez relacionado el artículo no es necesario asociarlo por cada venta que se realice.
  5. Debe cargar todos los datos necesarios para convertir la orden en un pedido, ello también lo realiza desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas.
  6. Luego de generar el pedido se encontrará listo para facturar y remitir. Cuando realice estas operaciones y el pedido quede totalmente remitido y facturado, la orden cambiará su estado a ‘Finalizada’.
    Al facturar totalmente la orden, según configuración en Tango Tiendas, se emitirá la calificación automática del comprador.
  7. En caso que usted cierre un pedido que no fue totalmente facturado o remitido, cambiará su estado a ‘Finalizada’. Para este caso en particular la calificación debe realizarla en forma manual.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Tango Tiendas?
Es una aplicación que le permite recibir y facturar ventas procedentes de sitios de comercio electrónico. Mediante la revisión de pedidos de Tango Tiendas en Tango podrá gestionar la facturación correspondiente.

¿Con cuántas tiendas en línea me puedo sincronizar?
Tango Tiendas está diseñado para sincronizar con diferentes tiendas en línea, para esta versión se encuentra disponible la sincronización con MercadoLibre® Argentina, Tiendanube® Argentina y nuestra interfaz API.

¿Cómo debo hacer para que se generen los pedidos de tiendas de manera automática?
Desde Parámetros de Ventas configure que genera pedidos automáticos de Tango Tiendas. Además, debe configurar los parámetros de pedidos de Tango Tiendas correspondiente a la tienda/cuenta para la que desea automatizar la generación de pedidos.

¿Cuáles son los motivos para que el pedido no se genere de manera automática?
Desde la opción Parámetros de pedidos de Tango Tiendas debe tener la configuración necesaria para cada tienda/cuenta. La falta de esta parametrización hará que el pedido no se genere de manera automática.
Si no se usa un artículo predeterminado para los renglones del pedido, en caso que el artículo de la publicación no esté definido como artículo en el catálogo de artículos de Tango, no se generará el pedido de manera automática.
Si configura aplicar la revisión de las órdenes de pedidos desde Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, no se generarán los pedidos para aquellas órdenes que cumplan con esas condiciones. Para este tipo de órdenes deberá generar los pedidos manualmente.

¿Cómo me entero cuando a una orden de pedido no se le generó el pedido?
Se enviará un correo a los propietarios de la empresa de Tango nexo notificando por cada tienda/cuenta la cantidad de órdenes que se encuentran pendientes de generar pedidos. Este tipo de notificación será enviado cada 6 horas.

¿Cómo resuelvo las observaciones de una orden de pedido para que se generen los pedidos?
Puede acceder a:

  • Ventas | Pedidos | Revisión de pedidos de Tango Tiendas: para generar los pedidos manualmente.
  • Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes: para consultar las órdenes.

Con dicha información, podrá completar el parámetro requerido y de esa manera se intentará generar el pedido de la orden de manera automática, o podrá generarlo manualmente desde la opción de Revisión de pedidos de Tango Tiendas.

¿Cómo debo hacer la factura de los pedidos de tiendas?
Desde el Facturador podrá facturar los pedidos que se originaron en tiendas de comercio electrónico.

¿Puedo facturar los pedidos de tiendas de forma masiva?
Desde el Facturador, en la sección de Más acciones, podrá utilizar el proceso de facturación masiva para seleccionar y facturar el grupo de pedidos que desee.

¿Debo relacionar la publicación de mi tienda con el catálogo de artículos de Tango?
Sí, en el proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas podrá relacionar cada publicación con el código de artículo de Tango que le corresponde.

¿Cómo se identifica al comprador como cliente en Tango?
Cuando se hace una venta desde MercadoLibre®, el comprador debe indicar su identificación tributaria como datos de facturación.

¿Si tengo más de una cuenta de vendedor para una misma tienda, puedo asociar a la misma empresa de Tango?
Sí.

¿Si tengo más de una cuenta de vendedor, para una misma tienda y ya la tengo asociada a una empresa de Tango, la puedo asociar otra empresa de Tango?
No.

¿Qué sucede en el caso de que el comprador decida cancelar la compra después de emitir la factura?
Se enviará un correo electrónico de notificación a los mails configurados en Tango Tiendas informándoles que se inició un reclamo sobre una orden que ya se encuentra facturada, y así proceder a generar los comprobantes que corresponden.

¿Cómo agrega en los pedidos los pagos adicionales a una orden de MercadoLibre® Argentina?
Previamente se debe activar desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas el uso de pagos adicionales y configurar el artículo que será incluido en el pedido con el valor del pago adicional.

 

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Guía de implementación sobre Tango Cobranzas

Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de sistemas de pago en línea.

Tango Cobranzas es una aplicación web de Tango nexo que permite integrar múltiples sistemas de pago en línea al circuito de cobranzas de su empresa.
Con Tango Cobranzas usted puede:

  • Incluir un link de pago en los correos electrónicos de puesta a disposición de sus facturas electrónicas (sólo desde Tango Gestión y para facturas con una única cuota).
  • Incluir además un link de pago en los archivos PDF de sus facturas electrónicas (sólo desde Tango Gestión y para facturas con un único vencimiento. Es necesario agregar una variable de reemplazo al TYP de sus formularios)
  • Asociar varios sistemas de pago al mismo circuito de cobranzas (por el momento sólo está disponible Mercado Pago® Argentina y Todo Pago®).
  • Darle a sus clientes la posibilidad de cancelar más de un comprobante desde la nueva opción de ‘Pagos’ de Tango Clientes.
  • Generar automáticamente los recibos y posteriormente enviarlos por correo electrónico, también de manera automática (sólo desde Tango Gestión).
  • Generar en forma automática los ajustes por recargo financiero necesarios para cerrar el circuito. Si los ajustes utilizan un talonario electrónico, la emisión y obtención de CAE debe realizarse manualmente desde el Administrador de comprobantes electrónicos.
  • Enviar un correo electrónico a su cliente, solicitándole un pago a cuenta (sólo desde Tango Gestión).
  • Enviar un link de pago por correo electrónico, utilizar un código QR o un dispositivo Point desde el Facturador para abonar una operación al contado.
  • Incluir un link de pago en los correos electrónicos enviados por Tango Clientes como recordatorio de los comprobantes a vencer y los vencidos.
Tenga en cuenta

Las notas de débito por mora no se realizan automáticamente. Pueden ser generadas desde el asistente Gestión de débitos por mora.

La integración entre Tango Clientes y Tango Cobranzas permitirá a sus clientes abonar múltiples comprobantes y cuotas de comprobantes con saldo pendiente, mientras que los links de pago incluidos en los PDF de comprobantes electrónicos y los e-mails de puesta a disposición sólo permiten abonar el total del comprobante.

Por el momento:

  • No permite el cobro a clientes con cláusula moneda extranjera.
  • El cobro de operaciones con clientes ocasionales sólo es posible desde Facturador.
  • La imputación de las cobranzas masivas se hará por ‘Cliente’ (no se contempla la imputación por ‘Grupo Empresario’).
  • Si el cobro es realizado por Todo Pago® y no existe por lo menos una factura con saldo dentro de los comprobantes abonados, el pago será realizado en 1 cuota y no calculará recargo financiero.

Para más información acerca de Tango Cobranzas, haga clic aquí.

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con Tango Cobranzas debe verificar la parametrización de su sistema.

Vincule su empresa Tango con Tango Cobranzas

Es necesario vincular su empresa Tango con Tango Cobranzas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Cobranzas.

Tango Cobranzas

  1. Ingrese a la aplicación a través del portal de Tango nexo o directamente a la dirección https://cobranzas.axoft.com.
  2. Defina los parámetros generales y guarde la configuración.
  3. Asocie los sistemas de pago en línea que desee ofrecer a sus clientes como opciones de pago electrónico.

Para más información, haga clic aquí.

Cuentas corrientes

Para poder implementar el circuito de cobranzas automáticas de Tango Cobranzas anteriormente debe haber completado la puesta en marcha explicada en la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

Factura electrónica

Complete previamente la puesta en marcha detallada en la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos si desea mostrar un link de pago de Tango Cobranzas que permita abonar su factura electrónica.

Parámetros de correo electrónico

  1. Complete los parámetros ubicados en Parámetros de ventas | Comprobantes electrónicos | Puesta a disposición | Envío por correo electrónico para que sus clientes reciban los comprobantes electrónicos por e-mail, y que, una vez finalizada la puesta en marcha de Tango Cobranzas se incluya un link de pago en el cuerpo del mensaje.
  2. Complete también los parámetros del proceso Parámetros de correo electrónico ubicados en las pestañas Envío de mails, Recibos y Solicitudes de pago.

Cuentas de Tesorería

Defina una cuenta de tesorería para cada forma de cobro por medio electrónico asociada a su empresa de Tango Cobranzas (será necesaria en el próximo paso).

Configuraciones para Cobranzas Masivas

Defina una configuración para cada sistema de pagos asociado a su empresa de Tango Cobranzas. La generación automática de recibos utilizará la correspondiente a la forma de cobro (sistema de pagos) de cada operación.

Configurar TYPs

  1. Agregue la variable @WP al TYP de la factura electrónica si desea mostrar el link de pago en el archivo PDF de dicho comprobante.
  2. Agregue la variable @FP en el TYP del recibo de cobranza si desea mostrar la descripción del sistema de pagos en línea que procesó el pago. Para más información, consulte el buscador de variables de reemplazo.

 

Puesta en marcha de Mercado Pago® Argentina

En esta pantalla puede asociar Tango Cobranzas con una cuenta de Mercado Pago® Argentina.
La vinculación se inicia haciendo clic en el botón «Asociar», lo que redireccionará a Mercado Pago® para que introduzca sus credenciales y posteriormente permita la conexión entre ambas aplicaciones.
Si ya existe una sesión abierta de Mercado Pago® en el navegador, no le serán solicitados sus datos y la asociación se hará con dicho usuario. En caso de querer asociar Tango Cobranzas con otra cuenta, por favor cierre previamente esa sesión.
Puede eliminar esta asociación posteriormente, si así lo desea.

 

Integración medios de pago de Mercado Pago®

Una vez asociada la cuenta de Mercado Pago®, tendrá disponible la acción «Integrar medios de pago». Este proceso le permitirá realizar la puesta en marcha para aceptar pagos de sus clientes a través de Mercado Pago® utilizando el Facturador de Tango Gestión y Tango Punto de Venta.
Al ingresar a este proceso, en primer lugar, debe configurar la sucursal y luego crear las cajas QR asociadas a la sucursal. Para comenzar pulse en el mosaico «Sucursal». En esa pantalla se configuran los datos de la sucursal.
Seleccione la opción que se ajuste a su configuración:

Asociar a una nueva sucursal

Le permite crear una sucursal para operar con tu empresa asociándola a Mercado Pago®.
Para ello, es necesario completar los siguientes datos:

  • Nombre de sucursal: es el nombre identificativo de la sucursal.
  • Calle: es la calle en la que se encuentra ubicada la sucursal.
  • Número: es la numeración de la calle que corresponde a la sucursal.
  • Ciudad: es la ciudad a la que pertenece la sucursal.
  • Provincia: es la provincia a la que pertenece la sucursal.

Al terminar de configurar la sucursal, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

Asociar a una sucursal ya creada en Mercado Pago®

Desde esta opción puede asociar tu sucursal de Tango Cobranzas con una que ya hayas creado previamente en Mercado Pago®. Recuerde que para hacer esto no debe estar siendo utilizada en otra empresa de Tango Cobranzas.
Para ello, elija la sucursal ya creada en Mercado Pago® en «Seleccione la sucursal».
Al terminar de configurar la sucursal, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

Cajas

Una vez configurada la sucursal, en la pantalla Integrar medios de pago, tendrá disponible el mosaico «Cajas». Púlselo para ingresar.
En este proceso se administran las cajas que se van a utilizar, que por defecto se crearán asociadas a un código QR. Desde aquí podrá crear, editar o eliminar cajas.
Para realizar la puesta en marcha de una caja, pulse en «Nueva» y complete los siguientes datos:

  • Código de caja: es un código alfanumérico que va a utilizar posteriormente en el Facturador para configurar como medio de pago de Mercado Pago®. Esta opción está disponible en el Ventas | Facturación | Facturador | Preferencias | Configuración de Preferencias: Conexiones.
  • Descripción: es una leyenda informativa a modo de descripción de esa caja.

Al terminar de crear la caja, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.
Una vez creada la caja, aparecerá listada en la grilla de cajas.
Para ver el código de QR generado para la caja recién creada, pulse dentro de la columna «Código QR», en el enlace «Ver». Este código QR es el que debe imprimir para operar con su caja de Mercado Pago® QR.
Además, puede ver el nombre del dispositivo asociado a la caja en la columna «Dispositivo Point».

Dispositivo Point de Mercado Pago®

Una vez creada la caja con la que desea trabajar, desde la aplicación de Mercado Pago® deberá relacionar el dispositivo.
Para que el dispositivo figure en la grilla de cajas, el modo de vinculación debe ser ‘Vinculado al punto de venta’.

Nota

El proceso de vinculación se realiza una vez configurado el dispositivo en el Facturador.

Facturador

Para operar con Mercado Pago® QR desde el Facturador, consulte la Guía sobre implementación de Mercado Pago® QR.
Para operar con Mercado Pago® Point desde el Facturador, consulte la Guía sobre implementación de Mercado Pago® Point.

 

Detalle del circuito

Circuito de pago en cuenta corriente

 

Circuito de pago desde Tango Clientes

Circuito de pago contado

Una vez vinculadas las empresas de Tango y Tango Cobranzas, y si además esta última cuenta con al menos un sistema de pagos en línea asociado, el sistema estará en condiciones de generar botones de pago electrónico.
Tenga en cuenta que el cliente no debe estar inhabilitado para Tango Cobranzas y no debe tener cláusula moneda extranjera para que el link de pago sea generado.
A continuación, se describen los distintos circuitos que permiten el cobro automático y masivo de las operaciones de venta de su empresa.

Link de pago en comprobantes electrónicos de cuenta corriente

  1. Al emitirse una factura electrónica con una cuota o una nota de débito electrónica, el sistema genera un link de pago de Tango Cobranzas.
  2. Si está parametrizada la puesta a disposición de comprobantes electrónicos por medio del envío de un correo electrónico, el sistema añade un link de pago de Tango Cobranzas después del texto definido en el cuerpo.
  3. Si está incluida la variable de reemplazo para el link «Pagar» en el TYP de las facturas y notas de débito electrónicas, el sistema inserta un link de pago en el archivo PDF del comprobante.
  4. Su cliente hace clic en el link generado y es dirigido a Tango Cobranzas para que seleccione el portal de pagos que quiera utilizar.
  5. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  6. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.

Link de pago en solicitudes de pago electrónico

  1. A través de la solicitud de pago electrónico, el sistema genera un link de pago de Tango Cobranzas que no tiene vinculación con ningún comprobante (pago a cuenta).
  2. El proceso envía un correo electrónico con los datos ingresados y añade el link generado después del texto definido como cuerpo.
  3. Su cliente hace clic en dicho link y es dirigido a Tango Cobranzas.
  4. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  5. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la Configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.
    Si el Modo de imputación Tango Cobranzas definido en la subsolapa Recibos de la solapa Comprobantes de Parámetros de Ventas es ‘Automático’, el recibo quedará imputado en función del importe cobrado, de lo contrario quedará a cuenta.

Botón de pago en Tango Clientes

  1. Desde la sección Pagos, el cliente indica que desea efectuar un pago, ya sea a cuenta, o para cancelar los vencimientos / comprobantes seleccionados.
  2. Su cliente hace clic en dicho botón y es dirigido a Tango Cobranzas. Al finalizar el proceso de pago, el cliente es redirigido a Tango Clientes.
  3. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  4. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la Configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.

Link de pago en operaciones al contado

  1. Desde el Facturador sección Pagos, el operador ingresa a la opción Tango Cobranzas, desde la cual se genera un link de pago.
  2. El mismo puede ser enviado al cliente como un link de pago por correo electrónico, o bien, puede ser mostrado como código QR en la pantalla de la terminal.
  3. Su cliente hace clic en el link de pago o escanea el código QR y es dirigido a Tango Cobranzas.
  4. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  5. Por último, desde el Facturador el operador acepta el pago y a continuación quedará disponible la generación de la factura.

 

Preguntas frecuentes

¿Por qué no se incluye el link de pago en el correo electrónico de puesta a disposición de factura electrónica?
Verifique los siguientes puntos:

  1. Que la terminal donde se emite el comprobante tenga acceso al sitio https://cobranzas.axoft.com.
  2. Que la empresa de Tango esté vinculada a la empresa de Tango Cobranzas.
  3. Que la empresa de Tango Cobranzas esté configurada (ingresando a la aplicación Cobranzas desde el portal de Tango nexo, pestaña General).
  4. Que la empresa de Tango Cobranzas tenga asociado al menos un sistema de pagos en línea (por ejemplo Mercado Pago® Argentina).
  5. Que el cliente no esté inhabilitado para Tango Cobranzas y no tenga cláusula moneda extranjera.
  6. Que la condición de venta de la factura no genere más de un vencimiento.

¿Qué sucede con los pagos si no se pudieron generar los recibos de manera automática?
Los recibos se generan automáticamente, sin intervención de los usuarios. Si por el algún motivo, la generación automática no se estuviera realizando, por ejemplo, que el talonario de recibos parametrizado no tenga más números disponibles, tiene la posibilidad de realizar la generación desde el proceso Generación masiva de recibos, origen Tango Cobranzas.
Si existiera algún motivo que impida la generación automática de recibos, el sistema enviará un correo electrónico a los administradores de Tango Cobranzas con información acerca el mismo.

¿Dónde puedo ver los pagos que no fueron procesados aún?
Puede consultar los pagos no procesados (recibo no emitido) desde la consulta Live Ventas | Tango nexo | Cobranzas | Pagos no procesados.

¿Dónde puedo ver los cobros de una generación que no se completó por algún motivo?
Si se produjo algún error durante las validaciones que realiza la Generación masiva de recibos, los cobros quedarán en un estado intermedio, esperando que se resuelva el problema que impidió que se complete la generación de los recibos. Puede acceder a la información de estos cobros desde la consulta Live Ventas | Cuenta Corriente | Cobranzas masivas | Cobranzas no procesadas.

¿Dónde puedo ver las solicitudes de pago electrónico enviadas?
Puede obtener información acerca de las solicitudes realizadas desde la consulta Live Ventas | Tango nexo | Cobranzas | Solicitudes de pago electrónico.

¿Puedo reprocesar los cobros de una generación que tuvo errores?
Sí, puede reintentarlo desde el proceso Generación masiva de recibos, origen Cobranzas no procesadas. Elija la configuración correspondiente a los cobros que debe reprocesar, haga clic en Tango Cobranzas, seleccione los cobros que desee incluir y confirme la generación.

¿Se puede usar el mismo link para hacer más de un pago?
Si el link generado por Tango Cobranzas fue utilizado para efectuar un pago que resultó aprobado, dicho link ya no podrá ser usado para otro pago.
Cada vez que se hace una solicitud de pago electrónico, o se emite un comprobante electrónico por PDF, se genera un link nuevo.

¿Se puede abonar el mismo comprobante más de una vez?
Si se vuelve a emitir un comprobante por PDF, o si dicho comprobante vuelve a estar pendiente en Tango Clientes, por ejemplo, al realizar modificaciones en su imputación, el mismo puede ser abonado nuevamente por Tango Cobranzas.
Al realizar un nuevo pago, se muestran los pagos realizados previamente y se advierte al pagador que está intentando abonar comprobantes que registran pagos anteriores.

¿Por qué sigue pendiente un vencimiento abonado por Tango Cobranzas?
Si su empresa opera con fechas alternativas de vencimiento y el ajuste por pronto pago no se genera automáticamente, el vencimiento quedará pendiente por el valor equivalente al ajuste no realizado.
Puede configurar los parámetros de la solapa Ajustes por cobro en fechas alternativas de Configuraciones para cobranzas masivas, para que dichos ajustes se generen automáticamente durante la generación del recibo y el vencimiento quede pagado.

¿Puedo restringir el cobro de cuotas vencidas?
Puede hacerlo desde la opción Permitir el cobro de cuotas vencidas en la configuración general de Tango Cobranzas. Para más información, haga clic aquí.
Cuando la cuota tenga fechas alternativas de vencimiento, será considerada como vencida después del último vencimiento.

¿Qué sucede con el importe abonado cuando se cancela la operación?
La devolución del cobro se debe realizar desde la página de administración del portal de pagos que lo procesó.
Por ejemplo, si el cobro fue procesado por Mercado Pago®, puede solicitar la devolución del dinero desde la sección Operaciones de su sitio. Para localizar con rapidez el mismo puede utilizar el número de operación detallado en la consulta Live Ventas | Cuenta Corriente | Cobranzas realizadas.

¿Por qué mis clientes no reciben un correo electrónico con el comprobante de ajuste por recargo financiero?
Si este comprobante fue generado automáticamente por Tango Cobranzas utilizando un talonario electrónico, será necesario realizar manualmente la obtención de CAE y posterior emisión del comprobante desde el proceso Administrador de comprobantes electrónicos (sólo para operaciones en cuenta corriente).

¿Por qué debo definir porcentajes de recargo financiero para algunos portales y para otros no?
Algunos sistemas de pago no calculan ni facturan al pagador el importe correspondiente a la financiación en cuotas con tarjeta de crédito. Por este motivo, Tango Cobranzas realizará el cálculo de dicho recargo según los porcentajes parametrizados y posteriormente generará una nota de débito en forma automática. Si utiliza un talonario electrónico para la generación de estos comprobantes, deberá obtener CAE y emitir el comprobante desde el proceso Administrador de comprobantes electrónicos.

¿Por qué mis clientes no pueden abonar en cuotas si el portal de pago tiene configurada más de una?
Aunque la configuración del portal asociado tenga parametrizada una cantidad máxima de cuotas permitidas mayor a uno, si el link es un pago a cuenta o no incluye al menos una factura con saldo pendiente, la operación será realizada en una cuota y Tango Cobranzas no calculará recargo financiero.

¿Puedo eliminar la asociación con un portal de pago?
Desde la página de configuración del portal de pago en Tango Cobranzas, es posible desasociar un portal de pago asociado previamente. Al eliminar esta vinculación, el portal ya no será ofrecido como opción de pago en línea.

¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración de medios de pago, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.

¿Cómo elimino una caja?
Para eliminar una caja, luego de ingresar en el proceso Integrar medios de pago, pulse en el mosaico «Cajas».
Una vez dentro, elija la caja que desea eliminar y pulse la acción «Eliminar».

Generé cajas en la web de Mercado Pago®, pero no las veo listadas en Tango Cobranzas. ¿Por qué?
Porque no serán consideradas para la integración con Tango Cobranzas aquellas cajas creadas a través del sitio de Mercado Pago® Argentina. Para operar con la aplicación deberá crear sus cajas desde el proceso Cajas exclusivamente.

¿Cómo obtengo el código QR?
Para descargar o imprimir el código QR, luego de ingresar en el proceso Integrar medios de pago, pulse en el mosaico «Cajas».
Una vez dentro, elija la caja de la cual desea obtener el QR y pulse el enlace «Ver» dentro de la columna «Código QR».

¿Puedo regenerar el código QR asociado a una caja?
No, el código QR es fijo y sirve para identificar una caja de manera permanente. Para utilizar otro código QR, debe eliminar la caja y crear una nueva.

¿En qué orden realizo la puesta en marcha de Mercado Pago® QR?
Asocie su cuenta de Mercado Pago® con la acción «Asociar».
Configure la sucursal con la que deseas operar.

  1. Cree una caja QR.
  2. Descargue el código QR y déjelo a la vista de sus clientes para que lo puedan escanear con la aplicación de Mercado Pago®.

¿Cómo se registran las comisiones y retenciones de Mercado Pago®?
Para poder registrar tanto, los montos liberados por Mercado Pago®, como las comisiones y retenciones, el procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar la factura recibida por las comisiones del sistema de pago en el módulo Compras al proveedor «Mercado Pago», cancelada con la cuenta de tesorería de Mercado Pago®.
  2. Ingresar un recibo al cliente «Mercado Pago» para poder efectivizar el pasaje de la cuenta de tesorería de Mercado Pago® a una cuenta de tesorería de disponibilidades (por ejemplo, una cuenta banco si se transfiere, u otra cuenta Mercado Pago® (dinero disponible) si se deja el saldo en la billetera virtual). En este recibo, también es donde podrá cargar los comprobantes de retenciones sufridas para poder computar el crédito fiscal imputando contra la cuenta Mercado Pago®. Estos recibos siempre quedarán a cuenta.

En otras palabras: en la cuenta de Mercado Pago® utilizada para las cobranzas, inicialmente queda un débito por el importe de la cobranza, después un crédito por las comisiones y por último, un crédito por el saldo restante (representando la retención sufrida y el pasaje a la cuenta de disponibilidad).

 

Contenidos relacionados

Guía de implementación sobre kits

Un kit es un grupo de dos o más artículos, que se venden en conjunto bajo una denominación común.

Tiene la particularidad de no requerir armado previo a su venta.
Al facturarlo se utiliza el precio definido para el kit, y se descargan de stock sus componentes (no el kit propiamente dicho).
Para más información consulte la ayuda de Artículos, Categorías y Fórmulas.

Consideraciones generales

Antes de comenzar a trabajar con artículos del tipo kit, tenga en cuenta los siguientes puntos.

¿Qué características tiene un artículo tipo kit?

  • No lleva stock asociado, ya que la descarga del stock la realizan sus componentes en el momento de facturar.
  • El precio de venta se toma del kit. Puede, además, asignar precios adicionales para algún componente cuando sea de tipo variable.
  • Pueden tener una composición fija o variable.
  • Es posible asignarles un período de vigencia.
  • Sus componentes pueden ser artículos simples o fórmulas.
  • Pueden estar compuestos por artículos que lleven y otros que no lleven stock.
  • Su perfil asociado es el de «Ventas».
  • No lleva un porcentaje de scrap asociado.

Limitaciones de la presente versión:

  • No es posible utilizarlos en Cotizaciones.
  • No es posible facturarle una seña.
  • No es posible facturarlo por importe.
  • No pueden estar compuestos por otros artículos de tipo kit.
  • No es posible asignarle otros costos cuando se define su fórmula.
  • Sólo es posible asignarle un código de unidad de medida de stock.

¿Qué tipos de kits puedo definir?

Es posible utilizar dos modalidades diferentes para el manejo de kits:

  • Fijos.
  • Variables.

¿Qué es un kit fijo?

Un kit fijo es aquel cuyos componentes no varían en cada transacción. El cliente no puede optar entre los distintos componentes del kit.
En el próximo ejemplo, el cliente debe adquirir todos los artículos que componen el kit.

¿Qué es un kit variable?

Un kit variable es aquel cuyos componentes pueden cambiar en cada transacción. Al facturarlo, el cliente puede optar entre los distintos componentes del kit que pertenezcan a una misma categoría.
Adicionalmente un kit variable permite definir un precio adicional para algunos componentes, incrementando de esta forma el valor total del kit.
En el anterior ejemplo, el cliente puede optar en el momento de la compra la marca de TV y de DVD de su preferencia.

La ventana de Kits variables se abre automáticamente desde determinados procesos (pedidos, facturación, notas de débito y notas de crédito en el caso que estos comprobantes no hagan referencia a factura) al ingresar un artículo kit de tipo variable.

En la misma se presentan dos grillas:

  • Grilla Composición del kit: en esta grilla se carga automáticamente toda la composición de artículos que se asoció en la fórmula del kit desde el proceso Fórmulas y kits del módulo Stock.
    Los artículos estarán asociados y se presentarán dentro de la categoría a la cual pertenece, respetando el orden de aparición asignado en la categoría.
    La columna «Disponible» tendrá la cantidad máxima que se puede solicitar para el artículo, valor ingresado en la fórmula para el kit. De todas maneras, en la fórmula correspondiente a cada categoría usted puede configurar un tope máximo y mínimo para la cantidad disponible. De no configurar esos topes, puede seleccionar para el artículo un valor máximo igual al que aparece en la columna para cada artículo. Esta cantidad disponible no puede modificarse desde esta ventana, y se va restando automáticamente con lo solicitado, de esta manera puede observar fácilmente la cantidad disponible para cada artículo.
    La columna «Solicitado» le permite ingresar a mano, o con doble clic, las cantidades solicitadas para cada artículo. No puede solicitar más que la cantidad disponible o el tope configurado.
    La columna «Precio Adicional» sólo es editable para la categoría que tiene indicado el parámetro ‘Valoriza’. Por defecto, se carga automáticamente el precio adicional unitario configurado en la fórmula para ese artículo, categoría y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Puede modificar el precio, pero este valor cambiará el precio asignado al kit. Para el precio se asumirá los mismos parámetros de impuestos que posee la lista del comprobante.
    Si la categoría no valoriza, entonces esta columna no podrá editarse.
  • Artículos seleccionados: los artículos que fueron seleccionados para el kit, se cargarán en esta grilla. También será posible cargar automáticamente artículos que siempre se entregarán con el kit, como artículos de regalo. Esto es posible configurarlo desde la categoría con el parámetro Selección de artículos.
    La columna «Cantidad» muestra la cantidad solicitada del artículo que se cargará en el comprobante y la cual descargará de stock (si el artículo seleccionado indica que lleva stock).
    La columna «Total adicional» muestra el importe adicional para el artículo si el mismo tuvo un precio adicional. Este importe es el resultado del precio adicional por la cantidad solicitada. Tenga en cuenta que no será posible definir precios adicionales desde el documento, ni agregarlos en el momento de facturar, cuando la factura se genera en referencia a un documento. Los únicos adicionales a tener en cuenta en el momento de generar la factura, serán los definidos en la fórmula del kit.
    Una vez seleccionados todos los artículos que conformarán el kit, presione <F10> o el botón «Aceptar» para cargarlos automáticamente en el comprobante.
    Toda la composición de artículos del kit que se presenta, corresponde a una unidad de kit. Vale decir, que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicará por dos.

Opciones de la barra de herramienta:

  • Reestablecer: con esta función puede volver a obtener en las grillas los valores defectos que se cargan al abrir esta ventana.
  • Incrementar / Decrementar: con estas funciones puede incrementar o decrementar las cantidades de la columna «Solicitado».
  • Columnas a visualizar: con esta función puede cambiar la vista de la grilla Artículos seleccionados.
  • Columnas: con esta función puede configurar las columnas de las grillas que utilizará habitualmente o que necesita utilizar.

¿Qué es una categoría?

Es una clasificación que permite agrupar los componentes de un kit a los efectos de aplicarles alguno de los siguientes controles o funciones:

  • Exclusividad entre los componentes.
  • Ordenamiento de los artículos.
  • Definición de precios adicionales al valor del kit.
  • Asignación de cantidades máximas y mínimas.
  • Indicar si el cliente puede adquirir más de un componente de la misma categoría.

 

Puesta en marcha

Para definir un artículo tipo kit, siga los siguientes pasos.

Creación de los componentes del kit (Artículos)
Ingrese a Artículos para definir los distintos componentes del kit.
Indique si el artículo es de tipo simple o fórmula.

Nota

Un artículo tipo kit, no puede incluir entre sus componentes otro artículo de tipo kit.

Categorías para kits
Mediante este proceso usted puede definir las clasificaciones necesarias para asociar a cada uno de los componentes de un kit variable que respondan a una misma característica. Este proceso es de uso opcional.
En el caso que no desee asignar categorías puede utilizar el código GEN, existente por defecto en el sistema.
Por ejemplo, en el caso de los artículos que se proponen en el ejemplo de esta guía, defina una categoría «Televisores» para agrupar todos los TV entre los que puede optar en el kit, y otra categoría «Reproductor DVD» para indicar el comportamiento que debe tener este artículo en el kit (por ejemplo, que el DVD sea de inclusión obligatoria).
Para más información consulte el proceso Categorías para kits.

Creación del kit (Artículos)
Luego de definir los componentes y las categorías (como paso opcional) ingrese nuevamente al proceso Artículos para crear el nuevo artículo de tipo kit, chequeando la opción indicada en la imagen, además del código, la descripción y el resto de datos habituales para cualquier artículo.
En este momento se habilita la solapa Composición.
Indique si el kit es fijo o variable. Adicionalmente puede asignarle una fecha de vigencia.
Al confirmar el ingreso del artículo,el sistema le propone definir la composición (fórmula) del kit en ese momento. Si lo prefiere puede optar por hacerlo luego ingresando directamente al proceso Fórmulas.

  • Para utilizar el kit desde remitos, debe estar marcado como remitible.
  • Un kit remitible, debe tener al menos un componente remitible.
  • Si un kit no remitible incluye componentes remitibles, éstos no quedarán pendientes de remitir al generar una factura que no descarga stock.
  • Si un kit remitible incluye componentes no remitibles, éstos quedarán pendientes de facturar al generar un remito.

Composición del kit (Fórmulas)
Indique en el proceso Fórmulas los artículos que componen el kit.
Los artículos tipo kit aceptan como componente artículos de tipo simple o de tipo fórmula.

Nota

Un artículo tipo kit no puede ser un componente de otro kit.

Al definir los componentes para un kit variable, debe asociarle categorías. En el caso de no utilizarlas, asígneles la categoría ‘GEN’ – General (propuesta por defecto por el sistema).

Nota

Tenga en cuenta que no es posible asignarle otros costos a la fórmula del kit.

Luego del ingreso de cada componente, y en el caso de que le asocie una categoría valorizada, se presenta una nueva ventana. Ingrese precios adicionales para las listas de precios que necesite. Estos adicionales se suman al importe total del kit.
Ingrese el orden en que desea que se presente el artículo dentro de la categoría.
Para efectuar el posterior análisis de venta de los productos y poder establecer los márgenes de utilidad de los insumos vendidos dentro o fuera de un kit, indique el Criterio para la asignación de precios a los componentes del kit.
Los criterios posibles son:

  • Por precio de venta: al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de venta que tendría cada componente según la lista de precios seleccionada en la factura y se calcula la proporción o peso que tiene con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente, proporcionado en la venta de ese kit.
  • Por costo de última compra: al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de costos de última compra de cada insumo y se obtiene la proporción o peso con respecto a la suma de todos los costos de los componentes del kit. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada insumo. Para utilizar este criterio, es recomendable que todos los insumos de un kit posean precio de costo de última de compra.

Al confirmar la pantalla anterior, y en el caso de kits variables, se exhibe la ventana para la definición de Control por categoría.
Defina si controla las cantidades de componentes que puede adquirir el cliente para cada categoría. En caso afirmativo, ingrese la cantidad mínima y/o máxima de los componentes que se pueden seleccionar.
Las opciones posibles son:

  • Si: en el caso de elegir este valor el sistema obliga, en el momento de facturar, que se respeten los topes indicados, siempre que se elija algún componente de la categoría. Por ejemplo, en el caso planteado, si controla ambas categorías es obligatorio que al menos haya un componente de cada una.
    Sin embargo, si usted no selecciona ningún artículo de esa categoría, no se efectúa ningún control.
  • Si – Estricto: en el caso de elegir este valor el sistema obliga a respetar los topes indicados. No es posible vender el kit sin haber incluido al menos el tope mínimo de esta categoría. En el caso planteado, si controla de modo estricto las categorías es obligatorio que haya un componente de cada una.
  • No: al elegir esta opción no se habilitan los topes, debido a que no se efectúa control alguno. En el caso planteado, si no controla la categoría DVD el sistema permite facturar un kit sin haber seleccionado ningún artículo asociado a esta categoría.

Precios de venta
Utilice los procesos habituales para la definición de precios de venta, indicando el precio del kit para todas las listas deseadas.
Para más información consulte Administración de precios, Actualización de precios individual por artículo o Actualización global.

 

Detalle del circuito

Una vez definido el kit y su composición, es posible utilizarlo en los procesos de facturación, remitos, notas de crédito y notas de débito.

¿Cómo registro un pedido de kits?
Desde el proceso Ingreso de pedidos seleccione un artículo tipo kit.
Si usted trabaja con Perfiles de facturación puede definir en la ventana de Ítems generales para pedidos si desea ingresar kits sin detallar composición.
Posteriormente, podrá completar los kits en Modificación de pedidos, o en el momento de generar la Facturación(1) o los remitos(2), cuando tenga definido que componentes entregará con cada kit.

(1) Siempre que tenga habilitada la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Perfil de facturación.
(2) Siempre que tenga habilitada la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Parámetro de Ventas. A continuación, conozca las diferentes opciones con que cuenta para ingresar un artículo kit.

Ingresa kits sin detalles de composicion:

El ingreso y modificación de un artículo kit puede tener diferentes comportamientos según el valor que haya seleccionado para este parámetro.

  • Elija el valor ‘Siempre’ para que el kit quede pendiente de completar. En este caso, no es posible ingresar componentes de un kit durante el ingreso o modificación del pedido. (*)
  • Elija el valor ‘Sugiere’ para que el sistema proponga automáticamente los componentes del kit. Puede eliminarlos con <F2> si el cliente no ha definido aún que productos adquirirá. (**)
  • Elija el valor ‘No sugiere’ si habitualmente deja los kits pendientes de completar. Ocasionalmente, en el caso que conozca la composición en el momento de ingresar el pedido, puede completar el kit con su detalle pulsando <CTRL-K> (**), o al modificarlo.
  • Elija el valor ‘Nunca’, para limitar el ingreso de kits sin composición.

(*) Es posible completar su composición en el momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
(**) Es posible completar su composición en Modificación de pedidos, o al momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
– ­(1) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Perfil de facturación. Para más información consulte Perfiles de facturación.
– ­(2) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Parámetro de Ventas.

Tenga en cuenta que si existen pedidos con kits pendientes de completar, no es posible seleccionar el valor ‘Nunca’. Para consultar los kits en esta situación, ejecute la consulta Live Pedidos con kits sin detalle de composición. Complételos por Modificación de pedidos y luego seleccione el valor deseado para el perfil.

En todos los casos en que el kit se completa desde el ingreso de pedidos, si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana del proceso.
Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes.
Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos solicitados por el cliente.
Al confirmarlo, se presenta automáticamente una ventana mostrando el detalle de sus componentes para su selección.
Para más información sobre la utilización de esta ventana consulte Kits variables.

¿Cómo defino diferentes fechas de entrega para componentes de un mismo kit?
Desde Perfiles de facturación, en la ventana de Ítems generales para pedidos, asigne el valor edita o edita a pedido al ítem planes de entrega.
Al ingresar el artículo kit indique una fecha de entrega. Esta fecha se traslada automáticamente a los «hijos». Posicionado sobre los componentes, puede definir diferentes fechas para cada renglón.
Es posible, además, definir diferentes fechas de entrega, para diferentes unidades de un mismo kit.

Nota

Tenga en cuenta que si desea definir diferentes fechas de entrega para diferentes unidades de un mismo componente de kit, debe ingresar el kit en renglones separados.

Ejemplos…
Kit Video completo:
1 TV LCD 32”
1 Reproductor DVD

Pedido 1:

Artículo Cantidad Fecha de entrega
Kit video completo 2 2 unidades el día 15/01/2024
2 TV LCD 32″ 2 2 unidades el día 15/01/2024
2 Reproductor DVD 2 2 unidades el día 15/01/2024

Ingrese la fecha de entrega en el artículo kit. Automáticamente se traslada a los componentes.

Pedido 2:

Artículo Cantidad Fecha de entrega
Kit video completo 2 1 unidad el día 15/01/2024 1 unidad el día 15/02/2024
2 TV LCD 32″ 2 1 unidad el día 15/01/2024 1 unidad el día 15/02/2024
2 Reproductor DVD 2 1 unidad el día 15/01/2024 1 unidad el día 15/02/2024

Ingrese ambas fechas de entrega en el artículo kit. Automáticamente se trasladan a los componentes.

Pedido 3:

Artículo Cantidad Fecha de entrega
Kit video completo 2 2 unidades el día 15/01/2024
2 TV LCD 32″ 2 2 unidades el día 15/02/2024
2 Reproductor DVD 2 2 unidades el día 15/01/2024

Ingrese la fecha de entrega en el artículo kit. Automáticamente se traslada a los componentes. Para el componente que desea entregar con fecha diferente, pulse <F8> sobre el renglón, y edite el plan de entrega.

Pedido 4:

Artículo Cantidad Fecha de entrega
Kit video completo 2 2 unidades el día 15/01/2024
2 TV LCD 32″ 2 1 unidad el día 15/02/2024 1 unidad el día 15/03/2024
2 Reproductor DVD 2 2 unidades el día 15/01/2024

Ingrese el kit en dos renglones diferentes, uno para cada unidad, del siguiente modo:

Artículo Cantidad Fecha de entrega
Kit video completo 1 1 unidad el día 15/01/2024
1 TV LCD 32″ 1 1 unidad el día 15/02/2024
1 Reproductor DVD 1 1 unidad el día 15/01/2024
Kit video completo 1 1 unidad el día 15/01/2024
1 TV LCD 32″ 1 1 unidad el día 15/03/2024
1 Reproductor DVD 1 1 unidad el día 15/01/2024

¿Cómo ingreso un kit en un pedido sin detallar su composición, para completarla en un momento posterior?
Indique en Ítems generales para pedidos de Perfiles de facturación que ingresa kits sin detalle de composición. Para más información sobre esta opción consulte Perfiles de facturación. Posteriormente, puede completar los kits en Modificación de pedidos, o en el momento de generar la facturación o los remitos, cuando tenga definido que componentes entregará con cada kit.
Mientras un kit se mantenga sin detalle de composición, se exhibe en color rojo en todos los procesos.
A continuación puede conocer las diferentes opciones con que cuenta para ingresar un artículo kit.

El ingreso y modificación de un artículo kit puede tener diferentes comportamientos según el valor que haya seleccionado para este parámetro.

  • Elija el valor ‘Siempre’ para que el kit quede pendiente de completar. En este caso, no es posible ingresar componentes de un kit durante el ingreso o modificación del pedido. (*)
  • Elija el valor ‘Sugiere’ para que el sistema proponga automáticamente los componentes del kit. Puede eliminarlos con <F2> si el cliente no ha definido aún que productos adquirirá. (**)
  • Elija el valor ‘No sugiere’ si habitualmente deja los kits pendientes de completar. Ocasionalmente, en el caso que conozca la composición en el momento de ingresar el pedido, puede completar el kit con su detalle pulsando <CTRL-K> (**), o al modificarlo.
  • Elija el valor ‘Nunca’, para limitar el ingreso de kits sin composición.

(*) Es posible completar su composición en el momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
(**) Es posible completar su composición en Modificación de pedidos, o al momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
– ­(1) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Perfil de facturación. Para más información consulte Perfiles de facturación.
– ­(2) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Parámetro de Ventas.

Tenga en cuenta que si existen pedidos con kits pendientes de completar, no es posible seleccionar el valor ‘Nunca’. Para consultar los kits en esta situación, ejecute la consulta Live Pedidos con kits sin detalle de composición. Complételos por Modificación de pedidos y luego seleccione el valor deseado para el perfil.

¿Cómo completo un kit que ingresé en el pedido sin detallar su composición?
Para completar el kit, utilice alguna de las siguientes opciones:

  • En el proceso Modificación de pedidos, pulse la combinación de teclas <Ctrl + K> sobre el renglón del kit sin componentes. Si es un kit fijo, el detalle se agrega automáticamente. Si es variable, se presenta la ventana para selección de componentes.
  • En el momento de generar la Facturación(1) o los remitos(2), al hacer referencia al pedido, se exhibe una ventana con el detalle del pedido, donde usted puede completar el kit.
    Tenga en cuenta que en esta ventana sólo puede completar el kit. No es posible agregar renglones al pedido, eliminar renglones existentes, o modificar cantidades.
    Una vez que completó el kit, y confirmó la ventana con <F10>, el pedido es modificado, independientemente de que luego cancele la grabación de la factura o remito.

(1) Siempre que tenga habilitada la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Perfil de facturación.
(2) Siempre que tenga habilitado el Parámetro de Ventas Acepta pedidos con kits sin componentes.

En el caso de que el renglón del kit incluya más de una unidad, puede completar algunas unidades, y aún dejar otras pendientes. El sistema le solicitará antes de ingresar el detalle de composición, que especifique la cantidad de unidades a completar.

Ejemplo…
Pedido ingresado con kit sin detalle de componentes:
Artículo: Kit video completo
Cantidad: 4
Al efectuar el remito, sólo entrega dos kits, y los dos restantes desea dejarlos aún sin detallar:
Al pulsar <Ctrl + K> en la ventana de Selección de componentes para kits o en Modificación de pedidos, se despliega la una ventana en la que debe ingresar la cantidad de unidades del kit que desea completar.
Tipee «2» en la cantidad. El kit queda desglosado del siguiente modo:

¿Cómo completo un kit sin componentes, si el pedido no cuenta con renglones disponibles?
Para completar un kit, es necesario que el talonario utilizado cuente con las iteraciones libres necesarias como para incluir los renglones de los componentes.
Si no cuenta con renglones disponibles, desde el proceso Modificación de pedidos, quite el kit incompleto, e ingréselo en un nuevo pedido.

¿Cómo consulto los kits que están pedidos y sin detalle de composición ingresado?
Ejecute la consulta Live Pedidos con kits sin detalle de composición.

¿Puedo ingresar un kit en un pedido, con una composición, y cambiarla en el momento de entregar la mercadería?
No es posible cambiar la composición del kit. Por lo tanto, sugerimos ingresar el kit dejando sus componentes pendientes de detallar. Para más información sobre esta opción consulte Trabajando con kits sin detalle de composición.
En el caso de haber ingresado un kit con su composición detallada, y sea necesario cambiar algunos de sus componentes, puede eliminarlo desde Modificación de pedidos y volver a ingresarlo, previa modificación de su fórmula. En el caso de que el kit ya tenga comprobantes relacionados, cierre el pedido y vuelva a ingresar el kit con la composición deseada en un nuevo pedido (*).

(*) En el caso de que el kit sea fijo y deba cambiar su composición, modifique la fórmula antes del ingreso de un nuevo pedido.

¿Cómo se modifican los precios de los componentes de un kit incluido en pedidos pendientes, al ejecutar procesos de actualización de precios?
Cada vez que se actualizan precios desde los procesos de Administración de precios, Actualización de precios individual por artículo, Actualización global o Artículos, se consulta si se desean actualizar los precios registrados en los pedidos pendientes que pudiera tener el artículo.
En el caso de actualizar precios de artículos tipo kits, esto provoca que también deban actualizarse los precios de ventas calculados para sus componentes. Para más información consulte el ítem Criterio para la asignación de precios a los componentes del kit, en el proceso Fórmulas.

Ejemplo…
Precio del artículo kit

  • Kit digital completo: $80000.00

Precio individual de cada componente(*)

  • Memoria Micro SD: $16000.00
  • Cámara digital 4x: $65000.00

(*) Si se vendiera por separado

Precio de cada componente dentro del kit

  • Memoria Micro SD: $15802.47
  • Cámara digital 4x: $64197.53

Método de cálculo aplicado:
Se calcula la proporción o peso que tiene cada componente con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente dentro del kit.

Suma del precio individual de ambos componentes:

Memoria Micro SD: $16000.00
Cámara digital 4x: $65000.00
$81000.00

Incidencia de cada componente:

Memoria Micro SD: $16000.00 / $81000.00 = 0.19753
Cámara digital 4x: $65000.00 / $81000.00 = 0.80247

Precio de cada componente en relación al precio del kit:

Memoria Micro SD: $80000.00 * 0.19753 = $15802.40
Cámara digital 4x: $80000.00 * 0.80247= $64197.60

Precio del artículo kit actualizado:

  • Kit digital completo: $80500.00

Nuevo precio de cada componente dentro del kit:

  • Memoria Micro SD: $15901.17
  • Cámara digital 4x: $64598.83

Al actualizar artículos simples que son componentes de kits, el precio de los otros componentes también debe ser recalculado dentro del pedido, debido a que cada componente tiene una proporción o peso con respecto al precio de venta del artículo kit, que puede variar si cambia la proporción de alguno de ellos(*).

(*) Siempre que el criterio para la asignación de precios a los componentes del kit sea el precio de venta.

Ejemplo…

Precio del artículo kit:

  • Kit digital completo: $80000.00

Precio individual de cada componente(*):

  • Memoria Micro SD: $16000.00
  • Cámara digital 4x: $65000.00

(*) Si se vendiera por separado

Precio de cada componente dentro del kit:

  • Memoria Micro SD: $15802.47
  • Cámara digital 4x: $64197.53

Método de cálculo aplicado…

Se calcula la proporción o peso que tiene cada componente con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente dentro del kit.

Suma del precio individual de ambos componentes:

Memoria Micro SD: $16000.00
Cámara digital 4x: $65000.00
$81000.00

Incidencia de cada componente:

Memoria Micro SD: $16000.00 / $81000.00 = 0.19753
Cámara digital 4x: $65000.00 / $81000.00 = 0.80247

Precio de cada componente en relación al precio del kit:

Memoria Micro SD: $80000.00 * 0.19753 = $15802.40
Cámara digital 4x: $80000.00 * 0.80247 = $64197.60

Precio de uno de los componentes del kit actualizado:

  • Cámara digital 4x: $66000.00

Al modificar solamente el precio de un artículo, cambia la incidencia de ambos en la suma individual de dichos componentes, y por lo tanto, dentro del total del kit (al cual no se le modificó el precio).

Suma del precio individual de ambos componentes:

Memoria Micro SD: $16000.00
Cámara digital 4x: $66000.00
$82000.00

Incidencia de cada componente:

Memoria Micro SD: $16000 / $82000.00 = 0.19512
Cámara digital 4x: $66000.00 / $82000.00 = 0.80488

Nuevo precio de cada componente en relación al precio del kit:

Memoria Micro SD: $80000.00 * 0.19512 = $15609.60
Cámara digital 4x: $80000.00 * 0.80488 = $ 64390.40

¿Cómo remito un kit?
Desde el proceso Emisión de remitos seleccione un artículo tipo kit.
Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de remitos.
Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes.
Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos solicitados por el cliente.
Al confirmarlo, se presenta una ventana mostrando el detalle de sus componentes para su selección.

Nota

Si el kit incluye algún componente no remitible, este tomará el comportamiento de remitible, quedando pendiente para su facturación posterior.

Para mas información sobre la utilización de esta ventana consulte kits variables.

Nota

Tenga en cuenta que si efectuó referencia a un pedido o un remito, tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.

En el caso de haber referenciado a un pedido que contiene kits sin detalle de componentes, y que esté activo el campo Acepta pedidos con kits sin componentes se exhibe una ventana para realizar la selección de los componentes faltantes. Para más información consulte el tópico Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía sobre kits.

¿Cómo facturo un kit?
Desde el proceso Facturación seleccione un artículo tipo kit.
Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de facturación.
Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos solicitados por el cliente.
Para mas información sobre la utilización de esta ventana consulte kits variables.

Nota

Tenga en cuenta que si efectuó referencia a un pedido o un remito, tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.

En el caso que el pedido contenga kits sin detalle de componentes, y que esté activo el campo «Acepta pedidos con kits sin componentes», se exhibirá una ventana para realizar la selección de los componentes faltantes. Para más información consulte Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía sobre kits.
Desde el Facturador también puede agregar artículos kit, para más información consulte los ítems:

¿Qué sucede si en un kit incluyo artículos con diferentes alícuotas de impuestos?
Siguiendo con el ejemplo anterior, se define que el componente «TELEVISION POR CABLE» tiene una alícuota de IVA diferente al resto de los componentes. En ese caso al confirmar el kit, se exhibe el siguiente aviso: «El artículo Kit está compuesto por artículos con diferentes alícuotas impositivas, se facturarán en forma independiente. ¿Confirma?»
En el caso de confirmar la facturación del kit, el artículo con alícuota diferente es «separado» del kit, para calcular las diferentes bases imponibles.

Nota

El artículo «separado» se resta del importe total del kit. Del mismo modo, se presenta impreso en la factura o ticket.

Esta aclaración es válida solo para las alícuotas de IVA e impuestos internos. El resto de los impuestos se toman en base a la configuración impositiva definida para el artículo kit.

¿Qué sucede si en un kit combino artículos remitibles con no remitibles?
Caso 1: Kit remitible, incluyendo artículos no remitibles.

Nota

Tenga en cuenta que un kit remitible debe contener al menos un componente con esta misma característica, caso contrario no se permitirá su utilización en operaciones de venta.

Al utilizar este kit desde una factura, puede suceder que:

  1. La factura descarga stock: ninguno de sus componentes quedan pendientes de remitir.
  2. La factura no descarga stock: los componentes remitibles quedan pendientes de remitir y los no remitibles son cancelados en el momento de generar la factura.

Al utilizar este kit desde un remito, todos sus componentes toman el comportamiento de artículo remitible.

Caso 2: Kit no remitible, incluyendo artículos remitibles.
Al utilizar este kit desde una factura, todos los componentes que descarguen stock, lo harán en este momento, independientemente del modo de descarga de stock configurado en el perfil. Ningún componente quedará pendiente de remitir.
No es posible utilizar este kit desde un remito.

¿Cómo puedo ver en el comprobante impreso datos del kit?
Para la emisión de pedidos, remitos y facturas sin controlador fiscal, utilice la palabra de control @KIT para imprimir la composición del kit.
Para más información consulte la definición de la variable @KIT disponible en el buscador de variables.
Para facturación con controlador fiscal, tilde el parámetro Detalla composición de kits en la ventana Valores por defecto para controlador e impresora fiscal del proceso Parámetros de Ventas.

¿Cómo registro la devolución de un kit?
Ingrese al proceso Notas de crédito. Cuenta con tres opciones:

  • Nota de crédito en referencia a un comprobante, con cancelación: si desea cancelar totalmente el comprobante donde se vendió el kit, ingrese los datos del comprobante de referencia. Ante la pregunta: «¿Cancela el comprobante de referencia?», responda «Si».
  • Nota de crédito en referencia a un comprobante, sin cancelación: ingrese los datos del comprobante de referencia. Ante la pregunta: «¿Cancela el comprobante de referencia?», responda «No». En la ventana de ingreso de renglones seleccione un artículo tipo kit, e ingrese la cantidad de kits a devolver. Tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.
    No es posible realizar la devolución parcial de componentes del kit. En el caso que el cliente desee devolver sólo alguno de sus componentes, ingrese los componentes como artículos independientes, sin hacer referencia al kit.
  • Nota de crédito sin referencia a un comprobante: ingrese un artículo tipo kit. Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de nota de crédito. Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes.
    Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos devueltos por el cliente. Al confirmarlo, se presenta una ventana mostrando el detalle de sus componentes para su selección.

Para mas información sobre la utilización de esta ventana, consulte kits variables.

¿Cómo obtengo la rentabilidad bruta de un kit?
Ingrese los costos para cada artículo que compone el kit.

  • Indique en la fórmula asociada, el criterio para la asignación de precios a los componentes del kit. Esto posibilita que al generar comprobantes que incluyen kits, se efectúe el cálculo del precio de venta de cada componente en relación al precio total del kit. Este precio luego se compara contra los costos, haciendo posible el cálculo de rentabilidad bruta.
  • Utilice el informe de Rentabilidad bruta o la consulta Live equivalente.

¿Cómo efectuar la registración contable de un kit?
En el proceso Parámetros contables configure el parámetro Contabilización de kits, indicando si desea hacerlo ‘Por insumo’ o ‘Por kit’ para la generación de asiento del comprobante.
Por defecto se encuentra activa la opción ‘Por kit’.

¿En qué consultas o informes puedo obtener información referida a Kits?
Utilice las siguientes opciones para consultar información relacionada con los kits pedidos, remitidos y vendidos:

 

Consultas Live

Es posible utilizar el siguiente filtro para indicar de que modo quiere analizar la información referida a kits.

  • Tilde Mostrar kits (y no sus componentes) cuando desee que la consulta incluya los artículos tipo kit, además de otros artículos vendidos en el período.
  • Tilde Mostrar detalle cuando desee ver la información mostrando los componentes de los kits (y no el kit propiamente dicho), además de otros artículos vendidos en el período.
  • Tilde Mostrar sólo kits cuando desee que la consulta incluya los artículos tipo kit, sin tener cuenta otros artículos (ni los componentes de los kits) vendidos en el período.
  • Tilde Mostrar sólo detalle cuando desee que la consulta incluya los componentes de los kits, sin tener en cuenta otros artículos (ni los kits propiamente dichos) vendidos en el período.
  • Tilde Mostrar sólo kits sin componentes definidos cuando desee que la consulta incluya los kits que ingresó por pedidos, sin detalle de componentes (ingresó sólo el artículo «padre», y la composición aún no está definida).
Nota

Este filtro sólo está disponible para consultas Live de Pedidos.

Las siguientes consultas ofrecen información de kits:

  • Pedidos por cliente.
  • Pedidos por artículo.
  • Pedidos por fecha.
  • Seguimiento de pedidos.
  • Pendientes, remitidos y facturados.
  • Detalle de pedidos.
  • Resumen de pedidos.
  • Entregas pactadas / Reales.
  • Pedidos con kits sin detalle de composición.
  • Resumen por kits.
  • Resumen por artículo.
  • Comparativo por artículo.
  • Ranking por artículo.
  • Rentabilidad bruta.
  • Remitos pendientes de facturar.

Ficha de pedidos (Live)
Consulte la columna «Detalle kits» en la grilla de detalle de artículos para hacer explosión a los componentes cuando el artículo es un Kit. Si el kit aún no tiene sus componentes detallados, no es posible realizar esta explosión.

Ficha de comprobantes de Ventas (Live)
Consulte la columna en grilla de detalle de artículos para hacer explosión a detalle de componentes cuando el artículo es un Kit.

Ficha de Remitos (Live)
Consulte la columna en grilla de detalle de artículos para hacer explosión a detalle de componentes cuando el artículo es un Kit.

Informes Tango
Los siguientes informes ofrecen información de kits:

  • Ranking de artículos.
  • Ranking de artículo/cliente.
  • Ranking de cliente/artículo.
  • Análisis multidimensional.
  • Detalle de comprobantes.
  • Listado de costo de ventas.
  • Listado de rentabilidad bruta.
  • Detalles de comprobantes de facturación.
  • Remitos por cliente.
  • Remitos pendientes de facturar.
  • Devoluciones de remitos.
  • Facturas pendientes de remitir

 

Contenidos relacionados

Guía de implementación sobre intereses por mora

Es posible generar notas de débito correspondiente a intereses por mora en forma automática.

Principales características de este circuito:

  • Definición de políticas para el cálculo de interés, que pueden asignarse a un cliente, a una condición de venta, o a nivel general por Parámetros de Ventas. Estas políticas le permiten definir distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y/ o incluyendo la fecha de los valores si alguno de los vencimientos estuviera cancelado), modalidad de imputación al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.
  • Posibilidad de generar e imprimir las notas de débito por mora desde el ingreso de cobranzas o desde el nuevo proceso Gestión de débitos por mora. Entre las principales características de este proceso podemos destacar:
    • Posibilidad de asignar, eliminar y/o cambiar la política de los comprobantes para calcular el interés.
    • Simulación del interés por mora que se debe generar; permitiendo incluso el ingreso de las fechas de los valores que entregaría el cliente.
    • Exportación a Excel de la hoja de trabajo (facturas incluidas, notas de débito e importes que se van a generar).
    • Emisión de un reporte en formato PDF con el detalle del cálculo de interés por mora correspondiente a cada nota de débito emitida.
    • Generación y emisión de notas de débito (la emisión de notas de débito requiere un permiso específico).
    • Consulta Live de notas de débito generadas por mora.

 

Puesta en marcha
Nota

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar notas de débito por mora en el caso que se incurran en atrasos en los pagos, o bien que se realicen con valores posdatados.

 

Detalle del circuito

Una vez realizada la puesta en marcha, usted está en condiciones de comenzar a generar notas de débito de interés por mora.
Es posible generarlas desde tres procesos diferentes:

 

Ventas Cuenta Corriente Cobranzas

Si se encuentra habilitado el parámetro de Ventas genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas se generará en forma automática el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la política de interés por mora que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.
En el caso de que una cuota con fechas alternativas de vencimiento sea abonada posteriormente a la última fecha de vencimiento, se generará en el mismo momento de la cobranza el ajuste por cobro en fecha alternativa, y luego de confirmado el recibo, se generará la nota de débito por mora (calculada desde la última fecha alternativa).

Para más información consulte Cobranzas.

 

Ventas Cuenta Corriente Gestión de débitos por mora

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora a generar sobre facturas vencidas, o cobradas con atraso.
Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para comprobantes vencidos como para aquellos que aún no lo están, de esta manera se calculará el interés por la entrega de valores diferidos.
Para la selección de facturas puede optar entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si se generaron recibos en el período ingresado).
El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea generar.
Tenga en cuenta que el cálculo de interés por mora se genera a partir de la última fecha de vencimiento.
Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere interés por mora, se incluirá en el cálculo el ajuste por cobro en fecha alternativa más la mora correspondiente a los días de atraso desde la última fecha de vencimiento hasta el día del efectivo pago.
Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este parámetro de Ventas.
Los comprobantes que se muestran en la grilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la información.
Brinda la posibilidad emitir un informe con los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha información se puede consultar luego desde la ficha Live de la nota de débito.
Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calculará mora, será posible emitir las notas de débito a los clientes seleccionados, siempre que el operador tenga permiso para para generar esos comprobantes. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de valores.

Para más información consulte Gestión de débitos por mora.

 

Ventas Facturación Notas de débito

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.
Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el débito por mora. En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando cuál fue la última fecha en que se calculó interés para esa factura.
En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Imputación de comprobantes, generando el historial de interés por mora en este momento.

Importante:

Tenga en cuenta que desde este proceso el cálculo del interés no se realiza en forma automática, se debe ingresar el importe por el cual se generara el comprobante.

Para más información consulte Emisión de notas de débito.

 

Preguntas frecuentes

¿Cómo defino la tasa y el método de cálculo de interés a aplicar a mis clientes?
Defina una política de interés por mora. Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el cálculo de interés por mora (políticas).

¿Qué es una política de interés por mora?
Es la definición del método de cálculo que se utiliza para generar el interés por mora.
Brinda la posibilidad de configurar distintos modos de obtener el importe de interés para luego asignar a un cliente, a una condición de venta o a nivel general por Parámetros de Ventas.
Es posible configurar distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad de imputación al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.
Son de utilidad para el caso en que usted tenga características especiales para ciertos clientes (por ejemplo, clientes VIP a los que aplica una tasa menor que al resto), o distintos grupos a los que desee aplicar un cálculo de interés con características similares.

¿Cómo se utilizan las políticas de interés por mora?
Una vez que se realizó la puesta en marcha del circuito de intereses por mora, las facturas en cuenta corriente que pertenecen a clientes que generan débitos por mora quedan asociadas a una política de interés (*).
La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

  • En primer lugar se utiliza la política del cliente si éste tiene alguna asignada.
  • En segundo lugar se utiliza la política de la condición de venta si ésta tiene alguna asignada.
  • En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en Parámetros de Ventas.

(*) La política asignada en Parámetros de Ventas se utiliza también en los casos en que una factura se haya generado sin asignación de política (por ser de una versión anterior o por pertenecer a un cliente que no genera débitos por mora), para realizar la asignación luego de su emisión. En el caso que cuente con permiso de edición, puede optar por elegir otra política en el momento de generar la nota de débito desde Gestión de débitos por mora.

¿Cómo indico que las operaciones de uno o varios clientes generan débitos por mora?
Para ello, tiene dos opciones:

¿Cómo indico que un grupo de clientes utiliza la misma política de interés por mora?
Utilice el proceso Asignación masiva de clientes a interés por mora para asignar en forma global a un grupo de clientes la política deseada.

¿Cómo se calcula el interés por mora?
El cálculo se realiza según la configuración que utilice para la política de interés por mora. Para más información consulte la ayuda de este proceso, donde puede encontrar ejemplos de aplicación según las diferentes configuraciones.

¿Puedo definir cargos adicionales al interés?
En la definición de la política de interés por mora puede asignar un concepto o cargo adicional, el mismo será incluido en la generación del débito por mora. Este adicional puede ser definido como un importe fijo, o un porcentaje del interés calculado.

¿En qué momentos se puede generar una nota de débito por mora?
Se puede generar interés por mora en los siguientes procesos: Ingreso de cobranzas, Gestión de débitos por mora, Nota de débitos.

¿Puedo consultar el interés a cobrar sin llegar a generar una nota de débito real?
Puede efectuar esta consulta ingresando al proceso Gestión de débitos por mora y mediante la selección de filtros, obtener la información deseada. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de débito.
Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.

En el caso de que el cliente informe que efectuará su pago con valores posdatados ¿Puedo simular una cobranza para expedirle el interés resultante?
Puede efectuar esta simulación ingresando al proceso Gestión de débitos por mora.
Seleccione el cliente, y demás filtros que pueda necesitar (facturas, fecha de vencimiento, etc.) y utilizando el botón «Simulación de ingreso de valores» puede obtener esta información.
Puede cancelar el proceso sin llegar a generar la nota de débito, u optar por generarla en este momento para tenerla disponible en el momento que el cliente realmente efectúe el pago.
Cuenta con permisos especiales de usuario, para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.

¿Cómo genero una nota de débito por mora?

Puede generar una nota de débito por mora desde alguno de estos tres procesos:

  • Ventas | Cuenta Corriente | Cobranzas.
    Si se encuentre habilitado el Parámetro de Ventas genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas se generará en forma automática el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la política de interés por mora que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.
    Para más información consulte Cobranzas.
  • Ventas | Cuenta Corriente | Gestión de débitos por mora:
    Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora a generar sobre facturas vencidas, o cobradas con atraso.
    Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para comprobantes vencidos como para aquellos que aún no lo están, de esta manera se calculará el interés por la entrega de valores diferidos.
    Para la selección de facturas puede optar  entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si se generaron recibos en el período ingresado).
    El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea efectivamente generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea generar.
    Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este Parámetro de Venta.
    Los comprobantes que se muestran en la guilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la información.
    Brinda la posibilidad de emitir un informe con los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha información se puede consultar luego desde la ficha Live de la nota de débito.
    Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calculará mora, será posible emitir las notas de débito a los clientes seleccionados siempre que el operador tenga permiso para para generar esos comprobantes. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de valores.
    Para más información consulte Gestión de débitos por mora.
  • Ventas | Facturación | Notas de débito:
    Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.
    Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el débito por mora.  En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando la última fecha en que se calculó interés para esa factura.
    En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Imputación de comprobantes, generando el historial de interés por mora en este momento.
    Para más información consulte Emisión de notas de débito.

Importante:

Tenga en cuenta que desde este proceso el cálculo del interés no se realiza en forma automática, se debe ingresar el importe por el que se generara el comprobante.

¿Cómo puedo informar a mi cliente el cálculo que efectuó Tango para generar su nota de débito por mora?
Al generar notas de débito por mora desde los procesos Cobranzas o Gestión de débitos por mora puede consultar la columna «Detalle del cálculo» incluida en el asistente para la generación. Esta columna exhibe un archivo de tipo .PDF con información referida al método de cálculo y datos que dan origen al interés calculado, que puede imprimir o guardar para una posterior consulta.

Nota

Tenga en cuenta que el tamaño de impresión de este archivo es A4.

¿Puedo consultar nuevamente esta información una vez generada la nota de débito?
Una vez generada la nota de débito, puede volver a imprimir el detalle del cálculo accediendo a la ficha Live del comprobante, o desde la consulta Notas de débito de interés por mora.

¿Qué hago si me equivoqué en la aplicación de una nota de débito?
Puede revertir la imputación desde el proceso Imputación de comprobantes.
Este proceso le brinda la posibilidad de marcar la factura para que ya no vuelva a generar interés. En el caso que opte por seguir generando, al revertir la imputación de la nota de débito, puede anular este comprobante, y volver a generar interés desde cualquier proceso que permita esta opción.

¿Es posible definir una leyenda en la factura informando que devengará mora si incurre en atraso en el pago?
En el proceso Políticas de interés por mora defina un texto en el ítem leyenda en facturas. Incluya la variable de impresión @LN en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima este texto en las facturas asociadas a la política. Por ejemplo: «En el caso de incurrir en mora se aplicará un 2% mensual».

¿Cómo puedo generar una nota de débito de interés en forma automática sobre facturas que inicialmente no tuvieron  política de interés por mora asignada?
Desde el proceso Gestión de débitos por mora, utilizando el botón «Incluir otras facturas» puede incorporar a este circuito comprobantes que fueron emitidos con anterioridad a la versión 9.90.000, asignándoles una Política de interés por mora.

¿Cómo puedo dejar de generar mora a facturas que tienen una política de interés asignada?
En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla de Gestión de débitos por mora, desmárquela utilizando la columna «Selección». En el momento de pasar a la siguiente pantalla, el sistema le consulta si desea seguir calculando interés sobre las facturas que desmarcó. Puede decidir que a partir de este momento ya no continúen generando mora en forma automática. En el caso de haber desmarcado varias facturas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que calculen interés en otra ocasión.

Nota

Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el cálculo de interés, utilizando el botón Incluir otras facturas.

En el caso de haberle imputado previamente una nota de débito por mora, puede revertir la imputación desde Imputación de comprobantes, indicando en este momento que ya no desea continuar generando mora sobre la factura de referencia.

¿Cómo cambio la política de interés asignada originalmente a una factura?
Desde el proceso Gestión de débitos por mora es posible asignar otra política de interés a la relacionada originalmente a los comprobantes a procesar, para ello ingrese en la solapa Parámetros, en Opciones avanzadas ingrese la política de interés por mora y seleccione el ítem Aplicar a todas las facturas seleccionadas.

Nota

Tenga en cuenta que esta opción no reemplaza la política originalmente grabada, sólo se utiliza para generar el cálculo de interés.

¿Es posible tener en cuenta la fecha de los valores con que se efectúa una cobranza para calcular los días de atraso sobre los que corresponde cobrar interés?
Tilde la opción Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo para el cálculo de los días de atraso, en el proceso Política de interés por mora. Para más información consulte la ayuda de este proceso, en la que puede encontrar ejemplos de aplicación según las diferentes configuraciones.

¿Qué información o avisos puedo obtener referida al interés por mora (generado o a generar)?

  • Consulta Live de notas de débito generadas por mora.
  • Ficha de comprobantes: puede consultar, en la solapa Vencimientos, información referida al historial de mora relacionado con las cuotas de cada factura.
  • Ingreso de cobranzas: puede configurar el sistema para que en el caso de cobrar facturas vencidas, Tango emita un aviso informando que los comprobantes incluídos en la operación generan mora.
  • Gestión de débitos por mora: puede utilizar este proceso para consultar el interés que corresponde cobrar a un cliente, o sobre ciertas facturas. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de débito.
    Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.
  • Detalle del cálculo de interés por mora: al generar notas de débito por mora desde los procesos Cobranzas o Gestión de débitos por mora puede consultar la columna «Detalle del cálculo» incluida en el asistente para la generación. Esta columna exhibe un archivo de tipo .PDF con información referida al método de cálculo y datos que dan origen al interés calculado, que puede imprimir o guardar para una posterior consulta.

Una vez generada la nota de débito, puede volver a imprimir el detalle del cálculo accediendo a la ficha Live del comprobante o desde la consulta Notas de débito de interés por mora.

¿Cómo se realiza el cálculo de impuestos de una nota de débito de interés por mora?
Indique la alícuota que se aplicará a las notas de débito a generar desde el proceso Gestión de débitos por mora. Puede definir un valor por defecto en el proceso Parámetros de Ventas, indicando si desea que sea editable.

Nota

No es posible tomar todos los impuestos del comprobante de referencia.

En el caso que mi política de interés sea la misma para todos los clientes ¿cómo debo configurar el sistema?
Defina la política general a utilizar en Parámetros de Ventas.

¿Cómo indico que un cliente utiliza una política de interés por mora en particular?
Active el parámetro Débitos por mora del proceso Clientes y especifique el código de política de interés por mora a utilizar. Este código se asigna automáticamente  a las facturas en el momento de emitirlas.

¿Cómo indico que una condición de venta utiliza una política de interés por mora en particular?
Active el parámetro Genera débitos por mora en el proceso Condiciones de venta y especifique el código de política de interés por mora a utilizar. Este código se asigna automáticamente  a las facturas en el momento de emitirlas.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que una factura devengue interés por mora?
En el momento de efectuar una factura a un cliente que genera débitos por mora, se le asigna automáticamente una política de interés (*), guardando un historial de la tasa definida en el momento de su utilización. Esta es la tasa que se utilizará en el caso que corresponda generar interés sobre ese comprobante.

(*) La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades: En primer lugar se utiliza la política del cliente, si éste tiene alguna asignada. En segundo lugar se utiliza la política de la condición de venta, si ésta tiene alguna asignada. En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en Parámetros de Ventas.

Es importante destacar que debe definir qué clientes generan débitos por mora. Puede hacerlo individualmente, o desde el proceso Asignación masiva de clientes a interés por mora.
Puede efectuar el cálculo del interés desde Cobranzas o seleccionar facturas, en forma masiva, desde el proceso Gestión de débitos por mora.
La factura debe estar vencida y la mora calculada debe superar los mínimos establecidos en la política de interés por mora que tiene relacionada.
En el caso de políticas que consideran la fecha de los valores incluidos en los recibos, si los valores exceden la fecha de cobranza es posible que la factura genere mora aún cuando la cuota se haya cobrado al día o anticipada.
Si indicó que la política efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas, y éstas cuotas se abonan en conjunto con otras que generan mora por cobrarse vencidas, o debido a la fecha diferida de los valores incluidos en la cobranza, es posible realizar una compensación en el cálculo de mora, haciendo un descuento del total a cobrar (*).

(*) Siempre que el total de la nota de débito sea positivo. No es posible generar créditos en concepto de descuentos por pronto pago.

En el caso de políticas cuya base de cálculo sea el Importe cobrado de la cuota vencida la factura debe tener cobranzas efectuadas para generar interés por mora.

Más información:

Tenga en cuenta que las facturas que se generaron anteriormente a la puesta en marcha para la generación de intereses por mora no tienen política asignada y en consecuencia no devengarán interés, aún cuando se cobren vencidas.
Es posible, sin embargo, asignarles una política y comenzar a generar mora sobre los comprobantes que asi lo requieran, utilizando el proceso Gestión de débitos por mora.

 

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Guía sobre integración contable en Ventas

Esta guía está orientada al usuario de Contabilidad. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración contable entre el módulo Ventas y el módulo Contabilidad.

Nota

Si usted es usuario de Contabilidad, le recomendamos la lectura de esta guía antes de empezar a operar con el módulo Ventas.

Nota

Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el  menú de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

 

Puesta en marcha

Al integrar con el módulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables.

  • Indique desde la opción Monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Contabilidad y para la integración con otros módulos como Activo Fijo y Tesorería.
  • Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
  • Ingrese los datos contables necesarios: cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de ventas. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo Ventas.
  • Complete los parámetros contables del módulo Ventas, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
  • Ingrese los modelos de asientos y la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
  • En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para clientes, artículos, o para tipo de gastos.
Tipo de gastos:

Desde esta opción se pueden asignar a los tipos de gastos, un modelo de asiento defecto según el tipo de comprobante donde sea utilizado.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de Ventas.

 

Detalle del circuito

En este capítulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el módulo Ventas y su integración con Contabilidad.
Este circuito puede tener más o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.

Primer escenario:

Segundo escenario:

Tercer escenario:

Cuarto escenario:

Generación de asientos en el ingreso del comprobante

En caso de activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante en parámetros contables del módulo Ventas, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, se generará el asiento correspondiente.

Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el perfil de facturación o el tipo de comprobante lo permite, al terminar la carga del comprobante se abrirá automáticamente la pantalla del asiento, usted podrá consultar el asiento generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera.

Ejemplo de asiento de factura:

El sistema completa esta pantalla tomando los datos del modelo de asiento, o tomando los datos de artículos y clientes.

Nota

Si el renglón reemplaza una cuenta contable, tomará la cuenta particular del clientes, del artículo o del concepto.

El asiento siempre se genera en la moneda del comprobante: si el comprobante se ingresa en moneda corriente, el asiento se mostrará en moneda corriente, y si el comprobante se ingresa en moneda extranjera se mostrará en moneda extranjera.

Nota

Denominamos moneda extranjera contable a aquella definida como habitual en parámetros contables de Procesos generales.

Si la cuenta contable del renglón del asiento tiene apertura en auxiliares y tiene asociados auxiliares contables, se habilita en el asiento la columna «Auxiliares».
Como ejemplo. la siguiente pantalla muestra dos tipos de auxiliares, uno con auxiliares «Centro de costos» y otro con subauxiliares «Canal de venta».

El sistema completa esta pantalla:

  1. Toma las apropiaciones de artículos o clientes.
  2. Toma las apropiaciones del modelo de asiento.
  3. Toma las apropiaciones de la relación de cuenta – tipo auxiliar del módulo Procesos generales.

Funcionalidades de la pantalla de asientos:

Botones de la grilla

  • Primero (ir a la primera fila).
  • Anterior (ir a la fila anterior).
  • Siguiente (ir a la fila siguiente).
  • Último (ir a la última fila).
  • Insertar nueva fila <Ctrl + Ins>.
  • Eliminar fila actual <Ctrl + Del>.

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber. No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrirá la pantalla del asiento al terminar la carga del comprobante, pero el asiento será igualmente generado.

Nota

Para poder grabar un asiento, el sistema controla que éste balancee. Usted nunca podrá grabar asientos desbalanceados, independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.

 

Generación de asientos luego del ingreso del comprobante

En caso de no activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, el comprobante se grabará sin generar el asiento correspondiente.

Nota

Todos los movimientos de tesorería (ya sean órdenes de pago, cancelación de documentos o cancelación de facturas de crédito) toman la parametrización establecida en el módulo Tesorería.

Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso Generación de asientos contables. Este proceso filtra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de asiento asociado al comprobante y la configuración de artículos, conceptos, clientes.
Al finalizar, el proceso mostrará la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comprobantes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.
Haciendo doble clic sobre un renglón de la grilla, el sistema lo llevará a la modificación de comprobantes, allí debe ingresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.
Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la información a Contabilidad es necesario generar todos los asientos.

 

¿Cómo modificar asientos?

Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias:

Durante el ingreso del comprobante
En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante de facturación (factura, nota de crédito, nota de débito), usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares contables.
Para más información sobre configuración de parámetros contables consulte Parámetros contables.
Para más información sobre la modificación de asientos en el ingreso de comprobantes consulte Imputación contable.

Con posterioridad al ingreso del comprobante
Una vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opción Modificación de comprobantes para:

  • Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.
  • Generar el asiento pendiente, porque se canceló en el ingreso del comprobante o porque se realiza con posterioridad al ingreso con el proceso Generación de asientos contables.
  • Modificar los parámetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opción Genera asiento o cambiar el Modelo de asiento asociado al comprobante. Al cambiar el modelo el sistema pide confirmación al usuario para regenerar el asientos contables.
Nota

En caso de modificación de asientos ya exportados, no se verán reflejados en contabilidad y viceversa. Sugerimos identifique el número de asiento asignado en contabilidad, mediante la ficha del comprobante. Esto es de utilidad si se generan asientos resúmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modificación en el módulo y por último exportar nuevamente hacia contabilidad.

 

¿Cómo consultar información contable desde Ventas?

Usted puede consultar información contable desde los siguientes procesos:

Subdiario de asientos de Ventas:
Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que podrían formar parte de un asiento resumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.
Además, podrá verificar que los asientos estén balanceados, comprobar la utilización de cuentas inexistentes en la contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Consultas Live:
Para realizar consultas sobre la información contable con funcionalidad analítica. Por defecto usted cuenta con las siguientes opciones.

  • Detalle por comprobante: obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante, según los parámetros en la consulta.
  • Detalle por cuenta: puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.
  • Detalle por auxiliar: consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiación seleccionando los importes debe, haber o saldo.
  • Detalle por subauxiliar: obtenga un detalle de los tipo de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos como imputaciones contable o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.
  • Contabilización de comprobantes: obtenga información sobre la contabilización de un comprobante y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.
  • Multidimensional de asientos: confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, cliente, imputación contable, tipos de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.

Ficha del comprobante
Acceda a la misma desde Modificación de comprobantes o desde una consulta Live (funcionalidad no disponible en productos Restô), donde encontrará información relacionada con: artículos, vencimientos, imputaciones contables, valores y totales, entre otros.
Desde la ficha del comprobante, podrá tener acceso al asiento generado en la contabilidad.

Más información:

Tenga presente que los datos pueden diferir de los registrados en la contabilidad, ya sea porque el asiento ha sido modificado (en la contabilidad o en el módulo luego de su exportación), o porque se generó la exportación agrupando en asientos resúmenes los comprobantes y no un asiento por cada comprobante.

Ejemplo…
Ingrese a la opción Ventas de Live.
Genere una consulta de facturación de ventas, seleccionando Consulta dentro de la carpeta Facturación.
Seleccione los filtros por los cuales buscará el comprobante.
Realice un clic sobre el número del comprobante para acceder a la ficha correspondiente.
Una vez en la ficha del comprobante, desde el menú acciones o desde el panel de acciones consulte el asiento contable para dicho comprobante.

 

¿Cómo ver informes de control?

Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas Live, ellos le permitirán ver el estado de los asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y número de asiento asignado.

Subdiario de Ventas
Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Exportación de asientos contables
Obtenga información de los asientos generados en este procesos seleccionado la opción Visualiza asientos exportados.

Consultas Live
Desde aquí podrá ver información de control utilizando el siguiente proceso Live.

Contabilización de comprobantes: obtenga información sobre la contabilización del mismo y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.

 

¿Cómo eliminar asientos?

Puede realizar la eliminación de asientos contables utilizando los siguientes criterios de selección: por fecha de emisión o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.
Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una selección individual utilice las opciones del botón derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.

 

Exportación de asientos a Contabilidad

Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, está en condiciones se realizar la Exportación de asientos contables al módulo Contabilidad.
Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el proceso de exportación.
Los destinos de exportación posibles son:

  • Base de datos actual: para el caso en que tenga instalado el módulo Contabilidad, el traspaso será directo a contabilidad, y no será necesario realizar una importación de asientos.
  • Otra base de datos: si no tiene instalado el módulo Contabilidad debe seleccionar esta. El proceso generará un archivo denominado por defecto «Asiento_GV.zip» que será importado desde el módulo Contabilidad.

Para más información sobre el circuito general de asientos y su integración con los módulos Procesos generales y Contabilidad consulte la Guía sobre implementación para integración contable en la ayuda del módulo Procesos generales.

 

Importación de asientos contables

Si en la exportación de asiento usted seleccionó ‘otra base de datos’ como destino de exportación, después de generar el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importación de asientos contables del módulo Contabilidad.
Seleccione ‘Formato Astor’ y el módulo. Para obtener más más información sobre la integración del sistema, consulte Herramientas para situación contable del módulo Procesos generales.
Al importar un archivo con ‘Formato Astor’ usted puede controlar si el lote ya fue importado, o si el detalle de comprobantes está participando de algún asiento ingresado.
Cuando el proceso de importación finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importación, asientos importados, y asientos rechazados.

 

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Exportación de asientos contables

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de ventas existente (es decir, de los asientos de ventas individuales de cada comprobante con asiento generado) que se generaron según el proceso Generación de asientos contables o con la ingreso del comprobante.

Parámetros y fechas a procesar

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la ‘Base de datos actual’ si posee el módulo Contabilidad o bien, en ‘Otra base de datos’ mediante la generación de xml.

Importante:

Ai usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Contabilidad y como destino selecciona «Otra base de datos», en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Importa asientos en la moneda de ingreso: por defecto este parámetro está inactivo, se habilita sólo para los comprobantes de facturación. En caso de ser activado si ingresa comprobantes en moneda corriente se importarán a Contabilidad en moneda corriente, en cambio, si se ingresa comprobantes en moneda extranjera se importarán a Contabilidad en moneda extranjera contable habitual.

Comprobantes a procesar: indique si procesa los asientos individuales de los comprobantes con asientos generados pendientes de exportar, seleccionando la opción ‘Generado’ y/o si reprocesa la exportación de asientos de comprobantes exportados anteriormente, seleccionando la opción ‘Exportado’.

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

 

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: ‘Comprobante’, ‘Modelo de asiento’, ‘Fecha’ o ‘Resumen general’.
Por defecto se propone agrupar por ‘Modelo de asiento’.

  • Comprobante: esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingreso del comprobante, y otro para el asiento de anulación del comprobante.
  • Modelo de asiento: esta opción agrupa los asientos por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados y para la fecha ingresada
  • Fecha: esta opción agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados.
  • Resumen general: esta opción agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Se deberá ingresar el tipo de asiento a generar, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.

Más información:

En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, no se agruparán los comprobantes que tengan distinta cotización asociada. Además, si todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda. De lo contrario, será generado en moneda ‘Corriente’.
Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de ‘Generado’ a ‘Exportado’.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por ‘Comprobante’. Al activar esta opción se asigna como concepto del asiento el código de cliente, y el tipo y número del comprobante. Caso contrario toma la leyenda del modelo de asiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por ‘Modelo de asientos’ o por ‘Resumen general’, habilite este campo para ingresar en forma manual la fecha del asiento a generar. Por defecto se propone la fecha hasta del rengo de fechas a procesar.

Tipo de asiento: si eligió la opción ‘Resumen general’, ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.
Si usted integra con el módulo Contabilidad el sistema crea un tipo de asiento genérico para el módulo. Por ejemplo: Tipo de asiento ‘GV’, ‘Asientos de Ventas’.

Concepto de asiento: si eligió la opción ‘Resumen general’, ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.
Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo Contabilidad para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

 

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.
Por defecto está activa la opción ‘Generado’. Es un valor obligatorio.

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Si se activa usted puede acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.
La solapa Tipo de comprobante tiene dos opciones, por comprobante o por tipo de comprobante. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

  • Por comprobante: podrá seleccionar un tipo de comprobante, debiendo ingresar un rango de números de comprobantes.
  • Por tipo de comprobante: aparecen los todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

También podrá aplicar filtro por:

  • Modelos de asientos
  • Talonarios

 

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: si activa esta opción, se exhibe un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibe en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

 

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con ‘Otra base de datos’. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción ‘Base de datos actual’.

Destino de la exportación: seleccione al menos un destino de exportación. Las opciones posibles son: ‘Archivo fijo’, ‘Enviar a carpeta ftp’ o ‘Enviar por nexo’. Por defecto está activo el destino ‘Archivo fijo’.

  • Archivo fijo: desde el botón «Examinar» ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar.
  • Enviar a carpeta ftp: seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
  • Nexo: seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones Tango. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre Asientos_GV.zip, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Más información:

Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres.
El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña «Ab24» no es igual a la contraseña «AB24».

 

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la ‘Base de datos actual’, en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en Contabilidad, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado ‘Generado’. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a Contabilidad, conservarán su estado como ‘Exportado’.
Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de Contabilidad.

 

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Exportación de asientos del módulo Procesos generales.

Guía de implementación sobre RG 5264

Esta guía de implementación le indica los pasos a seguir para poner en marcha este circuito. La RG 5264 establece que al emitir comprobantes electrónicos que respalden operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo se deberá indicar la actividad por la cual se está realizando la operación, el tipo de remito electrónico y los remitos asociados a la transacción.

Tenga en cuenta que no estamos hablando de remitos harineros sino de facturas que respalden operaciones harineras.

 

Puesta en marca

Para comenzar a utilizar el circuito debe respetar los siguientes pasos:

  1. Ingrese a Parámetros de Ventas y active la opción Informa remitos electrónicos según la RG 5264 que se encuentra en la solapa Comprobantes electrónicos | Otras resoluciones.
  2. Ingrese a Datos de la empresa y verifique tener completa la Actividad principal y las Otras actividades de su empresa según los códigos establecidos por AFIP.

 

Detalle del circuito

Al momento de emitir un comprobante electrónico y que respalde operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo podrá indicar la actividad (se sugiere la actividad principal), el tipo de remito a informar y los remitos electrónicos harineros ingresando Fecha, Punto de Venta y Número según lo solicitado por la RG 5264. Si se referencio a remitos en el encabezado esto se proponen.

Para más detalle consulte Emisión de facturas electrónicas según RG 5264.

¿Dónde puedo consultar la información adicional ingresada en el comprobante?
Puede consultar la información ingresada desde los procesos Modificación de comprobantes y Consulta de comprobantes.

Esquema de la lógica del circuito de percepciones definibles

  • A continuación puede consultar la lógica resumida que aplica el sistema para el cálculo de percepciones definibles, respondiendo las preguntas que se efectúa cada ítem, de modo de comprender los pasos que sigue el sistema cuando se presenta la situación planteada.
  • Si desea consultar la lógica detallada (observando un diagrama) pulse aquí.
Definición de la percepción

En nuestro ejemplo, analizaremos la percepción definible denominada «Ejemplo de percepciones de ingresos brutos». Esta percepción debe calcularse sobre el neto gravado (base de cálculo) cuando se liquida a clientes «Mayoristas» mientras que para el resto de los casos se debe calcular sobre el total del comprobante.

 

En la parte inferior de la pantalla puede consultar las distintas alícuotas vigentes para la percepción.

Para consultar esta información ingrese a Percepciones definibles.

 

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Ingreso del artículo en una factura (análisis de impuestos)

Al ingresar un artículo en el comprobante el sistema verifica los impuestos que se le deben liquidar al cliente.

 

Al ingresar un artículo en el comprobante, el sistema verifica los impuestos que se le deben liquidar al cliente.

 

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Análisis del cliente

El sistema analiza cada una de las percepciones definibles que tiene asociadas el cliente.

 

Para consultar esta información ingrese a la pantalla Características de facturación en la actualización de Clientes.

En este ejemplo el cliente tiene asociada la percepción «Ejemplo de percepciones de ingresos brutos».

A continuación se analiza si tiene asignada una alícuota particular para este impuesto.

 

¿El cliente tiene asociada una alícuota específica para la percepción definible?

No
Si
Análisis del artículo (cliente sin alícuota específica)

En este caso, tomamos el ejemplo de que el cliente no tiene asignada una alícuota específica. A continuación se verifica si el artículo tiene asociada la misma percepción que el cliente.

 

Tenga en cuenta que es condición que el impuesto esté asignado a nivel de cliente y de artículo para que se liquide el impuesto.

 

¿El artículo tiene asignada la misma percepción?

No
Si
Análisis del artículo (cliente con alícuota específica)

En el caso que el cliente tenga asignada una alícuota de percepción específica, se verifica si el artículo tiene asociado el mismo código de percepción. Recuerde que el cliente tiene asignada la percepción denominada ‘IB’.

 

Para consultar esta información ingrese a la pantalla Impuestos en la actualización de Artículos.

Tenga en cuenta que es condición que el impuesto esté asignado a nivel de cliente y de artículo para que se liquide.

 

¿El artículo tiene asignada la misma percepción?

No
Si
Análisis de la alícuota a aplicar (la del cliente)

Como el cliente y el artículo tienen asignado el mismo código de percepción, se debe liquidar el impuesto.

 

Debido a que el cliente tiene asignada una alícuota específica, se utiliza dicha alícuota para el cálculo de la percepción.

Si el cliente tiene asignada una clasificación para percepciones definibles, dicha clasificación debe estar asignada también a nivel artículo. De lo contrario, se lo considerará exento.

En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

 

Como último paso para liquidar el impuesto se debe establecer la base de cálculo.

Establecer la base de cálculo
Análisis de la base de cálculo a aplicar (Mayoristas)

Al tratarse de un cliente clasificado como «Mayorista» se busca la base de cálculo que corresponda a dicha clasificación.

 

En este caso particular se liquida el impuesto sobre el neto gravado aplicando la alícuota del cliente. En caso que no se encuentre una base de cálculo específica para esta clasificación no se liquidará el impuesto.

Pantalla de Clientes:

Pantalla de de Percepciones Definibles:

 

Analizar nuevamente la lógica
No liquidación del impuesto (artículo exento según percepción)

Debido a que el artículo no tiene asignado el mismo código de percepción que el cliente, no se liquida el impuesto (el artículo se encuentra exento para esa percepción).

 

En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

 

Analizar nuevamente la lógica
Análisis de la clasificación del cliente

Cómo el artículo tiene asignada la misma percepción que el cliente, se le debe liquidar el impuesto. Como paso previo a la liquidación se verifica si el cliente tiene asignado alguna clasificación específica.

 

Para consultar esta información ingrese a la pantalla Características de Facturación en la actualización de Clientes.

 

¿El cliente tiene asignada una clasificación específica para percepciones definibles?

No
Si
No liquidación del impuesto (artículo con diferente percepción que el cliente)

Al no tener asignado el artículo la misma percepción que el cliente no se liquida el impuesto.

 

Recuerde que es condición que el impuesto esté asignado a nivel de cliente y de artículo para que se liquide el impuesto.

En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

 

Analizar nuevamente la lógica
Determinación de la alícuota en base a la clasificación del cliente

Como el cliente tiene asignada una clasificación específica (en nuestro caso se trata de un «Mayorista») se verifica si se debe liquidar el impuesto (aplicar una alícuota) cuando se vende este artículo (Resma de hojas) a este tipo de clientes (Mayoristas).

 

¿El artículo tiene definida una alícuota para la clasificación indicada en el cliente?

No
Si
Determinación de la alícuota general (con alícuota general)

Como el cliente no tiene asignada una clasificación para percepciones definibles, se verifica si el artículo tiene definida una alícuota general (para clientes sin clasificación).

 

Para consultar esta información ingrese a la pantalla Impuestos en la actualización de Artículos.

 

¿El artículo tiene definida una alícuota general (sin especificar una clasificación)?

No
Si
Aplicación de la alícuota para Mayoristas

En este caso se debe liquidar el impuesto aplicando la alícuota 2 (5%) por tratarse de un cliente «Mayorista».

 

En el caso que el cliente no tuviese una clasificación asociada se le debería aplicar la alícuota «general» (aplicable a clientes sin clasificación).

En la imagen superior se detalla la pantalla de Percepciones Definibles mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

Como último paso para liquidar el impuesto se debe establecer la base de cálculo.

 

Establecer la base de cálculo
No liquidación del impuesto (sin alícuota a aplicar)

Al no encontrarse en el artículo una alícuota a aplicar para la clasificación del cliente, no se liquida el impuesto (el artículo se encuentra exento cuando se comercializa a ese tipo de clientes).


En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

 

Analizar nuevamente la lógica
Análisis de la base de cálculo a aplicar (Mayoristas)

Al tratarse de un cliente clasificado como «Mayorista» se busca la base de cálculo que corresponda a dicha clasificación.

 

En este caso particular se liquida el impuesto sobre el neto gravado aplicando la alícuota asignada al artículo para esa clasificación.

En caso que no se encuentre una base de cálculo específica para esta clasificación no se liquidará el impuesto.

Detalle de la pantalla de Clientes:

Pantalla de Percepciones Definibles:

 

Analizar nuevamente la lógica
Aplicación de la alícuota general

Al existir una alícuota general para el artículo (sin especificar clasificación) corresponde liquidar el impuesto con dicha alícuota.

 

En este ejemplo se aplicaría una alícuota del 3%.

En la imagen se detalla la pantalla de Percepciones definibles mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

Como último paso para liquidar el impuesto se debe establecer la base de cálculo.

 

Establecer la base de cálculo
No liquidación del impuesto (artículo exento por tipo de cliente)

En este caso no se liquida el impuesto ya que el artículo se encuentra exento cuando se comercializa a ese tipo de clientes.

 

Recuerde que es condición que el impuesto esté asignado a nivel de cliente y de artículo para que se liquide el impuesto. Cuando el cliente no tiene asignado una clasificación, debe existir en el artículo una alícuota no asociada a una clasificación específica. De lo contrario no se liquidará el impuesto

En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Artículos.

 

Analizar nuevamente la lógica
Análisis de la base de cálculo a aplicar (base de cálculo general)

Al tratarse de un cliente sin clasificación asignada, se busca la base de cálculo general de la percepción (aquella que no tenga valor en la columna «Clasificación para percepciones»).

 

En este caso particular se liquida el impuesto sobre el total del comprobante aplicando la alícuota general indicada en el artículo.

Características de facturación:

Actualización de Percepciones Definibles:

En la imagen superior se detalla la pantalla de Clientes mientras que en la inferior se muestra la de Percepciones definibles.

 

Analizar nuevamente la lógica

Guía de implementación sobre percepciones definibles

Esta opción permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo, asignación de alícuotas o bases de cálculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.

Las percepciones definibles pueden combinarse con «clasificaciones auxiliares» que permiten condicionar la aplicación de la percepción de acuerdo a la clasificación indicada en el cliente, en el artículo y en la propia percepción definible. Dicha clasificación permite por ejemplo aplicar una base de cálculo determinada para responsables inscriptos y otra para el resto de los clientes.

Desde Facturador puede consultar las percepciones calculadas en el comprobante ingresando desde la solapa Pagos a la opción Más acciones y luego al ítem Impuestos o también presionando <F6>.

Más información:

Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

¿Cómo conviene definir las percepciones?

Usted puede implementar las percepciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:

  • Alícuotas: es la forma básica de definir percepciones. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades posee algunas limitaciones con respecto a las percepciones definibles.
  • Percepciones definibles: esta opción permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo, asignación de alícuotas o bases de cálculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.

 

Puesta en marcha

A continuación se explicarán los pasos necesarios para implementar correctamente el circuito de percepciones definibles.

Creación de las percepciones definibles

Ingrese al proceso Percepciones definibles para crear el nuevo impuesto. Indique los datos identificatorios del nuevo impuesto (código y descripción) y a continuación seleccione la base de cálculo a utilizar, el modelo del archivo ASCII a generar según lo requerido por la autoridad de aplicación (este dato es opcional y puede ingresarse con posterioridad) y las alícuotas de la percepción.

Consideraciones a tener en cuenta cuando decida modificar la forma de implementar percepciones::

Tenga en cuenta que si decide modificar la forma de implementar percepciones (deja de trabajar con sobretasas relacionadas con códigos de Alícuotas y pasa a trabajar con Percepciones definibles o viceversa) debe modificar la parametrización impositiva de todos sus clientes y artículos. Por ejemplo, si trabajaba con percepciones de ingresos brutos asociadas a alícuotas y ahora decide trabajar con percepciones definibles no basta con agregar el código de percepción definible y su correspondiente alícuota sino que debe indicar «N» en el campo Percepción ingresos brutos tanto a nivel cliente como artículo; de lo contrario, se liquidará dos veces el impuesto.

Para más información sobre este tema consulte Percepciones definibles.

¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?

Si bien en la mayoría de los casos no es necesario utilizarla, esta clasificación permite flexibilizar la aplicación y cálculo de las percepciones definibles. Dicha clasificación puede utilizarse para:

  • Aplicar distintas bases de cálculo de acuerdo al tipo de cliente: por ejemplo, existen regímenes de percepción que requieren utilizar la base de cálculo Total del comprobante para un determinado tipo de cliente mientras que para otros se debe aplicar Neto Gravado + IVA. En este caso, debe definir dos clasificaciones para asignar una base de cálculo particular para cada una de ellas en el proceso Percepciones definibles.
    Tenga en cuenta que sólo es necesario que clasifique los clientes con un comportamiento diferente al general. Para el resto de los clientes sólo debe definir una base de cálculo no asignada a una clasificación específica.
    Basándonos en lo mencionado en el párrafo anterior, bastaría con definir por ejemplo una clasificación para los clientes cuya base de cálculo sea Total del comprobante. De esta forma evita tener que clasificar a todos los clientes de la empresa.
    Recomendamos definir como base de cálculo habitual (sin clasificación) a aquella que se aplique a la mayor cantidad de clientes de su empresa.
  • Aplicar distintas alícuotas del impuesto de acuerdo al artículo y tipo de cliente: otros regímenes requieren aplicar una alícuota de percepción para una determinada combinación cliente / artículo. Por ejemplo, el régimen de percepción de medicamentos de la provincia de Bs.As. indica que se deben aplicar las siguientes alícuotas:
    • Una alícuota del ## % cuando se facture a laboratorios y distribuidores.
    • Una alícuota del ## % cuando se facture a sujetos comprendidos en convenio multilateral.
    • Otra alícuota diferente cuando se facture a farmacias.

Para este caso debe definir tres clasificaciones para asignarle tres alícuotas de percepción diferentes (al mismo artículo) en el proceso Actualización de artículos.

Importante:

Recuerde que si necesita utilizar el concepto de clasificación para percepciones definibles debe asignarla a cada uno de los clientes, artículos y bases de cálculo que así lo requieran.

Nota

A modo de resumen podemos afirmar que las clasificaciones para percepciones definibles actúan como condicionantes de las bases de cálculo y las alícuotas.

 

Asignación a clientes

Una vez definida las percepciones, debe ingresar a los procesos Actualización de clientes y Actualización de clientes potenciales para asignarle el código de percepción definible que se le debe liquidar dentro de la pantalla Características de Facturación (bajo el título «Percepciones definibles»).

Si completa el campo Alícuota, el sistema liquidará dicha percepción teniendo en cuenta este valor sin importar la alícuota especificada a nivel artículo. De todas formas es requisito que el artículo tenga asignada la percepción para que se la liquide.

Por el contrario, si no especifica un valor para la alícuota del cliente se tomará en cuenta la alícuota del artículo.

Más información:

Recuerde que si trabaja con clasificación para percepciones definibles debe asignársela a cada uno de los clientes que así lo requieran. De lo contrario sólo se le calculará el impuesto al cliente si existe una alícuota (asignada al artículo) y una base de cálculo (de la percepción definible) que no tengan una clasificación asociada.

En caso de tener que aplicar distintas bases de cálculo en función del tipo de cliente consulte ¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?.

Si se encuentra habilitada la opción Edita percepciones definibles en la solapa Impuestos del proceso Parámetros de Ventas será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o cambiar la alícuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de Facturación, Notas de crédito y Notas de débito.

 

Asignación a artículos

Una vez asignada las percepciones a los clientes debe hacer lo propio con los artículos. Para ello ingrese al proceso Actualización de artículos para asignarle el código de percepción definible y la respectiva alícuota que se le debe liquidar dentro de la pantalla Impuestos (bajo el título Percepciones definibles).

En caso de tener que liquidar distintas alícuotas en función del tipo de cliente consulte ¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?

 

Adaptación de los tipos de asiento

En caso de querer desglosar contablemente los importes correspondientes a percepciones definidas, ingrese al proceso Tipos de asiento y agregue nuevos renglones para detallar las cuentas a imputar. Para cada una de ellas indique el código de percepción y la alícuota correspondiente.

 

Detalle del circuito

Una vez terminada la etapa de puesta en marcha, los procesos donde se realiza el cálculo de las percepciones definibles son los siguientes: Facturas, Facturación de pedidos, Notas de crédito y Notas de débito.

Tenga en cuenta que las percepciones también son calculadas por los procesos Ingreso de pedidos y Generación de cotizaciones.

¿Cómo se consultan durante la emisión de comprobantes?

Las percepciones definibles se muestran acumuladas en el campo Otras percepciones junto al resto de los impuestos calculados. Para consultar el detalle por cada tipo de percepción pulse la tecla <ALT + D>.

Desde Facturador puede consultar las percepciones calculadas en el comprobante ingresando desde la solapa Pagos a la opción Más acciones y luego al ítem Impuestos o también presionando <F6>.

¿Cómo se imprimen?

Si trabaja con controladores o impresoras fiscales, las percepciones (ya sea que utilice percepciones definibles o percepciones a través de alícuotas) se detallarán al pie del comprobante, agrupadas según su tipo: IVA, impuestos internos, ingresos brutos y otras. Si desea detallar cada una de las percepciones definibles del comprobante ingrese a Parámetros de Ventas y en la pantalla Valores por defecto para controlador e impresora fiscal indique las variables de reemplazo que quiere utilizar dentro de la zona denominada Pie.

Si trabaja con impresoras tradicionales, puede optar por imprimirlas agrupadas según su tipo o detallarlas individualmente.

Para más información sobre este tema consulte Variables para percepciones definibles para conocer las variables de impresión que debe utilizar.

¿Cómo se pueden consultar las percepciones generadas una vez que se emitió el comprobante?

El principal informe que detalla los impuestos calculados por el sistema es el de Impuestos registrados. Para consultar el total de impuestos calculados para este tipo de percepciones seleccione la opción Incluye percepciones definibles.

Otros informes y procesos donde se puede consultar el impuesto calculado son:

  • Libro IVA Ventas: detallando individualmente las percepciones de tipo otras y acumulando el resto según su tipo (IVA, impuestos internos e ingresos brutos).
  • Comprobantes emitidos: acumulados en la columna otros impuestos.

También puede consultarlas desde los procesos de Consulta de comprobantes, Modificación de pedidos y Consulta de cotizaciones.

¿Cómo se genera el soporte magnético que requiere la autoridad de aplicación de la percepción?

Previo a la generación del soporte magnético (archivo ASCII) debe:

Una vez que las percepciones tienen asignado su respectivo modelo para ASCII ejecute el proceso Generación de archivo ASCII. Puede optar por generar el archivo para cada código de percepción o generarlo para un modelo de formato en particular. En este último caso, puede ocurrir que genere información de distintas percepciones calculadas (si dichas percepciones tienen el mismo código de modelo).

 

Diagrama de la lógica del circuito de percepciones definibles
Clic en la imagen para expandir

Para más información vea el esquema de la lógica.

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Guía de implementación de RG 5003 – Emisión de comprobantes «A» a clientes monotributistas

Esta guía de implementación le indica los pasos a seguir para poner en marcha este circuito. La RG 5003 especifica que a partir del 01/07/2021 se debe emitir comprobantes del tipo ‘A’ con IVA discriminado a clientes monotributistas.

Para comenzar a utilizar el circuito debe seguir estos pasos:

  • Ingrese a Parámetros generales y tilde la opción RG 5003- Emisión de comprobantes «A» a monotributistas dentro de la solapa Comprobantes | General.
  • Si emite comprobantes electrónicos, ingrese al proceso Formularios del módulo Procesos generales | Tablas generales | Formularios | Ventas y agregue la siguiente variable.
    @YM: esta variable permite imprimir la siguiente leyenda que exige la RG 5003: «El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618». Este texto solo se imprime cuando haya activado el parámetro general y esté emitiendo un comprobante a un monotributista.
Importante

Como el texto ocupa 191 caracteres, implementamos una nueva variable de control denominada @R5003CARACTERESPORLINEA que permite definir la cantidad de caracteres a imprimir en el renglón, por ejemplo, si la configura así @R5003CARACTERESPORLINEA=50 imprimirá la leyenda en 4 renglones.
Tenga en cuenta que para implementar este ejemplo deberá repetir la variable de reemplazo @YM en 4 renglones como detallamos a continuación:

@YM
@YM
@YM
@YM

Aún cuando la norma no especifica en qué lugar del comprobante se debe mostrar la leyenda, sugerimos hacerlo en algún lugar del pie ya que está cerca de los importes de IVA a los que hace referencia el texto.

En los formularios sólo es necesario configurar la variable de control (@R5003CARACTERESPORLINEA) y la variable de impresión de la leyenda (@YM), en los typs de los talonario ‘A’ que se utilizan para generar los comprobantes a los monotributista.

  • Si emite comprobantes a través de controladores o impresoras fiscales, ingrese al proceso Parámetros generales del módulo Ventas y agregue la siguiente variable.
    @YM: esta variable permite imprimir la leyenda que exige la RG 5003 en este tipo de equipos: «Receptor del comprobante – Responsable Monotributo». Tenga en cuenta que los controladores fiscales de «vieja tecnología» imprimirán esta leyenda en dos reglones por lo que le sugerimos que deje la línea siguiente a la variable @YM en blanco.

 

Otras consideraciones

Emisión de comprobantes

Tenga en cuenta que una vez configurada esta RG, el sistema considerará que debe emitir comprobantes ‘A’ a todos los monotributistas y en líneas generales aplicará las mismas validaciones que se aplican para responsables inscriptos.

 

Facturación masiva de pedidos

Para evitar que tenga que modificar el talonario de factura de los pedidos existentes de clientes monotributistas (que seguramente tienen asignado un talonario de comprobantes ‘B’) incorporamos el parámetro Facturar también pedidos de clientes monotributistas que tengan talonario «B».

Tilde esta opción para que los incluya al facturar pedidos correspondientes a talonarios de factura ‘A’.

 

Alta de clientes

Cuando registre un nuevo cliente Monotributista con categoría de IVA ‘RS’ -sea éste un cliente habitual, ocasional o potencial, el sistema le asignará la nueva configuración impositiva (desde todas las opciones del sistema que habilitan el alta de clientes).

 

Notas de débito y notas de crédito electrónicas a clientes Monotributistas

Para registrar ajustes, devoluciones, recargos, etc., originados por facturas (clase ‘B’) de clientes Monotributistas (con categoría de IVA ‘RS’), ingrese un comprobante de débito o de crédito con clase ‘A’ – es posible indicar el comprobante de referencia (tipo y número de comprobante) y el período asociado.

El Período asociado (Desde Fecha – Hasta Fecha) se informará en el xml del comprobante a enviar a AFIP. Este dato es de ingreso obligatorio.
Al informar un comprobante de referencia, quedará registrada en el sistema, la imputación del comprobante (de débito o de crédito).
En los procesos de generación automática o masiva de comprobantes de débito o crédito, quedan registradas las imputaciones en el sistema y se informará automáticamente el período asociado en el xml del comprobante a enviar a AFIP. Por defecto, se informa la fecha de emisión del comprobante de ajuste, como rango fechas de este período.

De esta manera, evitará que su comprobante electrónico sea rechazado por AFIP (al ser de distinta clase o tener letra diferente a la del comprobante de origen).

 

Facturación masiva de pedidos de tiendas:

Tenga en cuenta que al facturar pedidos originados en Tango Tiendas con anterioridad a la activación del parámetro relacionado con la RG 5003, el sistema los facturará utilizando el talonario ‘A’ definido en este proceso de facturación masiva a pesar de que tengan asignado un talonario ‘B’.

 

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Guía de implementación sobre definición de perfiles en Ventas

Usted puede definir perfiles según usuarios, de modo que algunos procesos operen en base a diferentes parametrizaciones y permisos según aquel que los ejecute. Los perfiles permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular, otorgando permisos sobre determinadas operaciones.

De esa manera, usted puede definir distintos perfiles, y cada uno de ellos puede tener asociado a uno o más usuarios.
Al definir un perfil de usuario, es posible configurar los permisos sobre cualquiera de las siguientes operaciones:

Cabe mencionar que la definición de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningún perfil, entonces estarán disponibles todas las funciones del sistema para ese usuario.
Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Más información:

Recuerde que el alta y modificación de usuarios se realiza desde el Administrador del Sistema.

 

Puesta en marcha

Para definir que un determinado usuario opera bajo un perfil, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1) Desde Archivos | Carga Inicial | Perfiles elija una de las opciones:

2) Defina los parámetros correspondientes a ese perfil, para ello:

  • Haga clic en el menú Agregar.
  • Defina un código para el nuevo perfil e ingrese una descripción. Complete el resto de los campos de las ventanas, confirmando con <F10>.

3) Luego de ingresar todos los valores necesarios para la creación del perfil, el sistema le preguntará si habilita usuarios, al contestar afirmativamente debe definir el o los usuarios que operarán en base al nuevo perfil.

Nota

Tenga en cuenta que no es obligatorio que asigne usuarios en este momento.

Seleccione el comando Usuarios o la solapa Asignación de usuarios (si se trata de perfiles de notas de crédito o perfiles de remitos) para designar los usuarios habilitados al perfil.

Ejemplo de implementación:
Tomemos el caso de una empresa que comercializa electrodomésticos en forma mayorista y minorista (mostrador). Por lo tanto tiene dos circuitos totalmente diferentes para ambas operaciones.
Posee 2 vendedores para atender y facturar a los clientes minoristas en el salón, 1 vendedor para la venta mayorista, y el gerente comercial.

  • Alberto Rodríguez (vendedor minorista)
  • Laura González (vendedora minorista)
  • Patricia Quiroga (vendedor mayorista)
  • Juan Rodrigo López (gerente comercial)

Creación de Usuarios
Desde el Administrador del sistema se accede al Administrador de usuarios para crear los usuarios que intervienen en las operaciones de ventas.
Para más información sobre el alta y modificación de usuarios, consulte la sección correspondiente en la ayuda del Administrador del Sistema.
En el caso del ejemplo se definen los siguientes usuarios:

  • Alberto Rodríguez (vendedor minorista)
  • Laura González (vendedora minorista)
  • Patricia Quiroga (vendedor mayorista)
  • Juan Rodrigo López (gerente comercial)

Perfiles de Facturación
Para este esquema debemos generar 3 perfiles, uno para cada tarea, y luego relacionar cada usuario con el perfil de su tarea.
Mencionamos ahora, algunos de los puntos más importantes a definir en dichos perfiles de acuerdo a los circuitos planteados en nuestro ejemplo:

  • Perfil Vendedor Minorista
    • Descarga stock al facturar (como efectúa venta mostrador, no existe remito ya que la factura es el comprobante de entrega)
    • No utiliza límite de crédito (las ventas son a clientes ocasionales y al contado).
    • Items Grales para facturas:
      • No edita comprobantes de referencia (la operación comienza y termina en la factura).
    • Items del encabezado:
      • Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario ‘B’ (habitualmente son consumidores finales, pero eventualmente el cliente puede solicitar factura ‘A’).
      • No edita bonificación del cliente (no son clientes habituales).
      • No edita lista de precio, y coloco por defecto la lista de precio minorista.
      • Edita vendedor.
    • Items de artículos:
      • No edita precio del artículo
      • Bonificación del artículo: autoriza fuera del límite (10%). En este caso el sistema solicitara la autorización del Gerente Comercial para bonificar más de un 10%.
    • Items de Tesorería:
      • Cobro al contado: SI (de esta manera se agiliza la atención al cliente, teniendo la facturación y cobranza en la misma pantalla, y pudiendo calcular recargos automáticos al cobrar con tarjetas de crédito).

Por último se relaciona este perfil a los dos usuarios (vendedores minoristas).

  • Perfil vendedor mayorista
    • No descarga stock al facturar (la mercadería sale respaldada con un remito).
    • Utiliza límite de crédito «a confirmar» (de esta manera el vendedor sabe que la operación excede dicho límite pero puede continuar. De lo contrario podríamos parametrizar controles más estrictos).
    • Items Generales para facturas:
      • Edita comprobantes de referencia (puede referenciar al pedido ingresado o bien al remito).
    • Items del encabezado:
      • Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario ‘A’ (habitualmente son R.I. los clientes mayoristas, pero eventualmente se puede facturar ‘B’).
      • Edita bonificación del cliente (ya que dependiendo del volumen de la compra, puede tener descuentos especiales).
      • Edita condición de venta, pero por defecto toma la del cliente.
      • No edita lista de precio, colocando por defecto la lista de precio mayorista.
      • No edita vendedor (por defecto Patricia Quiroga, ya que es la única vendedora del sector).
      • Edita transporte (por defecto colocamos el transporte propio).
    • Items de artículos:
      • Edita precio del artículo con clave de autorización.
      • Bonificación del artículo: Autoriza fuera del límite (10%), y por defecto trae la bonificación «cliente/artículo». (En este caso el sistema solicitará la autorización del Gerente Comercial para bonificar más de un 10%).
    • Items de Tesorería: No es relevante su parametrización, ya que la facturación a clientes mayoristas nunca es de contado.

Por último se relaciona este perfil al usuario Patricia Quiroga (vendedor mayorista).

  • Perfil Gerente Comercial: gran parte de los parámetros mencionados en los perfiles previos son indiferentes si se utilizará el perfil sólo para autorizar ciertos valores que deseen modificar los vendedores.
    Los campos a autorizar en este ejemplo deben parametrizarse de la siguiente manera:

    • Items de artículos:
      • Precio del artículo: Edita
      • Bonificación del artículo: Edita

De esta manera, cuando los vendedores deseen editar un precio o una bonificación más allá de lo permitido en su perfil, el gerente coloca su clave y edita dichos valores.
Por último, se relaciona este perfil al usuario Juan Rodrigo López (Gerente Comercial).

 

Detalle del circuito

Para implementar el circuito de perfiles, puede realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:

Además, usted puede definir permisos eventuales para indicar las acciones qué sólo pueden ser realizadas mediante el ingreso de una contraseña (clave de autorización temporal) por parte de un usuario autorizado, (por ejemplo el ingreso de perfiles de aprobación con descuento).

Valores en perfiles

Más información:
Los controles y comportamientos detallados en este tópico son válidos para los perfiles de facturación, los perfiles de notas de crédito y los perfiles de remitos.

En el momento de ingresar a un proceso, de acuerdo al perfil seleccionado, se aplicarán los siguientes controles:

  • Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal (sin restricciones). Eso mismo sucederá si se definieron perfiles, pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos.
  • Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
  • Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar antes de iniciar el proceso seleccionado.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos:

Valor posible Descripción
E / Edita El campo se edita en forma normal.
M / Muestra El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O / Oculta El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Z / Autoriza El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
U / Autoriza fuera de límite En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

  • Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
  • Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Para obtener un modelo de implementación de estos valores, consulte los tópicos Aplicar permisos eventuales.

 

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Clientes ocasionales

A través del proceso Facturación es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. Para ello se ingresará, en el campo Código de cliente, un código de cliente ocasional.

Más información:
A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponde realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.

Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese ‘000000’ en el campo Código de cliente. En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el subdiario de IVA ventas.

Nota
A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponde realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los datos del cliente.

Si se encuentra habilitada la opción Edita percepciones definibles en la solapa Impuestos de Parámetros de Ventas será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o cambiar la alícuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos Facturación, Notas de crédito y Notas de débito.

 

Video sobre series y partidas en Compras y Ventas

Parámetros de Compras y Ventas relacionados con el uso de series y partidas y como ellos afectan a los procesos. Análisis de la trazabilidad de la información, numeración de partidas, perfiles de facturas y preferencias del Facturador.

Video sobre cancelaciones de pedidos web

Gestión de las cancelaciones de los pedidos que se originaron en Tango Tiendas (MercadoLibre, Tiendanube, API). Integraciones, parámetros de vinculación y de órdenes, consultas, procesamiento manual o automático, validación según estado, notificaciones.

Guía de implementación sobre RG 3711/15

Con el fin de cumplimentar las disposiciones establecidas por la RG 3711/15, referida a la Determinación del IVA según la actividad declarada; se requiere parametrizar la base de datos como se detalla a continuación.

Siga los siguientes pasos para configurar el circuito completo.

 

Puesta en marcha

Única actividad

Si la empresa desarrolla una única actividad:

  1. Defina la actividad principal -en la solapa Más Datos– del menú Datos de la Empresa.
  2. Asigne la actividad económica en cada uno de los artículos. Este campo estará disponible en la solapa Datos Legales, sección AFIP-Siap.
    Recuerde que este dato puede actualizarlo mediante el proceso Actualización masiva de artículos.
    En caso de no tenerlo completo, asumirá la actividad que fue definida como principal en el punto anterior.
  3. Complete la actividad económica en aquellos los tipos de comprobantes de generación automática. Por ejemplo: diferencias de cambio, comprobantes de ajuste, interés por mora y descuento / recargo por fecha alternativa.
    Este dato lo encontrará en la solapa Principal de Tipos de Comprobantes, en la sección AFIP-SIAp.

Múltiples actividades

Si la empresa desarrolla una más de una actividad:

  1. Defina la actividad principal -en la solapa Más Datos– del menú Datos de la Empresa.
    Complementariamente, en la solapa Otras actividades; consigne cada una de las actividades complementarias que se desarrollan en su empresa.
  2. Asigne la actividad económica en cada uno de los artículos. Este campo estará disponible en la solapa Datos Legales, sección AFIP-SIAp. Sólo podrá seleccionar alguno de los valores definidos en Datos de la Empresa (solapa Más datos y Otras actividades).
    Recuerde que este dato puede actualizarlo mediante el proceso Actualización masiva de artículos.
    En caso de no tenerlo completo, asumirá la actividad que fue definida como principal en el punto anterior.
  3. Complete la actividad económica en aquellos los tipos de comprobantes de generación automática. Por ejemplo: diferencias de cambio, comprobantes de ajuste, interés por mora y descuento / recargo por fecha alternativa.
    Este dato lo encontrará en la solapa Principal de Tipos de Comprobantes, en la sección AFIP-SIAp.
    Sólo podrá seleccionar alguno de los valores definidos en Datos de la Empresa (solapas Más datos y Otras actividades).

 

Generación de información para F2002

La parametrización sugerida, le permitirá obtener información para completar el formulario F2002.

  • Para emitir el reporte sobre sus ventas, ingrese a Informes – Archivos DGI – Informes para F2002 – IVA por Actividad.
  • Para emitir el reporte sobre sus compras, ingrese a Informes – Archivos DGI – Informes para F2002.

Para mayor información sobre el los alcances del proceso, le sugerimos consultar Informes para F2002 – IVA por Actividad.

Puesta en marcha del circuito de comprobantes electrónicos

Para implementar el circuito de comprobantes electrónicos debe seguir el procedimiento detallado a continuación.

Pasos previos que todo cliente debe realizar ante la AFIP:

  1. Gestione la clave fiscal de nivel 3. (En www.afip.gob.ar/clavefiscal, conozca cómo obtener la clave fiscal. Este es un trámite personal a cargo del dueño o apoderado de la empresa.)
  2. Obtenga el certificado digital (*). Recomendamos utilizar el programa Pedido de certificado digital (AxCertSetup.exe) para generar la información necesaria para gestionar el certificado digital ante la AFIP. El mencionado programa se encuentra en el directorio de instalación del sistema. Este programa fue desarrollado para facilitar esta operación, no obstante puede realizar este trámite siguiendo las instrucciones de la AFIP.
    Si usted cumple con más de un régimen de facturación electrónica, puede usar el mismo certificado digital. Para ello, debe relacionarlo con los webservices correspondientes.
  3. Realice los pasos de configuración desde la página de AFIP.

(*) Ejemplos…

  1. Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1º de Julio del 2010 debe emitir Facturas Electrónicas de Exportación. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de factura electrónica de exportación (WSFEX).
  2. Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1º de Enero del 2011 debe emitir Facturas Electrónicas para percibir un bono fiscal y aplicarlo al pago de impuestos nacionales. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de bonos fiscales electrónicos (wsbfev1).

Le recomendamos visitar la página web http://www.afip.gov.ar/fe/ para obtener más información.

 

Pedido de Certificado Digital

Para generar el pedido de certificado debe seguir los pasos que indica la AFIP Ya que este procedimiento tienen cierto grado de complejidad, Axoft Argentina S.A. ha desarrollado un Asistente que lo guiará en la obtención del mismo.

Para acceder a este asistente, seleccione Programas | Tango Gestión | Pedido de certificado digital y siga los pasos que se le indican en pantalla.

El asistente genera 3 archivos. Al conectarse a la web de la AFIP para entregar el pedido de certificado digital, indique como nombre de archivo aquél que tenga extensión *.req (Request) para su validación por parte del AFIP.

Tenga en cuenta que AFIP puede devolver el mensaje de error: ‘El Request enviado es inválido. Por favor revíselo’, en las siguientes situaciones:

  • El archivo seleccionado no es el pedido por AFIP.
  • El archivo está dañado.
  • El archivo no está correctamente generado.

En ese caso, sugerimos realizar los siguientes pasos:

  1. Reinstale Openssl.
  2. Verifique que no existan espacios en nombre y alias ingresados.
  3. Regenere archivo .req (Request).

 

Configuración en AFIP

Desde el sitio web de AFIP, apartado Contribuyentes, realice los siguientes pasos:

  1. Registre el punto de venta correspondiente ante la AFIP: desde la opción ‘A / B / M de Puntos de Venta’, elija ‘Alta’ y luego, seleccione ‘RECE para aplicativo y web services’ como sistema de facturación asociado.
  2. Habilite el uso de la modalidad ‘Comprobantes en línea’: desde la opción ‘Administración de Certificados Digitales’, elija ‘Nueva Relación’; haga clic en «Buscar» para seleccionar el Servicio y elija ‘Comprobantes en Línea’. Por último, haga clic en «Buscar» para seleccionar el representante y confirme la operación.
  3. Asocie el certificado digital obtenido a un webservice: desde la opción ‘Administrador de Relaciones de Clave Fiscal’, elija ‘Nueva Relación’; haga clic en «Buscar» para seleccionar el Webservice a utilizar (ejemplo: WS Factura electrónica). Si utiliza más de un webservice (ejemplo: para Facturación Electrónica del mercado interno y para Facturación de Exportación), asocie el certificado a los servicios requeridos.

 

Cambio de versión de Webservices

El webservice vigente hasta el 30 de Junio del 2011 para la solicitud y autorización de emisión de comprobantes electrónicos originales del mercado interno, es el correspondiente a la Versión 0.

A partir del 01 de Julio del 2011 y, si usted emite comprobantes electrónicos ‘A’ y/o ‘B’ (según la RG 2485), elija la Versión 2.

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, con la entrada en vigencia de la RG 3066 (que modifica la RG 2758), cambia el webservice para el envío a la AFIP de estos comprobantes. Al actualizar su sistema, el webservice a considerar será WSFEXV1. Este cambio no se configura a través de Parámetros de Ventas.

Si usted debe cumplir con la Resolución General 2904 – Art. 4º (comprobantes electrónicos del mercado interno con detalle de operaciones), el webservice a utilizar será el correspondiente a la Versión J.

Si usted es Monotributista y cumple con la RG 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos ‘C’, elija la Versión 2 como Webservices a utilizar.

Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de Bonos Fiscales Electrónicos (según Decreto Nº 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante electrónico.

Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Si usted cumple sólo con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, elija la opción ‘Versión 2’.
    Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la Resolución General Nº 2485 y su modificación.
  2. Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: ‘2 – versiones 1, 1.1 y 2 de webservices’ o ‘J – Notificación Juez’.
    De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación.

Al cambiar a la versión 2 de webservices es necesario que asigne el código AFIP a las alícuotas, monedas y percepciones definibles antes de facturar.

La opción ‘Versión 2’ del parámetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices según RG 2485 y también, la versión 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrónicos (BFE) según RG 2557.

Pasos a realizar por el cambio de versión de webservices

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al cambiar de versión 0 a versión 2 de webservice:

  1. Invoque el proceso Parámetros de Ventas para registrar la versión de webservices a utilizar.
    Para poder realizar el cambio de versión de webservices, el sistema valida que no existan comprobantes electrónicos pendientes de obtener CAE.
    Si existen comprobantes electrónicos sin CAE, ejecute el proceso Administración de Comprobantes Electrónicos y obtenga el CAE de los comprobantes electrónicos pendientes / rechazados.
    Una vez obtenido el CAE de todos los comprobantes, cambie de versión de webservice desde la solapa Comprobantes electrónicos de Parámetros de Ventas.
  2. Desde el proceso Alícuotas indique, para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por AFIP.
  3. Si usted aplica Percepciones definibles defina para cada una de ellas, el código habilitado por AFIP.

 

Pasos previos a la generación de un comprobante electrónico

A continuación enumeramos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito de Comprobantes Electrónicos:

  1. Definición de los datos de la empresa
  2. Definición de los parámetros del Administrador de Comprobantes Electrónicos
  3. Definición de las provincias
  4. Definición de los países (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)
  5. Definición de las monedas (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)
  6. Alta de talonarios
  7. Codificación de artículos (sólo para versión ‘Notificación Juez’ de Webservices)
  8. Clasificación de artículos
  9. Clasificación de los clientes (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)
  10. Codificación de alícuotas
  11. Codificación de percepciones definibles
  12. Resoluciones AFIP – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos (información de datos adicionales)

 

1. Definición de los datos de la empresa

Ingrese a la solapa Empresa del proceso Parámetros de Ventas y complete y/o verifique los datos particulares de su empresa (razón social, domicilio, fecha de inicio de actividades y número de inscripción en Ingresos Brutos).
Luego, ingrese a la solapa Comprobantes electrónicos del proceso Parámetros de Ventas y complete los siguientes datos:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno:

    • Si usted cumple con la RG 2485 (sus Modificatorias y Complementarias).
    • Si usted cumple con la RG 2904 – Art. 4º (notificación juez).
    • Si usted cumple con la RG 3067 (comprobantes clase ‘C’ emitidos por Monotributistas).
    • Si usted cumple con la RG 2557/09 (con la utilización de Bonos Fiscales Electrónicos).
    • Si usted cumple con la RG 3749 (comprobantes clase ‘M’ y/o reemplazo de regímenes informativos).
    • Si usted cumple con la RG 4004 (comprobantes clase ‘B’ o ‘C’ de locación de inmuebles con destino casa habitación).

Complete los siguientes datos:

  • Ingrese la Fecha de Incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
  • No ingrese Fecha de Exclusión, ya que el sistema considerará que usted abandonó el régimen de comprobantes electrónicos.
  • Seleccione el Webservices a utilizar:
    • Para comprobantes electrónicos ‘A’ y/o ‘B’ (según RG 2485), elija la Versión 0 – Mercado interno (vigente hasta el 30 de Junio del 2011).
    • Para comprobantes electrónicos ‘A’ y/o ‘B’ (según RG 2485), a partir del 01 de Julio del 2011 o para comprobantes electrónicos ‘M’ (según RG 3749) elija la Versión 2 – Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
    • Si usted es Monotributista y cumple con la RG 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos ‘C’, elija la Versión 2 – Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
    • Si usted factura actividades alcanzadas por el reemplazo de regímenes informativos indicados en la RG 3749 o RG 4004 E, elija la Versión 2 – Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
    • Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente (según RG 2904), elija la Versión J – Notificación Juez.
    • Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de Bonos Fiscales Electrónicos (según Decreto Nº 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante electrónico.
    • Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
      • Si usted cumple sólo con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, elija la opción ‘Versión 2’.
        Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la Resolución General Nº 2485 y su modificación.
      • Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: ‘Versión 2 – versiones 1, 1.1 y 2 de webservices’ o ‘J – Notificación Juez’.
        De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación (*).
  • Configure el Indicador de servicio y Valor del Indicador: si utiliza el webservice 2 – Incluye versiones 1, 1.1 y 2, puede parametrizar la edición del Indicador de Servicio.
    Usted puede editar este dato o bien, ocultar su ingreso en los procesos de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito).
    Si este dato se oculta, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: 1 – Productos, 2 – Bienes o 3 – Productos y Servicios.
    Si el valor elegido es ‘2’ o ‘3’, el sistema asume que la Empresa es Prestadora de Servicios y deberá ingresar además, el período del Servicio Facturado (Mes Anterior, Mes Completo o Mes Siguiente).
    Este dato no es solicitado si usted utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (RG 2557/09).

Para comprobantes electrónicos del mercado exterior:
Si cumple con la RG 3066 (sus Modificatorias y Complementarias), indique la fecha de incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

  • Complete los siguientes datos:
    • Ingrese la Fecha de Incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
    • No ingrese Fecha de Exclusión, ya que el sistema considerará que usted abandonó el régimen de comprobantes electrónicos.
    • Seleccione el Idioma habitual de los comprobantes (español, inglés o portugués).

Para comprobantes del mercado interno con codificación de las operaciones (según RG2904 – art. 4º) y comprobantes electrónicos del mercado exterior (según RG 3066):

  • Indique cuál será el Detalle del comprobante (descripción del artículo o sinónimo del cliente)
  • Indique si incluye comentarios de los artículos como parte de la descripción de los productos.

Más información:

La opción ‘Versión 2’ del parámetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices según RG 2485 y también, la versión 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrónicos (BFE) según RG 2557.

Nota

Usted puede cambiar la versión de webservices a utilizar sólo si no existen comprobantes electrónicos pendientes de obtener CAE.

Si necesita aplicar una parametrización especial a uno o más clientes, defina esta configuración en la ficha de cada cliente. Para más información, consulte el ítem Clasificación de los clientes.

Si emite comprobantes electrónicos y la actividad de su empresa se relaciona con la Prestación de Servicios:

  • Active el parámetro Es empresa prestadora de servicios.
  • Indique la modalidad para el cálculo de las fechas del servicio facturado (‘Mes anterior’, ‘Mes completo o actual’, ‘Mes siguiente’). Esta información puede ser modificada desde los procesos de facturación.
    Por ejemplo, seleccione ‘Mes Anterior’ si su empresa factura el primer día de cada mes, los servicios brindados el mes anterior.
  • Active el parámetro Empresa Prestadora de Servicios.
  • Si esta alcanzado por RG 3749 o RG 4004 E (reemplazo de regímenes informativos):
    • Ingrese a la solapa Otras resoluciones ubicada en Comprobantes electrónicos de Parámetros de Ventas (dicha opción estará habilitada únicamente si el web service seleccionado es ‘Versión 2’).
    • Tilde el campo Presenta información adicional requerida por AFIP.
    • Indique el valor por defecto para el campo Actividad habitual a informar. Seleccione la actividad con que opera con mayor frecuencia, siendo sus posibilidades las siguientes (si su actividad más frecuente no está en las opciones deje el campo en blanco):
      • Educación pública de gestión privada.
      • Locación de inmuebles rurales.
      • Locación de inmuebles turísticos.
      • Locación de inmuebles.
    • En Tipo de actividad habitual seleccione alguna de las opciones considerando la actividad que desarrolla y lo especificado en las normativas vigentes. El campo puede quedar en blanco.

Publicación en Tango nexo
A través de la publicación de sus comprobantes electrónicos en nexo,  usted  tendrá las siguientes ventajas:

  • Disponibilidad de los comprobantes electrónicos las 24 horas para poder ser accedidos por sus clientes desde cualquier PC.
  • Acuse de recibo de la descarga de los comprobantes electrónicos.

Para más información acerca de estas y otras ventajas que ofrece utilizar Tango nexo, ingrese a la ayuda del producto.

Para el envío del comprobante electrónico a su cliente a través de correo electrónico:

  • Ingrese a la solapa Envío por correo electrónico.
  • Complete los datos referidos al servidor de correo electrónico, usuario (nombre de la cuenta de mail), clave (contraseña del usuario), remitente, asunto y cuerpo. Este paso no es obligatorio y puede realizarse con posterioridad.

Para el resguardo del comprobante electrónico:

  • Ingrese la ubicación en el disco donde se guardarán los archivos (en formato PDF) generados en cada facturación.

 

2. Definición de los parámetros del Administrador de Comprobantes Electrónicos

Por cada computadora que emita comprobantes electrónicos, realice los siguientes pasos para poder enviar comprobantes electrónicos a la AFIP.
En la pantalla de Administración de Comprobantes Electrónicos, ingrese a Parámetros y coloque los datos de conexión.

  1. Ingrese el certificado extendido por la AFIP (indique ubicación y nombre del archivo).
  2. Indique la ubicación del archivo que contiene la clave privada (utilizada para solicitar el certificado digital).
  3. Ingrese la identificación de origen (utilizada para solicitar el certificado digital).

La clave privada y la identificación de origen las puede obtener del asistente mencionado en el ítem Pedido de Certificado Digital. Tenga en cuenta que en Identificación de origen debe ingresar el contenido del archivo con extensión *.txt (no su ubicación).

Nota

Recuerde que esta configuración debe ser efectuada en cada una de las terminales que emitan comprobantes electrónicos.

 

3. Definición de las provincias

Ingrese al proceso Provincias y controle que la codificación asignada en Clasificación AFIP sea la correcta para cada una de las provincias definidas.
Este dato es requerido por la AFIP para la preparación de los archivos de comprobantes electrónicos correspondientes a la RG 2485 (sus Modificatorias y Complementarias), la RG 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos) y a la RG 1361.

 

4. Definición de los países (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

Si usted genera comprobantes electrónicos de exportación (RG 3066), invoque el proceso Países del módulo Ventas y complete la clasificación AFIP con el código que este organismo asigna a cada país.

 

5. Definición de las monedas (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

Si usted genera comprobantes electrónicos para el mercado interno y/o de exportación, invoque el proceso Monedas del módulo Procesos generales y complete el Código moneda Comp Elec. con la clasificación que la AFIP asigna a cada unidad monetaria.

 

6. Alta de talonarios

Ingrese al proceso Talonarios y defina los talonarios (nuevos puntos de venta solicitados en AFIP) a utilizar durante la generación de comprobantes electrónicos.
En cada uno de esos talonarios, active el parámetro Genera Comprobante Electrónico.
Al definir un talonario de comprobantes electrónicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

  • No es posible aplicar la modalidad ‘Multipropósito’, por lo que deberá dar de alta talonarios para Facturas, N/D y N/C en forma independiente.
  • Para imprimir comprobantes electrónicos, ingrese el destino de impresión en el talonario.
  • El primer número habilitado del talonario debe ser 1 (uno).
  • Defina el Tipo de Conexión a utilizar para su comunicación con la AFIP (‘En Línea’ o bien, ‘Diferido’).
    • En Línea: indica que en el momento de emitir el comprobante electrónico, Tango se comunicará con el servidor de la AFIP para solicitar el CAE. correspondiente. Para más información consulte Modalidad en Línea.
    • Diferido: indica que la obtención del CAE será posterior a la confección del comprobante electrónico. Tenga en cuenta que un comprobante electrónico sin CAE no tiene validez legal, y por lo tanto no puede ser entregada al cliente. Para más información consulte Modalidad Diferida.
  • Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, defina los talonarios con tipo asociado ‘A’ y/o ‘B’ para la generación de comprobantes electrónicos. Para cada talonario, tilde el parámetro Utiliza Bono Fiscal Electrónico. De esta forma, los diferenciará de los talonarios electrónicos con letra ‘A’ y/o ‘B’ que utilicen otro webservice.
  • Si usted cumple con la RG 3749 y necesita emitir comprobantes electrónicos tipo Recibo (Facturas – Recibo) debe tildar el campo Recibo-factura para que al generar el comprobante electrónico este sea informado a AFIP con el código correspondiente. Si necesita emitir comprobantes ‘M’ debe crear un talonario electrónico del tipo ‘M’.
  • Indique si imprime el comprobante electrónico una vez obtenido el CAE.
  • Indique si envía el comprobante generado a su cliente por correo electrónico.
  • Ingrese la ubicación (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada del formulario preimpreso a incluir en los comprobantes que se envíen por correo electrónico. Sugerimos escanear el formulario preimpreso grabando la imagen sin márgenes adicionales. Es posible que deba efectuar algunas pruebas hasta que la visualización del archivo pdf sea correcta. Tenga en cuenta que a diferencia de los comprobantes no electrónicos, los comprobantes electrónicos pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico cuantas veces lo desee.
  • Acceda a la opción Formularios, invoque la función Dibujar <F6> para agregar las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos (CAE, Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta que también es necesario agregar las variables de reemplazo para Tipo de comprobante y Número de Comprobante.
  • Si cumple con la RG 3066, diseñe sus formularios incluyendo las palabras de control para comprobantes electrónicos de exportación y las palabras de reemplazo para comprobantes electrónicos de exportación.
  • Si necesita emitir comprobantes ‘A’ con CBU Informado, recuerde diseñar el formulario correspondiente incluyendo la leyenda «Pago en CBU informado». Ubique dicha leyenda según lo indicado en la normativa vigente.

¿Cuántos talonarios debo definir?
Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo ‘A’ y ‘B’, sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada tipo de comprobante / tipo asociado / número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (FAC, DEB, CRE) ni más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo ‘C’ (para Monotributistas), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘C’ (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de exportación (facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo ‘E’), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘E’ (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo ‘A’ y ‘B’ (según RG 2557/09), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (FAC, DEB, CRE) ni más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.
Si usted genera en forma electrónica comprobantes del mercado interno según la RG 2485 y/o según la RG 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos), defina un juego de talonarios para cada resolución general.
Es decir, 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) y 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) por punto de venta si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno según RG 2485; y además, 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) que utilicen BFE y 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos asociados a Bonos Fiscales Electrónicos.

 

7. Codificación de artículos (sólo para versión ‘Notificación Juez’ de Webservices)

Ingrese al proceso Artículos del módulo Stock  y en la solapa Principal complete el código de barras de cada artículo.
Este dato es requerido por la AFIP para la preparación de los archivos de comprobantes electrónicos correspondientes a la RG 2904 (Régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas).

 

8. Clasificación de artículos

Ingrese al proceso Artículos del módulo Stock y complete los siguientes datos en la solapa Datos legales:

Para Comprobantes Electrónicos (del mercado interno)
Indique el Código de Unidad de Medida de Stock (definido por AFIP) y su Equivalencia.
Seleccione el Código de Unidad de Medida para la presentación de Ventas (definido por AFIP) y el valor de su Equivalencia.
Estos datos son requeridos por la AFIP para el envío de información de los comprobantes electrónicos.
Si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09), asigne a sus artículos, el Código de producto (N.C.M.) -según el Nomenclador Común del Mercosur.

Para Comprobantes de Exportación Electrónicos
Ingrese la clasificación según AFIP para la Unidad de Medida de Stock y para la presentación de Ventas.
Estos datos son requeridos por la AFIP para el envío de información de los comprobantes de facturación electrónicos correspondientes a operaciones de exportación.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno y para comprobantes electrónicos de exportación
Tenga en cuenta que:

  • Usted puede actualizar los datos de los artículos en forma masiva, utilizando el proceso Actualización Global de Códigos de AFIP del módulo Stock.
  • Puede invocar el comando Listar para obtener información de los artículos que han sido configurados y también, aquellos no configurados para la generación de comprobantes electrónicos.
  • Usted puede actualizar el Código de producto (N.C.M.) desde el proceso Actualización Masiva de Artículos del módulo Stock.

 

9. Clasificación de los clientes (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

Para el Envío de Comprobantes Electrónicos:
Si su empresa emite comprobantes electrónicos (del mercado interno y/o de exportación), defina para cada uno de sus clientes, los siguientes datos:

Forma de Envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita. Puede optar por una de las siguientes opciones: e-mail, e-mail / papel o tener en cuenta la definición del talonario.

Mail Envío: es la dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. Por defecto, se propone la dirección ingresada en el campo Correo electrónico del cliente.

Para Comprobantes Electrónicos con Codificación de las Operaciones
Si cumple con la RG 2904 – Art. 4º (Webservice: ‘Notificación Juez’) para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de la codificación de las operaciones, y necesita aplicar una configuración particular a uno o más clientes, defina los siguientes parámetros:

Detalle de los artículos: indique si considera el definido en el ‘Artículo’ o el definido para el ‘Artículo – Cliente’.

Incluye Comentarios de los artículos como parte de la descripción de los productos.
Por defecto, el sistema considera lo definido en la solapa Comprobantes electrónicos del proceso Parámetros de Ventas.

Para Comprobantes de Exportación Electrónicos:
Si cumple con la RG 3066 (sus Modificatorias y Complementarias) para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, ingrese la Identificación Tributaria de cada uno de los clientes a los que emite comprobantes de tipo ‘E’.
En el caso de no completar este dato, el sistema informará a la AFIP, el CUIT del país destino del comprobante electrónico de exportación.
Si necesita aplicar una configuración particular a uno o más clientes, defina los siguientes parámetros para comprobantes electrónicos de exportación:

  • Idioma del comprobante (español, inglés o portugués).
  • Detalle de los artículos: indique si considera el definido en el ‘Artículo’ o el definido para el ‘Artículo – Cliente’.
  • Incluye Comentarios de los artículos como parte de la descripción de los productos.

Por defecto, el sistema considera lo definido en la solapa Comprobantes electrónicos del proceso Parámetros de Ventas.

 

10. Codificación de alícuotas

Para cada alícuota ingresada en el sistema, indique cuál es el código definido por AFIP.
Realice este paso si emite comprobantes electrónicos del mercado interno.

 

11. Codificación de percepciones definibles

Para cada percepción definible, seleccione el código definido por AFIP.
Realice este paso si emite comprobantes electrónicos del mercado interno.

 

12. Resoluciones AFIP – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos (información de datos adicionales)

Si usted está alcanzado por la RG 3749 o la RG 4004 – E (*) y alguna de sus actividades requiere informar datos adicionales debe parametrizar el sistema para informarlos.
Recuerde que esto aplica para  los comprobantes electrónicos que sean emitidos mediante web service 2 y en talonarios que no utilicen bonos fiscales.

(*) La información adicional requerida por la RG 4004 solo se podrá informar a AFIP utilizando el Facturador.

Para ello, debe realizar los siguientes pasos:

1. Configurar en Parámetros de venta – Comprobantes electrónicos – Solapa Otras resoluciones
En la solapa Otras resoluciones de Comprobantes electrónicos encontrará los siguientes campos:

Resoluciones AFIP – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos: tilde esta opción si alguna de sus actividades se corresponde con alguna de las comprendidas en los alcances de la citada normativa.

En ese caso, complete los siguientes campos.

Actividad habitual a informar: seleccione la actividad más recurrente.

  • Educación pública de gestión privada.
  • Locación de inmuebles rurales.
  • Locación de inmuebles turísticos.
  • Locación de inmuebles.

Si su actividad más frecuente no se encuentra entre esas opciones, deje el campo en blanco.

Tipo de actividad habitual: seleccione el tipo habitual de sus comprobantes, pudiendo ser:

  • Para RG 3749:
    • Comprendida.
    • No comprendida.
  • Para RG 4004 – E:
    • Propietario directo.
    • A través de intermediario.

En las resoluciones indicadas, rectificativas y complementarias se determinan las condiciones que hacen que los comprobantes correspondan a un tipo u otro. El campo puede ser dejado en blanco y ser completado, en caso de corresponder, al momento de emitir el comprobante.

2. Definir los perfiles que necesite para su operación
Perfiles de facturación
En la pantalla de perfiles de facturación configure los siguientes campos:

Estos campos determinan el comportamiento de los ítems Actividad a informar y Tipo de actividad en los procesos de Facturación y Pedidos.

Actividad a informar y Tipo de actividad: se aplican únicamente en la emisión de comprobantes electrónicos que utilicen web service 2 y no utilicen talonario de bonos fiscales.
Opciones de comportamiento:

  • O – Obligatorio: los comprobantes no podrán ser generados sin indicar en ellos la actividad y tipo de actividad a informar. Esta opción de comportamiento únicamente se aplica durante el ingreso de comprobantes de facturación (no afecta al ingreso de pedidos).
  • N – No obligatorio: el sistema no obligará a indicar la actividad y tipo de actividad a informar en sus comprobantes. Esta es la opción recomendada si usted posee varias actividades y algunas de ellas no deben informar datos adicionales según RG 3749.

Utilice estas opciones  junto a  ‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’ para conseguir el comportamiento deseado durante el ingreso de los comprobantes.

Valores por defecto: indique en estos campos la actividad y tipo de actividad que desea informar al utilizar este perfil. Estos campos pueden quedar en blanco y completar los valores en el ingreso del comprobante.

Nota

Tenga en cuenta que si la factura se genera en referencia a un pedido, la actividad a informar será la parametrizada en el mismo.

Perfiles de notas de crédito

En la pantalla perfiles de notas de crédito configure los siguientes campos:

Estos campos controlan el comportamiento de los campos Actividad a informar y Tipo de actividad en los procesos de emisión de notas de crédito.

Actividad a informar y Tipo de actividad: se aplican únicamente en la emisión de comprobantes electrónicos que utilicen el web service 2 y no utilicen talonario de bonos fiscales.
Opciones de comportamiento:

  • O – Obligatorio: las notas de crédito no podrán ser generadas sin indicar la actividad a informar.
  • N – No obligatorio: el sistema no obligará a indicar la actividad a informar en sus notas de crédito. Esta es la opción le permitira modificar los datos en el ingreso de los comprobantes o bien dejarla en blanco.

Utilice estas opciones  junto a  ‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’ para conseguir el comportamiento deseado durante el ingreso de los comprobantes.

Valores por defecto: indique en estos campos la actividad y tipo de actividad que desea informar al utilizar este perfil. Estos campos pueden quedar en blanco y completar los valores en el ingreso del comprobante.

3. Definir los contactos responsables del pago
Si su actividad corresponde a «Educación pública de gestión privada» debe informar el tipo y número de documento del responsable del pago. Para ello, en la pantalla Contactos el cliente encontrará los siguientes campos.

Responsable de pagos: tilde el contacto que sea responsable del pago de sus facturas. Sólo uno de los contactos del cliente podrá ser el responsable del pago.

Tipo de documento y Número de documento: correspondiente al documento del contacto. Estos campos son obligatorios para el contacto responsable del pago.

4. Emisión de facturas / notas de crédito / notas de débito y pedidos

Al ingresar un comprobante de factura, nota de débito, nota de crédito o pedido, se presentará una pantalla para indicar los datos que serán informados a la AFIP en el comprobante electrónico correspondiente. Esta pantalla se presentará automáticamente luego de ingresar los datos de cabecera. También puede acceder a esta pantalla pulsando <Ctrl + I>.

Actividad a informar: en este campo ingrese la actividad a informar según corresponda al comprobante que está emitiendo, puede quedar en blanco.

Tipo de actividad: seleccione alguna de las opciones considerando la actividad que desarrolla y lo especificado en las normativas vigentes. El campo puede quedar en blanco.

Pedidos: los valores por defecto para la actividad y el tipo de actividad a informar se tomarán del perfil seleccionado. Si no utiliza perfiles, el sistema tomará los valores indicados en Parámetros de Ventas.

Facturación: los valores por defecto para la actividad y el tipo de actividad a informar se tomarán de los pedidos referenciados. Si no se emite el comprobante en relación a pedidos, el sistema tomará los valores por defecto indicados en el perfil que esté utilizando. Si no utiliza perfiles el sistema tomará los valores indicados en Parámetros de Ventas.

Notas de crédito: los valores por defecto para la actividad a informar y el tipo de actividad se tomarán del comprobante de referencia. Si el comprobante de referencia no fuera electrónico, o si no emite la nota de crédito en relación a un comprobante de referencia, los obtendrá del perfil que se esté utilizando. Si no se utilizan perfiles, los obtendrá de Parámetros de Ventas.

Notas de débito: los valores por defecto para la actividad a informar y el tipo de actividad se tomarán del comprobante de referencia Si el comprobante de referencia no fuera electrónico, o si no emite la nota de débito en relación a un comprobante de referencia, los obtendrá de Parámetros de Ventas.

Responsable del pago: si la actividad que usted informa en el comprobante corresponde con «Educación pública de gestión privada», complete los datos del responsable del pago.

Tipo de documento: indique en este campo el tipo de documento (CUIT – CUIL o DNI) del responsable del pago.

Número de documento: registre en este campo el número de documento del responsable del pago. Si el tipo de documento ingresado es un CUIT o un CUIL el sistema verifica que el número sea correcto.

Nota

Tenga en cuenta que AFIP valida el tipo y número de documento ingresado contra el padrón general, por lo cual es importante ingresar datos correctos para evitar rechazos en los comprobantes.

Nota

Los valores por defecto para el tipo y número de documento del responsable del pago se tomarán del contacto del cliente que este definido como tal, o bien del comprobante de referencia. Si no hay un contacto parametrizado como responsable del pago o se genera una factura a un cliente ocasional, se utilizará el tipo y número de documento del cliente.

 

Consideraciones adicionales para comprobantes ‘E’ a clientes de Tierra del Fuego

Si usted emite comprobantes electrónicos de exportación (clase ‘E’) a clientes de Tierra del Fuego, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Países:
    • VERIFIQUE que exista un país con el nombre TIERRA DEL FUEGO.
    • VERIFIQUE que en Clasificación AFIP tenga asignado el código 250 (Tierra del Fuego – (AAE)) -que es el código asignado por este organismo.
  • Provincias:
    • VERIFIQUE que exista la provincia correspondiente a TIERRA DEL FUEGO.
    • VERIFIQUE que la codificación asignada en Clasificación AFIP sea la correcta para esta provincia (24).
  • Clientes:
    • VERIFIQUE que sus clientes tengan asignados el País y la Provincia correctas.
    • TENGA EN CUENTA que para clientes de Tierra del Fuego sólo se permite que liquiden percepciones de Ingresos Brutos.

 

Consideraciones adicionales para la generación de comprobantes T

A continuación, enumeramos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito de comprobantes electrónicos T (de turismo):

  • Parámetros de ventas: ingresando a Parámetros de Ventas, dentro de la solapa Comprobantes electrónicos, sub-solapa Resoluciones, habilite la opción Genera información RG 3971.
  • Definición de talonarios: ingrese a Talonarios y defina los talonarios electrónicos tipo ‘T’ a utilizar durante la generación de comprobantes indicando el nuevo punto de venta asignado por AFIP.
    Para más información sobre consideraciones generales consulte Alta de talonarios.
  • Definición del TYP de impresión: ingrese desde el módulo Procesos generales a Formularios | Ventas para definir el dibujo del TYP a utilizar según lo solicitado por la RG 3971.
    Para la definición del TYP, usted posee nuevas variables específicas: @JT: forma de pago seleccionada, @NJ: número de tarjeta, @SW: código SWIFT, @NW: número de cuenta.
  • Codificación de alícuotas: para la generación del reintegro de IVA, defina una alícuota de IVA (con código de alícuota del 1 al 10), con Porcentaje: 21% y con Código AFIP: 10 – 21% Aplica reintegro.
    Por otra parte, verifique la existencia de la alícuota con código 91 – IVA Liberado.
  • Codificación de artículos: ingrese al proceso Artículos del módulo Stock y, para los artículos que se incluyen en los comprobantes electrónicos tipo ‘T’, complete dentro de la solapa Datos legales (en la sección Comprobantes de turismo electrónico) los datos correspondientes a:
    • Tipo de ítem según la codificación de AFIP:
      • 00 – Ítem general
      • 91 – Ajuste de IVA
      • 97 – Anticipo
      • 99 – Descuento General.
    • Tipo de ítem según la codificación de AFIP:
      • 0001 – Servicio de alojamiento sin desayuno
      • 0002 – Servicio de alojamiento con desayuno
      • 0005 – Excedente
      • 0020 – Modificación de Información de los huéspedes sin modificación del importe
      • 0021 – Modificación de la fecha de ingreso sin modificación de importe.
    • Tipo de unidad (*):
      • 0001 – Persona
      • 0002 – Carpa
      • 0003 – Bungalow
      • 0004 – Cabaña
      • 0005 – Departamento
      • 0010 – Single
      • 0011 – Doble
      • 0012 – Triple
      • 0013 – Cuádruple
      • 0014 – Plaza (para hostel).
  • Generación de comprobantes T: genere los comprobantes electrónicos T desde el Facturador. Para más información consulte Generar comprobantes electrónicos T.

(*) Los artículos a los que podrá definir estas características e incluir en comprobantes electrónicos T, son aquellos de tipo simple, que no usan escala, no llevan series ni partidas y no facturan por importe.

Generación de notas de débito T:

En la versión actual no se encuentra disponible la generación de notas de débito T. Momentáneamente deberá registrarlo como una factura.

 

Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440)

En base Ley de Financiamiento Productivo Nº 27440, La RG N° 4367/2018 de la AFIP, sus Modificatorias y Complementarias establecen un régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respalden facturas de crédito electrónicas.

Para conocer las características de este régimen, haga clic aquí: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp.

Pasos previos a la generación de un comprobante de crédito electrónico

Luego de completar los pasos previos que todo cliente debe realizar ante la AFIP y los de la generación de un Comprobante de Crédito electrónico, utilice los procesos indicados para poner en marcha el circuito de comprobante de créditos electrónicos:

  • Parámetros de ventas: ingrese a Parámetros de Ventas, dentro de la solapa Comprobantes electrónicos, sub-solapa Otras resoluciones, defina el CBU del emisor (dato obligatorio para la generación de este tipo de comprobantes).
  • Talonarios: ingrese al proceso Talonarios y defina los talonarios (nuevos puntos de venta solicitados en AFIP) a utilizar durante la generación de comprobantes de crédito electrónicos.
    En cada uno de esos talonarios, active, además de las consideraciones propias para factura electrónica, el parámetro Comprobante de crédito electrónico.

Generación de comprobantes de crédito electrónicos MiPyme

Para generar un comprobante de crédito electrónico:

  • Seleccione un talonario que tenga activado el parámetro Comprobante de crédito electrónico.
  • Seleccione una condición de venta de contado, o con una cuota.

Para más información consulte Generar comprobantes de crédito electrónicos.

 

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Guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento

Es posible generar facturas con fechas alternativas de vencimiento, definiendo para cada fecha, un importe diferente al original del comprobante.

En el siguiente video puede ver la mecánica general de trabajo:

Ejemplos de aplicación:

1) Recargos:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada hasta el 25/09 el importe a cobrar es de $ 10500 (primer fecha alternativa).
  • Si se abona entre el 26/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $ 10800 (segunda fecha alternativa).

2) Descuentos:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa).
  • Si se abona entre el 06/09  y hasta el 10/09 el importe a cobrar es de $9800 (segunda fecha alternativa).

3) Descuento o recargo:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa).
  • Si se abona entre el 16/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10500 (segunda fecha alternativa).
Nota

Tenga en cuenta que el importe real de la cuota es el de la fecha de vencimiento original. En el caso de que se efectúe el cobro en alguna de las fechas alternativas, el sistema genera automáticamente un comprobante de tipo débito o crédito para realizar el ajuste correspondiente a la diferencia de importes entre ambas fechas. Recién en este momento, la diferencia se vuelve efectiva en la cuenta corriente.

Para el cálculo del ajuste se tienen en cuenta las notas de débito o de crédito que mueven stock y que estén imputadas a la factura, realizándose el ajuste una vez que la cuota esté cancelada.
Si se realizan pagos parciales, el ajuste se hará sobre el importe total de la cuota / factura (al momento de su cancelación).

Más información:

En el caso de haber implementado el circuito de intereses por mora, una vez pasada la última fecha alternativa de vencimiento, el sistema comienza a generar interés por mora según las políticas establecidas en forma genérica o en particular para cada cliente o condición de venta.

La base de cálculo para el interés es el importe de la última fecha de vencimiento y el monto del interés estará formado por  el monto de la diferencia entre la primera y la última fecha de vencimiento, más el porcentaje correspondiente a la cantidad de días de atraso entre la última fecha de vencimiento y la fecha del efectivo pago.

 

Puesta en marcha
Nota

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar notas de débito por mora en el caso que se incurran en atrasos en los pagos, o bien que se realicen con valores posdatados.

 

Detalle del circuito

Una vez realizada la puesta en marcha, usted está en condiciones de comenzar a generar facturas con fechas alternativas de vencimiento, y los correspondientes comprobantes de ajustes, en caso de que su cobro se realice en alguna de sus fechas alternativas.

 

Generación de facturas con fechas alternativas de vencimiento

Para generar una Factura con fechas e importes alternativos, es suficiente con utilizar una condición de venta definida para tal fin. Dependiendo de la configuración del perfil utilizado, es posible modificar las fechas alternativas propuestas por el sistema.
Para definir fechas alternativas a comprobantes pendientes ingresados previamente a la puesta en marcha, busque el comprobante en el proceso Modificación de comprobantes, y asígnele una condición de venta que genere fechas alternativas de vencimiento.
También puede definir fechas alternativas de vencimiento a comprobantes de composición inicial de saldos.
Desde el Facturador también puede generar facturas con fechas e importes alternativos, para más información consulte el ítem Generar una factura con fechas alternativas de vencimiento.

 

Cobro de facturas con fechas alternativas de vencimiento

Al emitir recibos de cobranzas, el sistema calculará automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, el sistema le propondrá automáticamente la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente (*).
Si, por el contrario, se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, el sistema propondrá automáticamente la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.

(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste desde este proceso. Para más información consulte Parámetros de Ventas.

1) Recargos:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada entre el 16/09 y el 25/09 el importe a cobrar es de $10500 (primer fecha alternativa). El sistema propondrá dicho importe aunque el real sigue siendo $10000. Los valores ingresados para cancelar el comprobante equivalen a $10500. Se genera una nota de débito automática por $500 a los efectos de dejar la cuota cancelada. (*)
  • Si se abona entre el 26/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10800 (segunda fecha alternativa). Se generará una nota de débito automática por $800.

(*) En el caso que el cliente abone $10000 (correspondientes al vencimiento original) en fechas alternativas, también es posible generar el ajuste imputado a la cuota, a los efectos de dejar pendiente el interés para un próximo cobro. Si cuenta con un permiso especial, puede optar por no generar el ajuste en este momento y dejar cancelada la factura por su importe original, aunque se haya cobrado en una fecha alternativa.

2) Descuentos:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa). Se generará una nota de crédito automática por $500.
  • Si se abona entre el 06/09 y hasta el 10/09 el importe a cobrar es de $9800 (segunda fecha alternativa). Se generará una nota de crédito automática por $200.

3) Descuento o recargo:

  • Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura $10000.
  • Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de $9500 (primer fecha alternativa). Se generarà una nota de crédito automática por $500.
  • Si se abona entre el 16/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de $10500 (segunda fecha alternativa). Se generarà una nota de débito automática por $500.

En el caso que decida no generar los ajustes en este momento, puede hacerlo posteriormente en alguno de los siguientes procesos:

 

Notas de débito
  • Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas.
  • Indique la factura a la cual imputar el débito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas (*), se propondrá como total de la nota de débito el importe del ajuste (**).
  • En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectarán que ya se le imputó un débito por cobro en fecha alternativa y no volverán a proponer la generación de ese comprobante.

(**) Ejemplo:

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 15/10 15500.00
Alternativa 2 30/10 16000.00
  • Caso 1: se cobraron $15500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado ‘PAGADA’ (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
    Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de $500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado ‘CANCELADA’.
  • Caso 2: se cobraron $16000 en cualquier fecha comprendida entre el 16/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado ‘PAGADA (es mayor el cobro al importe real de la factura ($15000.00).
    Al referenciar esta factura el sistema calcularà un ajuste de $1000. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado ‘CANCELADA’.
  • Caso 3: se cobraron $15000 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado ‘CANCELADA’ (se cobró lo mismo que su importe original ($15000.00)).
    Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de $500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado ‘PENDIENTE’.

Para más información consulte Emisión de notas de débito.

 

Notas de crédito
  • Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas.
  • Indique la factura a la cual imputar el crédito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además que la cuota está cancelada, se propondrá como total de la nota de crédito el importe del ajuste. Ejemplo:

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento Fecha Importe
Real 01/10 15000.00
Alternativa 1 01/09 14000.00
Alternativa 2 15/09 14500.00
  • Caso 1: se cobraron $14000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado ‘Pendiente’ (es menor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
    Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de $1000. Quedarán imputados a la cuota, en estado ‘Cancelada’.
  • Caso 2: se cobraron $14500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/09 y el 15/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado ‘Pendiente’ (es menor el cobro al importe real de la factura ($15000.00)).
    Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de $500. Quedarán imputados a la cuota, en estado ‘Cancelada’.
  • Caso 3: se cobraron $13000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste debido a que para efectuar créditos es necesario que la cuota esté totalmente cancelada. Al referenciar el comprobante desde este proceso tampoco se propondrá automáticamente ningún importe.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectan que ya se le imputó un crédito por cobro en fecha alternativa y no volverán a proponer la generación de este comprobante.
Para más información consulte Emisión de notas de crédito.

 

Imputación de comprobantes

Cuando se realiza la imputación de cuotas con fechas alternativas de vencimiento desde el proceso de Imputación de comprobantes también es posible generar los comprobantes de ajustes. (*)

(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste al cobrar o imputar comprobantes. Para más información consulte Parámetros de Ventas.

 

Preguntas frecuentes

¿Cómo genero una factura con fechas alternativas de vencimiento?
Active el parámetro Genera fechas alternativas de vencimientos en el proceso Condiciones de venta y especifique la cantidad de días de plazo entre la fecha original de vencimiento y las fechas alternativas. En el caso de que desee generar descuentos por pronto pago, indique una cantidad de días negativa.
Ingrese en el mismo proceso el recargo / descuento a aplicar para cada fecha alternativa.
Utilice esta condición de venta  en la generación de sus facturas.

¿Cómo cobro una factura que tiene una fecha alternativa de vencimiento?
En el proceso Cobranzas el sistema detecta, en base al dia de emisión del recibo, a que fecha corresponde la operación (real de vencimiento, o alguna de sus alternativas) y automáticamente propone el importe correspondiente.

¿Cómo genero recargos/descuentos por cobro en fechas posteriores/anteriores al vencimiento real de la factura?
Si existieran diferencias a ajustar por efectuar cobros en una fecha alternativa, el proceso generará automáticamente notas de crédito o débito en el momento de la cobranza para ajustar los importes, cancelando de este modo las facturas abonadas.
También es posible generar estos ajustes en un momento posterior, desde los siguientes procesos:

¿Cómo informo a mi cliente las fechas alternativas de vencimiento de una factura y cuáles son los importes que debe abonar si efectúa su pago en alguna de estas fechas?
Defina en el formulario de facturación las variables de impresión necesarias para informar estos datos.
Indique a su cliente la posibilidad de consultar esta información a través de Tango nexo.

¿Cómo ingreso fechas alternativas de vencimiento a facturas generadas con anterioridad a la puesta en marcha?
Asigne al comprobante una condición de venta que genera fechas alternativas de vencimiento desde el proceso Modificación de comprobantes, e indique los vencimientos en la ventana correspondiente.
También es posible ingresar comprobantes de composición inicial de saldos con fechas alternativas de vencimiento.

¿Cómo puedo consultar la deuda de un cliente, teniendo en cuenta las fechas alternativas y sus importes correspondientes?
Cuenta con las siguientes opciones:

  • Consulta integral del cliente (solapa Cuenta corriente | Según fechas alternativas).
  • Ficha Live de clientes (solapa Saldos según fechas alternativas).
  • Informes:
    • Cobranzas a realizar.
    • Deudas vencidas.
    • Análisis de riesgo crediticio.
  • Consultas Live:
    • Deudas vencidas.
    • Deudas a vencer.
    • Cobranzas a realizar.

¿Cómo informo a las entidades recaudadoras (cobranzas masivas) las fechas alternativas de vencimiento de mis facturas?
Defina códigos de barra, incluyendo la información necesaria, para indicar la segunda fecha de vencimiento y el recargo/descuento a cobrar en esta fecha.
Indique, en el formulario de impresión de facturas, la palabra de control para imprimir el o los códigos de barra para cada entidad recaudadora.

@PAGO_ELECTRONICO = código de pago electrónico, código de pago electrónico

Si realiza exportación de facturas a entidades recaudadoras, y sus facturas tienen fechas alternativas de vencimiento, de cada cuota se informan hasta tres fechas de vencimiento, con sus importes correspondientes.

¿Qué sucede si el cliente abona el importe original del comprobante, en una fecha alternativa de vencimiento?
El sistema propone el importe correspondiente a la fecha alternativa (si fuera una fecha posterior, es el importe con su recargo correspondiente) y calcula el ajuste correspondiente a la diferencia.
Al confirmar la operación, el ajuste generado queda imputado a la cuota seleccionada.
Si usted ingresó el importe correspondiente al vencimiento original del comprobante, éste queda con un saldo pendiente equivalente al importe del ajuste imputado.

¿Cómo indico que deseo condonar los intereses por pago fuera de término a un cliente que abona pasada la fecha de vencimiento?
Cuando el sistema propone la generación del ajuste por cobro en fecha alternativa, destilde la opción Genera ajustes por cobro en fechas alternativas en la solapa homónima en el momento de la cobranza.
Quite la marca genera ajustes a las cuotas que decida condonar el recargo por fecha alternativa,  desde el proceso Modificación de comprobantes, para hacerlo de modo definitivo.

¿Si en el momento del cobro de la cuota no genero el ajuste, puedo realizarlo después?
Referencie la factura a ajustar desde los procesos Notas de débito o Notas de crédito (según el ajuste que necesite realizar) o bien puede realizarlos desde Imputación de comprobantes.

¿Cómo cobro interés a facturas vencidas más allá de su última fecha alternativa de vencimiento?
El cálculo de interés por mora se genera a partir de la última fecha de vencimiento.
Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere interés por mora, se incluirá en el cálculo, el ajuste por cobro en fecha alternativa más la mora correspondiente a los días de atraso desde la última fecha de vencimiento hasta el día del efectivo pago.

 

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Guía de implementación sobre RG 5329

Esta guía está orientada al usuario que necesita implementar la RG 5329. Esta norma establece un régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.

Para consultar el texto de la norma puede acceder a: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/375000-379999/379509/texact.htm
A continuación, se detalla los pasos a seguir para implementar la resolución.

 

Detalle del circuito
  • Defina una percepción con las siguientes características:
    • Complete el campo régimen con el código 602.
    • Complete el código de modelo ASCII para generar el archivo.
    • Parametrice el campo Método de evaluación del mínimo de percepción con el valor ‘Aplica en forma global para toda la percepción’, Esto permitirá analizar el mínimo de percepción teniendo en cuenta todas las alícuotas definidas.
  • Asigne la percepción a los clientes y artículos.
  • Genere los comprobantes.
  • Desde el proceso Ventas | Procesos periódicos | Percepciones definibles | Generación de archivo ASCII, genere el archivo para ser importado en el aplicativo SICORE.

Guía sobre gestión de factura de crédito electrónica

Esta guía está orientada a las empresas alcanzadas por la ley 27440 que emiten comprobantes del tipo MiPyMEs. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar este circuito.

 

Puesta en marcha del circuito

Para la puesta en marcha es necesario realizar los siguientes pasos:

  1. Solicitar a AFIP el certificado necesario para utilizar el servicio de FECRED (Factura de crédito), si es que ya no posee uno. En caso de tener un certificado porque usted emite facturas electrónicas, debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal, solicitar la adhesión al nuevo servicio de Registro de Facturas de crédito electrónica MiPyMEs.
  2. Una vez obtenido este certificado, ingrese a Datos de la empresa para informar el CUIT del certificado. En caso de centralizar comprobantes emitidos con certificados con distinto CUIT, en la central debe informar el CUIT de cada sucursal.
  3. Una vez informado el CUIT, vaya al proceso Certificado de AFIP para informar los archivos solicitados para establecer la comunicación, y pruebe la conexión. En caso de centralizar comprobantes emitidos con certificados con distinto CUIT, debe configurar el certificado para esa sucursal.
  4. Si la conexión es exitosa, ir al Administrador general | Servicios y configurar la tarea programada de Ventas ya que usted es emisor. La frecuencia configurada dependerá del volumen de información que maneje, seleccione una frecuencia acorde a sus necesidades. Por defecto la tarea programada estará creada con una frecuencia específica, usted puede modificarla.
  5. Es posible recibir notificaciones de los comprobantes que cambian a estado ‘Rechazado’, o a estado ‘Aceptado’, para eso ir a Parámetros de correo electrónico para completar los datos requeridos para recibir estas notificaciones de comprobantes MiPyMEs de Ventas.
  6. Cuando entre en vigencia la Resolución 4919/2021 (Sistema de Circulación Abierta), tilde el parámetro Informa opción de transmisión (en Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes electrónicos, sub-solapa Otras resoluciones).
    Según esta resolución, a partir del 01 de Abril del 2021, en cada factura de crédito electrónica deberá informar a quién transmitirá la FCE (ADC – Agente de Depósito Colectivo o SCA: Sistema de Circulación Abierta). De no hacerlo, el comprobante será rechazado.
    En el caso que AFIP postergue la entrada en vigencia de la Resolución 4919/2021 (Sistema de Circulación Abierta), mantenga destildado el parámetro Informa opción de transmisión.

 

Detalle del circuito

En este capítulo se detalla el circuito de los comprobantes MiPyMEs.

Una vez que estos comprobantes emitidos obtengan CAE, la factura de crédito genera un registro en la gestión de factura de crédito electrónica, con una nueva cuenta corriente.

Mediante la tarea programada, usted puede actualizar automáticamente la información de esa cuenta corriente tomando en cuenta todos los cambios acontencidos.

En el caso de generar notas de crédito o débito del tipo MiPyMEs es obligatorio cargarlas con referencia a la factura de crédito que les dio origen y si se emiten antes de la aceptación de la factura, las mismas quedan relacionadas a la cuenta corriente del registro de gestión. En el sistema deben quedar imputadas, disminuyendo o aumentando, el saldo de la factura de crédito.

En cambio, si fueron emitidos después de la fecha de aceptación de la factura, deben quedar desimputados de la factura y a cuenta para ser imputados a futuras facturas de crédito ya que el receptor debe utilizarlas como medio de pago, como compensaciones. Puede ir a Imputación de comprobantes a revisar estas imputaciones.

Usted puede consultar el estado de los comprobantes accediendo a la consulta Live Cuentas corrientes/Comprobantes MiPyMEs.

Si el receptor acordó con usted pagar la factura para poder ingresar la Cobranza es necesario que, el o los comprobantes a imputar en el mismo, tengan estado ‘Aceptado’.

En caso que usted decida vender la factura de crédito aceptada, será necesario ir a la consulta de cuentas corrientes desde el aplicativo Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs en la página de AFIP, seleccionando la opción ‘Emisor’, y realizar el cambio de estado de ‘Aceptada’ a ‘Informada’ al Agente de Depósito Colectivo (Caja de valores).

Si usted decide vender la factura de crédito al Sistema de Circulación Abierta (SCA) -en el que intervienen las entidades bancarias, registre esta información desde el aplicativo Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs en la página de AFIP. En este caso, la factura queda con estado ‘Aceptada’.

Una vez realizada la venta debe ingresar el cobro en el sistema, para que la misma quede cancelada.

Ejemplos

Se genera una factura a un cliente receptor de facturas de crédito electrónica por $1210 el 01/04/2019

El cliente tiene 30 días corridos desde la puesta a disposición para rechazar la factura o para para aceptarla expresamente. Pasados estos plazos se considera que la misma se aceptó en forma tácita.

Si el cliente es agente de retención en el momento que acepta la factura debe informar las retenciones que se deducirán del pago, para establecer el valor negociable de ese comprobante.

Con la aceptación de la factura el cliente informa que retendrá, 10% de retenciones Nacionales y 3% de retenciones provinciales.

Situación 1

Si el emisor de la factura de crédito electrónica conserva la factura hasta el momento del vencimiento, al momento del cobro se genera un recibo con el detalle del medio de cancelación o pago, y las retenciones recibidas.

Recibo

Debe Haber
Retenciones 210
a transferencia bancaria CBU emisor 1000
a Deudores por ventas 1210

Situación 2

No se espera al vencimiento => Se informa a la Caja de Valores.

A la semana realizó la venta de FCE, recibiendo un 60% en la cuenta comitente, 10% comisión y gastos.

Recibo 1

Debe Haber
Cuenta comitente 800
Gastos comisión 200
a Deudores por ventas 1000

A los 30 días, con el vencimiento de la FCE, recibe los certificados de retenciones.

 

Recibo 2

Debe Haber
Retenciones 210
a Deudores por ventas 210

 

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la factura de crédito fue exportada para gestión central y tengo que ingresar un comprobante de nota de crédito o nota de débito?

Cuando ingrese desde el nuevo facturador una NC/ND haciendo referencia a una factura de crédito electrónica que fue exportada para gestión central el sistema exhibe un mensaje que advierte de esta situación y si confirma permite continuar, en este caso debe confirmar el mensaje y continuar con la carga.

¿Qué pasa si se ingresa un comprobante de NC cuando la factura de crédito fue rechazada?

En este caso estos comprobantes son por el mismo importe ya que corresponde a una anulación de la operación original. Estos quedan imputados y cancelados en el sistema. No deberían desimputarse, por más que se exporten comprobantes para gestión central.

¿Qué pasa si se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito de ajuste cuando la factura de crédito todavía no fue aceptada por el receptor?

Cuando se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito de ajuste antes que la factura de crédito sea aceptada, estos comprobantes afectan el saldo de la factura y por lo tanto quedan imputados. Para el caso que necesite exportarlos para gestión central deberá desimputar en la sucursal y volver a imputarlos en la Central. Desde la consulta Live accediendo a Cuentas corrientes/Comprobantes MiPyMEs puede consultar a qué factura de crédito debe imputarse.

¿Qué pasa si se genera un comprobante de nota de crédito o débito referenciando a una factura de crédito que ya fue aceptada por el receptor?

Cuando se ingresa un comprobante de nota de crédito o nota de débito con referencia a una factura de crédito que ya fue aceptada, estos comprobantes no afectan el saldo de la factura y por lo tanto no quedan imputados en el sistema. Se espera que estos comprobantes se puedan compensar en futuras facturas de crédito.

Sin embargo, usted puede realizar la imputación de manera manual desde Ventas | Cuentas corrientes | Imputación de comprobantes.

¿Cuándo debe el emisor de una FCE optar por una de las opciones de transmisión?

En el momento de ingresar la factura de crédito electrónica, el emisor debe elegir la opción de transmisión de la factura de crédito electrónica. Este dato es obligatorio al momento de enviar la información del comprobante a AFIP.

¿Cuáles son las opciones de transmisión disponibles?

Las opciones posibles son las siguientes:

  • ADC: Agente de Depósito Colectivo (mercado de valores).
  • SCA: Sistema de Circulación Abierta (entidades bancarias).

¿Puedo modificar la opción de transmisión de una factura de crédito electrónica si el comprobante aún no tiene CAE?

Sí, es posible realizar el cambio de la opción de transmisión desde el proceso Modificación de comprobantes. Elija la opción Comprobante electrónico o pulse las teclas de función <Alt + F10> una vez cliqueado el botón «Funciones disponibles».

¿Es posible modificar la opción de transmisión de una factura de crédito electrónica que ya tiene CAE?

El emisor de una factura de crédito electrónica puede modificar la opción de transmisión, hasta tanto la factura no haya sido Aceptada o Rechazada. Es decir, el estado de la cuenta corriente debe ser ‘Modificable’.

Este cambio se realiza en el Registro de Facturas Electrónicas MiPyMEs, en el portal de AFIP.

Para su registro en el sistema, ejecute la tarea programada o bien, utilice el proceso Modificación de comprobantes – opción Ley 27440 – FCE (o presione las teclas <Alt + A>) en «Funciones disponibles».

 

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Guía de implementación sobre facturas de crédito

El módulo Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.

Nota

Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

 

Circuito de Facturas de Crédito

A través del módulo Ventas es posible:

  • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas.
  • Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.
  • Reimprimir facturas de crédito.
  • Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito.
  • Registrar la cobranza de una factura de crédito.
  • Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas.
  • Ingresar en el sistema, facturas de crédito de terceros, como parte de pago de un comprobante.
  • Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes.
  • Emitir el libro de registro de facturas de crédito.

 

Generación

En primer término es necesario definir, en el proceso Condiciones de Venta, aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito.

Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito.

Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito.

Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación, definido en el proceso Parámetros de Ventas.

Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. Desde el proceso Parámetros de Ventas es posible indicar el próximo número a emitir.

Una vez definidos los parámetros necesarios, en el proceso Facturas, el sistema determinará según la condición de venta seleccionada, si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito.

Luego de la emisión de la factura (y del remito, si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas, modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito.

Confirmados los datos, y si está activo el parámetro general de impresión, se emitirán los comprobantes correspondientes.

Para ello, el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP.

El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso Formularios para factura de crédito en el menú de Carga inicial.

Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar.

Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado ‘Emitidas’, correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito.

Si se anula la factura, se anularán también las facturas de crédito generadas.

En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura, cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito.

 

Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito

A través del proceso Cobranzas, se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.

Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones, una o varias facturas con facturas de crédito asociadas, se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito.

En la parte inferior de la pantalla, se visualizará el mensaje «FC» (comprobante documentado con facturas de crédito).

Al confirmar la selección con <F10>, se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado.

En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.

Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados, éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de facturas de crédito, antes de realizar la aceptación.

Una vez confirmadas las facturas de crédito, se visualizará la pantalla de Tesorería para registrar el movimiento correspondiente.

El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF.TYP, y puede ser modificado desde el proceso Talonarios.

La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Cobranzas, modifica su estado a ‘Cartera’.

Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de facturas de crédito, o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago.

 

Facturas de Crédito de Terceros

En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas, es posible ingresar a cartera de facturas de crédito, comprobantes recibidos como parte de pago. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor.

 

Movimientos Contables

Contablemente, el circuito con facturas de crédito es el siguiente:

Facturación:

  • Deudores por Venta
    • a IVA a Ventas

Aceptación de Facturas de Crédito:

  • Facturas de Crédito a Cobrar
    • a Deudores por Ventas

Cobranza de Facturas de Crédito:

  • Caja, Valores a Depositar…
    • a Facturas de Crédito a Cobrar

 

 

Módulo Tesorería

Las cuentas de tesorería correspondientes a facturas de crédito a cobrar, deben definirse con los siguientes datos:

Tipo de Cuenta: Otras (O)
Es de Tesorería: Si
Registra Facturas de Crédito: Si

 

Detalle del circuito de comprobantes electrónicos

Una vez terminada la etapa de puesta en marcha opere con los siguientes procesos para generar comprobantes electrónicos: Facturas, Facturas punto de venta, Facturación de pedidos, Notas de crédito y Notas de débito.
Además, usted puede consultar y operar con la información específica de los comprobantes electrónicos desde los siguientes procesos:

  • Desde Administración de comprobantes electrónicos podrá solicitar a la AFIP la autorización de emisión de aquellos comprobantes electrónicos pendientes o rechazados por AFIP. Desde esta opción también podrá visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico los comprobantes ya autorizados por la AFIP. Recuerde que las facturas electrónicas en la que intervenga al menos un pedido o remito proveniente de MercadoLibre se redireccionará para ser enviada por la mensajería de Mercado libre®.
  • Desde Modificación de comprobantes podrá consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos del mercado interno y de sus comprobantes electrónicos de exportación.
  • Si desea anular un comprobante electrónico, el sistema le avisará que no será posible. El procedimiento adecuado es ingresar un comprobante (ya sea nota de crédito o una nota de débito) para registrar la anulación.

Desde el proceso IVA Ventas, podrá listar los comprobantes con su respectivo CAE y aquellos que aún están pendientes de obtenerlo.
Desde el proceso Generación del archivo 1361 podrá obtener los archivos de duplicados electrónicos, archivo de percepciones, el código de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas para cumplir con dicha resolución.

 

Generación de comprobantes electrónicos

Existen dos modalidades con las que puede comunicarse con AFIP para solicitar el CAE.
Al definir cada talonario, usted decide el tipo de conexión con AFIP, las que explicamos a continuación:

  • Modalidad «En línea»
  • Modalidad «Diferida»

Más información:

Es posible solicitar el código de autorización «CAE» en el mismo momento de la venta (modalidad «En línea») o posteriormente (modalidad «Diferida»). Para esta última modalidad, desde el Administrador de comprobantes electrónicos solicite el CAE pendiente. Esta opción también resulta de utilidad cuando algún comprobante fue rechazado por la AFIP.

Tenga en cuenta que, en caso de tener un talonario definido como de conexión «En línea» y si durante el proceso de facturación no se puedan realizar comprobantes electrónicos, el sistema preguntará si se desea modificar el tipo de conexión a «Diferido» para poder guardar el comprobante.

Modalidad ‘En línea’

La modalidad «en línea» es un proceso automático mediante el cual se obtiene el código de autorización (desde el mismo proceso Facturación) en forma automática, vía Internet.
Para ejemplificar el proceso de facturación electrónica, tomamos el caso de una empresa que emite facturas electrónicas (Emisor) en base a la modalidad de obtención del CAE «en línea». En la figura inferior podemos observar que un cliente realiza un pedido. El emisor envía los datos referidos a la operación a la AFIP. solicitando el código de autorización «CAE».

Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrónicos en esta modalidad:

  1. Inicie el proceso de emisión de comprobantes correspondiente (Facturas, Facturación de pedidos, Notas de crédito y Notas de débito).
  2. Seleccione un talonario de comprobantes electrónicos que tenga configurada esta modalidad (al seleccionar el formulario, la modalidad de conexión se podrá observar en la parte superior, a la derecha del Tipo de Comprobante).
  3. Ingrese los datos del comprobante.
  4. Pulse <F10> para aceptar el comprobante.
  5. De manera automática, el sistema se conecta vía web con la AFIP para obtener el código de autorización electrónico (CAE) correspondiente al comprobante ingresado.
  6. Si el comprobante fue autorizado por la AFIP:
    1. Se exhibe el número de comprobante y el número de CAE obtenido.
    2. Si activó el parámetro Imprime comprobante, se emite el comprobante con CAE y fecha de vencimiento del CAE.
    3. Si activó el parámetro Envía comprobante por correo electrónico, el comprobante autorizado se envía al cliente, las facturas electrónicas en la que intervenga al menos un pedido o remito proveniente de MercadoLibre se redireccionarán para ser enviada por la mensajería de MercadoLibre. Si cumple con la RG 2485, se remite también el archivo correspondiente al Anexo V de la mencionada resolución.
  7. Si el comprobante no fue autorizado por la AFIP:
    1. Se exhibe el número de comprobante y el motivo de su rechazo. (*)

(*) Si el comprobante fue rechazado por la AFIP:

  1. Usted puede seguir operando ‘En línea’ pero tenga en cuenta que los comprobantes posteriores serán también rechazados dado que la AFIP verifica la correlatividad de los comprobantes para el otorgamiento del CAE.
  2. Usted puede cambiar el tipo de conexión a ‘Diferido’. Este cambio puede realizarse luego de seleccionar el medio de pago, en ese momento, de haber algún comprobante rechazado o pendiente, el sistema consultará si desean cambiar la conexión para poder guardar el comprobante. De esa forma, evita seguir enviando comprobantes que serán rechazados por AFIP. Esto se deberá repetir en cada comprobante que se quiera generar luego de que uno sea rechazado y hasta que dejen de haber comprobantes pendientes o rechazados.
  3. Usted puede consultar el problema que originó el rechazo del comprobante desde el proceso Administración de comprobantes electrónicos. Una vez solucionado el problema puede obtener el CAE desde este proceso.

Modalidad ‘Diferida’

En este caso, el emisor tramita el pedido del CAE en un momento posterior a la confección de la factura, pudiendo realizar una solicitud de varios comprobantes a la vez.

Al recibir las autorizaciones, el emisor podrá generar los comprobantes pendientes.

Más información:

Si usted elige, como tipo de conexión con AFIP, la modalidad ‘Diferida’, tenga en cuenta que la solicitud de autorización de comprobantes a la AFIP no puede exceder los 5 (cinco) días corridos de la fecha de los comprobantes. De tratarse de prestaciones de servicios, dicha transferencia podrá efectuarse dentro de los 10 días corridos anteriores o posteriores a la fecha consignada en el comprobante.

Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrónicos en esta modalidad:

  1. Ingrese al proceso de emisión de comprobantes correspondiente (Facturas, Notas de crédito y Notas de débito).
  2. Seleccione un talonario de comprobantes electrónicos que tenga configurada esta modalidad (al seleccionar el talonario, la modalidad de conexión se podrá observar en la parte superior, a la derecha del Tipo de Comprobante).
  3. Ingrese los datos del comprobante.
  4. Pulse <F10> para aceptar el comprobante.
  5. El sistema informa el número de comprobante generado y le avisa que queda pendiente la autorización del comprobante por parte de la AFIP (obtención del CAE).
  6. Para obtener el CAE de los comprobantes generados en esta modalidad, ejecute el proceso Administración de comprobantes electrónicos.

 

Consideraciones generales
  • Tenga en cuenta que un comprobante electrónico no tiene efectos fiscales frente a terceros hasta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) otorgue el Código de Autorización Electrónico (CAE). Es decir, no son considerados en los procesos que generan información para los distintos aplicativos.
  • Un comprobante puede tener CAE y haber sido ‘Observado’ por AFIP En ese caso, usted puede consultar el motivo de la observación desde los siguientes procesos (*):
  • Si genera un comprobante electrónico para un cliente ocasional es necesario que ingrese los datos de su cliente para que su comprobante pueda ser autorizado por la AFIP.
  • Si la licencia de su llave Tango no permite envío de mail para comprobantes electrónicos, no será posible publicar en Tango nexo los comprobantes de clientes ocasionales.
  • Desde los procesos de emisión de comprobantes es posible cambiar el tipo de conexión con AFIP, haciendo clic en el comando Comprobante electrónico. De esta manera, usted pasa a la modalidad ‘En Línea’, ‘Diferido’ o ‘Según Talonario’.
  • El sistema aplica validaciones particulares en el ingreso de comprobantes electrónicos.
  • Si usted utiliza el proceso Facturación de pedidos, la obtención del CAE se realiza una vez finalizada la generación de todos los comprobantes.
  • Si emite el remito junto con la factura, se solicita el destino de impresión del remito (según la definición de su formulario o .Typ) y se informa el número de remito generado.
  • Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios y emite comprobantes electrónicos ‘A’ o ‘B’ (para el mercado interno), en procesos de facturación es posible modificar el rango de fechas del servicio facturado.
  • Sólo es posible anular un comprobante electrónico ‘Aceptado’ mediante otro comprobante electrónico. Ejemplo: una factura electrónica sólo puede anularse mediante una nota de crédito electrónica.
  • El sistema permite eliminar todos los comprobantes electrónicos ‘Rechazados’ por AFIP.
    Esta opción se encuentra en el Administrador de comprobantes electrónicos y estará disponible según el rol asignado al usuario.
    El número de comprobante eliminado será reutilizado en la generación de un nuevo comprobante electrónico del mismo talonario.
  • Si optó por eliminar sólo algunos comprobantes electrónicos rechazados, tenga en cuenta que deberá verificar el Próximo número a emitir del talonario asociado, previo a continuar con la facturación.
  • Para registrar ajustes, devoluciones, recargos, etc., en donde el comprobante a generar NO tiene igual clase (letra) que la factura que dio origen a la operación, ingrese un comprobante de débito o de crédito -es posible indicar el comprobante de referencia (Tipo y Número de comprobante) y el Período asociado.
    El Período asociado (desde fecha – hasta fecha) se informará en el xml del comprobante a enviar a AFIP. Este dato es de ingreso obligatorio.
    Al informar un comprobante de referencia, quedará registrada en el sistema, la imputación del comprobante (de débito o de crédito).
    En los procesos de generación automática o masiva de comprobantes de débito o crédito, quedan registradas las imputaciones en el sistema y se informará automáticamente el período asociado en el XML del comprobante a enviar a AFIP. Por defecto, se informa la fecha de emisión del comprobante de ajuste, como rango fechas de este período.
    De esta manera, evitará que su comprobante electrónico sea rechazado por AFIP (al ser de distinta clase o tener letra diferente a la del comprobante de origen).
  • Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno y utiliza la versión ‘Notificación Juez’ de webservices (según R.G. 2904 – Art. 4º) y obtiene el rechazo de una nota de débito o nota de crédito electrónica, en la que indicó un Período de referencia, verifique si el emisor del comprobante o el cliente indicados están inscriptos en el régimen de Factura Electrónica de Crédito. En ese caso, debe informar un comprobante de referencia y NO un período. Elimine el comprobante rechazado y reingréselo informando un comprobante de referencia.
  • Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno, utiliza la versión ‘Notificación Juez’ de webservices (según RG 2904 – Art. 4º) y registra la devolución de uno o más artículos en una factura electrónica, la devolución de ese/esos artículos se informará a AFIP con el código 95 – ANULACION / DEVOLUCION (como Unidad de Medida).

(*) Tenga en cuenta que el ejemplar impreso del comprobante electrónico debe incluir los códigos y leyendas de cada una de las observaciones de AFIP.
Para ello, agregue las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos: @OK para el código de la observación y @HK para su descripción en el diseño de sus comprobantes (archivos TYP).
Contemple la posibilidad de imprimir más de una observación en un mismo comprobante.

 

Comprobantes electrónicos de exportación de servicios
  • En el caso de facturas electrónicas correspondientes a Exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2) expresados en moneda distinta de ‘Pesos’, la cotización a informar debe ser la del día hábil anterior (Divisa Vendedor) de la fecha de emisión de la factura.
  • En el caso que la solicitud sea con fecha anterior a la de la factura, la cotización a informar será la del día hábil anterior de la fecha de solicitud.
  • El sistema obtiene de manera automática el valor de la cotización a aplicar, de acuerdo a la información suministrada por AFIP.
  • Al ingresar una factura, el valor obtenido de AFIP se exhibe al pie de la ventana.
  • Al generar las facturas desde el proceso Facturación de pedidos, el sistema obtiene la cotización de las facturas electrónicas de exportación de servicios de acuerdo a la información suministrada por AFIP.

Guía de implementación sobre RG 5259

Esta guía de implementación le indica los pasos a seguir para poner en marcha este circuito. La RG 5259 establece que al emitir comprobantes electrónicos que respalden operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina y porcina, se deberá indicar la actividad por la cual se está realizando la operación y los remitos asociados a la transacción.

Tenga en cuenta que no estamos hablando de remitos cárnicos sino de facturas que respalden operaciones cárnicas.

 

Puesta en marcha

Para comenzar a utilizar el circuito debe respetar los siguientes pasos:

  • Ingrese a Parámetros de Ventas y active la opción Informa remitos electrónicos según la RG 5259 que se encuentra en la solapa Comprobantes electrónicos\Otras resoluciones.
  • Ingrese a Datos de la empresa y verifique tener completa la Actividad principal y las Otras actividades de su empresa según los códigos establecidos por AFIP.

 

Detalle del circuito

Al momento de emitir un comprobante electrónico que no descargue stock al facturar y que respalde operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina y porcina, podrá indicar la actividad (se sugiere la actividad principal) y los remitos electrónicos cárnicos ingresando fecha, punto de venta y número según lo solicitado por la RG 5259. Si se referenció a remitos en el encabezado estos serán propuestos.

Para más detalle consulte Emisión de facturas electrónicas según RG 5259.

 

¿Dónde puedo consultar la información adicional ingresada en el comprobante?
Puede consultar la información ingresada desde los procesos Modificación de comprobantes y Consulta de comprobantes.

Guía de implementación sobre cuentas corrientes de Ventas

Esta guía está orientada al usuario que necesita operar con las cuentas corrientes de sus clientes. A continuación, se detalla la puesta en marcha del circuito y se describen los pasos a seguir para implementar un circuito que se adapte a sus necesidades.

El este esquema simplificado  le ayudará a comprender el circuito completo.

 

Puesta en marcha

Dentro del módulo Ventas:

  • Defina los talonarios de recibos que va a utilizar durante el ingreso de cobranzas.
  • Defina los cobradores (vendedores) que intervendrán en la cobranza.
  • Registre las condiciones de venta en cuenta corriente con las que trabaja su empresa.
  • Configure en Parámetros de ventas el comportamiento que debe tener el sistema durante la emisión de recibos.
  • Asigne la condición de venta habitual, el límite de crédito y la moneda de cancelación de la cuenta corriente de cada cliente.
  • Registre el saldo inicial de cada cliente (opcional, puede realizarse incluso después de haber emitido comprobantes).

Para cobranzas masivas (efectuadas en entidades recaudadoras o Tango Cobranzas):

Dentro del módulo Procesos generales:

  • Defina el dibujo del formulario que utilizará para imprimir el recibo de cobranza.

Dentro del módulo Tesorería:

  • Defina el tipo de comprobante ‘REC’ para utilizar durante el ingreso de cobranzas y asígnele el formulario (modelo de impresión) definido en el punto anterior.
  • Defina las cuentas de Tesorería que utilizará durante el ingreso de cobranzas, por ejemplo «Deudores por ventas», y los distintos medios de pago.
  • Si desea limitar las cuentas de Tesorería que pueden utilizar los operadores durante el ingreso de cobranzas defina Perfiles para el ingreso de cobranzas y pagos de otros módulos.

 

Detalle del circuito

Diagrama del circuito

¿Cómo emito una factura en cuenta corriente?
Para emitir una factura en cuenta corriente ingrese a la opción Facturas, dentro del menú Facturación y seleccione una condición de venta cuya fecha de vencimiento sea de al menos un día; de lo contrarío se la considerará contado.
Desde Facturador también puede emitir facturas en cuenta corriente, para más información consulte el ítem ¿Cómo cobro en cuenta corriente?.

¿Cómo modifico los vencimientos de un comprobante?
Para modificar las fechas de vencimiento de un comprobante ingrese a Modificación de comprobantes, dentro del menú Cuentas corrientes.
Una vez posicionado en el comprobante pulse sobre la opción Modificar para cambiar las fechas de vencimiento de aquellas cuotas que no estén cobradas.

Nota

Sólo puede modificar las fechas o redistribuir los importes de cada cuota pero no puede incrementar el valor total del comprobante. Si necesita recalcular intereses, emita una nota de débito con el monto correspondiente a los intereses.

Nota

Sólo puede modificar las cuotas que no estén imputadas a otros comprobantes.

¿Cómo cobro una factura emitida en cuenta corriente?
Para registrar el cobro de una o varias facturas emitidas en cuenta corriente utilice el proceso Cobranzas.
Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente, fecha, número del recibo, etc.) indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes que está cancelando el cliente. A continuación ingrese en la solapa Movimientos de Tesorería el total abonado desglosando los importes por medio de pago (cuentas de tesorería).
Si el cliente le entrega comprobantes de retención, ingréselos en la solapa homónima. Si el código de retención ingresado tiene asociada una cuenta de tesorería, el sistema la agregará automáticamente en la solapa Movimientos de Tesorería acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada.

Más información:

Es aconsejable que utilice una cuenta de tesorería específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, ganancias u otras); de esta forma podrá reflejar en Tesorería y en Contabilidad las retenciones recibidas en forma desglosada.

Si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa Documentos.
Como último paso, y en caso de ser necesario, ingrese observaciones y leyendas adicionales que pueden serle de utilidad para imprimirlas en el recibo o simplemente como observaciones internas.

Más información:

Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a Parámetros de Ventas y dentro de la solapa Comprobantes | Recibos marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.

Como último paso para emitir el recibo pulse la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar».

¿Cómo selecciono los comprobantes a cobrar?
Para seleccionar los comprobantes a cobrar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:

  • Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes.
  • Elegirlos utilizando la opción Seleccionador de comprobantes que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes. Esta opción le permite realizar una búsqueda de los comprobantes pendientes en base a distintos criterios de selección.
  • Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que cobra en ese momento. Para habilitar esta opción ingrese a Parámetros de Ventas y dentro de la solapa Comprobantes | Recibos marque la opción Muestra todos los comprobantes pendientes: ‘Siempre’.
  • Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a las notas de débito y notas de crédito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a Parámetros de Ventas y dentro de la solapa Comprobantes | Recibos seleccione el Criterio para la asignación automática de comprobantes a cobrar. Puede optar entre los siguientes criterios de imputación automática:
    • Con fecha de vencimiento más antigua.
    • Con fecha de vencimiento más nueva.
    • Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
    • Con fecha de emisión más antigua.
    • Con fecha de emisión más nueva.
    • Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.

Si prefiere utilizar la imputación automática de comprobantes le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a Parámetros de Ventas, y dentro de la solapa Comprobantes | Recibos seleccione como Orden de carga el valor ‘Medios de cobro / Comprobantes’.

Nota

Tenga en cuenta que aun cuando utilice el criterio de imputación automática siempre podrá modificar manualmente la imputación propuesta por el sistema.

¿Cómo registro los medios de pago entregados por el cliente?
Para registrar los medios de pago entregados por el cliente posiciónese en la solapa Movimiento de Tesorería y luego de confirmar la cuenta a acreditar (por ejemplo ‘Deudores por venta’) ingrese las cuentas que representan a los distintos medios de pago.

Más información:

Configure la cuenta a acreditar desde el proceso Tipos de comprobante o desde Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos dentro del módulo Tesorería.

Puede trabajar con los siguientes medios de pago:

  • Efectivo: al igual que el resto de los medios de pago, este tipo de cuenta permite registrar cobros tanto en moneda local como en moneda extrajera pudiendo indicar para el último caso la cotización a la que se toma.
  • Tarjetas: en el caso cobranzas con tarjetas de crédito y débito sugerimos contratar los servicios de la empresa LaPos; de esta forma puede no sólo mejorar los tiempos de cobranza sino disminuir los errores de ingreso ya que el sistema se comunica con la terminal provista por LaPos para enviarle los datos del cliente y de la factura y recibir los datos del cupón con su respectivo código de autorización. Para poder conectarse con las terminales de la empresa LaPos debe tener instalada la versión Plus o Gold de Tango Gestión. Para más información sobre este tema consulte la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito dentro de la ayuda del módulo Tesorería.
  • Cheques: puede registrar los cheques en forma manual o utilizar una de las lectoras de cheque homologadas por Tango para agilizar el ingreso de los datos. Para conocer la lista de lectoras homologadas ingrese a la solapa Principal del proceso Parámetros de Tesorería. Para más información sobre este tema consulte la Guía sobre implementación para cheques de terceros dentro de la ayuda del módulo Tesorería.
  • Transferencias bancarias: para reflejar la cobranza a través de una transferencia bancaria debe utilizar una cuenta de tipo ‘Bancos’.
  • Otros conceptos: adicionalmente a los medios de pago, es posible que su cliente le entregue otros conceptos como pueden ser los comprobantes de retención. Le recomendamos que defina una cuenta específica para cada tipo de retención que pueda recibir; de esta forma, contará con información más detallada en el módulo Tesorería.
Nota

Para el caso específico de las retenciones debe completar, además, el detalle de cada uno de los certificados recibidos en la solapa Retenciones entregadas por el cliente.

Para más información sobre cómo crear y configurar las cuentas de Tesorería que representan los medios de pago, consulte la ayuda de Cuentas.

¿Cómo efectúo el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?
Al emitir recibos de Cobranzas, el sistema calcula automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste, por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automáticamente el sistema le propondrá la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente.
Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las del vencimiento y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, automáticamente el sistema propondrá la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.
Para más información consulte la guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento.

¿Cómo genero diferencias de cambio durante la cobranza?
Si trabaja con clientes que tienen activo el parámetro Cláusula en moneda extranjera el sistema analizará si existe diferencia entre la cotización de la factura y la del recibo, en caso afirmativo sugerirá la confección de una nota de débito o crédito para ajustar la cuenta corriente en moneda local.
Usted podrá consultar las notas de crédito o débito a generar, generarlas sin consultarlas o no generarlas en ese momento.

Más información:

Tenga en cuenta que debe imprimir las notas de débito o crédito generadas desde el proceso Impresión de comprobantes de ajuste. En caso de tratarse de comprobantes electrónicos primero debe utilizar dicho proceso para preparar el archivo PDF que enviará al cliente y luego debe utilizar el Administrador de comprobantes electrónicos para obtener el CAE correspondiente y a continuación imprimir o enviar por correo electrónico el comprobante.

Para más información sobre este tema consulte la ayuda de Cobranzas.

¿Cómo genero débitos por mora durante la cobranza?
Puede configurar el sistema para que emita notas de débito por mora durante el ingreso de cobranzas. Para hacerlo ingrese a los parámetros generales e indique la modalidad que prefiera utilizar:

  • Siempre: en este caso se emitirán las notas débitos por mora en función de los días de atrazo de los comprobantes cobrados.
  • Nunca: seleccione esta opción si no desea que se generen notas de débito por mora desde este proceso.
  • Con confirmación: en el caso de que corresponda generar débitos por mora se le pedirá confirmación para emitirlas.
  • Sólo avisa: en el caso de que corresponda generar notas de débito por mora, se le notificará para que las emita desde el proceso Gestión de débitos por mora.

Al finalizar el ingreso del recibo se verificará si corresponde generar notas de débito por mora en función de lo configurado en el párrafo anterior y en caso de emitirse notas de débito se las mostrará en una grilla para que pueda consultarlas.
Las notas de débito generadas no forman parte del recibo ingresado. Si desea generar las notas de débito por mora para incluirlas en el recibo junto a las facturas a cobrar ejecute previamente el proceso Gestión de débitos por mora.

Más información:

Tenga en cuenta que si trabaja con comprobantes electrónicos debe ingresar al proceso Administrador de comprobantes electrónicos para obtener el CAE de las notas de débito generadas. Una vez que las notas de débito estén autorizadas por la AFIP podrá imprimirlas o enviarlas por correo electrónico.

Más información:

Para activar la función de cálculo de interés por mora debe tener instalada la versión Plus o Gold de Gestión. Para más información sobre este tema consulte la guía de implementación para la generación de notas de débito por mora.

¿Puedo automatizar el cobro de mis facturas emitidas en cuenta corriente?
Si su empresa opera con Tango Cobranzas (para más información, consulte la Guía de implementación sobre Tango Cobranzas):

  • Se generan automáticamente links de pago, que son incluidos, tanto en el cuerpo de los correos electrónicos de puesta a disposición de comprobantes electrónicos, como dentro del archivo PDF del comprobante (siempre que la variable de reemplazo está incluida en el TYP del formulario).
  • Si además su empresa publica información en Tango Clientes, se muestra en el menú de esta aplicación, una opción de Pagos que permite ingresar a una pantalla desde la cual su cliente puede abonar sus respectivas facturas.
  • Posteriormente, una vez que el pago es aprobado, se generan automáticamente los recibos, según los parámetros definidos en la Configuración para cobranzas masivas correspondiente al origen Tango Cobranzas y a la forma de cobro asociada.

¿Cómo registro un recibo a cuenta?
Para registrar un recibo utilice el proceso Cobranzas. Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente, fecha, número del recibo, etc.) ingrese el total abonado por el cliente desglosando los importes por medio de pago en la solapa Movimientos de Tesorería. Si no ingresa ningún comprobante en la solapa Comprobantes, el recibo quedará completamente a cuenta.

Más información:

Si necesita dejar sólo una parte de lo cobrado a cuenta bastará con que ingrese los comprobantes y cuotas que está abonando y registre una cobranza superior al importe imputado a comprobantes. La diferencia entre lo cobrado y lo imputado se considerará como «a cuenta».

¿Cómo modifico la imputación de un recibo?
Para modificar los comprobantes imputados a un recibo o para imputar comprobantes a un recibo a cuenta ingrese al proceso de Imputación de comprobantes.
A continuación ingrese los datos del cliente y si quiere trabajar con los comprobantes pendientes de imputación o con todos.
Una vez que esté posicionado en la grilla de comprobantes siga las siguientes indicaciones:

  • Para imputar un comprobante con saldo pendiente: busque el comprobante que desea imputar en la grilla inferior de la pantalla. Puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una búsqueda por número de comprobante, fecha o importe. Una vez posicionado sobre el comprobante pulse la tecla <Enter> para seleccionarlo y desplazarse automáticamente a la grilla de Composición de comprobantes. Dentro de esa grilla seleccione la cuota de la factura sobre la que quiere imputar y pulse <Enter> y a continuación ingrese el importe que quiere imputar. Si el comprobante que está imputando (por ejemplo un recibo) sigue teniendo saldo a cuenta se lo seguirá mostrando en el grilla inferior (comprobantes a cuenta) con el saldo pendiente de imputación. Para imputar un comprobante a varias cuotas de factura o a varias facturas debe repetir la operación detallada anteriormente por cada imputación que deba realizar.
  • Para desimputar un comprobante: busque el comprobante que desea desimputar en la grilla superior de la pantalla; puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una búsqueda por número de comprobante, fecha o importe. Una vez posicionado pulse la tecla <F2> para eliminar esa imputación. Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no será tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La impresión se realizará tal como se lo emitió originalmente. En el proceso Cobranzas puede saber si las imputaciones originales del recibo fueron modificadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.

Impresión de recibos
Para diagramar el dibujo del formulario ingrese al proceso Formularios de venta dentro del módulo Procesos generales, en el menú de Tablas generales.
Defina el nombre del formulario que desea utilizar y pulse el comando Dibujar. A continuación se abrirá una pantalla en la que debe dibujar el formulario.
Si su formulario es pre-impreso sólo deberá ubicar las variables de remplazo en las distintas zonas de su formulario, mientras que si va a imprimir sobre una hoja en blanco deberá dibujar el contorno de cada una de las zonas de impresión; para comenzar a dibujar líneas pulse la tecla <F6>.
Las variables de remplazo se utilizan para indicar dónde se deben imprimir las distintas leyendas o valores que conforman el formulario, por ejemplo fecha del recibo, razón social, comprobantes cobrados y medios de pago utilizados.
Para conocer las variables disponibles para la impresión de recibos utilice la opción «Variables de impresión» en la barra de herramientas de la pantalla en que está dibujando el formulario.

Más información:

Puede definir varios formularios para la emisión de recibos. Si bien el dibujo habitual es el que haya asignado a cada uno de los Talonarios de recibos, durante el ingreso de cobranzas podrá seleccionar otro pulsando la tecla <Ctrl + F4>.

¿Cómo imprimo un recibo a través de un controlador fiscal?
Si necesita imprimir el recibo de cobranza mediante un equipo fiscal ingrese a Parámetros de Ventas (solapa Controlador fiscal) e indique la información a imprimir en cada una de las secciones (encabezado, pie e ítems).
Seleccione la opción Imprime formas de pago si prefiere detallar los medios de pago entregados por el cliente.

Nota

Tenga en cuenta que esta información es utilizada para imprimir todos los tipos de comprobante incluyendo las facturas.

¿Puedo reimprimir un recibo ya emitido?
Sí, para reimprimir un recibo ingrese al proceso Cobranzas, seleccione el comprobante a reimprimir (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes) y pulse la opción «Reimprimir».
Si no desea que los recibos de cobranzas se puedan reimprimir ingrese a Parámetros de Ventas y desmarque la opción Permite reimprimir dentro de la solapa Comprobantes Recibos. Si sólo desea impedir que determinadas personas reimpriman los recibos de cobranzas puede limitar esa acción definiendo un rol específico desde el Administrador de roles en el Administrador general del sistema.

Más información:

Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no será tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La impresión se realizará tal como se lo emitió originalmente. En el proceso Cobranzas puede saber si las imputaciones originales del recibo fueron modificadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.

¿Puedo enviar el recibo de cobranzas por correo electrónico?
Si, para enviar por correo electrónico un recibo de cobranzas ingrese al proceso Talonarios del módulo Ventas y complete la información de la solapa Comprobantes en PDF.
Dentro del mismo proceso pero en la solapa Impresión, deje en blanco el campo Destino de impresión; de esta forma el sistema le solicitará al operador el destino al que desea enviar el recibo de cobranza. Si quiere enviarlo por correo electrónico simplemente seleccione la opción ‘Correo’. Por defecto el sistema lo enviará a la dirección de correo electrónico asignada a los contactos del Cliente. Si el cliente no tuviera ningún contacto definido para recibir este tipo de comprobantes, el sistema le solicitará al operador que indique la dirección de correo a la que desea enviar la copia electrónica del recibo de cobranzas.

¿Cómo anulo un recibo?
Para anular un recibo acceda a Cobranzas, seleccione el comprobante a anular (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes) y pulse la opción «Anular».
Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y el motivo de anulación.

Condiciones para poder anular un recibo de cobranzas:
  • Si el recibo fue pagado con documentos que luego fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.
  • Si el recibo fue pagado con cheques que luego fueron aplicados (depositados o entregados a un tercero) no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de aplicación correspondientes para luego poder anular el recibo.
  • Si el recibo se encuentra imputado a facturas no es posible anularlo. Alternativa: ingrese al proceso de imputación de comprobantes y desimpútelo.

¿Qué sucede al anular el recibo?
La anulación de un recibo de cobranza implica, además del impacto a nivel cuenta corriente del cliente, la generación de un comprobante de reversión (contra-movimiento) en el módulo Tesorería.

Nota

Tenga en cuenta que al anular un recibo se eliminan los datos del cliente. Tampoco podrá consultar los comprobantes imputados originalmente al recibo.

¿Puedo cobrar una factura emitida en otro local?
Tango permite trabajar con cuentas corrientes en forma centralizada. Con esta modalidad las facturas no cobradas en las sucursales pueden ser cobradas en casa central. Para ello cuenta con dos opciones:

  • Utilizar Tango nexo Central (opción recomendada): esta opción le permite automatizar el pasaje de las facturas pendientes a casa central. Para más información sobre nexo Central consulte la página web comercial de Axoft.
  • Exportar e importar los comprobantes en forma manual: esta opción le permite exportar (desde las sucursales) e importar (desde casa central) los comprobantes pendientes para ser cobrados desde el proceso Cobranzas. La exportación manual se realiza desde el módulo Procesos generales utilizando el siguiente proceso: Transferencias | Exportación | Gestión central | Ventas | Comprobantes de facturación. La importación manual se realiza desde el módulo Central utilizando el siguiente proceso: Transferencias | Importación | Gestión central | Ventas | Comprobantes de facturación.
Nota

Para utilizar cuentas corrientes centralizadas debe poseer el módulo Central.

Más información:

Por el momento Tango no permite trabajar con cuentas corrientes distribuidas en la que cada sucursal puede cobrar comprobantes emitidos en cualquier otro local.

¿Dónde puedo consultar información relacionada a cuenta corriente?
Para consultar información relacionada a cuentas corrientes le recomendamos utilizar los siguientes procesos:

Informes

  • Resumen de cuenta
  • Composición de saldo
  • Comprobantes pendientes de imputación
  • Análisis de riesgo crediticio
  • Listado de retenciones

Consultas Live

  • Ranking de deudores
  • Ranking de morosos
  • Deudas vencidas
  • Deudas a vencer
  • Cobranzas a realizar
  • Cobranzas realizadas
  • Cobranzas por medio de pago
  • Facturas de crédito
  • Diferencias de cambio pendientes de emitir
  • Notas de débito de interés por mora
  • Ficha Live del cliente (solapa Cuentas corrientes) y acciones relacionadas

Otros procesos

  • Consulta integral de clientes (solapa Cuentas corrientes)

 

Circuito de cobranzas masivas

Puesta en marcha:

Cada vez que facture:

Diariamente:

Automáticamente (si opera con Tango Cobranzas):

  • Generación de link de pago en la impresión de comprobantes electrónicos por PDF.
  • Generación de recibos de cobranzas.

¿Cuándo me conviene utilizar la generación masiva de recibos?
La generación masiva de recibos es de utilidad en los siguientes casos:

  • Si usted opera con una entidad recaudadora (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® y/o Rapipago®) para la cobranza de sus facturas.ç
  • Si opera con Tango Cobranzas para el cobro de sus facturas y pagos a cuenta.
  • Si usted recibe la información de las cobranzas en un archivo externo (*.xls).
  • Si usted prefiere ingresar las cobranzas en una grilla y generar los recibos en forma automática, aplicando una configuración general (datos del recibo y datos del movimiento de tesorería) a todos los comprobantes generados.

¿Qué necesito definir en el sistema para generar recibos en forma automática o masiva?

  • Desde el proceso Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes, opción Recibos, defina el modo de imputación para cobranzas masivas.
    Las opciones posibles son ‘Automático’ o ‘A cuenta’. Esta modalidad se tendrá en cuenta en las cobranzas que no tengan un comprobante de referencia asignado.
  • Defina las configuraciones para cobranzas masivas. Este paso es obligatorio si opera con una entidad recaudadora (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® y/o Rapipago®), para indicar el código de identificación que la entidad recaudadora le ha asignado a la empresa; o si opera con Tango Cobranzas para indicar qué configuración tomará el sistema con cada forma de cobro asociada (sistema de pagos en línea).
  • Si opera con las entidades Pago Fácil® o Rapipago®:
  • Si opera con las entidades Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®:
    • Asigne a cada cliente, un número de pago electrónico.
      • Conozca los números asignados o pendientes de asignar mediante la consulta Live Nómina de clientes.

¿Por qué me conviene definir configuraciones para cobranzas masivas?
La definición de configuraciones para cobranzas masivas evita tener que ingresar, cada vez que ejecute la generación masiva de recibos, los datos generales y de Tesorería (número de talonario, código de vendedor, fecha del recibo, códigos de cuentas, etc.) necesarios para estos comprobantes.
Usted puede definir una configuración particular para cada origen de las cobranzas: ‘Manual’ y ‘Formato Tango (*.xls)’.
Si opera con entidades recaudadoras (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® y/o Rapipago®), es necesario que defina una configuración para cada entidad -para registrar el número asignado por la entidad a su empresa y la ubicación de los archivos de exportación (para Pagomiscuentas®) y de cobranzas.
Si usted opera con Tango Cobranzas se requiere la definición de una configuración por cada forma de cobro asociada para establecer qué talonarios, vendedor, concepto, cuentas y clasificación se utilizarán en la generación automática de recibos.

¿Debo exportar mis facturas a una entidad recaudadora? ¿Con qué frecuencia?
Si usted opera con Pagomiscuentas® bajo la modalidad ‘Deuda informada’ o bajo la modalidad ‘Mixta’, exporte la información de sus facturas desde el proceso Exportación de facturas a entidades recaudadoras.
Invoque este proceso cada día que facture, pudiendo publicar hasta 10 archivos en un mismo día.

¿Qué información se envía y se recibe de las entidades recaudadoras?
Si usted opera con Pagomiscuentas®, se exportan los vencimientos «Pendientes» (cuotas de las facturas), con fecha mayor o igual a la del día, cuyo saldo a pagar sea igual al total del vencimiento y no hayan sido exportados.
Si usted opera con Pago Fácil® y/o Rapipago®, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos en el momento de registrar la cobranza, mediante la lectura del código de barra impreso en la factura presentada.

¿Si no opero con una entidad recaudadora, puedo generar recibos en forma masiva?
Sí, puede generar recibos en forma masiva seleccionando como Origen de las cobranzas, la opción ‘Manual’ o ‘Formato Tango (*.xls)’.

¿Puedo imprimir los recibos generados en forma masiva?
Sí, es posible imprimir los recibos generados en forma masiva.
Para ello, ingrese al proceso Configuraciones para cobranzas masivas, seleccione la configuración a utilizar en la generación masiva y tilde el parámetro Imprime recibos (en la solapa Datos para recibos).
Otra forma consiste en activar este parámetro desde el proceso Generación masiva de recibos.

Más información:

Si opera con Tango Cobranzas y los recibos se generan automáticamente, sólo es posible imprimir individualmente dichos recibos desde el proceso Cobranzas.

¿Puedo enviar por correo electrónico los recibos generados en forma masiva?
Sí, es posible enviar los recibos generados en forma masiva por correo electrónico.
Para ello, ingrese al proceso Configuraciones para cobranzas masivas, seleccione la configuración a utilizar en la generación masiva y tilde el parámetro Envía recibos por correo electrónico (en la solapa Datos para recibos).
Otra forma consiste en activar este parámetro desde el proceso Generación masiva de recibos.
Los recibos serán enviados a las direcciones de correo electrónico que tengan los contactos de los clientes configurados como receptores de recibos en PDF.

¿Dónde puedo consultar información relacionada a cobranzas masivas?
Para tener información relacionada con las cobranzas masivas, recomendamos utilizar las siguientes consultas Live:

  • Cobranzas no procesadas.
  • Facturas no exportadas a entidades recaudadoras.
  • Cobranzas por entidad.
  • Historial de generaciones masivas de recibos.
  • Historial de exportaciones a entidades recaudadoras.

 

Preguntas frecuentes

¿Cómo defino el interés que se debe aplicar sobre una condición de venta?
Para definir la forma de cálculo y el porcentaje de interés que desea aplicar ingrese al proceso Condiciones de venta.
En la grilla que se encuentra en el sector inferior defina la cantidad de cuotas, la cantidad de días en los que vencerá la primera cuota y la cantidad de meses o días entre las siguientes cuotas; por último indique el porcentaje de recargo y la forma de cálculo de dicho interés. Puede optar entre interés directo, acumulado o interés sobre saldo (sistema francés).
Puede definir condiciones de venta mixtas, por ejemplo 20% al contado y el saldo a 30 y 60 días aplicando el interés sólo sobre la parte financiada.
Para más información sobre este tema consulte el proceso Condiciones de venta.

¿Cómo defino el límite de crédito de un cliente?
Para definirlo ingrese al proceso Clientes y complete el campo cupo de crédito; a continuación indique la moneda en la que está expresado el límite de crédito.
Si la moneda del cupo de crédito difiere de la moneda de cancelación de cuenta corriente (cláusula) el sistema convertirá automáticamente los importes.

Nota

En caso de no manejar límite de crédito para un determinado cliente, es recomendable ingresar en el campo Cupo de crédito el máximo valor posible, o sea, 99999999999. El valor 0 significa que a ese cliente no se le puede vender en cuenta corriente.

Para indicar el tipo de control que debe aplicar el sistema ingrese a Perfiles de facturación y complete el campo límite de crédito. Puede optar por:

  • No controlarlo
  • Aplicar un control flexible (le solicitará confirmación en caso de superar el límite de crédito)
  • Aplicar un control estricto
  • Aplicar un control estricto sólo durante la facturación (permite el ingreso de pedidos sin restricciones de este tipo)

Estos controles tienen en cuenta sólo la deuda no documentada (cuenta corriente propiamente dicha). Si desea considerar los valores aún no cobrados configure alguno de los siguientes controles:

  • A confirmar incluyendo valores
  • Control estricto incluyendo valores
  • Control estricto en facturación incluyendo valores
Nota

Recuerde que los perfiles de facturación se pueden aplicar a distintos usuarios, por lo que puede definir un determinado tipo de control cuando facture un supervisor y otro  cuando lo haga un vendedor.

¿Cómo puedo analizar el riesgo crediticio de un cliente?
Para analizar el riesgo crediticio del cliente utilice alguna de las siguientes opciones:

¿Qué representa la moneda cláusula definida en el cliente?
La moneda de cláusula representa la moneda en la que está expresada la deuda del cliente. Por ejemplo, si activa la opción de cláusula en moneda extranjera, las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera (unidades) de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se ingrese el recibo para la cancelación de los comprobantes.

Nota

Tenga cuenta que aunque emita las facturas (y demás comprobantes de cuenta corriente) en moneda corriente, siempre se graba adicionalmente el total en moneda extranjera calculado en base a la cotización particular de ese comprobante, por lo que es importante que, si trabaja con clientes con moneda cláusula, verifique la cotización asignada al emitir los comprobantes.

En resumen, si activa el parámetro de cláusula moneda extranjera el cliente deberá cancelar su cuenta corriente en dólares (suponiendo al dólar como moneda extranjera); es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y se considerará cancelada cuando esté cubierta la deuda en pesos independientemente de la cotización de la moneda extranjera.

Nota

Cuando trabaje con clientes que tengan distinta moneda de cláusula le recomendamos que analice a cada uno en su moneda. Varios informes y procesos permiten listar u operar directamente en moneda cláusula mostrando la deuda de cada cliente en la moneda que corresponda.

 

Consideraciones sobre grupos empresarios

Trabajar con grupos empresarios le permite mantener una cuenta corriente consolidada, pudiendo imputar comprobantes de un cliente a otros integrantes del mismo grupo.

  • Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.
  • Cuando trabaja con grupos empresarios puede definir que el control de crédito se realice a nivel de cliente o en forma consolidada a nivel del grupo empresario.
  • Actualmente no se pueden aplicar notas de crédito de un cliente a otros clientes del mismo grupo empresario.

¿Cómo registro el saldo inicial del cliente?
Tango considera que el saldo inicial de un cliente es 0 (cero). En caso que el cliente tenga un saldo inicial distinto a este valor ingrese al proceso Composición inicial de saldos (dentro del menú de Cuentas corrientes).
Ingrese la fecha del saldo inicial (debe ser anterior a la fecha del primer movimiento en el sistema), el saldo pendiente y el detalle de cada uno de los comprobantes que conforman el saldo.

Nota

Sólo debe registrar los comprobantes por el importe adeudado, independientemente del total original con el que fue emitido.

En el caso de existir recibos a cuenta, debe ingresarlos para poder aplicarlos a otros comprobantes.

Más información:

Tenga en cuenta que estos comprobantes sólo son considerados en los informes y procesos relacionados a cuentas corrientes, mientras que son ignorados por los siguientes procesos: Libro IVA Ventas, informes legales, generación de soportes magnéticos y estadísticas de ventas.

¿Cómo genero los recibos de las cobranzas registradas como ‘No procesadas’?
Desde el proceso Generación masiva de recibos, ingrese a la opción Cobranzas no procesadas y seleccione el Origen de las cobranzas a procesar.
En la columna «Motivo» de la grilla de cobranzas se indica la causa por la que el recibo no pudo ser generado. Ejemplos: talonario terminado.
Solucione el inconveniente detectado. Ejemplo: verifique la numeración asignada al talonario seleccionado.
Genere nuevamente los recibos correspondientes a las cobranzas no procesadas.

¿Cómo genero los recibos en forma masiva por las cobranzas gestionadas en visitas a clientes?
Desde el proceso Generación masiva de recibos, seleccione la opción ‘Manual’ (Origen de las cobranzas a procesar).
Seleccione la Configuración (opcional) y el Talonario.
Complete los datos de la grilla que se presenta al pie de la ventana, con la información de las cobranzas recibidas.
Para iniciar la generación de los recibos, pulse el botón «Aceptar».

¿Cómo identifico los recibos generados en forma masiva?
Los recibos generados en forma masiva tienen asignada una entidad, según el origen de la cobranza: ‘Manual’, ‘Formato Tango’, ‘Pagomiscuentas’, ‘Pago Fácil’ o ‘Rapipago’.
Los recibos sin un código de entidad corresponden a los generados en forma individual, desde el proceso Ingreso de cobranzas.
Para acceder a esta información, utilice la consulta Live de recibos.
Recuerde tildar la columna «Entidad» (en la solapa Columnas), para que este dato sea visible.

 

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Guía de implementación sobre constancias provisionales de retención

La RG 2211/07 establece la emisión de una Constancia Provisional de Retención en los regímenes de retención del IVA, cuando el importe de una operación se cancele – total o parcialmente – mediante pagarés, letras de cambio o cheques de pago diferido.

En esta situación, el cliente toma el rol de Agente de Retención de IVA, entregando una Constancia Provisional de Retención por el importe detraído del monto de la operación.

A continuación puede observar las distintas etapas que componen el circuito:

Momento 1: Emisión del documento

Aquí observamos que el vendedor A realiza una transacción con el comprador B:

  • Vendedor A: Vende bienes o servicios
  • Comprador B: Entrega un cheque, pagaré o letras de cambio a una determinada cantidad de días, y la Constancia Provisional de Retención

Esta constancia no permitirá el cómputo de la retención por parte del el vendedor A hasta que reciba el comprobante de retención definitivo, dicho comprobante se entregará en el momento en que se acredite el cheque, se cancele el documento, o bien, cuando haya transcurrido el plazo determinado en la resolución.

Momento 2: Cancelación del documento

El comprador B emite constancia de retención definitiva, la entrega de ese comprobante permitirá el cómputo de la retención al vendedor A.

 

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de Retención debe configurar, como primera medida, los códigos de retención.

Desde el proceso Códigos de retención, disponible desde Archivos | Actualizaciones, usted puede agregar, consultar, listar y modificar los códigos de retención.

Este código le permitirá ingresar, desde el proceso Cobranzas o durante la Modificación de comprobantes las Constancias provisionales de retención implementadas por la Resolución General 2211/2007.

Nota

Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retenciones ingresadas.

 

Detalle del circuito

Para implementar el circuito de constancias provisionales de retención, debe realizar el procedimiento detallado a continuación.

  1. Ingreso de constancias provisionales de retención
    Cuando se hace un ingreso de cobranza, o desde el proceso Modificación de comprobantes, se pueden ingresar las Constancias provisionales de retención a través de la función <F7>.
    Tenga en cuenta que hasta tanto no se referencie una retención la constancia quedará como pendiente.
  2. Ingreso de comprobantes de retención definitivo
    Cuando reciba el comprobante de retención definitivo, deberá asociarlo al comprobante provisorio de retención.
    Si la carga de dicho comprobante provisorio se efectuó durante una operación de facturación de contado, deberá activar la modificación de la factura relacionada desde el proceso Modificación de comprobante. Para ello presione la tecla de función <F7> para ingresar los datos de la retención y completar el campo Número de certificado asociado para que quede relacionado con su constancia respectiva.
    Si la carga de dicho comprobante provisorio se efectuó mediante el proceso Cobranzas, debe modificar el recibo original añadiendo -desde la solapa Retenciones Entregadas por el Cliente– el comprobante de retención definitivo, ingresar los datos de la retención y completar el campo Número de certificado asociado para que quede relacionado con su constancia respectiva.
  3. Modificación de retenciones o constancias provisionales de retención
    Usted puede modificar comprobantes de retención cargados previamente al sistema.
    Si la carga de dicho comprobante de retención se efectuó durante una operación de facturación de contado, ingrese al proceso Modificación de Comprobantes para modificar la factura relacionada. Mediante la tecla <F7> podrá modificar los datos previamente cargados, eliminar dicho comprobante, o adicionar nuevos comprobantes.
    Si la carga de dicho comprobante provisorio se efectuó mediante la opción de Cobranzas, debe modificar el recibo original, para ello acceda a la solapa Retenciones Entregadas por el Cliente y modifique los datos previamente cargados. También podrá eliminarlo, o adicionar nuevos comprobantes provisorios.
    Tenga en cuenta que se aplican las mismas validaciones que para la fecha de emisión con relación a las fechas de cierre.
  4. Obtener el Listado de Retenciones
    Este proceso (disponible en Informes | Cuentas Corrientes, opción Listado de Retenciones) le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retención recibidas durante la cobranza de comprobantes.
    Para ello, una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar, y el rango de las mismas si además desea listar las constancias provisionales.

 

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