Mejoramos la gestión de vendedores en sucursales. A partir de ahora podés indicar si al importar los clientes se debe actualizar la información del vendedor relacionado.
De esta forma podrás evitar, por ejemplo, que se habiliten vendedores en otras sucursales.
Para activar esta nueva prestación destildá la opción Modifica datos del vendedor dentro del proceso Parámetros de transferencias | Tablas y Maestros | Clientes | Criterios de importación.
Ahora podés definir, desde los Perfiles de remitos, si querés que el sistema muestre el mensaje de confirmación «Pueden existir renglones con diferente depósito que el remito. ¿Desea cambiarlos?» al detectar diferencias de depósito entre el encabezado y los renglones.
Este parámetro es de especial utilidad cuando remitís comprobantes de referencia (facturas o pedidos) permitiendo evitar la intervención del usuario cuando el depósito del comprobante de referencia es distinto al establecido por defecto en el remito agilizando así la emisión del comprobante.
¿Sabías que en Tango Tiendas ya implementamos la nueva iniciativa de Mercado Libre para Precios por Variación? De esta forma podés gestionar distintos precios para cada variación del artículo.
Si tenés publicaciones en el formato anterior que deseas convertir en Mercado Libre para ofrecer precios por variación, una vez realizado el cambio, estas se sincronizarán con Tango Tiendas. Las publicaciones mostrarán la descripción de la familia y el número de producto para facilitar su identificación.
Si actualizás los precios y/o saldos de publicaciones que aún no han cambiado al formato nuevo, no te preocupes; estas no se verán afectadas. Mantenemos compatibilidad con el formato anterior para garantizar que todos los datos permanezcan actualizados.
Además, hemos adaptado el formato de exportación a Excel, incorporando las nuevas columnas «Descripción Familia» y «Número de Producto», las cuales puedes utilizar como filtros para una mejor gestión de tus productos.
Ahora podés configurar desde los Perfiles de pedidos la visualización de las solapas Información adicional y Totales. Esto se suma a las opciones ya disponibles para ocultar las solapas Referencia y Resumen.
Para ocultarlas, destildá las opciones Totales | Muestra solapa de totales y Leyendas | Muestra solapa de información adicional.
Con esto vas a poder ingresar pedidos cargando la menor cantidad de datos. Solo cargando encabezado y renglones podés generar tus pedidos.
De esta manera, optimizamos tu experiencia y te ayudamos a agilizar aún más el ingreso de información en los pedidos. Si lo preferís, podés configurar la vista para mostrar únicamente las solapas Encabezado y Renglones.
¿Te imaginas enviar tus comprobantes por WhatsApp? ¡Con la nueva versión comercial de Tango ya es posible!
Definí la plantilla que querés utilizar para cada tipo de comprobante y comenzá a enviar información a tus clientes y proveedores; también hacer que tus suscripciones a consultas de Tango Live lleguen por este medio.
¿Qué información podés enviar?
Indicá si WhatsApp es un destino válido para enviar los comprobantes de cada tipo. En el caso específico de los temas de Tango Live (comprobantes desde la opción de descarga y suscripciones), podés indicar qué usuarios en particular podrán utilizar este servicio.
Consulta este enlace para conocer las condiciones comerciales que debes cumplir para usar este servicio.
Para más información sobre este tema consultá la siguiente guía de implementación.
Ahora podés indicar el tipo de control que querés aplicar sobre la fecha de estos tipos de comprobante en función de lo especificado en los perfiles de cobranzas y pagos de otros módulos (Tesorería).
De esta forma podés variar el tipo de control en función del perfil utilizado, a diferencia de la configuración anterior (Parámetros de Ventas y Parámetros de Compras) que se aplica únicamente para todos los usuarios.
Incorporamos en el módulo de Delivery un nuevo botón llamado «Pedidos», diseñado para facilitar tu trabajo al permitirte regresar al visor de pedidos de forma inmediata, sin necesidad de navegar por otras pantallas del sistema, como la de proponer el monto del medio de pago.
Esta funcionalidad es especialmente útil cuando:
Con este nuevo acceso directo, agilizás la gestión de pedidos electrónicos y optimizás tu tiempo de trabajo, mejorando la fluidez de tus operaciones.
Ahora podés generar comprobantes con el proceso de cierre abierto.
Antes de completar el cierre, el sistema verifica si se han registrado nuevos comprobantes en las cuentas asociadas a la caja. Si encuentra alguno, redirige automáticamente a la pestaña de saldos para contemplarlos y realizar el cálculo de saldo nuevamente.
Cabe destacar que, anteriormente, los comprobantes generados después de iniciar el proceso de cierre no eran considerados, lo que podía ocasionar inconsistencias en el saldo final.
Hemos incorporado la posibilidad de aplicar filtros sobre campos correspondientes a los renglones de los asientos contables y extracontables.
Con esta mejora, por ejemplo, ahora podés:
Utilizá esta nueva prestación de las vistas para lograr una mayor flexibilidad durante el análisis y gestión de la información contable.
Implementamos nuevas variables de liquidación:
Para más información consultá el siguiente enlace.
¡Seguimos incorporando mejoras al Facturador!
Ahora podés configurar que al seleccionar un medio de pago que cubre el total de la factura pase directamente al resumen, sin tener que presionar los botones «Finalizar» y «Generar comprobante», agilizando de esta forma tus tiempos de facturación.
Para habilitar esta nueva opción ingresá a Preferencias | Parametrización y habilitá la opción Generar automáticamente comprobante electrónico al ingresar al resumen.
Tené en cuenta que podés agilizar aún más la emisión de comprobantes seleccionando el valor ‘Siempre’ en el parámetro Cierre del resumen al generar comprobante electrónico. De esta forma no tendrás que tocar ninguna tecla ni esperar que el contador llegue a cero para que se cierre la ventana de resumen y puedas emitir el próximo comprobante.
Ahora podés transferir manualmente los movimientos de tesorería.
Anteriormente, esta opción estaba disponible únicamente para transferencias automáticas utilizando Tangonet.
Implementamos un nuevo ABM para la carga de topes de bases imponibles. Aquí podrás cargar los topes según la vigencia de publicación y marcar como activo el que desees usar en la liquidación, Libro de Sueldos Digital y SICOSS.
De esta forma, ya no se cargarán los valores en Parámetros de Sueldos | Legales. Además, ocultamos el ABM de Bases imponibles para ganancias para simplificar la carga, evitando la redundancia de datos y mejorando tu experiencia al usar Tango.
Incorporamos un nuevo atributo en las deducciones generales que permite definir si el cálculo de los topes debe mantener un valor fijo durante todo el período fiscal o ajustarse mensualmente.
Con esta mejora:
Esta funcionalidad te brinda mayor flexibilidad para configurar los topes según tus necesidades fiscales.
Incorporamos nuevas opciones para la mejorar el control sobre el manejo de la Facturación automática de pedidos de Tango Tiendas. Ingresá a Preferencias | Procesos masivos y configurá el parámetro Guardar información de ejecución por usuario. Esta nueva opción te permite indicar si preferís que, ante un reinicio de la máquina, la ejecución sólo pueda ser reiniciada al ingresar con el usuario de Windows que inicio originalmente el proceso, o si puede hacerlo cualquier usuario.
Implementamos mejoras significativas en los tiempos de respuesta de nuestra API Restô, logrando una aceleración de entre el 60% y el 70% en la velocidad de procesamiento. Esta mejora permite que ahora puedas ingresar comandas externamente a Restô de manera mucho más eficiente.
Al integrar esta API con sistemas de Totems de venta u otras plataformas, tus clientes experimentarán tiempos de espera considerablemente reducidos, lo que se traduce en una experiencia de usuario más rápida y satisfactoria.
Al anular un comprobante de ‘ingreso’ o ‘ajuste’ que se generó en destino después de revisar y confirmar el ingreso de la mercadería al depósito o la sucursal, podés optar por revertir el comprobante pendiente de registrar que le dio origen; de esta forma el comprobante original pasa a estar ‘pendiente’ nuevamente, a fin de volver a realizar un nuevo control sin tener que anular toda la operación desde la sucursal o depósito de origen.
A consecuencia de estas nuevas prestaciones adaptamos informes y consultas Live para que puedas:
Migramos a la nueva tecnología los siguientes procesos:
Incorporamos además el proceso de Asignación masiva de subtipos. De esta forma podés administrar los conceptos asociados a cada subtipo. Recordá que los subtipos te permiten organizar conceptos y utilizarlos en las variables de liquidación. Por ejemplo, podés definir 3 conceptos para diferentes tipos de horas extras y hacer uso de ellos en la liquidación mediante un subtipo que los vincule.
Actualizamos los tramos de imposición comunes y anuales según la rectificación ajustada por IPC publicada por la AFIP el 10/10/2024.
¡Completamos la transformación de todo el circuito de Pedidos a Tango Delta! Ahora contás con una interfaz renovada para la gestión de tus pedidos.
Sin importar el medio que utilices para ingresar tus pedidos ya lo podés hacer aprovechando todas las prestaciones de Tango Delta ya sea que:
A continuación te detallamos las principales mejoras incluidas en esta versión:
Trabajando en base a cotizaciones:
Renglones
Disponibles por la propia plataforma Delta
Nueva API de pedidos
Incorporamos una nueva API para realizar integraciones desde otras aplicaciones. Las acciones que podrás realizar por el momento son:
Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.
Otras mejoras y consideraciones
¡No te quedes con dudas! En esta guía encontrarás toda la información que necesitás, además de consejos para usuarios de versiones anteriores.
Desdoblamos los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en dos procesos independientes. Al instalar la versión mantenemos la misma cantidad de perfiles en cada nuevo proceso respetando la información aplicada a cada tipo de comprobante y conservando los usuarios y permisos asignados originalmente.
Te recomendamos revisar esta configuración y eliminar aquellos registros que no apliquen al tipo de comprobante con el que vas a trabajar. Por ejemplo, podrías tener algún perfil orientado a facturación que no aplique al circuito de pedidos. De igual forma te sugerimos revisar las personas asignadas a cada perfil aprovechado la nueva columna “usuarios” en las vistas de cada perfil.
Migramos el perfil de facturación a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de facturas. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.
Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.
Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.
Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.
Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:
Este nuevo proceso desarrollado en plataforma Delta te permite definir los perfiles para el ingreso y modificación de pedidos. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de pedidos. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.
Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.
Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.
Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.
Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:
Utilizá este nuevo perfil para configurar en forma centralizada los medios de pago que estarán disponibles para los procesos de pedidos y facturación.
Anteriormente esta información estaba dentro del perfil de facturación; a partir de ahora no solo podés utilizarlos desde ambos perfiles sino que agilizamos la gestión de esta información ya que la podés administrar desde un solo proceso. En caso de que tengas que agregar o eliminar cuentas podrás hacerlo desde aquí en lugar de tener que repetir el cambio en cada uno de los perfiles de facturación y pedidos.
Tené en cuenta que también podés deshabilitarlo salvo que esté asociado con alguno de los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en cuyo caso deberás eliminar la relación previamente.
Migramos el perfil de notas de crédito a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de notas de crédito. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.
Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de facturación a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.
Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.
Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.
Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:
Eliminamos el proceso de facturación de pedidos quedando sus funciones cubiertas por la facturación masiva del Facturador. En esta versión incorporamos las siguientes prestaciones que teníamos pendientes de incluir para terminar de reemplazar el proceso anterior:
Adicionalmente a los puntos arriba mencionados incorporamos las siguientes mejoras:
Incorporamos una nueva opción relacionada con la facturación masiva de comprobantes, en este caso de remitos. De hora en más, con un solo clic, podrás facturar todos los remitos pendientes.
Principales características del proceso:
Tené en cuenta que los remitos que estén referenciados a más de un pedido con diferentes datos en su encabezado serán tratados como si no tuvieran referencia ya que el sistema no puede determinar de qué pedido tomar dicha información.
Renovamos completamente toda la documentación correspondiente al API del Facturador. Recordá que podés utilizar esta apertura para registrar comprobantes emitidos por otro sistema.
Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.
¡Adaptate a lo que necesitan tus clientes! Ahora podés cambiar la forma en la que enviás los comprobantes en cada transacción.
Las opciones disponibles son:
En cada uno de los destinos mencionados podés modificar la impresora, correos o números telefónicos a utilizar. También podés enviar el comprobante a varios destinos; por ejemplo, lo podés imprimir y enviarle una copia por correo. En caso de modificar el correo podrás optar por actualizar la información del cliente para tenerlo en cuenta en la próxima transacción.
Por defecto asumimos que el vendedor puede realizar esta acción y que el destino por defecto es el indicado en el talonario / cliente. Si querés modificar este comportamiento ingresá a la solapa Principal del Perfil de facturación y actualizá los siguientes campos:
Con Delta 4 podés configurar los artículos para impedir su venta fraccionada. De esta forma podés impedir que tus vendedores fraccionen voluntariamente o por error artículos que no pueden fraccionarse disminuyendo así el valor total del producto; por ejemplo, televisores, celulares, botellas de whisky, etc.
Para evitar esta situación ingresá a la solapa Principal del proceso Artículos y destildá la opción Permite venta con cantidad decimal o utilizá la Actualización masiva o exportación/importación desde xls cuando necesites afectar a muchos artículos. También podés definir este comportamiento en la Plantilla de artículos para tenerlo en cuenta al crear nuevos artículos.
Este parámetro actúa únicamente sobre los comprobantes del módulo Ventas que trabajan con artículos y solo afecta a las nuevas transacciones. Por ejemplo, si ya tenés un pedido que contenga 0.5 televisor podrás facturarlo o remitirlo sin problema; por el contrario, si querés registrar un nuevo pedido/factura/remito/etc. de televisores solo podrás ingresarlo con una cantidad sin decimales.
Ahora contás con un nuevo campo de observaciones (8000 caracteres) que te resultará de suma utilidad cuando facturás servicios o necesitás hacer aclaraciones extensas (por ejemplo comerciales o técnicas) para cada artículo del comprobante.
Estas observaciones están disponibles en los siguientes comprobantes además de trasladarse entre los comprobantes del circuito de ventas:
Si no querés que tus vendedores carguen información en este campo podés ocultarlo desde la solapa Renglones de los respectivos perfiles de ingreso de comprobante.
Para imprimir esta observación del renglón utilizá la variable @OX(##) siendo ## la cantidad de caracteres que querés imprimir. Si no indicás una cantidad y solo escribís @OX imprimiremos tramos de 20 caracteres. Tené en cuenta que debés colocar esta variable varias veces en el formulario TYP para concatenar la observación completa en función del lugar disponible.
Tené en cuenta que esta nueva opción se suma a la ya existente para editar las descripciones adicionales del artículo (pulsando la tecla <F3> en pedidos/remitos y <F5> en facturas/notas de crédito/notas de débito) por lo que podrías utilizar ambas simultáneamente.
Mejoramos tu experiencia para agilizar la incorporación de la información procedente de la AFIP en un solo paso sin tener que ingresar los valores de cada campo.
La información que tomamos durante el ingreso del comprobante es:
Validamos el total del comprobante ingresado con lo informado por «Mis comprobantes AFIP» de forma tal de asegurarla la fiabilidad de la información registrada.
¡Agiliza tu gestión de proveedores!
Utilizá Delta 4 para calcular las retenciones a tus proveedores ocasionales. Ya no hace falta que los definas en el proceso Proveedores para que se las calcule durante la registración de la factura contado; de esta forma, no solo agilizarás los tiempos de ingreso de comprobantes sino que evitarás registrar en tu sistema a aquellos proveedores con los que quizás no trabajes con frecuencia. Durante la creación del proveedor ocasional verificamos también los padrones de ARBA y AGIP para, en caso de corresponder, configurar automáticamente las retenciones que le debes aplicar agilizando aún más tu trabajo.
¡Ahora contás con más herramientas para el control de tus comprobantes!
Utilizá ambas opciones en conjunto para disminuir los errores de registración de comprobantes que pueden hacer tus empleados.
Ahora podés controlar que tus colaboradores no borren las cuentas de Tesorería que hayas definido como ‘medio de pago habitual con que se abona al proveedor’ y como ‘cuenta asociada a cada retención’.
Ingresá al Perfil de cobranzas y pagos para indicar si el operador puede eliminar estas cuentas propuestas por el sistema durante la registración de tus pagos (ya sea desde una orden de pago o desde una factura).
De esta forma, estarás seguro de que tus empleados no alteraron esa información por error o intención dando mayor confiabilidad a la información registrada en tu sistema.
¿Cansado de perder tiempo en la web o App de tus bancos para consultar el saldo y movimientos de tus cuentas? ¡Tango Banking es la solución!
¿Qué podés hacer con Tango Banking?
Consultá el siguiente enlace para obtener más información sobre Tango Banking y consultá esta guía para seguir los pasos necesarios para la puesta en marcha de este circuito.
Introdujimos importantes mejoras para facilitar la interpretación de tus extractos bancarios:
En el caso particular del extracto de cheques, las fórmulas están disponible para las columnas:
Ahora podés importar tus extractos directamente desde Tango Banking sin tener que hacerlo desde la aplicación de cada banco en forma individual. Una vez importado continuá el proceso de interpretación del extracto y posterior conciliación de tus cuentas como lo hacías habitualmente.
¡Aprovechá las ventajas de Tango Banking para importar el extracto bancario y el de cheques en un solo paso!
Consultá rápidamente toda la información de los extractos importadas utilizando la nueva consulta Live disponible en Tesorería | Consultas | Conciliación.
Al ingresar mostramos la información de los extractos importados el mes actual agrupada por cuenta y fecha de extracto.
Ahora podés ingresar descripciones más amplias mejorando la identificación de tus artículos.
Este cambio afecta a todos los procesos y comprobantes que incluyen artículos; sin embargo, tené en cuenta que en determinados informes la longitud de la descripción podría verse truncada en función del espacio disponible en la hoja. Las consultas Tango Live no tienen esta limitación física y muestran toda la extensión de la descripción.
Recordá que los «auxiliares automáticos» del módulo contable cuentan con una descripción de 40 caracteres por lo que si trabajás con «auxiliares automáticos de artículos» trucaremos la descripción existente en el artículo a esa longitud al momento de crear el auxiliar contable.
Nuevas variables de impresión:
Tené en cuenta que para no alterar la impresión de los comprobantes existentes creamos nuevas variables de impresión ajustadas a la nueva longitud de la descripción de artículos. Las variables existentes se mantienen ajustadas a 30 caracteres. Si preferís utilizar los 50 caracteres de longitud usá las variables que detallamos a continuación:
Utilizá este nuevo proceso que termite realizar el fraccionamiento (egreso) de un artículo que trabaja con doble unidad de medida (por ejemplo hormas de queso) y reflejar el ingreso de un artículo simple (queso fraccionado por kilo).
Por ejemplo, cuando no contás con saldo en el artículo «queso por kilo» debés fraccionar la «horma entera». Utilizá este proceso para reflejar ese fraccionamiento de una forma más ágil que haciéndolo desde el proceso Ajuste de stock.
Esta opción es similar a la función <Alt + F> que se utiliza desde los renglones de los comprobantes.
Transformamos a Delta todo el circuito relacionado con la transferencia de información entre empresas incluyendo el servicio de Tangonet.
Esta migración incluye las ramas de menú de Transferencias de los módulos Procesos generales y Central que en su conjunto suman más de 90 procesos que ahora trabajan con esta tecnología.
Adicionalmente incorporamos los seleccionadores de comprobantes de stock y tesorería en los procesos de
Consideraciones para transferencias manuales:
¡Nuevo módulo de gestión documental! agilizá la creación, administración y distribución de los documentos que deben comunicarse a tus empleados. A continuación te detallamos las principales características:
Condiciones comerciales que tenés que cumplir para usar este servicio:
Tené en cuenta que el servicio de “Gestión documental” tiene un costo adicional al de recibos y licencias.
Te presentamos tu nueva página de inicio personalizada, diseñada para que tengas todo lo que necesitas al alcance de tu mano. Esta vista dinámica se adapta a tu perfil y permisos, mostrándote los indicadores clave y accesos directos para que puedas gestionar tus tareas de forma rápida y eficiente.
En un solo vistazo:
¡Conocé a tu equipo! Accedé al organigrama de la empresa y descubrí cómo estamos organizados.
¿Qué podés hacer?
Flexibilizamos aún más los procesos de liquidación de sueldos utilizando la tecnología Delta.
Renovamos las siguientes opciones:
¡Agilizá el proceso de liquidación de sueldos trabajando con plantillas! Al instalar el sistema ya contarás con una plantilla para cada tipo de liquidación (mensual, vacaciones, aguinaldo, bajas, primera quincena, etc.). Ajustalas según tus preferencias y ¡no dudes en crear otras para agilizar tu trabajo!
Te contamos algunos ejemplos en los que podés aprovechar el uso de plantillas:
¡Estamos felices de informarte que optimizamos el proceso de liquidación de sueldos, logrando reducir los tiempos de procesamiento en aproximadamente un 50%!.
¡Adiós a las dudas! Sigue cada paso de tus liquidaciones con el nuevo Historial detallado. Ahora tenés el control total sobre los cambios que tienen las liquidaciones de forma sumamente detallada. Utilizá la opción Historial en los procesos de Consulta de liquidaciones, Liquidación de conceptos individual y Liquidación de ganancias individual.
Identificá rápidamente a qué se debieron los cambios en los totales liquidados; por ejemplo, nuevas deducciones, cambios manuales en importes, valores o cantidades e incluso podrás consultar cómo fueron variando los estados de la liquidación, cuándo se generó el recibo o el asiento contable y mucha más información detallando siempre el usuario y fecha/hora en la que se registró cada evento.
¿Estás cansado de no encontrar la información de ganancias? Pulsá la tecla <F3> dentro del proceso de Liquidación de ganancias individual para encontrar la información que estás buscando entre los cientos de conceptos que involucran este tipo de liquidación. Por ejemplo, buscá «Donaciones» para identificar el importe correspondiente a este tipo de concepto dentro de la liquidación que está consultando.
Aprovechá toda la potencia de las vistas incluida en la plataforma Delta para adaptar la información que querés ver al consultar liquidaciones. Para ayudarte con esta tarea ya enviamos una serie de vistas predefinidas que te serán de suma utilidad para tu trabaja diario:
Esta última vista no solo filtra las liquidaciones de este tipo sino que te permite visualizar la información relevante de este sin tener que entrar a cada detalle. ¡Estamos seguros de que te será de suma utilidad!
Reemplazamos el fichador de escritorio por una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo.
¡Olvídate de las instalaciones! Ahora podés ingresar directamente desde una URL, con la opción de generar un ícono de acceso directo para mayor comodidad.
Implementamos medidas de seguridad para evitar abrir el mismo Fichador desde distintas terminales a través de la revalidación de sesión por código de un solo uso.
Olvídate de la carga manual de empleados; ahora podés importar sus datos desde los módulos de Tango Sueldos o Control de personal.
Solo necesitás acceso a Tango Connect y realizar unas configuraciones básicas para importar los legajos.
Durante la importación asignales la sucursal y el horario en el que se desempeña.
Ahora tendrás mayor control sobre las operaciones sensibles en el sistema pudiendo consultar información de auditoría sobre cualquier eliminación de fichadas o cambio en los parámetros del sistema.
Rediseñamos el ingreso de asientos a tecnología Delta. Entre las principales prestaciones te permitirá trabajar con asientos desde cualquier equipo sin necesidad que tengas instalado Tango en él; también podrás importar tus asientos desde archivos Excel agilizando así su carga en forma masiva. Aprovechá la fortaleza de las vistas para filtrar o buscar los asientos con los que vas a trabajar; por ejemplo los del ejercicio actual, los del anterior, los de determinado tipo o clase, etc.
Ahora podrás configurar las preferencias de ingreso por usuario en lugar de hacerlo por terminal; de esta forma, siempre trabajarás con la misma configuración estés donde estés, sin importar el dispositivo desde el que te conectes.
Para más información sobre los beneficios de Tango Delta consultá el manual de operación.
Tené en cuenta que aún tenemos pendiente la migración a Delta del ingreso de asientos desde los comprobantes que seguirán trabajando por el momento en la tecnología actual.
Incorporamos una nueva API para realizar integraciones desde otras aplicaciones. Las acciones que podrás realizar son:
Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.
Redujimos el espacio superior e inferior de las siguientes secciones de la pantalla para que puedas visualizar más información sin afectar su legibilidad:
De esta manera, sin reducir el tamaño de los textos, podés ver más información que en versiones anteriores. Por ejemplo, ¡la grilla principal de cada proceso muestra un 25% más de registros!
Siguiendo los lineamientos del punto anterior, ahora podés consultar un 80% más de valores que en versiones anteriores.
Las nuevas listas desplegables tienen en cuenta su ubicación relativa, optimizando tu trabajo al seleccionar valores en una grilla. En lugar de desplazar toda la pantalla para mostrar siempre la misma cantidad de registros, la lista reduce la cantidad de filas visibles a medida que se queda sin espacio inferior, hasta un mínimo de 8 valores. A partir de ahí, se despliega automáticamente hacia arriba para no desplazar la pantalla y mostrar una lista ampliada de valores. De esta forma, mejoramos tu experiencia evitando el desplazamiento innecesario de las pantallas y aprovechamos al máximo el espacio para que sigas viendo toda la información posible.
Incorporamos el billete de $20.000 al proceso de cierre de caja del Facturador, permitiendo de esta forma indicar la cantidad de billetes de esta nominación que tenés en tu poder.
Tené en cuenta que este tipo de conteo es el más detallado y, de necesitarlo, debés tildar la opción Ingresa el conteo físico al realizar el cierre en el proceso Perfiles de cierre de caja.
Incorporamos la posibilidad de incluir el botón y link de pago en el correo electrónico que se envía junto a la factura.
Este enlace de pago se agrega automáticamente a la factura cuando trabajás con Tango Cobranzas y MercadoPago®.
Si preferís no incluirlo, ingresá a Parámetros de Ventas y destildá la opción Enviar por correo electrónico el link de pago de la factura electrónica dentro de la solapa Comprobantes \ Facturas.
Añadimos una nueva pantalla en Restô Mobile para gestionar de forma más eficiente el pago de propinas en tu restaurante.
Si el total a cobrar se divide entre los comensales, cada uno puede dejar la propina que prefiera.
Para abonar su propina podrán usar un código QR específico para su operación de pago optando por alguno de los siguientes criterios:
Tango Restô ya se integra con la nueva versión del API de PedidosYa.
Para más información sobre cómo utilizar esta nueva integración consulta la siguiente guía de implentación.
Te recomendamos actualizar inmediatamente tu versión de Tango Restô para seguir operando con PedidosYa. La integración anterior será discontinuada pronto, y si no realizas la actualización, no podrás recibir más órdenes en tu sistema.
Mejoramos la generación del archivo txt que se obtiene desde Sueldos | Procesos periódicos | Generación de novedades para F. 1357 y F. 2122 para que excluya las liquidaciones con Total remuneraciones gravadas y exentas en cero ya que el aplicativo verifica que no se informen estos casos.
Actualizamos los tramos de imposición comunes y anuales, según la publicación de AFIP de los nuevos valores ajustados por IPC.
Ahora podés transferir los pedidos de tus clientes ocasionales para su gestión centralizada. Esta nueva funcionalidad afecta tanto a los procesos de exportación e importación manuales como a los realizados a través de Tangonet, en sus modalidades semiautomática y automática.
Anteriormente, esta opción estaba disponible únicamente para clientes habituales.
¿Cómo habilitar esta opción?
Para transferencias automáticas usando Tangonet:
Marcá el campo Incluye pedidos de clientes ocasionales en la pestaña Gestión Central | Ventas, dentro del proceso Parámetros de transferencia en el módulo Procesos generales.
Para transferencias manuales o semiautomáticas mediante Tangonet:
Activá la opción Incluye pedidos de clientes ocasionales en el proceso Exportación de pedidos a casa central dentro del módulo Procesos generales.
Según el artículo 7 de la RG 5531, es necesario congelar las novedades anteriores a la liquidación en la que se calculó el pago a cuenta o saldo a favor conforme a dicha resolución. Para decidir si aplicarlo de inmediato o esperar a que se ajuste en la liquidación anual o de baja, hemos creado el parámetro Aplicar Art. 7 RG5531.
Si este parámetro está tildado, en 2024 no se considerarán las novedades de períodos anteriores no procesadas para la liquidación marcada como Calcula Pago a Cuenta Ley 27743=Sí, y se contemplarán en la liquidación de baja o en la liquidación anual. Si el parámetro está desactivado (‘N’), el cálculo incluirá las novedades como lo hace habitualmente.
Mejoramos el circuito para órdenes con ‘pagos no confirmados’.
Ahora podés indicar, desde Tango Tiendas, que no se descarguen aquellas órdenes cuyos pagos no están confirmados ya sea que se trate de: transferencias o depósitos bancarios, pagos en efectivo o medio de pago a convenir.
Si no filtraste esas órdenes, es decir, si permitís que se descarguen, el Facturador emitirá un mensaje de advertencia para informarte que el pago de la orden no está confirmado. De esta manera, podrás decidir si querés facturarla de todas formas, completando manualmente la información del pago, o si preferís esperar hasta que se confirme la acreditación desde el portal de Tiendanube. Tené en cuenta que este tipo de órdenes se excluye de los procesos masivos de facturación, ya sean manuales o automáticos.
Lo mencionado en el último párrafo aplica también cuando los pagos procedentes de MercadoLibre se encuentren ‘en mediación’ por algún problema relacionado con la orden.
Hemos implementado dos nuevos ABMs:
De acuerdo con la RG 5531, los tramos de imposición y los topes de deducción deben actualizarse según el IPC y utilizarse a partir de la liquidación de septiembre de 2024 en adelante. Esta información debe completarse en los procesos ya existentes de tramos de imposición y topes de deducción.
Sin embargo, para las liquidaciones de tipo ‘Baja’ o aquellas marcadas como ‘Anual’, el sistema utilizará la información anual de tramos y topes definida en los nuevos procesos mencionados en el primer párrafo.
Ahora podés definir un sinónimo en la relación de un artículo base y su proveedor.
Esto permite que puedas:
Tené en cuenta que este dato del artículo base no es propagado a las combinaciones.
Hemos adaptado el sistema para cumplir con la Ley 27743 y la RG 5531, las cuales establecen cómo calcular el impuesto a las ganancias a partir de 2024, tras la derogación del Régimen Cedular de mayores ingresos.
Hemos incorporado una nueva herramienta para implementar la Ley 27743, que ajusta los legajos para que todos pasen a ser de cuarta categoría, carga los nuevos tramos de imposición en el sistema y adapta los topes de beneficios para la correcta liquidación del impuesto. Después de ejecutar esta herramienta, es necesario modificar los conceptos de liquidación que, antes de la ley, contaban con algún tipo de exención en el impuesto y que ahora deben ser gravados. Ejemplos incluyen bonos por productividad, horas extras, material didáctico, entre otros.
Otro punto importante es la configuración de los nuevos topes de deducciones.
En el proceso Datos fijos, hemos incorporado un campo para identificar la liquidación en la que debe calcularse el pago a cuenta, evitando la retroactividad según lo determina la normativa.
Además, agregamos un campo en el proceso Legajos para identificar al ‘personal de pozo petrolero’ y otro en los Conceptos de liquidación para marcar aquellos que deben comportarse como exentos cuando el empleado es considerado ‘personal de pozo’.
En el proceso Tramos de imposición ocultamos las escalas correspondientes a ‘Mayores ingresos’ ya que quedaron en desuso.
Incorporamos la nueva deducción de «Alquiler según RG 5521/2024» para que locador y locatario puedan deducirse el 10% del monto total anual del alquiler de vivienda habilitación artículo 85 inciso ‘k’ de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Incorporamos en los procesos Legajos y Legajos eventuales un nuevo campo de observaciones para informar como nuevo registro 06 en el Libro de Sueldos Digital. Este dato es de uso opcional y libre y es de utilidad para informar alguna aclaración que quiera realizar sobre el empleado, por ejemplo «empleado contratado por temporada» o alguna aclaración sobre su «puesto en la organización», etc.
Incorporamos las siguientes prestaciones para mejorar tu experiencia al usar Tango Empleados.
Incorporamos la generación del nuevo formulario F. 2122 para los empleados cuyas liquidaciones corresponden al tipo de impuesto cedular «Mayores Ingresos» para período 2024.
Cuando utilices la opción de menú Generación de novedades para F. 1357 y F. 2122, crearemos el archivo .txt según el tipo de impuesto que tenga liquidado el legajo en el período seleccionado.
Ahora podés realizar cobros mediante transferencias inmediatas a través del QR generado por la terminal Payway (Newland N910).
Además, sumamos la posibilidad de realizar devoluciones parciales, sin referencia, para todas las marcas de tarjeta (anteriormente limitado a American Express). Tené en cuenta que esta funcionalidad requiere una habilitación previa por parte de Payway. Comunicate con tu asesor comercial para que te habiliten esta prestación.
Para más información sobre este tema consultá la siguiente guía.
Incorporamos el billete de $10.000 al proceso de cierre de caja del Facturador, permitiendo de esta forma indicar la cantidad de billetes de esta nominación que tenés en tu poder.
Tené en cuenta que este tipo de conteo es el más detallado y, de necesitarlo, debés tildar la opción Ingresa el conteo físico al realizar el cierre en el proceso Perfiles de cierre de caja.
En el perfil de facturación sumamos una nueva opción al parámetro Respeta precios de comprobante de referencia.
Utilizá el valor ‘No respeta precios pero propone lista de referencia’ (L) para que aplique el código de lista indicado en el pedido pero asigne los precios vigentes a la fecha de facturación.
Incorporamos el campo «grupo» al proceso Conceptos de liquidación. Esta clasificación (habilitada para para los tipos de conceptos de ganancias ‘Bonos de productividad’, ‘Fallos de caja’ y ‘Similar naturaleza’) es de utilidad para indicar si debemos agrupar los conceptos del mismo tipo para calcular el tope de exención en el impuesto a las ganancias.
Incluimos también un nuevo tipo de concepto de ganancias (y su correspondiente deducción) denominado ‘Compensación análoga’.
Contemplamos la actualización saldos en publicaciones con depósitos ‘en convivencia’. Este tipo de publicaciones permite tener en forma consolidada el saldo de stock, aunque parte de él en realidad se encuentra en la modalidad ‘Flex’ (es decir en el depósito del cliente) y parte en ‘Full’ (depósito de Mercado Libre®).
En este tipo de publicaciones, Tango Tiendas se encarga de actualizar la parte correspondiente al saldo de la publicación ‘Flex’.
Incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con el tratamiento del historial de la información en los procesos Delta.
Sumamos nuevas prestaciones al Administrador general:
Tené en cuenta que ambos temas deben ser ejecutados por personal técnico de su empresa o distribuidor. En caso de detectar problemas o inconsistencias te recomendamos contactarte con el soporte técnico de Axoft Argentina/Chile.
Incorporamos un ícono en la vista de escaneo para que puedas encender o apagar la luz de la cámara dependiendo de las condiciones ambientales de la captura.
Para mejorar aún más tu experiencia durante el escaneo de las etiquetas, ahora priorizamos la etiqueta que se encuentre en el centro de la imagen. Esto es especialmente útil en situaciones en las que los artículos están próximos entre sí evitando así escaneos parciales o de artículos adyacentes. Tené en cuenta que las etiquetas descartadas (por no estar centradas en la imagen) serán resaltadas en rojo durante la captura.
Por último, cuando la opción de «zoom automático» está desactivada en la pantalla de «Parámetros de la cámara» de Tango Colectora, podés optar por incrementar o disminuir el zoom en forma manual separando o acercando los dedos respectivamente.
Ahora podés configurar los valores de «importe mínimo sin impuestos» y la «cantidad total mínima de kilos» que te permiten filtrar los comprobantes a informar a ARBA a través del proceso Generación Archivo Transp. de Bienes-Rentas Bs.As.
Para actualizar esta información, ingresá a la solapa Comprobantes | Transporte de bienes (COT) dentro del proceso Parámetros de Ventas.
De esta forma, podes actualizar los valores mínimos de los comprobantes para los que resulta obligatorio emitir el COT conforme la normativa vigente.
Tené en cuenta que a partir del 01/01/2024 los valores mínimos vigentes son $2.429.038 y 4.500 kilogramos.
Incorporamos una nueva grilla unificada con todas las licencias. Esta característica te simplifica la visualización y gestión de las licencias de los empleados al combinar todas las vistas de temas pendientes en una sola pantalla.
Características Principales:
Actualizamos el escaneo por cámara, que ahora utiliza tecnología de Google™ para realizar detecciones más rápidas y eficaces aún en condiciones de baja iluminación o cuando se trate de etiquetas pequeñas o impresas con poca calidad.
Ahora podés activar el flash de tu cámara y el zoom automático para mejorar aún más tu escaneo.
Incorporamos a la lista de formatos compatibles el UPC-A y el UPC-E; éste último es la versión condesada del primero y es utilizado habitualmente en productos pequeños como pueden ser los relojes de pulsera.
El resto de los formatos con los que somos compatibles son: EAN-13, EAN-8, Code-128, Code-39, Code-93 y QR.
Incorporamos en los legajos que tienen modalidad de contratación de jornada parcial, la posibilidad de configurar tres conceptos auxiliares donde liquidar los importes correspondientes a la jornada completa para calcular los diferenciales de base imponible 4 y 8 en el Libro de Sueldos digital automático.
Esto puede resultarte de utilidad, por ejemplo, cuando liquidás sueldos a personal asociado al convenio de Comercio donde se considera la categoría más baja, como el sueldo de jornada completa, para calcular este diferencial.
En la liquidación también podés calcular estos diferenciales utilizando las variables BASEDIFJR1 y BASEDIFJR2 para poder calcular el diferencial de aportes o contribuciones de Obra Social para la liquidación de estos conceptos.
Modificamos el proceso Importación de novedades para SIRADIG para cumplir con la nueva versión 1.20 que identifica si la información de «otros empleos» corresponde al impuesto de ‘Mayores ingresos’ o ‘Cuarta categoría’ a partir de 2024.
También cambiamos la forma de obtener los topes de deducciones y tramos de imposición acumulados, teniendo en cuenta ahora los meses que el empleado se encuentra afectado a cada impuesto; por ejemplo, debido a un ascenso a director durante el año.
Ahora podés actualizar tus listas de precios utilizando el nuevo criterio Por Importe según rango, que te permite aplicar un importe fijo (ya sea positivo o negativo) al precio base del artículo de acuerdo con los rangos de precios que hayas establecido.
Utilizá esta nueva opción desde la Actualización global de precios o desde la actualización programada de precios, definiendo un criterio de actualización diferido o según frecuencia en el proceso Listas de precios.
Este criterio te puede resultar de utilidad, por ejemplo, cuando necesitás adicionar un determinado costo de envío de tus publicaciones para un determinado rango de precios y uno diferente para otro rango.
Por ejemplo, adicionarle $5000 a artículos con precios hasta $10.000 y $9000 a los artículos con un precio superior.
Rango de precios
| Desde | Hasta (inclusive) | Importe |
| 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 10.000,00 | 9999999999,99 | 9.000,00 |
Debido a cambios establecidos por Prisma ahora podés buscar solicitudes pendientes para un día en particular (anteriormente era posible hacerlo para un rango de fechas).
Modificamos el cálculo del impuesto a las ganancias para contemplar aquellos casos que en un mismo año fiscal cambien de tipo de impuesto. De esta forma, si un legajo estaba en el ‘Impuesto Cedular o Mayores Ingresos’ y luego cambia a ‘Cuarta categoría’ o viceversa, el cálculo considera los acumulados de forma independiente para cada tipo de impuesto.
Ahora podés eliminar desde Tango empleados aquellas licencias registradas que fueron posteriormente rechazadas (deshabilitadas) desde Tango Sueldos.
Para habilitar este permiso ingresá a la configuración de Tango empleados y tildá la opción Eliminar licencias deshabilitadas desde Tango Sueldos.
Incorporamos a todas las grillas de documentos la columna Última actualización detallando la fecha y hora de la operación; de esta forma contás con la información a la vista sin tener que consultar el historial de cada operación. Tené en cuenta que también podés utilizar agrupar o filtrar los documentos por este nuevo dato.
De igual forma, incorporamos las columnas Última descarga y Descargado por a la grilla de Exportación de documentos (Procesos | Firmar con herramienta externa) para que veas rápidamente cuándo y quién realizó cada una de descargas con documentos a firmar.
Ahora podés evitar la grabación del historial de precios de venta. Tené en cuenta que esta información se utiliza para poder emitir comprobantes con precios a fecha. Un ejemplo clásico de uso se da cuando cambiás los precios el primer día del mes y necesitás utilizar el precio del día anterior para determinadas operaciones que no se llegaron a concretar el día 31.
Tené en cuenta que la grabación de precios a fecha puede afectar la performance del sistema cuando actualices los precios (en función del volumen de precios y artículos que estás actualizando).
Para desactivar esta grabación destildá la opción Grabación de historial de precios en la solapa Artículos de Procesos generales de Ventas.
Otra opción que podés utilizar si necesitas mantener precios a fecha es limitar la cantidad de meses por los que mantenés esa información histórica (opción Depurar el historial de precios y Conservar los precios históricos por (en meses), dentro de la misma solapa indicada en el párrafo anterior.
Ahora tenés 30 días corridos para descargar vía API la factura asociada a la orden de tu cliente.
Para consultar la especificación técnica relacionada con este recurso consultá el siguiente enlace.
Ahora podés indicar en el proceso Clientes la sucursal habitual a la que se le envía los comprobantes a cobrar.
Está opción puede resultarte de utilidad cuando existan sucursales dedicadas a cobrar a determinados clientes. De esta forma podés dirigir el flujo habitual indicado la sucursal que habitualmente gestiona la cobranza de cada cliente.
Esta sucursal la podés configurar desde la solapa Clientes de los parámetros de terminar de tu Restô.
Optimizamos la gestión de licencias para el rol de RRHH. Ahora los administradores y operadores pueden cargar licencias que ya comenzaron y no fueron registradas en el sistema.
A través de la configuración de Tango empleados podés personalizar esta funcionalidad, ya sea para todas las licencias o para algunas en particular. En ambos casos podés indicar la cantidad máxima de días «pasados» o transcurridos desde el comienzo de la licencia. Una vez superado este período de tiempo deberás registrarlo desde Tango Sueldos.
Con esta actualización podés consultar la descripción adicional que incluiste en los renglones de la orden de compra. Para ello basta con que pulses las teclas <Ctrl +F12> sobre el renglón de la factura.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando necesitás analizar, por ejemplo, si el proveedor cumplió con las especificaciones que detallaste al confeccionar tu orden de compra.
Tené en cuenta que solo podrás consultar las descripciones adicionales si no agrupás los artículos al registrar la factura.
Automatizá tus tareas para las comandas ingresas por API.
Utilizá el nuevo método «SendOrder» para indicar que la comanda debe enviarse a cocina automáticamente; si además querés que se la facture en el mismo momento utilizá el parámetro «HabFacturaAuto = True».
Optimizamos el flujo de las licencias que requieren justificación incorporando las siguientes mejoras:
Incorporamos una función que te simplifica la instalación del último hotfix.
Si detectamos que tu sistema dispone de una actualización pendiente de instalar, te la mostraremos en un mosaico en la ventana de inicio y con solo un clic podrás programar su descarga e instalación. Salvo que indiques lo contrario, la configuración predeterminada que utilizaremos es ‘descargar lo antes posible’ e ‘instalar a las 23:00 hs’.
Incorporamos la Generación masiva de vacaciones no gozadas para que se puedas gestionar rápidamente las novedades de este tipo, ya que reemplaza la tarea manual que debías realizar todos los años junto a la liquidación del mes de abril.
En Parámetros de Sueldos podés indicar la cantidad de días por mes que se pueden liquidar por vacaciones no gozadas; de esta forma evitarás generar días de vacaciones superiores a los del mes. Por ejemplo, si en tu empresa se contemplan las vacaciones por semana, podrías indicar 28 días, por ser múltiplo de 7, o sencillamente poner 30 días por el mes calendario si quiere liquidar lo máximo posible. Si en cambio, tu empresa solo quiere pagar parciales de las liquidaciones, podría colocar por ejemplo 15 días.
En el proceso de Vacaciones agregamos una nueva solapa en la que podés consultar el detalle de las vacaciones no gozadas. Sirve para poder ver como quedaron los tramos de las vacaciones liquidadas no gozadas, y si hace falta poder borrarlas. Por ejemplo, si una persona tenía 40 días de vacaciones no gozadas, y en Parámetros de Sueldos configuraste 28, podés consultar en esta pestaña los dos tramos generados, uno de 28 días para el mes de liquidación y el otro de 12 días para el mes siguiente.
Al generar las vacaciones no gozadas podés elegir los días de convenio, los adicionales, etc. y modificar, si es necesario, no solo la cantidad de días a liquidar por mes sino también las fechas con las que quedarán registradas las novedades.
Al solicitar una nueva licencia de vacaciones, el sistema calcula automáticamente los días solicitados y el saldo disponible, no solo en días corridos, como era habitual, sino también en días hábiles, de acuerdo con la configuración establecida en el convenio del empleado. Este cálculo descuenta también los días feriados que pudieran existir en el período solicitado.
Además, incluimos en la nómina de empleados (solapa Laboral) los días que se deben considerar como laborables para cada empleado y el método de cancelación de vacaciones asignado según convenio (hábiles o corridos).
Adaptamos al sistema de acuerdo con los nuevos criterios incorporados por la Ley 27725 que modifica el cálculo del impuesto a las ganancias para el año 2024, en el que se crea el impuesto cedular ‘Mayores Ingresos’ que se aplica a los empleados que estén clasificados con este tipo de impuesto en el «ABM de Legajos».
Por otra parte, aplicamos la normativa vigente para aquellos que corresponde liquidar el impuesto a las «Ganancias de cuarta categoría» que a partir de la Ley 27725 se limita a directores, síndicos y miembros de consejo de vigilancia, entre otros.
Incorporamos un nuevo ABM para cargar el SMVM que se utiliza para determinar si corresponde aplicar el impuesto cedular ‘Mayores ingresos’ tomando 15 SMVM como mínimo no imponible.
En el proceso Tramos de imposición habilitamos una nueva solapa para cargar las escalas correspondientes al impuesto cedular ‘Mayores ingresos’ junto con las de ‘Cuarta categoría’.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
Incorporamos la variable @RI – número completo del comprobante de referencia.
Utilizá esta variable para, por ejemplo, cumplir con las presentaciones de SIRCAR para las provincias de Córdoba y Misiones. Estas jurisdicciones exigen, para los registros de tipo 2, que se detalle el número de comprobante de origen cuando se está informando una nota de crédito.
Por ejemplo, si se registra la FAC A00001-00000101 por un importe de $121.000 y luego se la anula mediante una nota de crédito el sistema generará en el ASCII el valor A00001-00000101 cuando utilice la variable @RI.
Implementamos 2 nuevas variables relacionadas con órdenes de pago:
Ambas variables te permiten agrupar y sumar los importes retenidos por proveedor en las retenciones del tipo ‘Otras’ calculadas en la orden de pago.
De esta forma, por ejemplo, al efectuar el pago de varios comprobantes a un proveedor al que se le aplican retenciones definibles que se calculan por cada transacción, como pueden ser las retenciones de IVA, las variables @R7 y @R8 imprimirán un solo registro por cada código de retención detallando la descripción y el total acumulado para ese concepto.
Ahora podés indicar que las retenciones de tipo ‘Otras’ con base de cálculo ‘Importe de IVA’ calculen el total de la retención en el primer pago.
Te recomendamos utilizar esta configuración cuando necesitás trabajar con más de una retención de IVA.
Ahora podés seleccionar los artículos de acuerdo a su proveedor habitual; de esta forma podés actualizar, por ejemplo, solo aquellos provistos habitualmente por el proveedor «metalúrgica BPC».
Anteriormente podías seleccionar los provistos por un proveedor, pero no podías limitar esa búsqueda al proveedor habitual del artículo.
Ahora podés incorporar alguno de estos campos en las siguientes consultas:
A partir de esta mejora podés generar automáticamente códigos de cliente alfanuméricos respetando el prefijo definido en Parámetros generales del módulo Ventas.
Por ejemplo, cuando la secuencia llegue a 999999, el sistema propondrá automáticamente el código 00000A.
Esta prestación es aplicada ya sea desde el propio proceso Clientes como desde el «alta rápida» del Facturador.
Incorporamos un nuevo proceso que te permite clasificar las percepciones e impuestos internos de aquellos comprobantes importados desde el servicio AFIP – Portal IVA.
Podrás exportar la información a Excel, distribuir los importes según se indique en el comprobante y luego importarlos para ajustar los comprobantes registrados en el sistema.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de Youtube, y la siguiente guía de implementación.
Ahora tenés la opción de importar de manera individual cualquier modificación o novedad de vacaciones generada desde Tango Sueldos, evitando así tener que importar todas las vacaciones nuevamente como lo hiciste en la puesta en marcha.
Utilizá esta opción, por ejemplo, cuando debés realizar alguna registración manual desde el sistema. Por ejemplo, cuando no permitís tomar semanas parciales desde la App (por ejemplo 2 días de vacaciones) pero lo ingresás, como excepción, desde el sistema.
Incorporamos a la plantilla Excel la descripción adicional de los artículos; esta información la mostramos concatenada en la columna «Descripción».
Este dato te puede resultar de especial utilidad cuando, por ejemplo, trabajás artículos con escalas ya que ahí se muestran el «talle» y el «color del producto».
Ahora podés elegir si un conteo de entrada será utilizado para registrar un ingreso de stock, un remito de compra o podés dejarlo sin definir para decidirlo al procesarlo.
Cuando indiques que registrarás un remito, podrás seleccionar un proveedor para que al realizar el conteo utilices los códigos de artículos con los que trabaja dicho proveedor.
Al incluir un artículo existente en el sistema, sugeriremos por defecto la unidad de compras habitual que tenga definida.
Ahora vas a poder incluir en el conteo artículos no registrados en Tango. Solo deberás ingresar algunos datos básicos para resolver posteriormente en el sistema si corresponde crear un nuevo artículo o actualizar uno existente.
Agregamos un nuevo proceso que te permite generar e importar una planilla Excel o utilizar un conteo realizado a través de la aplicación Tango Colectora, para registrar un remito de compras.
Podés registrar remitos tanto de proveedores habituales como ocasionales.
Por el momento está disponible solo para Tango Gestión. La semana próxima lo estará para Restô y Punto de Ventas.
Revisión de órdenes de Tango Tiendas
Rediseñamos integralmente este circuito incorporando mejoras operativas y de usabilidad aplicando todo el look & feel y prestaciones de la plataforma Delta.
Definimos una rama del menú (Ventas | Pedidos | Tango Tiendas) en la que encontrarás los nuevos procesos:
Utilizá las vistas para filtrar y ver rápidamente la información con la que querés trabajar; por ejemplo, contás con vistas predefinidas que te permiten trabajar con órdenes recibidas, canceladas, observadas y a revisar. También podés definir tus propias vistas por ejemplo para trabajar con alguna tienda o cuenta en particular.
Con la opción Editar visualizá rápidamente los datos de la orden y modificalos, si es necesario, antes de crear el pedido. Desde la pestaña Principal podés crear nuevos clientes o editar sus datos si lo tratás como un cliente ocasional. Si este es el caso tené en cuenta que ahora podés completar más información impositiva asociada al cliente, como ser el régimen de percepción que le corresponde según su dirección de entrega. También podés consultar la ubicación geográfica en la que se debe realizar la entrega.
Utilizá la opción Editar datos de la orden (solapa Principal) para modificar el talonario, el vendedor, el código de transporte, la condición de venta, la lista de precios y el depósito sin tener que ingresar a la edición de pedidos. También podés revisar las observaciones de la orden, en caso de que debas registrar algún dato faltante para generar el pedido.
Desde la solapa Renglones podés actualizar la información de los artículos comprados por tus clientes, pudiendo relacionarlo (en caso de que no coincida con alguno de tus códigos de tus artículos) a través del código de articulo, sinónimo o código de barras.
Las funciones Relacionar clientes y Relacionar artículos ahora pueden ser utilizadas desde procesos independientes y totalmente renovados con información más detallada para ayudarte con la gestión de estos temas. Aprovechando las ventajas de la plataforma Delta podés completar estas relaciones mediante un archivo Excel agilizando así tu trabajo. Al ingresar a ambos procesos podrás consultar rápidamente, para cada tienda y cuenta, el total de órdenes, las que tienen temas pendientes de relacionar y el total de las que ya tienen artículos/clientes relacionados visualizando así rápidamente la información con la que tenés que trabajar.
Impresión masiva de etiquetas
Ahora podés imprimir las etiquetas de Mercado Libre® en forma masiva en lotes de 50 órdenes; para hacerlo basta con que selecciones las órdenes y pulses sobre la opción Imprimir etiquetas.
Mejoras de performance
Implementamos mejoras en el servicio de transferencia de información lo que redunda en menores tiempos de procesamiento, ya sea de descarga de órdenes como de publicación de facturas en el portal de Mercado Libre®.
Depósito x renglón (API)
En línea con la mejora introducida en el circuito de pedidos, sumamos la posibilidad de asignar un depósito específico a cada uno de los ítems en las órdenes ingresadas por API.
Consultá aquí para obtener información técnica sobre las API de Tango Tiendas.
Incorporamos un nuevo parámetro en Sueldos para que indiques que tenés en tu nómina varias veces al mismo empleado (CUIL repetido). Esta necesidad es muy común en los establecimientos educativos donde un docente puede estar a cargo de distintas asignaturas que se liquidan por separado.
Simultáneamente, incorporamos un parámetro a nivel empleado que te permite identificar el legajo principal del empleado. Utilizaremos esta información al generar el archivo de liquidaciones e informe los datos de ese legajo en el registro 02 y 04, como por ejemplo modalidad de contratación o actividad.
Incorporamos una nueva modalidad para el ingreso de novedades: «Nuevo en modo grilla».
Esta opción te puede resultar de utilidad cuando tenés que registrar varias novedades sin consultar las existentes.
Habilitamos el uso de valores decimales en la definición de las escalas de las promociones del tipo ‘Descuento por cantidad’.
De esta forma facilitamos su uso cuando se trata promociones de artículos pesables como lo son frutas, verduras, carnes, quesos, etc.
Te compartimos las últimas mejoras en Tango Empleados:
Renovación de la aplicación móvil
Continuamos incorporando cambios para mejor la experiencia de los empleados que utilizan la App:
Ahora podés indicar cómo guardar las preferencias de Mercado Pago® del Facturador. Desde la opción Conexiones | Utiliza tipo de preferencias podés seleccionar hacerlo a nivel ‘Terminal’ o ‘Usuario y empresa’.
Por ejemplo, podés grabar las preferencias a nivel terminal para que, independientemente del usuario, las configuraciones sean las mismas en la terminal.
Utilizá la opción Usuario por empresa, cuando necesites una configuración diferente para cada empresa.
Un ejemplo típico de aplicación de este caso es cuando trabajás con Terminal Server y cada empresa es una sucursal, ya que el mismo usuario cuando cambie de empresa podrá trabajar con el QR específico de esa sucursal. Mientras que si lo hace ‘Por terminal’ trabajará con el mismo QR independientemente de la empresa en la que esté.
Ahora podés indicar que se transfieran solo los pedidos que fueron totalmente facturados en la empresa origen para que se puedan remitir en la empresa destino. Esta nueva opción aplica únicamente para los pedidos definidos con el método de exportación Factura en origen y remite en destino.
También podés hacer lo propio para los pedidos configurados como Remite en origen y factura en destino; es decir que podés indicar que se transfieran solo los pedidos que fueron totalmente remitidos en origen.
Rediseñamos integralmente el circuito de pedidos automáticos y lo transformamos a la nueva plataforma. Detallamos a continuación las principales mejoras de cada proceso:
Incorporamos información de este circuito a Tango Live y ahora contás con la siguiente información:
Tené en cuenta que, a partir de la incorporación de este tema, los pedidos identifican su origen, ya sea ‘Manual’, ‘Tienda’, ‘Cotizaciones’, ‘Externo’ o ‘Modelo’ detallando en el último caso el modelo que utilizaste para generarlo. Podés consultar esta información en el proceso de Modificación de pedidos o en la Ficha Live de pedidos.
Para más información sobre este tema te recomendamos consultar la guía de implementación, o consultá el siguiente video en nuestro canal de Youtube.
Adaptamos al sistema de acuerdo con los nuevos criterios incorporados por la RG 5417/2023 que modifica el cálculo del impuesto a las ganancias actualizando el tope de exención del mismo a 15 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes a octubre de 2023.
Creamos una tabla interna con los tramos de imposición de octubre a diciembre 2023.
Exponemos en los procesos de liquidación una nueva solapa llamada RG 5417 para ver la información de enero-septiembre y a partir de la RG, así como un nuevo promedio de remuneraciones para este último tramo del año.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de Youtube donde también encontrarás el instructivo para implementarlo.
Continuamos expandiendo Tango Empleados para ofrecerte una gestión más efectiva y una experiencia de usuario más fluida en la administración de licencias, vacaciones y documentos.
Implementamos las siguientes mejoras:
Mejoramos la interfaz de usuario: te ofrecemos ahora una experiencia más intuitiva y agradable con un diseño renovado que simplifica la navegación y tu interacción con el sistema.
Soporte modo oscuro: ahora podés optar por trabajar con el «modo oscuro» o continuar haciéndolo con el «modo claro». Para hacerlo, utilizá la opción Cambiar tema.
Ahora podés indicar en parámetros de transferencias, si al exportar la información de proveedores, también haces lo propio con las retenciones asociadas.
Del lado de la empresa destino, podes indicar si importás las retenciones (manteniendo las que están y agregando nuevas) o si las reemplazás.
Incorporamos la variable de impresión @R7 para imprimir el importe total correspondiente a cada código de retención de tipo «Otras» que haya utilizado en la orden de pago.
Ahora podés buscar las cotizaciones por el nombre comercial de tus clientes.
A partir de ahora utilizamos no solo la parte entera de la cantidad sino también sus decimales para aplicar los descuentos en este tipo de promoción.
Un ejemplo de aplicación resulta cuando otorgás un descuento del 10% en carnes. A partir de ahora aplicamos el descuento sobre toda la cantidad; por ejemplo 3,500 kg. cuando anteriormente solo lo hacíamos sobre la parte entera.
Las otras promociones que tienen en cuenta la parte decimal son las de «descuento por artículo» y «descuento variable por cantidad» mientras que el resto: AXB, A+B, etc. continúan analizando solo la parte entera.
Ahora podés depurar las solicitudes de precios realizadas a tus proveedores. Para hacerlo, debés configurar previamente en Parámetros de Compras la cantidad de meses que querés conservar la información.
Esta depuración se realiza automáticamente; para configurarla ingresá a Administrador | Servicios | Tareas de depuración. Tené en cuenta que una vez que la información sea depurada no se la podrá recuperar
Para más información sobre el circuito de solicitudes de precio consultá el siguiente enlace.
Ahora podés consultar, para cada orden ingresada por API, la fecha y hora de la venta en tu tienda, el estado de procesamiento (ingresada, recibida, en proceso, finalizada, etc.) y enlace para descarga de la factura (en caso de que la orden esté en estado ‘Finalizada’).
Para conocer las especificaciones técnicas consultá el siguiente enlace.
Adicionalmente incorporamos la posibilidad de que ingreses las órdenes por lote. Como respuesta te indicamos si fueron ingresadas al sistema o si poseen alguna validación que debe ser atendida. Para conocer las especificaciones técnicas consultá el siguiente enlace.
Ahora podés cobrar la comanda directamente desde la App Restô Mobile. El mozo, desde su dispositivo, puede cobrar en efectivo o generar un QR de Mercado Pago por el pago total o dividir la cuenta entre los comensales (o el criterio que quiera) y generar un QR para cada uno de ellos. De esta forma agilizamos la cobranza en tu restaurante liberando de tareas al cajero y mejorando la experiencia de tus clientes.
Ahora contás con un nuevo parámetro que te permite indicar si querés actualizar la información relacionada con los destinos de impresión de cada artículo. Esta opción es de suma utilidad cuando cada sucursal trabaja con destinos de impresión propios, por ejemplo, el artículo «Coca Cola» se imprime en la impresora «barra» en el local 1 y en la impresora «Bodega» en la sucursal 2.
Ingresá a Parámetros de transferencia y tildá la opción Respeta destinos de impresión dentro de la sección Tablas y maestros | Artículos para conservar en cada sucursal los destinos de impresión allí definidos.
Incorporamos información de auditoria al ingreso de movimientos masivos de tesorería. Para consultar esta información utiliza la consulta Live: Tesorería | Consultas | Comprobantes | Auditoría ingreso masivo de movimientos de tesorería.
También mostramos una advertencia cuando reutilizas un archivo Excel con el que ya habías ingresado movimientos.
Agilizamos la conciliación de cuentas al incorporar la posibilidad de que al conciliar movimientos de un extracto se descuente automáticamente el importe correspondiente a los saldos pendientes de registrar.
Incorporamos el nuevo concepto AFIP para informar la asignación no remunerativa del decreto 438/2023.
Implementamos cambios para contemplar la Licencia Oncopediátrica – Ley 27.674 Art. 13 – Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y/o Adolescente con Cáncer.
Generación de Libro de Sueldos Digital: agregamos la lógica para contemplar la nueva situación de revista 51, para generar la información de forma similar que las situaciones de revista Maternidad (5) y Maternidad Down (11). Para informar los importes correctamente, podés encontrar la opción Base Maternidad/Art.13 Ley 27674 para clasificar los conceptos.
Generación a SICOSS – Declaración en Línea: agregamos la lógica para contemplar la situación de revista 51, para generar la información de forma análoga a las situaciones de revista Maternidad (5) y Maternidad Down (11).
Para usar el nuevo código de situación de revista 51, debes crearlo en Sueldos | Archivos | Agrupaciones del empleado | Códigos de situación de revista.
Ahora podés acceder a las fichas Live Delta de órdenes de compras, artículos, clientes y proveedores desde los siguientes procesos:
Anteriormente accedías a la fichas de la versión de escritorio de Tango Live.
¡Extendimos el uso de promociones al circuito de pedidos! Este tema resulta de suma utilidad para los comercios que realizan toda la gestión comercial desde los pedidos mientras que la facturación y cobranza la realizan los cajeros.
Desde los procesos de pedidos podrás aplicar cada una de las promociones vigentes, indicar la intención de pago que utilizaría el cliente, así como también las tarjetas de beneficios pudiéndole informar a tu cliente el monto total de la transacción.
Durante la atención de tus clientes podés consultar las promociones relacionadas con artículo que se encuentre vigentes y el orden en que se aplican de acuerdo con la política comercial definida.
Podés establecer la cantidad de días extra por el que se extienden la duración de las promociones. Mientras factures dentro de ese período se mantendrán todas las promociones del pedido; una vez superado ese tiempo, el Facturador recalculará el total del comprobante aplicando las promociones vigentes a la fecha.
Al facturar deberás confirmar los medios de pago indicados en el pedido (si es que lo hiciste) y realizar la cobranza propiamente dicha (por ejemplo, generación de los cupones de tarjeta de crédito). Tené en cuenta que si no se respetan los medios de pago y tarjeta de beneficios indicados en el pedido (válido solo para aquellos tipos de promociones relacionados con medios de pago) el Facturador recalculará las promociones.
Para más información sobre el uso de promociones en pedidos consultá aquí.
Ahora podés limitar la aplicación de promociones comerciales a una determinada cantidad de promociones. Por ejemplo, podés definir una promoción de 2×1 en celulares hasta fin de mes o hasta que se alcancen las 1000 unidades vendidas.
Podés optar por aplicar un límite bajo los siguientes criterios:
Los tipos de promociones en los que podés establecer un límite son:
Tené en cuenta que realizamos este control tanto para promociones facturadas como para las asociadas a pedidos, comprometiendo / reservando la cantidad pedida para que tenga existencias al momento de facturarla.
Para más información sobre los criterios para limitar la aplicación de promociones consultá aquí.
Incorporamos la facturación masiva de los pedidos tal como lo podías hacer para los pedidos originados en Tango Tiendas. De esta forma podrás facturar ágilmente los pedidos originados desde cotizaciones, modelos de pedidos o los ingresados en forma manual.
A la par de esta mejora creamos una nueva opción de menú para agrupar la facturación masiva de pedidos. Debajo de la columna de procesos relacionados con la caja del local, incorporamos el nuevo ítem denominado Facturación masiva (manteniendo el color naranja que identifica a los procesos relacionados con facturación). Dentro de esta opción encontrarás las siguientes opciones:
Tené en cuenta que también reorganizamos la rama de permisos dentro del Administrador general en función de la nueva distribución del menú.
Ventajas de este proceso sobre el de Ventas\Facturación\Facturación de pedidos
Mejoramos tu experiencia de usuario al ser muy similar a la facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas. De igual forma, simplificamos el uso de filtros para la selección de pedidos no siendo necesario trabajar con rangos desde-hasta e incluyendo nuevos filtros para seleccionar talonario de pedido, provincia y tipo de moneda.
Consideraciones sobre el nuevo proceso
Nos integramos con el dispositivo Payway Smart (código interno del equipo: Newland N910). Este dispositivo del grupo Prisma es una terminal Android que no requiere conexión con tu computadora y te permite cobrar con todos los medios de pagos disponibles, tarjetas de crédito, débito (ya sea por banda magnética, chip o contactless o manual) o a través de distintas billeteras que leen el código QR generado por el dispositivo.
Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón generado para facilitar la posterior conciliación.
Tené en cuenta que, a diferencia de otros dispositivos, podés utilizar el Payway Smart desde distintas computadoras ya que maneja una «cola» de comprobantes a cobrar independientemente de la computadora desde la que hayas generado el pedido de cobro.
¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!
Consultá este enlace para obtener más información sobre el dispositivo.
Ahora podés especificar el depósito del que descargarás la mercadería al facturar/remitir el pedido. Por defecto asumimos el mismo que indicaste en el encabezado del pedido, pero podrás modificarlo en función de los permisos establecidos en el perfil con el que estás trabajando.
Los pedidos originados en Cotizaciones, Modelos de pedido y Tango Tiendas trasladan el depósito del encabezado al renglón. Próximamente, Tango Tiendas permitirá indicar el depósito del renglón cuando ingreses la orden a través del API.
Para habilitar esa prestación ingresá a Perfiles de facturación, solapa Ítems del cuerpo y completá con el valor ‘S’ el campo Permite modificar depósito en pedido.
Ahora tenés a la vista la columna «Depósito» para que puedas indicar el depósito del que se descarga la mercadería. Si bien anteriormente podías indicarlo pulsando la tecla <Alt+F6>, ahora lo haces de una forma más sencilla.
Esta opción puede resultarte de suma utilidad cuando trabajas con depósitos internos dentro de una misma ubicación física. Tené en cuenta que algunos entes gubernamentales exigen que la mercadería parta de una misma ubicación física (dirección de origen del remito) por lo que te recomendamos utilizar esta nueva prestación en función de la organización de tus depósitos.
Esta prestación se encuentra habilitada para todos los usuarios. Si necesitas restringir la modificación de este valor, hacelo a través de un perfil de remito.
Ahora podés reimprimir los remitos tantas veces como necesites. Para hacerlo, ingresá al proceso Consulta de remitos, ubica el remito a reimprimir y utiliza la opción ‘listar’ para seleccionar la impresora e imprimirlo.
Tené en cuenta que podés imprimir los remitos emitidos por el proceso de Emisión de remitos como los generados desde el Facturador junto a la factura.
Rediseñamos la forma de asignar percepciones a cada uno de los artículos teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos, en general, tienen asignados «todos» los códigos de percepción (en función a que muchas veces, depende de la dirección o características del cliente y no tanto del artículo). En otros casos, existen algunas excepciones en las que algunas agrupaciones de percepciones se aplican sólo a un grupo de artículos.
De ahora en más no tendrás que asignar la nueva percepción a todos los artículos ni modificarla en forma global cuando sea necesario. Al crear el concepto de ‘Modelos de percepciones’ facilitamos el mantenimiento de los artículos, ya que basta con que agregues la nueva percepción al modelo para que sea utilizada por todos los artículos que lo tengan asignado.
Dentro de la solapa Impuestos del proceso Artículos ya no existen solapas y lo que era la solapa de percepciones fue reemplazada por el campo Modelo de percepción. Aplicamos este mismo cambio a la Actualización masiva de artículos, a las Plantillas de artículos y a los Parámetros generales del módulo Stock.
Para más información sobre este tema consultá aquí.
Si trabajás con Tangonet te recomendamos seguir estos pasos para unificar la información de toda la cadena.
Incorporamos las fichas Live de «Clientes potenciales» y «Clientes ocasionales».
Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).
Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en cualquier otro momento que consideres oportuno.
Desde la opción de Ingreso y modificación de órdenes de compra podés realizar la carga masiva de renglones mediante la importación de un Excel. Previamente podrás generar una plantilla vacía o con datos (completando el archivo con los artículos en base a la relación artículo-proveedor). En función del perfil que utilices también propondremos datos como, por ejemplo, el sector, solicitante, sucursal, etc.
Este nuevo proceso te permite realizar cierres de órdenes de compra en forma masiva aplicando distintos criterios. Anteriormente, esta tarea debías realizarla en forma individual para cada orden de compra.
Una vez que tengas las órdenes de compra a procesar (aplicando previamente filtros de proveedores, artículos, fechas, etc.) podés seleccionar aquellas que necesitás cerrar ya sea en forma parcial o total.
Ahora podés generar comprobantes de tipo ingreso o egreso utilizando Tango Colectora. Esta funcionalidad anteriormente solo era posible desde una planilla Excel.
Incorporamos la posibilidad de realizar el ingreso de artículos mediante su descripción. Un caso en el que puede resultarle de utilidad esta nueva función es cuando el artículo a leer tiene dañada su etiqueta o su código de barras. De esta forma el operador puede ingresarlo utilizando la descripción del artículo.
Tenga en cuenta que la búsqueda por descripción está disponible para cualquier operación en la que deba seleccionar un artículo desde Tango Colectora.
A partir de esta versión realizá la toma de inventario en forma simultánea con varios dispositivos que utilicen Tango Colectora.
Te recomendamos utilizar esta nueva prestación cuando debes realizar conteos de gran volumen o con almacenamientos distribuidos. Cada colaborador puede colectar la información y proseguir en el proceso de Toma de inventario consolidando todos los conteos.
La transferencia en dos etapas le permite tener un mayor control al encargado del depósito destino cuando el movimiento se realiza dentro de la misma empresa. Al utilizar este mecanismo puede verificar la mercadería antes de ingresarla a su stock.
Es un mecanismo similar al circuito de transferencias de mercadería de TangoNet, con la diferencia que en lugar de realizarse entre sucursales (distintas empresas) se efectúa entre depósitos de una misma sucursal o empresa.
Simplificamos la asignación de percepciones a los artículos utilizando el concepto de Modelos de percepciones explicado en el módulo Ventas.
La sopala de Impuestos que anteriormente estaba subdividida en las de Alícuotas y Percepciones ahora pasa a no tener sub-solapas para mostrar la información en una única pantalla pudiendo informar el modelo de percepción que se aplica al artículo en cuestión.
De esta forma, cada vez que definas una nueva alícuota de percepción bastará con que la asignes al modelo en lugar de tener que actualizar masivamente los artículos.
Registrá comprobantes de tipo ‘Ajuste de stock’ utilizando una planilla Excel.
Podés partir de una plantilla vacía o bien incluir los artículos que serán parte del comprobante de ajuste a generar.
Permitimos la asignación de series en la generación de movimientos masivos desde Excel o Tango Colectora, ya sean de ingreso o de egreso.
Rediseñamos integralmente el proceso Planificación de vacaciones y a partir de esta versión se denomina simplemente Vacaciones.
Incorporamos una solapa con el detalle de cada uno de los saldos vacacionales del empleado, desglosando la información por convenio y días adicionales, ya sea del año actual o arrastre del anterior, discriminando también los días ya planificados de los pendientes. Utilizá esta solapa cuando necesites consultar o ajustar alguno de estos valores.
Entre las mejoras incluidas destacamos 2 nuevas funciones:
Este nuevo proceso te permite asignar vacaciones de forma masiva para un grupo de empleados como así también calcular los saldos disponibles para el período en curso.
Para más información te recomendamos acceder a la guía de implementación de vacaciones.
Ahora podés cerrar fácilmente los datos fijos abiertos desde los siguientes procesos:
Recordá que estos procesos exigen que los datos fijos a procesar estén cerrados porque seguramente encontrarás de gran utilidad esta opción de cierre masivo.
Simplificá la gestión de licencias y vacaciones con el nuevo módulo Tango Empleados. Te detallamos a continuación las principales prestaciones:
Para más información sobre Tango Empleados consultá su sitio web comercial o su guía de implementación.
Suscribite a las consultas que más te interesan, de esta forma ya no tendrás que ingresar al sistema, sino que la información llegará directamente a tu correo. Podés suscribirte a cualquier consulta ya sean de tipo grilla, pivot, mis consultas o consultas externas.
Al suscribirte podrás indicar tu dirección de correo y seleccionar una frecuencia de envío entre las definidas en el administrador general que estén habilitadas para Tango Live.
Tené en cuenta que antes de utilizar esta opción debés tener configurado los datos del servidor de correo en Procesos generales | Tablas generales | Parámetros de correo electrónico. Allí podrás limitar el tamaño del archivo adjunto e indicar qué debe hacer el sistema en caso de que la consulta arroje resultados; puede optar entre por no enviar el correo o enviarlo informando de que no hay resultados para esa ocasión.
Ya podés ejecutar todas las consultas externas definidas desde el Administrador general del sistema. De esta forma ya podés utilizar todas las consultas que ejecutabas con la versión Tango Live tradicional.
En las fichas de comprobantes habilitamos la opción Descargar pdf dentro del menú de Acciones. De esta forma podés consultar rápidamente la representación visual del documento.
Incorporamos la ficha Live de «Sucursal» para facilitar el análisis de información por este criterio.
Actualmente tenemos pendiente incorporar los siguientes temas que están presentes en la versión tradicional de Tango Live:
Agilizá el ingreso de movimientos de Tesorería a través de un archivo Excel. Selecciona el tipo de comprobante a generar e importá los movimientos a realizar.
Podés partir de una plantilla vacía o generar un Excel con los conceptos pendiente de conciliar. Te recomendamos utilizar este último criterio para agilizar la conciliación bancaria, en especial con todo lo referido con la acreditación de cupones de tarjetas que generan una gran cantidad de movimientos bancarios que generalmente no se encuentran reflejados en el sistema. Una vez incorporados estos movimientos la conciliación se realizará en forma automática sin que tengas la necesidad de registrar esos movimientos manualmente.
Tené presente que los tipos de movimientos que podés generar son aquellos que contengan cuentas de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ que no emitan cheques cuya moneda sea corriente o extranjera contable.
A través de esta nueva opción podrás incorporar en forma automática los comprobantes que se encuentran registrados en el servicio de AFIP denominado Portal IVA. Solo necesitás una breve configuración para agilizar el ingreso de comprobantes registrados en AFIP.
Incorporamos por primera vez información del módulo de IVA a Tango Live. En esta versión podés utilizar las siguientes consultas:
Continuamos incorporando mejoras al concepto de Vistas. Ahora podés indicar qué tipo de búsqueda querés realizar por defecto en cada campo de la Vista.
Algunos ejemplos de aplicación son:
Tené en cuenta que el tipo de búsqueda que utilizamos por defecto es «Contiene» ya que es el más abarcativo de todos y es el que estás acostumbrado a utilizar en los buscadores de Internet. Para adaptarlos ingresá al administrador de Vistas de cada proceso y personalizá el criterio de búsqueda de cada campo de acuerdo con tus preferencias.
Si lo que necesitás es modificar el criterio de búsqueda para una ocasión en particular podés hacerlo directamente sobre el Buscador de registros <F3> seleccionando el criterio de cada campo utilizando el menú desplegable que se encuentra a la derecha del campo de búsqueda.
Para más información sobre Vistas consultá esta sección del manual de operación.
Incorporamos mejoras a las exportaciones de Excel que simplifican tu experiencia y mejoran los tiempos de exportación e importación de información.
Tené en cuenta que la generación de esta información consume tiempo adicional durante la exportación y la importación del archivo Excel, sobre todo cuando se trata de información de muchos registros como suelen ser la de clientes, artículos, etc. Te recomendamos utilizar esta opción cuando no requerís el uso de listas desplegables.
Para más información sobre la integración con Excel consultá esta sección del manual de operación.
Recibí notificaciones en tu correo electrónico sobre el resultado de las tareas que enviás a procesar en segundo plano (procesar como tarea). De esta forma no tenés que quedarte esperando a que la tarea se complete, sino que, además de informarlo en el menú web del sistema, te llegará un correo con un enlace para que puedas acceder al resultado.
Para configurar el correo al que deben llegar estas notificaciones ingresá a la opción Correo para notificaciones dentro del menú de usuario que se encuentra en la parte superior derecha del menú web de Tango 
Para más información sobre este tema consultá aquí.
Ahora tenés que pulsar una tecla menos para seleccionar un valor de la lista. Si el texto ingresado como criterio de búsqueda solo devuelve un único valor en la lista desplegable, basta con que pulses para seleccionarlo; anteriormente debías bajar con el cursor para seleccionar el registro y recién ahí pulsar.
Por ejemplo, si en Argentina buscas una provincia y escribís «Buenos» el sistema va a mostrar un único valor correspondiente a «Buenos Aires»; en ese caso basta con que pulses para seleccionarla.
Nos integramos con los dispositivos Mercado Pago Point + y Mercado Pago Smart. De esta forma podés ofrecer a tus clientes el cobro utilizando tarjetas de crédito y débito o utilizar el dinero que tienen en su cuenta de Mercado Pago®.
Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Restô registra automáticamente la identificación de la transacción para facilitar la posterior conciliación de la cuenta de Mercado Pago® en el módulo Tesorería.
Para más información sobre estos dispositivos consultá aquí.
Ahora podés emitir el Libro IVA utilizando la fecha comercial o la fecha fiscal independientemente de que manejes turnos comerciales en el local. Esta opción resulta de especial utilidad cuando tu emprendimiento gastronómico continúa abierto después de las 00:00 horas.
Incorporamos las fichas Live «Clientes ocasionales».
Añadimos la nueva tabla de “Deducción incrementada fija” para el cálculo del impuesto a las ganancias a partir de agosto 2023 según la RG 5402/2023.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
Incorporamos dos nuevas consultas al módulo Comandas de Tango Reportes.
Utilizá el reporte Comandas anuladas para conocer las transacciones que se encuentran en ese estado, mostrándote además información de los artículos, fecha de la operación, número de la comanda y el motivo de anulación entre otros datos.
En la opción Artículos devueltos, encontrarás información relacionada con la fecha y motivo de devolución, usuario que la realizó, así como también los artículos, cantidades e importe de cada transacción.
Verificamos que la información proveniente de estas aplicaciones llega correctamente a Tango. Estas apps emulan la integración de proximidad (contactless) que realizan las tarjetas físicas de crédito o débito al acercarlas a un dispositivo de cobro (LaPos, Posnet, Mercado Pago). La Billetera de Google y Apple Pay realizan la conexión por cercanía enviando información mediante la tecnología NFC cuando acercás tu teléfono o reloj al dispositivo de cobro.
Basta con que trabajes en forma integrada con alguno de estos equipos de cobro para que lleguen los datos de la transacción autorizada a tu sistema Tango.
Para más información consultá esta nota periodística.
A partir de ahora utilizamos no solo la parte entera de la cantidad sino también sus decimales para aplicar los descuentos en este tipo de promoción.
Un ejemplo de aplicación resulta cuando otorgás un descuento del 10% si tu cliente compra más de 5 kg. de tu producto, o del 20% cuando adquiere más de 10 kg.
Si bien las escalas continúan siendo números enteros ahora aplicamos el descuento sobre toda la cantidad; por ejemplo 10.500 kg. cuando anteriormente solo lo hacíamos sobre la parte entera.
Tené en cuenta que el descuento por artículo también tiene en consideración la parte decimal de la cantidad mientras que el resto de las promociones: AXB, A+B, etc. continúan analizando solo la parte entera de la cantidad.
Incluimos al billete de $2000 a la sección de conteo de dinero para que tus cajeros puedan registrar el arqueo de caja correctamente.
Incorporamos el cálculo y exposición de las horas extras exentas de la Ley 27718. Además, para los modelos de recibos que enviamos junto al sistema, agregamos automáticamente la leyenda «* Exención del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la salud» en caso de que hayan sido liquidadas en ese dato fijo.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
Rediseñamos integralmente el circuito de novedades de sueldos incorporando los siguientes temas:
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
Añadimos la nueva tabla de «Deducción incrementada fija» para el cálculo del impuesto a las ganancias a partir de Mayo 2023 según la RG 5358/2023.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
A partir de ahora nos integramos con Mercado Pago Delivery. La app de Mercado Libre® para pedir comida.
Recibí automáticamente los pedidos de tus clientes, indicá si los vas a confirmar en forma manual o lo hará Restô sin que debas ocuparte de ello y seguí trabajando como lo haces habitualmente. Al imprimir estas comandas incluimos el QR que utilizan los repartidores para indicar que el pedido se encuentra «en camino».
Para comenzar a utilizar esta integración utilizá la siguiente guía de implementación.
Si querés tener más información sobre Mercado Pago Delivery consultá aquí.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
La nueva sección de Favoritos te permite organizar todos los reportes e indicadores que consultás habitualmente para mejorar tu experiencia de uso. Si definiste favoritos serás dirigido a esta sección automáticamente al ingresar al sistema.
Podés agregar cualquier reporte a la sección de Favoritos con un simple clic sobre la estrella ubicada en el sector inferior derecho de cada mosaico, sin importar el módulo o el tipo de mosaico (indicador, grilla o tabla dinámica).
Adicionalmente, reemplazamos el ordenamiento basado en ranking por uno manual que te permite adecuar la distribución de los mosaicos de una forma más precisa.
Para activar el modo «ordenamiento» pulsá sobre el ícono 
que está a la derecha del título de cada sección, y acomodá los mosaicos de acuerdo con tu preferencia.
Ahora podés cobrar con billeteras como MODO, Cuenta DNI, BNA+, Ualá y otras disponibles en este enlace. Estas App te permiten realizar cobros con tarjetas de crédito y débito y con transferencias inmediatas (PCT).
Al realizar una venta y seleccionar un medio de pago de tipo ‘Tarjeta’, podés elegir ‘Tarjeta’ o ‘QR’ como forma de pago. También podés seleccionar el medio de pago configurado para transferencia inmediata, que únicamente acepta ‘QR’ como forma de pago.
Para más información sobre este tema, consultá Guía de implementación sobre pagos QR con Posnet.
Para más información sobre este tema consultá el siguiente video en nuestro canal de YouTube.
Al trabajar con la modalidad ‘POS integrado’ tus clientes ahora pueden abonar sus compras con solo apoyar su tarjeta en el dispositivo (Ingénico Move 2500 o Verifone VX690).
Incorporamos la variable @TV a la impresión de recibos. Esta variable muestra el total correspondiente a las diferencias de cambio relacionadas con la cobranza.
Tené en cuenta que esta variable imprime independientemente de que emitas los comprobantes de ajustes durante la cobranza.
Ahora podés generar los archivos para el Libro de Sueldos Digital por cada jurisdicción. De esta forma, en caso de contar con un dato fijo donde intervengan legajos con diferentes provincias, se generan tantos archivos como jurisdicciones intervinientes haya en el dato fijo del período.
Mejoramos el mecanismo de notificación por terminal. Si bien anteriormente podías indicar qué terminales las mostraban, sólo se notificaba a una terminal por vez; a partir de ahora las notificaciones llegan a todas las terminales configuradas para que los cajeros tomen conocimiento de la novedad.
Por ejemplo, podés tener una caja que solo muestre las notificaciones de los pedidos recibidos por la API, otra caja que solo muestre las comandas de PedidosYa y otra que muestre ambos.
Ahora podés establecer el «método de evaluación del mínimo de percepción». Indicá si querés aplicarlo por cada alícuota (criterio que utilizábamos hasta ahora) o lo aplicás en forma global para toda la percepción.
Para más información consultá la ayuda del proceso Percepciones.
Un ejemplo de aplicación de este nuevo parámetro es la RG 5329/23 correspondiente a la percepción de IVA a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.
Actualizamos la descripción del tipo de liquidación ‘Aportes’ por la de ‘Contribuciones’.
Ahora contás con una nueva sección para consultar información de «Caja».
Incluimos los siguientes reportes:
De esta forma obtenés una visión global, unificada y en tiempo real de los movimientos de caja de tus locales.
Modificamos la generación de SICORE para cumplir con los cambios requeridos por la versión 9 release 8 para diferenciar los ajustes del año anterior con los códigos 61/62.
Incorporamos un proceso que te permite la administración de las carpetas definidas para «Mis consultas» y «Mis favoritos»; de esta forma podés crear, eliminar y renombrar carpetas, así como también mover tus consultas de una carpeta a otra.
Ahora permitimos establecer una «base de análisis» diferente a la «base de cálculo».
Un caso de aplicación para aprovechar esta mejora lo encontrás en la retención de ingresos brutos para la Provincia de Santa Fe, según la RS n° 15/97 (artículo n° 5 y 9) y su posterior modificación RS n° 29/22 (artículo n° 3) en la que se establece que en el pago se debe retener un porcentaje (en este caso del 3.6%) sobre el Neto Gravado cuando el importe total supere los $60.000.
Si necesitás más información sobre esta reglamentación consulta el siguiente vínculo.
Incorporamos las nuevas deducciones de gastos educativos y viáticos de carga para el cálculo del impuesto a las ganancias según la RG 5314/23.
Ahora podés indicar el comportamiento habitual que debe tener el sistema con respecto a la liquidación del impuesto a las ganancias de acuerdo con el tipo de liquidación que estés utilizando.
Este nuevo parámetro es utilizando en los procesos Liquidación de conceptos individual y global.
Incorporamos a la App Tango Colectora el parámetro Actualización automática. Destildalo para suspender la actualización automática de información y evitar tiempos de espera cuando no estás conectado a una red. Por ejemplo, al ingresar a la lista de comprobantes a procesar o al escanear artículos que no formar parte de la toma de inventario.
Cuando trabajas con esta modalidad podés actualizar la información simplemente arrastrando la pantalla hacia abajo con tu dedo.
En caso de no poseer conexión a Internet, verás en la parte inferior de la pantalla un mensaje advirtiendo esa situación hasta que la conexión se reestablezca.
Incorporamos los cambios necesarios para cumplir con lo establecido por la RG 5264, la misma establece cambios a la facturación electrónica de comprobantes que respalden operaciones de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo.
Tené en cuenta que no estamos hablando de «remitos harineros» sino de facturas que respalden operaciones harineras.
Para más información sobre este tema, consultá la siguiente guía de implementación.
Incorporamos una nueva consulta Live denominada Detalle de ajustes de impuesto a las ganancias que permite ver las diferencias de la ganancia neta sujeta a impuesto según los ajustes que se fueron realizando en el cálculo del impuesto durante el período fiscal.
Ajustamos el módulo de notas de crédito para trabajar conforme a la RG 4540. De esta manera podrás generar notas de crédito electrónicas sin necesidad de tener que referenciar a una factura.
Incorporamos en los procesos de liquidación de sueldos una nueva opción para recalcular el impuesto a las ganancias del año fiscal.
Utilizalo cuando necesites forzar el reprocesamiento de todo el año y así poder recalcular el acumulado. Esto puede ser necesario por algún cambio en la configuración del dato fijo o un concepto. Recordá que tras los cambios introducidos al sistema por la implementación de la RG 5008 y posteriores no era posible recalcular el año completo salvo que hubiera alguna novedad informada por tu empleado.
Utilizá la variable de reemplazo @OE para imprimir el origen del pedido ya sea en las comandas o en las facturas.
Tené en cuenta que esta variable es de utilidad cuando ingresan comandas registradas por app externas a través de nuestra API. En ese caso imprimirá el origen que hayas informada en la API, de lo contrario imprimiremos siempre el texto «Restô».
Incorporamos nuevas mejoras a nuestro esquema de notificaciones, indicá si querés que te enviemos un correo por cada uno de estos eventos:
Si no querés recibir estas notificaciones destildá los parámetros indicados en las secciones de Órdenes o Sincronizaciones en la sección Tópicos a notificar en la edición de la cuenta definida en API.
Ahora podés indicar las novedades que se puede asignar a cada empleado. De esta forma impedís que se puedan registrar nuevos movimientos desde los procesos ‘Detalles de licencias’, ‘Novedades registradas’, ‘Actualización global de novedades’ y ‘Generación automática de novedades’. Por ejemplo, si el empleado no trabaja horas extra podés impedir que le asignen los conceptos ‘HSEXT50’ y ‘HSEXT100’.
Para configurarlo ingresá a los procesos Legajos de Sueldos o Legajos del módulo Procesos generales y destildá aquellas que quieras inhabilitar dentro de la solapa Laboral | Configuración de novedades.
Tené en cuenta que, salvo que indiques lo contrario, las novedades se encuentran habilitadas para todos los empleados.
Si requerís actualizar a muchos empleados recordá que podés utilizar el proceso Actualización masiva de legajos o podés importar la información desde Excel.
También podés utilizar las Plantillas para legajos para facilitar la carga de nuevos legajos. Por ejemplo, podés crear una plantilla para los empleados del departamento de Administración en las que no tengan habilitadas las novedades de horas extras.
Incorporamos a la Consulta de Precios y Saldos de Stock la siguiente información adicional sobre las listas de precios: ‘Lista incluye IVA’, ‘Lista incluye impuestos internos’ y ‘Fecha última modificación’.
De esta forma podrás conocer, por ejemplo, si la lista de precios fue actualizada desde la casa central.
Si le «copias» una consulta a otro usuario, este podrá modificarla o actualizarla como si la hubiera creado él mismo. Utilizá esta opción cuando te interesa ayudar a otros usuarios en la confección de una consulta, por ejemplo, a partir de la consulta que vos le copiaste pueden seguir trabajando para ajustarla a lo que ellos necesitan.
Para más información sobre «copiar» consultá aquí.
En cambio, si se la «compartís», solo verá la información que vos querés; no tendrá acceso a cambiar las columnas o filtrar la información con otro criterio. De igual forma, si vos dejas de tener acceso a los datos los usuarios a los que se la compartiste también lo perderán. Utilizá esta opción cuando te interesa que los usuarios a quienes se la compartís vean únicamente la vista que vos definiste.
Para más información sobre «compartir» consultá aquí.
Ahora podés verificar la conexión al servidor de correo electrónico en la configuración relacionada con la emisión de comprobantes electrónicos. De esta forma podés asegurarte de que podrás enviar los comprobantes a tus clientes sin problema alguno.
Ahora podés actualizar la versión de tu sistema instalando el último hotfix disponible en forma automática. De esta forma podés pasar, por ejemplo, de Delta a Delta 2 en un solo paso, sin que tengas la necesidad de instalar manualmente el último hotfix publicado.
Mejorá el asesoramiento de tus clientes consultando el precio y saldo de cada artículo desde la propia ventana de búsqueda.
Para activar esta nueva prestación ingresá a Preferencias | Comprobantes y tildá la opción Mostrar precio y saldo dentro del grupo Buscar artículos.
Tené en cuenta que mostramos la información para el depósito y lista de precio asignados al comprobante.
Si no tildás esta opción podés seguir consultándolos «a pedido» pulsando la tecla <F11> para consultar, entre otras cosas, la disponibilidad en el resto de los depósitos o sucursales y el valor vigente en las distintas listas de precio.
Implementamos esta resolución en el nuevo facturador. Si bien la factura de crédito tradicional cayó en desuso debido a la factura de crédito electrónica, continua vigente y podría llegar a ser utilizada por alguna empresa.
Unificamos los procesos Novedades generales y Novedades de licencias en uno sólo llamado Novedades.
Con este cambio vas a poder definir, consultar y listar todos los códigos de novedad desde un solo lugar. Incluimos vistas predefinidas de Novedades registradas y Novedades de licencias para que puedas consultar fácilmente los códigos que utilizás para cada tipo de novedad.
Ahora podés indicar si querés que te notifiquemos cada vez que pausemos una publicación en MercadoLibre® o Tiendanube® por alcanzar el stock de seguridad llegar a saldo cero.
Si no querés recibir esta notificación destildá el parámetro Se pausaron publicaciones por stock de seguridad o saldo cero en la sección Notificar a los administradores por correo electrónico.
Incorporamos el campo Importa lista de precios dentro de Parámetros de transferencias para que puedas definir si querés crear la lista de precios en la sucursal destino cuando transferís precios.
En caso de que no habilites este parámetro, no importaremos los precios de los artículos cuya lista de precios no exista en la sucursal destino.
Actualizamos Tango Reportes con los siguientes temas:
Incorporamos nuevas pasarelas de pago en nuestra integración con Tiendanube. Ahora podés identificar los cobros realizados con estas pasarelas:
Incorporamos la posibilidad de que transfieras la mercadería respaldada por facturas – remito utilizando el proceso de Transferencia de movimientos de stock de gestión central. Anteriormente está operación estaba restringida a movimientos del módulo Stock y a remitos de Ventas.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando trabajás con franquiciados a los que les facturás la mercadería.
Para comenzar a utilizar esta opción debés indicar en el proceso Clientes que exporte comprobantes para gestión central. También podés configurar la sucursal destino habitual para el envío de mercadería que se asignará al ingresar las facturas.
Tené en cuenta que podés configurar en el perfil de facturación si vas a usar la sucursal destino del cliente o la indicada en el propio perfil.
Ahora podés indicar en el proceso Clientes la sucursal habitual a la que se le envía los comprobantes a cobrar.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando existen sucursales dedicadas a la cobranza de determinados clientes. De esta forma podés dirigir el flujo habitual indicando la sucursal que habitualmente gestiona la cobranza de cada cliente (o de aquellos con un flujo particular).
También podés configurar en el perfil de facturación si vas a usar la sucursal destino del cliente o la indicada en el perfil.
Incorporamos la posibilidad de respetar los precios editados manualmente luego de haber realizado una actualización masiva de precios (ya sea manual o programada).
Tené en cuenta que esta opción te puede resultar de utilidad para mantener correcciones manuales realizadas luego de actualizaciones masivas. Si querés utilizar esta utilidad tildá la opción Respeta precios modificados manualmente luego de una actualización global dentro del proceso Criterios de actualización de precios.
Incorporamos la posibilidad de utilizar logueo de red al utilizar conexión Socket.
Recomendamos utilizar Socket como método de conexión ya que DCOM está siendo restringido progresivamente en cada actualización de Windows.
A partir de esta mejora podés utilizarlo tanto en grupos de trabajo como en dominios.
Consultá aquí para más obtener más información sobre cómo cambiar el método de conexión.
Incorporamos el filtro «Devolución de pago electrónico» para que puedas revisar las autorizaciones aplicadas para devolver pagos electrónicos mediante terminales POS integradas (LaPos / Posnet) o Mercado Pago (QR, Point +, o Point Smart). Tené en cuenta que esta opción está disponible únicamente al listar comprobantes de tipo ‘Crédito’.
Para más información sobre este tema consultá aquí.
Permitimos establecer las «preferencias por usuario» que deben tomar los nuevos operadores. De esta forma, tomarán esta configuración por defecto en lugar de asumir la definida por el sistema.
Esto puede resultarte de suma utilidad cuando existe mucha rotación en los cajeros de un local o cuando cambian entre las distintas sucursales de tu empresa.
Para establecer los valores por defecto de una caja, completá las preferencias y luego ingresá a Preferencias | Valores por defecto y pulsá la opción Establecer por defecto. Al pie de esa pantalla verás qué valores son los que se almacenan para tenerlos en cuenta para los nuevos usuarios.
Si querés aplicar las preferencias por defecto a un usuario existente, podrás hacerlo desde Preferencias | Valores por defecto y allí pulsar la opción Restaurar por defecto.
Tené en cuenta que existen 3 tipos de preferencias, las definidas a nivel usuario, las establecidas a nivel empresa y las aplicables para el sistema en su totalidad.
Para más información sobre este tema consultá aquí.
Sumamos una nueva solapa para que puedas consultar todos los documentos de un empleado desde la nómina. Utilizá esta opción para:
Para saber más, consultá Nómina de empleados | Ver | Documentos.
Ahora podés interrumpir la sincronización de aquellos legajos que ya no desees visualizar desde Tango Empleados y eliminarlos de la aplicación. Esta acción está disponible desde la nómina de empleados y no afecta la operatoria de Tango Sueldos.
Para más información, seguí los pasos indicados en Nómina de empleados | Eliminar.
Ahora podés buscar, en los procesos que detallamos a continuación, un pedido o factura por el número de orden de la tienda:
Incorporamos la posibilidad de modificar el precio de los ítems de las órdenes de compra siempre que no hayan sido totalmente facturadas, sin importar que su estado sea ‘Emitida’, ‘Emitida y cerrada’ o ‘Cumplida’.
Para activar esta funcionalidad ingresá al proceso Perfil de órdenes de compra o Parámetros de Compras.
Para conocer las modificaciones de precios aplicadas los ítems ingresá a la consulta Live | Compras e Importaciones | Órdenes de compra | Auditoría de modificación de precios.
Incorporamos el nuevo concepto AFIP 560005 -«Asign. No remunerativa Dec 841/2022» para clasificar los conceptos liquidados según el decreto mencionado para la presentación del Libro de Sueldos Digital.
Incorporamos al sistema la nueva tabla de «Deducción incrementada fija» para el cálculo del impuesto a las ganancias a partir de Enero 2023.
Sumamos una nueva solapa de «Vacaciones» en la ficha Live de Legajos. En ella podés consultar el detalle de todos los tramos de vacaciones planificadas (sin importar su estado) y el saldo de las vacaciones pendientes.
Ahora podés configurar la cantidad de decimales a utilizar durante la “Actualización masiva de sueldos” cuando aplicás el método «Por porcentaje».
Para configurarlo ingresá al proceso Administrador | Empresas | Configuración de decimales.
Incorporamos los cambios necesarios para cumplir con lo establecido por la RG 5259 que establece cambios a la facturación electrónica de comprobantes que respalden operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina y porcina.
Tené en cuenta que no estamos hablando de remitos cárnicos sino de facturas que respalden operaciones cárnicas.
Para más información sobre este tema consultá la siguiente guía de implementación.
Ahora contás con la opción de utilizar un certificado electrónico personalizado, provisto por Tango, para firmar los documentos que le publicás a tus empleados.
Para configurarlo, consultá Menú de Usuario | Configuración | Datos de usuario.
Mejoramos tu experiencia durante la importación de información desde Excel. Ahora detallamos el error correspondiente cuando existen dos o más filas con el mismo campo clave, por ejemplo «código de artículo». De esta forma, podés evaluar el error y corregirlo. Anteriormente no detallábamos esta situación y actualizábamos el registro con los valores indicados en la última fila duplicada.
Incorporamos al talonario de órdenes de compra la posibilidad de configurar el método de exportación que utilizarás al transferir estos comprobantes para gestión central. Podés optar entre las siguientes opciones:
Tené en cuenta que mostraremos un mensaje de advertencia cuando generes un remito en referencia a una orden de compra que tenga un método de exportación para remitir en destino y que aún no haya sido exportada; lo mismo ocurrirá en caso de que factures en referencia a la orden de compra que tiene un método de exportación para facturar en destino y no haya sido exportada.
Ahora podés decidir el tiempo de espera para que se cierre en forma automática la vista del comprobante electrónico una vez obtenido el CAE/CAEA.
Podés optar entre los siguiente valores:
Para hacerlo, ingresá a la sección Comprobantes dentro de Preferencias y seleccioná el tiempo de cierre en la opción Cierre de pantalla al generar comprobante electrónico.
Ahora podés decidir qué comprobantes utilizan la reapertura automática de uno nuevo al terminar el anterior. Por ejemplo, al terminar de emitir una factura se abre otra para que estés listo para emitir la siguiente.
Para hacerlo, ingresá a la sección Comprobantes dentro de Preferencias y configurá las opciones Alta continua para Factura, Nota de crédito y Nota de débito. A menos que indiques lo contrario solo la factura trabaja de forma habitual bajo esta modalidad.
Ahora podés identificar las publicaciones según su canal de ventas, por ejemplo, podés diferenciar las publicaciones de Mercado Libre de las de Mercado Shops y asignarles una lista de precios independiente.
Para hacerlo, editá la cuenta de Mercado Libre asociada a Tango Tiendas y tildá la opción Desglosa publicaciones de Mercado Shops para asignar lista de precios diferenciada.
Tené en cuenta que las publicaciones de ambas plataformas comparten el mismo saldo de stock.
También incluimos esta diferenciación al exportar las publicaciones a Excel para que puedas agruparlas según su canal.
Lanzamos nuestra App para realizar la toma de inventario. Podés trabajar tanto en modalidad online como offline.
Instalá la aplicación en tu teléfono móvil o en cualquier colectora que utilice Android 6.0 o superior como sistema operativo.
Desde el proceso Toma de inventario masiva podes procesar la información y realizar los ajustes.
Para más información consulta la guía de implementación y el video con el que lo presentamos.
Ahora podés incorporar el logo de tu empresa en el sitio de Tango Empleados.
También podés configurarlo para que funciones como hipervínculo a la página web de tu empresa.
Para más información sobre este tema consultá Rol Empleador/Datos de la Empresa.
Incorporamos los cambios necesarios para tener un tercer rango de promedios para el año fiscal 2022 a fin de cumplir con la RG 5280/2022.
Mejoramos la forma en que ingresás los importes de los topes de las bases imponibles en la solapa Legales del proceso Parámetros de Sueldos.
A partir de ahora ingresás directamente los topes publicados por AFIP sin tener que dividirlos por el valor del MOPRE como debías hacer anteriormente.
Ahora podés grabar facturas, notas de crédito y débito de exportación utilizando la API del facturador.
Para hacerlo, ingresá a la opción Más acciones del menú principal del facturador y luego seleccioná API.
Te recomendamos consultar los ejemplos que incorporamos facilitar la implementación de este tema. Para consultarlos solo tenés que descargar el archivo zip desde la ayuda de Apertura de comprobantes.
Incorporamos las siguientes fichas para el circuito de importaciones:
De esta forma podés analizar rápidamente no solo la información de estos comprobantes sino toda la información relacionada a estos circuitos (trazabilidad).
Optimizamos los tiempos de respuesta del sistema cuando trabajamos con conexión «Socket» entre las terminales y el servidor de Tango. Esta mejora aplica especialmente cuando tu sistema está instalado en redes configuradas como «Grupo de trabajo» de Windows.
Ahora podés definir el estado que pueden tomar las órdenes de compra al ser importadas por la sucursal destino.
Ingresá a Parámetros de transferencias e indicá si querés:
De esta forma podrás, por ejemplo, revisar todas las órdenes de compra procedentes de otras sucursales antes de continuar el circuito.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar comprobantes de facturación. También podés usar este dato para filtrar los comprobantes a exportar para gestión central.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar órdenes de compras. También podés usar este dato para filtrar las órdenes de compra a exportar para gestión central.
Incorporamos una nueva solapa llamada Destinatarios al proceso Solicitud de precios, a modo de resumen, En esta sección podés verificar los proveedores a los que les enviarás las solicitudes para actualizar los de precios de compras.
Ahora podés imprimir en tus facturas electrónicas el detalle de las promociones aplicadas tal como lo podías hacer cuando utilizabas un controlador fiscal.
Para hacerlo, ingresá a la opción Preferencias | Comprobantes del facturador y seleccioná si querés imprimir las promociones como ítems del comprobante. Si optás por esta modalidad se detallan las promociones aplicadas a continuación de la lista de artículos; de lo contrario, se exhiben los importes de cada línea con las promociones ya deducidas.
También podés utilizar la nueva variable de impresión @TP para mostrar el total de las promociones aplicadas; de esta forma le podés mostrar a tus clientes el dinero ahorrado en esa compra.
Para más información consultá la sección Imprimir promociones.
Utilizá la variable @AL, para imprimir el «alias» o «nickname» del usuario que realizó el pedido en Mercado Libre®, Tienda nube® u otro portal de comercio electrónico.
Habilitamos las siguientes variables de impresión relacionadas con percepciones:
Incorporamos nuevos parámetros en el perfil de nota de crédito (dentro de la solapa Principal) para que puedas configurar si requerís de una autorización al efectuar devoluciones de pagos electrónicos mediante terminales POS integradas (LaPos / Posnet) o Mercado Pago® (QR, Point +, o Point Smart). Tené en cuenta que podés indicar un importe mínimo a partir del que necesitás dicha autorización.
Ahora podés deshabilitar temporalmente una empresa para que deje de participar en los circuitos de transferencia. De esta forma, no tenés que desvincularla de las tareas, rutas, etc.
Si volvés a habilitarla, retomará su operación habitual, sin que tengas que reconfigurar Tangonet.
Para más información consultá el ítem ¿Qué significa habilitar y deshabilitar empresas? en las preguntas frecuentes de la puesta en marcha de Tangonet.
Ahora podés identificar en la modalidad de contratación del legajo si corresponde a «jornada a tiempo parcial» además de la identificación a «jornada completa».
De esta manera te damos la posibilidad de calcular el diferencial de obra social en legajos cuya modalidad de contratación no son exclusivamente de tiempo parcial si no también en aquellos de modalidad mixta. Un ejemplo típico de aplicación es el caso del código 14 – Nuevo período de prueba el cual es utilizado tanto para legajos de jornada parcial como jornada completa.
Ahora podés identificar las publicaciones según la clasificación definida en Mercado Libre® (Premium, Clásica o Gratuita).
Tené en cuenta que incluimos esa información al exportar al Excel para que puedas agrupar las publicaciones según su clasificación.
Ya podés ver el plan de cuotas asociadas a las publicaciones en Mercado Libre® (Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12, Ahora 18 y Ahora 24).
Tené en cuenta que incluimos esa información al exportar al Excel para que puedas agrupar las publicaciones según su plan.
Si aplicás los filtros en la grilla de publicaciones vas a poder detectar aquellos productos que cumplen con los requisitos del Programa Ahora 12 y que aún hayas adherido desde el Marketplace.
Nos integramos con el dispositivo Mercado Pago Point Smart. De esta forma podés ofrecer a tus clientes el cobro utilizando tarjetas de crédito y débito o utilizar el dinero que tienen en su cuenta de Mercado Pago®.
Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente la identificación de la transacción para facilitar la posterior conciliación de la cuenta de Mercado Pago®.
¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!
Si querés conocer todas las formas que tenés para cobrar utilizando Mercado Pago® (QR, Point Plus, Point Smart y Link de pago) mirá este video.
Incorporamos un nuevo parámetro dentro de Preferencias del Facturador | Conexiones que te permite no utilizar el «link de pago» como un medio de cobro disponible en la facturación. Anteriormente esta opción era requisito para que puedas trabajar con los medios de pago de Mercado Pago® (QR, Point Plus y Point Smart).
Al generar un movimiento de transferencia de valores a Central (desde el proceso Movimientos de Tesorería) podés excluir aquellas cuentas que son utilizadas por las cajas configuradas desde el Facturador.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando los cajeros de cada sucursal rinden el cierre al tesorero de esa sucursal y éste luego hace lo propio con el tesorero de la casa Central.
Al modificar los precios desde el Administrador de precios de Ventas (carga manual o desde un archivo Excel) también actualizaremos el valor de los artículos inhabilitados de igual forma que ya lo hacen el resto de los procesos que permiten modificar los precios de venta.
Ahora no tenés que registrar manualmente las devoluciones a pagos realizados con QR o con el dispositivo Mercado Pago Point.
Al eliminar un pago confirmado dentro de una factura o al emitir una nota de crédito con cancelación completa, generamos la devolución del importe al medio de pago utilizado originalmente (dinero en cuenta, débito o crédito).
Tené en cuenta que, debido a una limitación actual de Mercado Pago®, los realizados utilizando Visa Débito a través del dispositivo Mercado Pago Point deben realizarse manualmente desde el dispositivo utilizando la tarjeta de débito original.
Ahora podés parametrizar el control de carga de los renglones de un remito cuando se hace en referencia a una o varias facturas.
Para esto agregamos en perfiles de remitos un parámetro que te permite definir el comportamiento cuando generes un remito en referencia a una factura:
Para más información sobre estas modalidades consultá aquí.
Ahora podés solicitar la exportación de las publicaciones seleccionado solo aquellas que querés actualizar.
Al exportar la información a Excel generamos una tarea en segundo plano. Cuando hayamos completado la tarea te llegará una notificación y un correo indicando que se encuentra disponible el archivo para su descarga; para hacerlo ingresá al ícono de notificaciones (sector superior derecho de la pantalla). En dicha opción también podés consultar el estado de cada una de las tareas en curso.
Una vez que realizados los cambios en la planilla y hayas pulsado la opción «Importar» generaremos otra tarea para procesar la información. De igual forma que al exportar te llegará una notificación cuando hayamos procesado la tarea; en caso de detectar algún dato incorrecto podrás descargar la planilla para corregirla y volverla a procesar.
Incluimos nuevos formatos predefinidos para informar pago de haberes:
Incorporamos nuevos tipos de variables para la definición del archivo ASCII
Ahora podés ocultar los formatos ASCII que ya no utilizás. Para hacerlo basta que destildes el campo Habilitado para que lo filtremos de la lista de formatos disponibles al generar del archivo de acreditación de haberes.
Para más información consultá aquí…
Ahora podés calcular la base diferencial de obra social de aquellos legajos con modalidad de contratación a tiempo parcial en base al importe liquidado de ciertos conceptos afectados como base de cálculo de jornada a tiempo parcial.
Variables
Incluimos nuevas variables para utilizar en las fórmulas de liquidación de conceptos:
Conceptos
Incorporamos un nuevo parámetro que identifica al concepto como base de cálculo de jornada a tiempo parcial para obra social.
Legajos
Incorporamos un nuevo campo que permite informar las horas laborales por día y será utilizado para calcular la base diferencial de obra social.
Generación de Libro de sueldos digital
Ahora podés visualizar que el importe a detraer de la ‘Remuneración imponible 10’ se calcula en forma proporcional a las horas trabajadas por día del legajo con modalidad de contratación a tiempo parcial.
De acuerdo con la RG AFIP 5250/2022 aquellos empleadores que informen la fecha de antigüedad reconocida en Simplificación Registral y presenten su Declaración Jurada F.931 mediante el Servicio Libro de Sueldos Digital, verán dicho dato reflejado en el Libro Especial definitivo.
Es por ello que adaptamos el archivo de Datos complementarios de la generación de archivo de Simplificación registral incorporando la siguiente información:
Por otro lado, incorporamos nuevos campos en la generación del archivo de Relaciones laborales.
Ahora podés actualizar tu versión T19 o Delta de una forma más ágil y rápida. Para ello, ingresá a nuestro centro de descargas, bajate «Actualización a Delta 2» y seguí los pasos indicados por la App.
Tené en cuenta que también podés programar y ejecutar la actualización de forma remota a través de Tango update.
Ya podés consultar la descripción del artículo para facilitar su identificación durante la edición del archivo. Tené en cuenta que si agregás un artículo a la toma desde el propio Excel no hace falta que completes este campo ya que es meramente informativo.
Incorporamos nueva información a las consultas Live a fin de que cuentes con más herramientas para realizar el seguimiento de los movimientos generados por las tomas de inventario:
Incorporamos todas las consultas del módulo Stock Restô al nuevo Tango Live Delta.
Ahora podés configurar, desde parámetros de transferencias, el modo de validación (flexible o estricto) ante la importación de clientes y / o proveedores con tipo y número de documento duplicado.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar el remito de compras. También podés usar este dato para filtrar los remitos a exportar para gestión central.
Ahora podés inhabilitar las cuentas de caja. Al hacerlo, dejarán de estar disponibles para su uso en los procesos que las utilizan como son facturación, cobranzas, comandas, etc.
Esta nueva opción te permite definir los talonarios con los que va a trabajar cada puesto de caja. Adicionalmente ocultamos en forma automática aquellos que estén vencidos, agilizando así la registración de comprobantes.
Para configurar los talonarios por puesto ingresá a la opción Talonarios favoritos dentro del proceso Puestos de caja y definí los talonarios que se sumarán a los talonarios habituales que ya tenías definidos para cada tipo de comprobante. De esta forma podrás indicar todos los talonarios con los que puede operar cada puesto de caja reduciendo así los errores al emitir comprobantes.
Incorporamos nuevas prestaciones a la carga rápida de artículos.
Incorporamos nuevas variables de reemplazo te permitirán detallar la discriminación del IVA por alícuotas en los comprobantes de ventas:
Ahora podés consultar los precios de cada uno de los artículos asociados al rubro que estás consultando.
También incluimos nuevos accesos directos al el ABM de Artículos y al de Composición de artículos.
Ahora podés consultar los puestos de caja en los que está asociado el talonario como «habitual»; de esta forma podés controlar fácilmente los talonarios que usa cada caja.
Seguimos incorporando mejoras a la API de Restô. A partir de la última actualización tenés disponible un nuevo campo con la información correspondiente a la caja a la que pertenece una comanda.
Para más información sobre la API de Restô consultá aquí.
Firma digital para empleados en línea
Ahora tus empleados pueden utilizar su propio certificado digital para firmar sus documentos en línea. Tené en cuenta que ese certificado debe ser provisto por la empresa Encode S.A. y debés habilitar está opción dentro de la configuración de Tango Empleados.
Método de firma requerido
Tus empleados ahora pueden visualizar qué tipo de firma deben utilizar para dar su conformidad sobre el documento; de esta forma podrán saber si deben utilizar firma digital, electrónica o simplemente pulsar el botón «Aceptar». Para más información consultá la opción Definición del circuito de documentos.
Restricción de acceso a documentos
Mediante esta nueva funcionalidad podés restringir el acceso a los documentos pendientes de lectura a aquellos empleados que no hayan aceptado previamente los anteriores (dentro de un período de tiempo establecido por vos). Para más información consultá Definición del circuito de documentos | Circuito Empleado.
Licenciamiento
Mejoramos la experiencia de usuario en todo lo relacionado con la autogestión de la licencia del producto y la asignación del medio de pago. Para más información consultá Licenciamiento de Tango Empleados.
Tango Empleados Mobile
¡Liberamos una nueva versión de la App de Tango Empleados! Descargala desde el App Store o desde Google Play para consultar y firmar tus recibos de sueldo desde tu dispositivo móvil.
Mejoramos la performance en la apertura, acceso al menú y carga de documentos.
Ya no necesitás presionar el botón «Ingresar» para acceder a la App. Ahora ingresás de manera automática utilizado las opciones de seguridad que elegiste para tu dispositivo: huella, patrón, detección de rostro, etc.
Mejoramos la experiencia de usuario referida a los correos de notificación de nuevos documentos a firmar. Ahora, al hacerlo desde tu dispositivo móvil, ingresarás directamente a la App en lugar de hacerlo a la versión web de Tango Empleados.
Incorporamos todas las consultas del módulo de Ventas Restô al nuevo Tango Live Delta.
A partir de que Shoppe puso a disposición el DNI del cliente podemos obtener sus datos personales para incorporarlos a la facturación sin tener que solicitarlos por el chat al comprador.
Tené en cuenta que Shopee aún no permite registrar a los compradores otra identificación que no sea el DNI, por lo que deberás seguir utilizando el chat para detectar los casos en los que corresponda emitir comprobantes «A».
A partir de esta versión podés indicar la cantidad máxima de unidades de stock a mostrar en la publicación. De esta forma podés no mostrar el stock real del artículo, sino uno menor, para apelar al concepto de «pocas unidades» y fomentar la conversión de venta.
Por ejemplo, mostrás en la publicación solo 2 unidades disponibles cuando tu stock real es de 10 unidades. Solo cuando el stock real baje de 2 unidades mostraremos el stock real.
Podés indicar un stock de seguridad para evitar sobreventas en las plataformas online. Esto te permitirá tener una cota inferior de unidades a partir de la que se pausa la publicación de forma preventiva.
Por ejemplo, si trabajás con el mismo depósito para MercadoLibre® y Tienda Nube® (o inclusive con tu depósito de venta presencial) puede ocurrir que tengas un descalce de stock si se realizan ventas en un lapso corto de tiempo. Por ejemplo, si colocás 2 unidades como stock de seguridad, una vez que el saldo de unidades alcance ese valor pausaremos la publicación hasta que ingresen más unidades (o actives manualmente la publicación).
Incorporamos también una notificación vía correo electrónico para avisarte cada vez que se pause una publicación por falta de stock o porque se haya alcanzado el stock de seguridad.
Para más información sobre este tema consultá la ayuda de Tango Tiendas.
Disminuimos el tiempo de procesamiento de la liquidación del impuesto a las ganancias, ya sea cuando se lo calcula junto a la liquidación de sueldos o cuando se lo realiza desde el proceso específico para tal fin.
Hemos incluido en las fichas de Clientes, Proveedores y Artículos la posibilidad de hacer drill down (enlace para obtener más detalle) sobre la información incluida en las grillas.
Incorporamos este nuevo tipo de comprobante que emiten los contribuyentes del régimen simplificado (monotributo) para clasificar el comprobante durante su ingreso al sistema.
Archivos | Actualizaciones | Precios de Compra | Solicitud de precios
Incorporamos el parámetro: Detallar solicitudes de precios activas del día que accede de manera automática para visualizar las solicitudes generadas.
Tenemos pendiente incorporar los siguientes temas que están presentes en la versión tradicional de Tango Live:
Tango empleados es la nueva aplicación de Tango nexo. Su principal objetivo es la de poner a disposición el «Recibo de Sueldos» y el informe con el «detalle del impuesto a las ganancias» correspondiente a cada liquidación, para que los empleados puedan firmar su conformidad utilizando firma electrónica o firma digital.
Para conocer las diferencias y ventajas de cada tipo de firma, consultá aquí.
Tango empleados permite trabajar con 3 tipos de usuarios:
Desde el punto de vista del empleador podés:
Desde el punto de vista del empleado podés:
Para más información sobre Tango empleados consultá su página comercial o su guía de implementación.
Para conocer otras prestaciones relacionadas con este tema, consultá las novedades del módulo Sueldos.
Ahora podés registrar cobros al contado dentro de una factura a cuenta corriente. Si la condición de venta lo permite, el cliente puede pagar una parte al contado (efectivo, cheque, tarjeta, etc.) y el saldo financiarlo en cuenta corriente aplicando el cálculo de intereses sobre la parte proporcional.
La factura quedará registrada a «cuenta corriente», emitiendo automáticamente un recibo por la parte «contado» que imputaremos automáticamente a la factura.
Cuando habilites esta opción, mostraremos en la solapa de pagos los medios de cobro «contado» para que puedas aplicarlos en la factura.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego un recibo imputado para registrar el pago parcial de tu cliente.
Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto siguiente.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.
Incorporamos la posibilidad de que utilices comprobantes a cuenta (recibos y notas de crédito) como medios de pago de la factura que se está emitiendo (la factura quedará grabada siempre como cuenta corriente).
Si habilitas esta opción (a través de la configuración de la condición de venta) podrás consultar en la solapa de medios de pago una nueva opción que detalla el saldo de los comprobantes a cuenta; si el operador tiene permisos podrá imputarlos como medio de pago de la factura que estás emitiendo, descontando el saldo pendiente de cobro. Tené en cuenta que si el saldo a cuenta es mayor al valor de la primera cuota se distribuirá automáticamente en las subsiguiente hasta que se impute el saldo a cuenta seleccionado o se cubra el saldo del comprobante, lo que ocurra primero.
Dentro de la configuración de este circuito, podrás optar por considerar esos comprobantes como «efectivo» (restando del saldo de la factura y excluyéndolo para el cálculo de intereses) o calcular intereses por el total del comprobante.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego ingresar al proceso de imputación de comprobantes para descontarle comprobantes a cuenta.
Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto anterior.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.
Facturas:
Notas de crédito / notas de débito:
A continuación, podés consultar las mejoras que incorporamos al circuito de precios del módulo Ventas:
Esta nueva prestación te permite definir criterios más avanzados que el simple redondeo o truncamiento de decimales. Ahora podés indicar para cada rango de precios qué tipo de ajuste realizar:
Tené en cuenta que esta política se aplica a los procesos de Actualización global de precios, al de Criterios de actualización de precios (listas relacionadas) y al Administrador de precios de ventas.
A partir de esta versión, el concepto de lista relacionada pasa a denominarse criterios de actualización de precios.
La lista relacionada básicamente te permitía programar la actualización de una lista en función de otra. Por ejemplo; podías actualizar en forma automática la lista de precios de venta en función a la de compras, incrementando su valor en un 25%.
Este nuevo concepto de criterios de actualización (nuevo proceso) te permite definir múltiples formas de actualizar una lista de precios. Por ejemplo; podés indicar para una lista que determinados artículos se actualizan unos el margen de utilidad y otros se actualizan con un porcentaje fijo. O que determinados artículos se actualizan en base a la lista 1 y otros en base a la lista 2. Dentro de cada criterio podés indicar qué política de redondeo querés aplicar.
Adicionalmente, te permiten actualizar tus precios con diferentes porcentajes en función a un rango de importes. Por ejemplo; para precios menores a 10.000$ ajustás un 15%, entre 10.000$ y 100.000$ ajustas un 10% y por encima de ese valor solo lo hacés en un 8%.
Delta 2 te permite planificar varios cambios de precios y no solo uno, como sucedía en las versiones anteriores. Por ejemplo; podés actualizar la lista que utilizás para tu e-commerce con precios de oferta para el «black friday», y volver a cambiarlos el sábado a primera hora para que vuelvan a su valor habitual.
Basta con que ingreses a la solapa Criterios de actualización dentro del proceso de listas de precios para que planifiques las distintas actualizaciones que se deben a aplicar a tus precios.
Rediseñamos la pantalla para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo también todas las mejoras enumeradas para los puntos anteriores.
Ahora podés seleccionar alguno de los criterios de actualización como valor por defecto para la actualización global de precios. De esta forma, tendrás una plantilla que agilizará la selección de los parámetros a aplicar.
Permitimos que actualices los precios como una tarea; de esta forma no tendrás que esperar que termine el proceso, sino que se ejecutará en segundo plano y te llegará una notificación cuando termine. Para más información, consultá Ejecución de procesos en segundo plano (tareas).
Incluimos las siguientes prestaciones relacionadas con corrección de precios:
Para más información sobre precios te recomendamos consultar su guía de implementación.
Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Ventas | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:
Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.
Simplificamos el ingreso de datos de tus proveedores ocasionales en base a la información ofrecida por AFIP. Para comenzar a utilizarlo debés activar el parámetro general Obtiene automáticamente datos fiscales al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores.
Agilizamos la gestión de precios de compra enviando a tus proveedores un archivo Excel mediante correo electrónico para que te informen los precios vigentes para los artículos seleccionados.
Contás con dos nuevos procesos:
Otros procesos desde los que podés generar el envío de correos para la actualización de precios son:
Tené en cuenta también que a partir de esta versión registramos la vigencia de precios por artículo / lista / proveedor mientras que anteriormente lo hacíamos por cada lista de precios / proveedor.
Para más información sobre este tema consultá la nueva guía de implementación de precios de compra.
A partir de esta mejora modificamos el orden en que te solicitamos el comprobante de referencia. Mientras que en las versiones anteriores los hacíamos antes de pasar a los renglones de la factura ahora lo hacemos inmediatamente después de seleccionar el proveedor del comprobante.
Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Compras | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:
Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.
Optimizamos los tiempos de lectura, procesamiento y grabación de una toma de inventario. Relacionamos la toma de inventario con los ajustes realizados en consecuencia; podés consultarlos desde:
Otras prestaciones que incorporamos:
Liberamos esta nueva aplicación para que puedas utilizar tu teléfono móvil como una colectora y escanear los artículos que querés ingresar o descontar de tu stock. También podés utilizarlo para realizar la toma de inventario de tus depósitos.
Podés trabajar tanto en modalidad on line como offline.
Además de en tu teléfono móvil, podés instalarlo en cualquier colectora que utilice Android como sistema operativo, (algunos proveedores las denominan también mobile computer, handheld computer, etc.)
Una vez que los hayas escaneados, utilizá los siguientes procesos para importar la información:
Agilizá la toma de inventario de tus depósitos partiendo de la información proveniente de Tango colectora o de un archivo Excel; ya no necesitás completar archivos ASCII para relazar tu toma de inventario.
Las etapas incluidas en este nuevo circuito son:
Generá movimientos de stock en forma ágil y sencilla. Usá Tango colectora (próximamente) o un archivo de Excel para indicar los movimientos a realizar, completá unos pocos datos en pantalla y generá automáticamente los comprobantes en tu sistema.
Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de pedidos a otras sucursales:
Talonarios de ventas
Perfil de facturación
Parámetros de transferencia
Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de remitos de ventas a otras sucursales:
Perfil de remitos
Incorporamos los siguientes parámetros al circuito de transferencia de órdenes de compra a otras sucursales:
Talonarios de compras
Perfil de orden de compra
Parámetros de transferencia
Durante la emisión de pedidos y remitos de venta podés indicar la sucursal que debe encargarse de continuar el circuito comercial de esta transacción.
Podés indicar la sucursal destino habitual en la definición de talonarios o en el perfil de ingreso de comprobantes.
Modificamos la política comercial del módulo Sueldos. A partir de esta versión, las licencias que contengan el módulo Sueldos, podrán liquidar mensualmente la cantidad de legajos determinada por la categoría de producto y la actividad declarada por el cliente en AFIP. Según la actividad declarada en la registración de la llave, existirán dos tipos de conteo de legajos:
Cantidad de legajos a liquidar con Sueldos
| Conteo de legajos | Evolución | Plus | Xplus | Gold |
|---|---|---|---|---|
|
Por empresa |
Hasta 50 |
Hasta 200 |
Hasta 600 |
Hasta 1100 |
| Por sistema |
Hasta 1000(*) |
Hasta 30000(*) |
||
(*) Solo para clientes con actividad AFIP 692000.
En caso de excederte de los límites de legajos prestablecidos, podrás extenderlos mediante el pago de un importe adicional.
Independientemente del producto que poseas, tené en cuenta que en caso de excederte no podrás crear legajos adicionales, ni modificar los existentes, hasta tanto no amplíes la cantidad de legajos de la licencia. Cuando alcances al 90% de los legajos permitidos por tu licencia, lo notificaremos en el proceso Legajos para que puedas anticipar tus gestiones comerciales.
Si necesitás información adicional sobre este tema, consultá a tu asesor comercial.
Ahora podés generar archivos independientes para los recibos de sueldos y los detalles de ganancias de cada empleado.
Pulsá el botón «Generar PDF individual» dentro del proceso Emisión de recibos y grabaremos un archivo por cada empleado (por cada período y tipo de liquidación) en lugar de generar un único archivo para todos los empleados.
Ingresá a Parámetros de Sueldos para indicar la ubicación de los archivos a generar y la estructura de directorios a crear. Contás con las siguientes opciones para la creación de directorios:
Te detallamos a continuación las mejoras que incorporamos junto a Tango empleados.
Incorporamos nuevas prestaciones a la ficha Live de legajos e incorporamos 2 nuevas consultas. Tené en cuenta que estás mejoras solo están disponibles en la nueva versión de Tango Live.
Ahora contás con 6 solapas extras para conocer toda la información de tu empleado en un solo lugar:
Incorporamos 2 nuevas consultas a Tango Live:
Incorporamos mejoras a las consultas de la rama Tesorería | Consultas | Contabilidad. Entre las principales mejoras destacamos las siguientes:
Tené en cuenta que esta información solo está disponible en la nueva versión de Tango Live.
Ahora podés seleccionar el campo sobre el que querés realizar la consulta; de esta forma agilizarás la consulta de información; por ejemplo, podés consultar fácilmente qué modificaciones se hicieron sobre el campo «sueldo básico» sin tener que estar consultando alteraciones a otros campos.
Ahora podés aprovechar mejor tu tiempo ejecutando procesos en segundo plano. Ya no tenés que esperar a que terminen, sino que Tango de avisará cuando hayan concluido.
Si querés consultar el estado de los procesos que se están ejecutando en segundo plano, consultá la opción Tareas y notificaciones («campanita» ubicada en el sector superior del menú web). Allí podrás ver cuántos procesos se están ejecutando y consultar el estado de cada uno. Los que se están ejecutando en un momento determinado mostrarán el grado de avance y los que hayan terminado mostrarán el resultado del proceso.
Para ejecutar un proceso con esta modalidad, seleccioná el botón «Procesar como tarea».
Algunos de los procesos que permiten esta opción son las importaciones desde Excel y la actualización masiva de precios.
Para obtener más información sobre vistas consultá el manual de operación.
Teclas de acceso rápido para desplazamiento entre filas: incorporamos los atajos <Ctrl + Flecha arriba> y <Ctrl + Flecha abajo> para navegar entre registros (Solo Google Chrome).
Esta opción te permite crear un campo adicional que tenga activo un enlace a una dirección web que va a ingresar el usuario cuando complete los datos del proceso; por ejemplo, la dirección web de algún portal de compras de un proveedor.
Tené en cuenta que ya tenías la posibilidad de definir campo adicional de tipo link, pero era estático (definido por la persona que creó el campo adicional), la diferencia con la nueva opción es que el valor de ésta última lo ingresa el operador.
Mejoramos las notificaciones via URL configurada para la credencial de integración API.
Entre las mejoras destacamos las siguientes:
De esta forma no tendrás que consultar sistemáticamente a Tango Tiendas, sino que lo harás cuando te llegue una notificación vía webhook.
Para conocer cómo realizar la puesta en marcha, consultá esta guía.
Para saber cómo procesar las notificaciones y aspectos más técnicos de la solución de integración, mirá esta guía.
Incluimos esta validación a los clientes potenciales. Para más información sobre esta mejora consultá la novedad que liberamos durante el mes de Mayo de 2022.
Al definir un campo adicional de tipo «cuadro combinado» (también conocido como «combo box») podés indicar que sea obligatorio sin tener que definir un valor por defecto para los nuevos valores (pero si deberás indicar el valor a asignar a los registros existentes).
¿Qué lográs con este cambio? Al trabajar de esta forma, es el usuario quien debe indicar el valor a completar en cada transacción. Anteriormente, al tener siempre un valor por defecto, no era completado «a conciencia» ya que muchas veces se olvidaban de hacerlo y se le asignaba el valor por defecto.
«Exporta Simple» es un régimen de exportación simplificado creado con el objetivo de facilitar las operaciones de exportación de menor cuantía con fines comerciales, a través de determinados Operadores Logísticos (OLES). Este régimen busca potenciar el incremento de la actividad exportadora y posibilitar la operatoria para nuevos exportadores.
Las operaciones de exportación realizadas por RI y monotributistas que no superen los U$S 15.000 o que la suma de las operaciones de un año no supere los U$S 600.000 pueden realizarse por este régimen.
Previo a la generación de la factura se tiene que tramitar el DES, (documento de exportación simplificada) donde se informan todos los datos de la exportación y que debe ser autorizado por AFIP.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar la siguiente guía de implementación.
Permitimos la selección de comprobantes que no afectan stock para ser informados a ARBA. Un caso práctico de aplicación se da cuando enviás la mercadería junto con la factura (aun cuando fue el remito el comprobante que realmente descargó el stock).
A partir del 01/07/22 los comercios que trabajen en alguno de los shoppings del grupo IRSA (Alto Palermo, Abasto, Alcorta, Alto Avellaneda, Patio Bullrich, Soleil, Distrito Arcos; DOT, Alto Rosario, La Ribera, Alto Noa, Córdoba Shopping, Mendoza Plaza, Alto Comahue) deben informan sus ventas a través de un nuevo protocolo (ya no es un archivo ASCII sino mediante un servicio web desarrollado por la empresa Fiserv).
Para comenzar a utilizar esta nueva modalidad seleccioná la opción Genera información para Shopping Grupo IRSA – Interfaz Fiserv dentro del proceso Parámetros generales.
Aprovechamos esta oportunidad para incluir dos guías de implementación relacionadas con cada una de las variantes de «archivo shopping»:
Ahora podés configurar el número de punto de venta con el que trabaja el puesto de caja. De esta forma el sistema asignará automáticamente el talonario que corresponda según la condición de IVA del cliente (por ejemplo, asignará el talonario ‘A’ cuando el cliente sea «Responsable inscripto» y talonario ‘B’ cuando sea «Consumidor final». Esta característica estaba disponible solo cuando trabajabas con controladores o impresoras fiscales; ahora extendimos su uso a todos los tipos de comprobante incluyendo los comprobantes electrónicos.
Para utilizar esta nueva funcionalidad solo debes ingresar en la opción Preferencias | Comprobantes de cada «caja» e indicar el «Punto de venta favorito».
Además de las facturas, notas de crédito y débito, ahora permitimos imprimir los siguientes informes y comprobantes en un comandera:
Para imprimir estos informes y comprobantes mediante una impresora de comandas, deberás configurar en Facturador | Preferencias | Dispositivos | Destino de impresión no fiscal la impresora de comandas que utilizará ese puesto de facturación.
Para el caso de cierre de caja y conteo de billetes deberás seleccionar adicionalmente en Facturador | Preferencias | Parametrización, el valor ‘ticket’ para la opción Cierre de caja | Formato de impresión.
Ahora podés reenviar el ticket de cambio por correo o reimprimirlo mediante una comandera cuando trabajás con los circuitos de factura electrónica o CAEA. Esta prestación anteriormente estaba disponible únicamente cuando utilizabas controladores o impresoras fiscales.
El CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) es uno de los regímenes de facturación admitidos por la AFIP que reemplaza al CAE (Código de Autorización Electrónico) en situaciones de contingencia como lo puede ser un corte de Internet o la caída del sistema de la AFIP.
A diferencia del CAE (que se obtiene en cada transacción), el CAEA se obtiene en forma anticipada una vez por cada quincena y se los utiliza para todas las transacciones de ese período. Una vez al mes, se informa a la AFIP el detalle de estos comprobantes para que los fiscalice.
¡Consultá esta guía para comenzar a trabajar con esta modalidad!
Ahora podés informar la fecha de entrega del pedido a través del campo «DeliveryDate» dentro del tópico Shipping. En caso de no informarlo utilizaremos la fecha de la orden o aplicaremos la cantidad habitual de días en los que se entrega el pedido (definido en Parámetros de Ventas | Comprobantes | Pedidos).
Para más información te recomendamos consultar nuestra documentación técnica publicada en Github.
Incorporamos los cambios necesarios para adecuar la liquidación del impuesto a las ganancias de acuerdo con lo especificado por el decreto 298/2022 y la RG 5206/2022.
Para comenzar a liquidar de acuerdo a estas reglamentaciones solo tenés que ingresar al proceso Topes de beneficios para ganancias y configurar la tabla de beneficios de la siguiente forma:
El tope de bonos se mantiene con el mismo valor al período anterior.
Para más información sobre este tema te invitamos a mirar el siguiente video.
Ahora podés ingresar el «TOPE EXENTOS SAC» que permite determinar la exención del aguinaldo en base a un valor distinto al utilizado para el resto de los ingresos percibidos en un periodo determinado.
Para implementar este tema te recomendamos seguir los pasos indicados en la siguiente guía; también podés mirar el video en el que presentamos esta mejora.
Ahora podés configurar más de una definición de formato por banco, de esta forma es posible generar los archivos de acreditación de haberes de aquellas entidades que manejan en forma discriminada las cuentas propias de las de terceros.
Incorporamos los formatos de acreditación de haberes correspondiente a los bancos Santander, Provincia, BBVA y Galicia.
Creamos nuevas variables de columna en la definición de formato que te permiten identificar tanto el CBU de empresa como el del empleado; podés indicar para estas variables la posición inicial y la cantidad de dígitos a utilizar.
Incorporamos nuevas opciones de máscara para los campos tipo fecha en la definición de formatos.
Ya contemplamos los importes desglosados (período 2022 en adelante) para «bonos de productividad», «fallos de caja» y «conceptos de similar naturaleza» que se presentan los empleados a través de SIRADIG.
Incorporamos nuevas variables de reemplazo en los procesos Remitos, Devolución de remitos e Ingreso de despacho de importación.
Ahora podés definir variables sobre los campos adicionales de artículos; de esta forma podés utilizar esa información durante la impresión de etiquetas gráficas.
Recordá que podés imprimir estas etiquetas en los procesos de Ventas (Facturas, Notas de crédito, Notas de débito, Remito y Devolución de remitos), Compras (Facturas, Notas de crédito de artículos, Notas de débito de artículos, Remito, Devolución de remitos) y Stock (Ingresos, Egresos, Transferencia entre depósitos, Toma de inventario, Ajuste de inventario, Armado y Generación de etiquetas).
Para más información sobre la impresión de etiquetas consultá este video.
Ahora podés recibir y facturar las ventas procedentes de Shopee Argentina.
Desde Tango podés controlar las órdenes recibidas desde Shopee utilizando el proceso Revisión de pedidos para luego transformarlas en pedidos y continuar así el circuito habitual de remitos y facturas.
A partir de esta versión mantenemos la carpeta del clasificador en la que seleccionaste el artículo. Anteriormente el cursor volvía a la carpeta raíz del clasificador, obligando a navegar hasta la carpeta en la que estabas posicionado.
Anteriormente esta validación estaba acotada a evitar el ingreso de clientes con el mismo CUIT.
Ahora podés configurar las siguientes opciones dentro de Parámetros generales:
Tené en cuenta que aún tenemos pendiente incorporar esta validación al proceso de clientes potenciales y a la transferencia de clientes desde Tangonet.
Anteriormente esta validación estaba acotada a evitar el ingreso de proveedores con el mismo CUIT.
Ahora podés configurar las siguientes opciones dentro de Parámetros generales:
Ahora podés seleccionar los artículos a exportar en base a su «fecha de modificación». De esta forma podés enviar solamente los artículos que hayan tenido alguna novedad desde una determinada fecha.
Incorporamos compatibilidad y soporte a los siguientes medios de pago de la plataforma de Tiendanube:
Configurá estos nuevos medios de cobro desde el proceso Parámetros de Tango Tiendas.
Implementamos el ajuste automático en el cálculo de impuesto a las ganancias para liquidaciones finales y anuales.
Además, el sistema siempre recalculará las deducciones especiales adicionales fijas y variables de períodos anteriores cuando el empleado haya notificado novedades vía SiRADIG.
Por otra parte, incorporamos dos nuevos campos relacionados con ajustes dentro del proceso Dato fijo:
Definimos una nueva consulta Live con el Detalle de ajuste anual para detectar a partir de qué período se produce el cambio en el impuesto. Para cada liquidación podrás consultar cómo estaba originalmente y cómo se modificó después de realizar los ajustes.
Para más información te recomendamos consultar el instructivo publicado en la zona de descargas dentro del hotfix 3929. Te dejo además el enlace al directo en que mostramos cómo implementar este tema.
Programar acciones
Ahora podés programar las siguientes acciones para que se realicen de forma automática:
Para más información sobre cómo automatizar tu circuito consultá la sección de preguntas frecuentes dentro de la guía de implementación de CAEA.
Habilitamos el uso de talonarios CAEA a la facturación automática de órdenes de Tango Tiendas
De esta forma, cuando el facturador detecta que no tiene conexión a Internet, cambia automáticamente al talonario de CAEA. Al comenzar el próximo ciclo de facturación verifica si hay conexión para emitir los comprobantes que hayan quedado pendientes de CAE. Si no hay conexión continúa con CAEA hasta que se restablezca la situación.
Nueva consulta Live
También agregamos la consulta Live de «Cantidad de comprobantes por tipo de talonario» en el módulo Central para que puedas controlar que la cantidad de comprobantes emitidos con CAEA se ajuste a los establecido por la AFIP.
Habilitamos el uso de CAEA para la modalidad «Notificación Juez»
Ahora también podés utilizar CAEA cuando trabajás con el webservices denominado comúnmente como «Notificación Juez» (RG 2904/2010). De esta forma, ya podés emitir comprobantes con CAEA para todas las modalidades habilitadas por la AFIP.
Para más información sobre este tema, consultá este enlace.
Ahora podés:
Mirá este video para obtener más información sobre este tema.
Incorporamos una nueva tarea para que puedas exportar los precios de compra (expresados en unidad de compra). Anteriormente no se exportaban si no tenías precios registrados en la unidad de stock. A partir de ahora podés exportarlos en forma independiente.
Habilitamos el ingreso de los siguientes campos en nuestra API:
Para más información sobre este tema, consultá el siguiente enlace en el que encontrarás la documentación de cada campo y ejemplos concretos que ayudarán a la implementación de estos conceptos https://github.com/TangoSoftware/ApiTiendas#per%C3%ADodo—febrero-2022
A partir de ahora podés diferenciar las ventas de Mercado Shops® de las de MercadoLibre®.
Si querés analizar la información consolidada en Tango Live utilizá el campo Tienda para agrupar la información; por el contrario, si querés diferenciar las ventas de MercadoLibre® de las de Mercado Shops®, usa el campo Origen de compra.
Este desglose de información también lo encontrarás en el proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas y en la búsqueda de pedidos a facturar (identificamos cada pedido con el logo de cada origen de compra).
Incorporamos nuevas variables para la generación del archivo ASCII:
El CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) es uno de los regímenes de facturación admitidos por la AFIP que reemplaza al CAE (Código de Autorización Electrónico) en situaciones de contingencia, como lo puede ser un corte de Internet o la caída del sistema de la AFIP.
A diferencia del CAE (que se obtiene en cada transacción), el CAEA se obtiene en forma anticipada una vez por cada quincena y se los utiliza para todas las transacciones de ese período. Entre 5 y 8 días después de cada quincena, se informa a la AFIP el detalle de estos comprobantes para que los fiscalice.
¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con esta modalidad!
Si querés ver en funcionamiento CAEA mirá este video.
Sumamos al equipo Move 2500 a nuestra lista de dispositivos con los que nos integramos. Al funcionar integrado, mejorás la experiencia de uso ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón para facilitar la posterior conciliación de tarjetas.
Para más información sobre otros equipos con los que somos compatibles, consultá aquí.
A partir de ahora podés actualizar automáticamente tus publicaciones de Tiendanube a partir los precios y saldos de stock de tu sistema. Tené en cuenta que para utilizar estar característica debés tener contratado el servicio Tiendas Full.
Podés realizar la configuración a nivel cuenta de Tiendanube o a nivel publicación.
Incorporamos nueva información del empleado. Ahora podés indicar la obra social y su respectivo plan que están a cargo de la empresa. De esta forma resulta más sencilla la implementación para calcular el importe a descontar por la diferencia entre la obra social que realmente tiene el empleado (por ejemplo, OSDE 310) y la que cubre la empresa (OSDE 210).
A continuación, te detallamos las variables para hacer referencia a estos campos:
Para más información sobre variables de liquidación consultá aquí.
Permitimos transferir junto a los artículos el valor de las escalas relacionadas.
Migramos a este proceso a la nueva plataforma de Tango Delta.
Nos integramos con el dispositivo Mercado Pago Point Plus. De esta forma podés ofrecer a tus clientes el cobro utilizando tarjetas de crédito y débito o mediante el dinero en cuenta que tengan tus clientes en Mercado Pago®. Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente la identificación de la transacción para facilitar la posterior conciliación de la cuenta de Mercado Pago®.
¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!
Si querés conocer todas las formas que tenés para cobrar utilizando Mercado Pago® (QR, Point Plus y link de pago) mirá este video.
Sumamos al equipo PAXs 920 a nuestra lista de dispositivos con los que nos integramos. Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón para facilitar la posterior conciliación de tarjetas.
Para más información sobre otros equipos con los que somos compatibles consultá aquí.
Ahora podés utilizar el campo Leyenda para conciliar tus cuentas; este campo es de especial utilidad cuando conciliás la cuenta de Mercado Pago® ya que allí figura la identificación de cada transacción. Tené en cuenta que también podés registrar esta información en forma manual cuando tengas algún problema de conexión.
Si querés conocer todas las formas que tenés para cobrar utilizando Mercado Pago® (QR, Point Plus y link de pago) y aprender cómo conciliarlos, mirá este video.
A partir de ahora podés actualizar automáticamente tus publicaciones de MercadoLibre® a partir los precios y saldos de stock de tu sistema. Tené en cuenta que para utilizar estar característica debés tener contratado el servicio de Tiendas Full.
Tené en cuenta que podés realizar la configuración a nivel cuenta de MercadoLibre® o a nivel publicación.
Para más información sobre este tema consultá este video.
Mejoramos la velocidad de facturación en estos procesos, por lo que ahora podés emitir más comprobantes en el mismo tiempo.
Incorporamos la posibilidad de consultar la sucursal en las siguientes opciones de menú:
Ahora podés indicar que una factura / factura-remito no actualice el precio de reposición de un artículo. Esta opción puede resultarte de utilidad cuando, por ejemplo, se trata de una compra excepcional a un proveedor no habitual.
Para utilizar este comportamiento habilitá la opción Permite indicar si el comprobante debe actualizar precios de reposición en la solapa Cuerpo dentro del perfil de facturas de compra.
Implementamos las modificaciones dictadas por la RG 5076/2021 que actualiza el tope de exención del impuesto a $175.000 y el tope de beneficio en $203.000 a partir de Septiembre de 2021.
Incorporamos la tabla de deducción incrementada fija establecida en el Anexo I de la citada RG.
Exponemos en los procesos de liquidación dos nuevos campos de remuneración bruta promedio para evaluación de los periodos Enero – Agosto y Septiembre – Diciembre del año fiscal 2021. De igual forma, ahora podés consultar la remuneración promedio para evaluar la exención del aguinaldo por cada semestre en forma independiente.
Mejoramos los tiempos de respuesta de los procesos cuando trabajas con comprobantes con muchos renglones (por ejemplo, 200 renglones):
Incorporamos el campo «sucursal de origen» en todas las consultas relacionadas con pedidos, así como también en su ficha Live.
Al realizar una solicitud de compras podés consultar la fecha de vigencia que tiene la lista de precios de tu proveedor. También podés hacerlo desde la consulta Live «Precios por proveedor».
Podés actualizar esta fecha desde los siguientes procesos:
Al crear o modificar un proveedor, verificamos que la longitud del CBU sea de 22 dígitos; en caso de no serlo, te mostramos advertencia para que decidas qué hacer.
Descargala desde el App Store o desde Google Play y consultá toda la información de la empresa desde tu dispositivo móvil. Ingresá aquí para obtener más información sobre Tango reportes.
Ahora podés automatizar la facturación de todos los pedidos relacionados con ventas de comercio electrónico y concentrarte en la gestión de tu negocio. En el caso de ventas realizadas por Mercado Libre® incluiremos la factura en cada publicación, mientras que en el caso de Tiendanube y otros portales le enviaremos la factura al cliente por correo electrónico.
Para más información sobre este proceso consultá aquí.
Optimizamos la importación de precios desde Excel.
A partir de esta mejora podés anular pedidos cuando otros vendedores estén ingresando nuevos comprobantes. También incorporamos mejoras en las notificaciones cuando estás queriendo modificar un pedido que fue editado por otro vendedor.
A partir de esta mejora, los nuevos conceptos que definas tendrán tildado por defecto la opción Afecta la generación de pago de haberes. Este nuevo valor por defecto se aplica a todos los tipos de conceptos salvo los de tipo 8 (aportes) y 9 (auxiliar).
Incorporamos esta consulta que te permite conocer el estado de las transferencias de stock entre las sucursales, indicando si se ingresaron al stock o aún están pendientes de procesar.
Ahora podés indicar qué tipo de comprobantes requieren revisión antes de su procesamiento. Por ejemplo, podés indicar que los egresos que realiza casa central a las sucursales no requieran revisión de esta mientras que los ajuste si deben revisarse. Para configurar esta nueva prestación ingresá al proceso Parámetros de transferencias | Movimientos de stock.
Incluimos la columna «sucursal de origen» para que puedas incluirla en esta consulta.
A partir de ahora todas las aplicaciones nexo utilizan el logueo nativo de Apple teniendo así una mejor experiencia si ingresas a nuestras App con este proveedor de identidad.
Lanzamos una nueva versión de la App. Ahora podés consultar en tu celular la misma información que en la aplicación web. Accedé al detalle de cada indicador, su historial, gráficos, indicadores relacionados y demás prestaciones. Si preferís una versión reducida de la información podés habilitarla desde el menú de Configuración | Aplicación móvil | Vista reducida.
Performance: mejoramos los tiempos de respuesta de la aplicación. Disminuimos los tiempos de acceso a la pantalla principal y al detalle los mosaicos de Saldos, Deuda vencida y Deuda a vencer.
Incorporamos el uso de notificaciones sonoras para los pedidos recibidos desde plataformas externas, de esta forma no es necesario que el operador esté mirando continuamente la pantalla para saber que ha recibido un nuevo pedido.
Actualizamos la distribución de los datos en la solapa de unidades de medida para mejorar tu experiencia al utilizarla.
Mejoramos la performance del proceso.
Adaptamos el sistema para informar los comprobantes recibidos de sujetos exentos.
Ahora podés indicar que un concepto no remunerativo pueda afectar al mejor sueldo. Un ejemplo de aplicación podría ser algún servicio de vianda abonado por la empresa.
A partir de ahora todas las aplicaciones nexo utilizan el logueo nativo de Google y Facebook teniendo así una mejor experiencia si ingresas a nuestras App con uno de estos proveedores de identidad.
Ahora podés asignar los accesos a cada consulta externa de Tango Live desde una estructura arbolada similar a cuando definís los accesos a las distintas opciones de menú del sistema.
Tené en cuenta que con la entrada en vigor de la RG 5003 en el mes de junio ya no hace falta que utilices estas variables ya que ahora utilizamos las mismas que aplicabas para cualquier tipo de contribuyente.
Si trabajás con esta plataforma podés generar el archivo xls que requieren para actualizar precios y saldo de stock de las publicaciones de Mercado libre®.
Incorporamos esta nueva consulta al módulo Central.
Actualizamos la iconografía, colores y estética general de nuestros productos, ya sea en la versión web como en las aplicaciones para dispositivos móviles.
Ahora tenés disponible las opciones de apertura desde el propio proceso de legajos del módulo Sueldos. Anteriormente solo estaban disponibles desde el proceso Legajos del módulo Procesos generales.
Ahora tenés disponible las opciones de apertura desde el propio proceso de legajos del módulo Control de personal. Anteriormente solo estaban disponibles desde el proceso Legajos del módulo Procesos generales.
Mejoramos la experiencia para definir los módulos para los que debe estar disponible un registro; por ejemplo, los módulos a los que afecta un determinado feriado.
Optimizamos la impresión de este tipo de comprobantes mejorando a experiencia de tus clientes.
Al ingresar a Tango accederás al menú principal como lo hacías habitualmente. Este menú es el que denominamos «menú tradicional». Desde aquí podrás utilizar los procesos de la nueva plataforma (se abrirán en tu navegador habitual de Internet) y los procesos de la plataforma tradicional (se abrirán en ventanas de Windows tal como estás acostumbrado con Tango). Desde la barra de herramientas o pulsando la tecla <ALT+W> podrás acceder al nuevo «Menú web». Para conocer el nuevo menú de Tango mirá este video o consultá el manual de operación.
Ahora nos adaptamos a tu dispositivo, ya sea un teléfono celular, una tableta, o una computadora Windows, MAC o Linux. Desde cualquier dispositivo en el que tengas un browser compatible podés acceder a Tango (*).
(*) Esta prestación está limitada a los procesos migrados a la nueva plataforma.
Para acceder a Tango desde Internet podés optar por:
que se encuentra en la parte superior derecha de tu pantalla.Para utilizar Tango connect desde tu dispositivo móvil te recomendamos que descargues la app para Android y IOS. Para más información sobre este tema consultá el manual de operación.
En un mundo cada día más personalizado nos adaptamos a tus gustos. Tango Delta ofrece 12 combinaciones de colores (6 temas claros y 6 oscuros) para que puedas elegir el que prefieras. También podés asociar un color a cada una de tus empresas de forma tal que puedas identificarla rápidamente al usar el sistema.
Los procesos disponibles en la nueva plataforma permiten la definición de campos adicionales para adaptar al sistema a tus necesidades. Podés definirlos desde el mismo proceso sin tener que ir al Administrador general.
Te permitimos definir solapas e indicar la cantidad de columnas que preferís utilizar en la pantalla para que agrupes y distribuyas los campos de acuerdo a tus necesidades.
Podés definir campos adicionales de los siguientes tipos:
Cada tipo de campo ofrece configuraciones propias, como ser longitud, valores posibles, ingreso obligatorio, cantidad de decimales, mínimo y máximo, etc.
Los campos adicionales, al igual que los propios campos de Tango, son utilizados en los distintos procesos del sistema como, por ejemplo, seleccionadores, impresión de comprobantes, Tango Live, vistas y en la importación/exportación desde Excel.
Tené en cuenta que para definir campos adicionales debés tener un permiso específico. Para asignarlo, ingresá al Administrador general > Seguridad > Usuarios > Permisos de administración y, dentro de la rama de permisos correspondiente a Administrador > Empresas > Empresas, seleccioná la opción Definición de campos adicionales.
Para conocer más sobre campos adicionales mirá este video o consultá el manual de operación.
Lo primero que notarás al ingresar a cada proceso es que ya no verás un formulario sino una grilla con los principales datos del proceso, por ejemplo, los datos que identifican a tu cliente o proveedor. Este concepto, que denominamos vistas, permite que puedas adaptar Tango a tus necesidades, ya sea indicando qué columnas querés visualizar, cómo deben estar ordenados los registros y qué registros deben mostrarse (filtro).
Podés definir tantas vistas como requieras. Por ejemplo, Proveedores de Buenos Aires, Legajos habilitados, Clientes de zona «A». Para los principales procesos Tango ya trae predefinidas varias vistas; por ejemplo, para el caso de legajos proponemos seis vistas que permiten mostrar la información de los legajos de distintos puntos de vista: legajos habilitados, datos personales, datos de afiliación, de pago, de contratación y de domicilio.
Otra característica importante es que la vista activa se mantiene aun cuando salgas del proceso. De esta forma, cuando vuelvas a ingresar mostraremos la pantalla según las condiciones que definiste en la vista activa.
También utilizamos las vistas como plantillas durante las exportaciones e importaciones de Excel, Enviar a… y en los seleccionadores.
Definición de vistas
Al definir una vista encontrarás 4 solapas:
Para conocer más sobre vistas mirá este video o consultá el manual de operación.
Dentro de cada proceso podés trabajar con la información de dos formas:
Recordá que si habitualmente necesitás comparar determinada información de varios registros podés definirte una «Vista» para tenerla siempre a disposición. Si por el contrario se trata de una consulta esporádica probablemente te convenga utilizar la opción «Ficha».
Para más información sobre estas modalidades de trabajo consulta el manual de operación.
Cada uno de los procesos de la nueva plataforma permite la exportación e importación de información hacia y desde Excel.
Seleccioná la vista que querés utilizar para exportar a Excel. Agregá, modificá o eliminá registros desde la planilla exportada y volvela a importar para actualizar la información de Tango. Si solo vas a agregar registros podés exportar una plantilla vacía. También podés seleccionar la información a exportar definiendo una búsqueda avanzada; de esta forma podrás utilizar el criterio que mejor se adapte a tu necesidad en ese momento.
Podés indicar qué campos querés exportar a Excel; tené en cuenta que los campos obligatorios se exportan siempre y están marcados con un sombreado amarillo en su columna.
En caso de que detectemos algún problema en la importación de Excel, Tango dejará el archivo con los registros sin procesar con una columna que detalla el motivo del error para que lo puedas solucionar e importar nuevamente.
Tené en cuenta que durante la importación podrás completar la información faltante usando plantillas. Esta característica es especialmente útil cuando creas nuevos registros ya que te podés centrar en los campos que realmente son específicos para ese registro y completar el resto de la información utilizando una plantilla. Esta característica está disponible, hasta el momento, para los procesos de clientes y artículos.
La integración con Excel incluye la exportación e importación de los campos adicionales definidos en cada proceso.
Tené en cuenta que no es necesario contar con Excel en tu computadora para generar el archivo.
Para conocer más sobre la integración con Excel mirá este video o consultá el manual de operación.
Concebimos Tango Delta como un sistema abierto. Cada uno de los procesos de la nueva plataforma cuenta con una API (application programming interface). La API es una interface que permite que interactúen dos softwares, o aplicaciones, entre sí para lograr un intercambio de datos que facilita el trabajo de desarrollo ya que el sistema aplica las mismas validaciones que cuando un usuario opera manualmente.
Todas las API de Tango están autodocumentadas y se muestran en el propio proceso. Para poder utilizarlas es necesario obtener previamente un token de desarrollador.
Cada uno de los procesos (también llamados ABMs) cuenta con los siguientes métodos:
Para conocer más sobre API mirá este video o consultá el manual de operación.
Incorporamos un nuevo buscador que te permite encontrar desde un solo lugar opciones de menú, registros y campos de pantallas.
Nunca fue tan fácil encontrar lo que buscás; por ejemplo, suponé que necesitás actualizar el teléfono del cliente Distribuidora Lombardi. Desde del menú principal del sistema seguí estos pasos (recordá que si no está en el menú principal podés llegar allí haciendo clic sobre el logo de Tango o pulsando la tecla <F4>):
Cuando necesites efectuar una búsqueda más precisa podés utilizar la «Búsqueda avanzada» <Crl+F3> que se encuentra a la derecha de la búsqueda rápida <F3>. Al pulsar sobre esta opción podrás indicar los criterios de búsqueda a aplicar sin importar los campos disponibles la vista activa. Con solo pulsar «Aceptar» podrás consultar los registros que cumplen con esa condición.
Si es necesario podés seleccionar qué columnas visualizar y qué ordenamiento querés en la grilla de resultados.
Si necesitás guardar esta búsqueda para futuras consultas podés hacerlo desde la opción Vistas | Administrar | Copiar. Tené en cuenta que cada vez que pulses «Nueva búsqueda avanzada» sobrescribiremos la anterior.
Para conocer más sobre Buscadores mirá este video o consultá el manual de operación:
Los ABMs registran automáticamente las modificaciones realizadas a la información del sistema, ya sean altas, bajas o modificaciones; para este último caso detallamos el valor actual y el anterior correspondiente a cada cambio.
La consulta te permite conocer las modificaciones realizadas al registro activo o a todos los registros para un rango de fechas y un usuario determinado.
Si ingresás como usuario supervisor podés acceder a la configuración del historial para indicar si ese proceso debe ser auditado (por defecto todos lo son) o para eliminar la información de auditoría registrada para un usuario o rango de fechas determinado.
Para conocer más sobre historial mirá este video o consultá el manual de operación.
Adjuntá los archivos que necesites para complementar la información del sistema; por ejemplo, incorporá la ficha médica de tu empleado, el contrato que firmaste con tu proveedor, la constancia de CUIT de tu cliente, etc. Podés adjuntar cualquier tipo de archivo que no supere los 50MB. A diferencia de versiones anteriores ahora podés adjuntar los archivos durante el alta (antes estaba limitado a la modificación).
Para conocer más sobre Datos Adjuntos mirá este video:
Utilizá esta opción para enviar información a Excel o a un archivo con formato PDF.
Esta opción te permite de una forma sencilla generar reportes básicos con la información que necesites. Recordás que las vistas te permiten elegir qué información querés ver.
Si bien te propondremos utilizar la vista activa podés utilizar cualquier otra en caso de ser necesario o utilizar la búsqueda avanzada para definir una condición específica para esa ocasión.
Para más información consultá el manual de operación.
A continuación, te detallamos algunas de las mejoras relacionadas con la usabilidad del sistema.
| Acción | Tecla |
|---|---|
| Confirmar procesos y pantallas | <F10> |
| Cancelación de edición | <Alt + C> |
| Nuevo registro | <Alt + N> |
| Editar registro | <Alt + E> |
| Eliminar registro | <Alt + M> |
| Copiar registro | <Alt + O> |
| Ver | <Alt + R> |
| Ayuda | <Alt + Y> |
| Modo Ficha / Modo Grilla | <Alt + I> |
| Desplazarte entre campos | Tecla de tabulación |
| Desplazarte entre las solapas | <Ctrl + 1>, <Ctrl + 2>, <Ctrl + 3>, etc. para posicionarte en la primera, segunda y tercera solapa respectivamente. |
| Desplazarse entre registros (opción Ver) | <Ctrl + tecla de cursor hacia arriba> para desplazarse hacia el registro anterior y <Ctrl + tecla de cursor hacia abajo> para desplazarse hacia el registro siguiente. |
| Buscar procesos, registros y campos | <F3> |
| Búsqueda avanzada | <Ctrl + F3> |
| Ir al menú principal | <F4> |
| Abrir proceso en nueva solapa. | Pulsá el botón derecho de tu mouse sobre la opción de menú y seleccioná «Abrir enlace en una pestaña nueva». Hacé clic sobre la opción de menú con la rueda de desplazamiento del mouse (en lugar de utilizar el botón izquierdo o derecho). |
Para conocer más sobre la usabilidad con teclado mirá este video:
A partir de esta versión no hace falta que completes la fecha desde y hasta. En los procesos desarrollados con la nueva plataforma podés completar sólo una de ellas y asumiremos que la vacía corresponde a la primer o última fecha registrada en el sistema. Por ejemplo, si necesitás depurar una partida desde el comienzo de tus operaciones hasta 31/12/2019 podés dejar la «fecha desde» en blanco y completar 31/12/2019 como «fecha hasta».
Además, si pulsás el botón 
<Shift + Flecha de cursor hacia abajo> asumiremos que esa fecha es igual a la otra. En el ejemplo anterior, si pulsás el botón 
<Shift + Flecha de cursor hacia arriba> Tango completará la «fecha desde» con el valor de la «fecha hasta».
Estando posicionado en un campo fecha pulsá la tecla «+» para incrementar un día la fecha y la tecla «-» para restar un día.
A partir de ahora, no te pediremos tus credenciales para ingresar al sistema si ya estabas logueado a Tango nexo. De esta forma no hará falta que vuelvas a ingresar tu contraseña de Tango nexo para ingresar a Tango.
Recordá que para que esto funciones deberás haberte logueado previamente a Tango nexo.
Tango connect es una nueva aplicación nexo que te permite acceder a tu sistema Tango utilizando cualquier dispositivo que tenga conexión de Internet. Te ofrece una configuración simplificada, sin necesidad de abrir puertos, definir certificados de seguridad https ni contar con un técnico que realice esas tareas.
Descargate ya Tango connect desde el Play Store (Android) y desde el App Store (IOS). También podés utilizarlo desde cualquier computadora ingresado a Tango nexo.
Tené en cuenta que sólo podés acceder a los procesos de la nueva plataforma.
Para conocer más sobre Tango connect mirá este video:
¡Completamos en esta versión el reemplazo de nuestro facturador «histórico» y le damos gracias por 32 años ininterrumpidos de excelente servicio!
Si aún no lo utilizaste, te detallamos a continuación las mejoras del nuevo facturador:
Algunas de las prestaciones mencionadas pueden requerir versión Plus o superior o el pago de una licencia específica. Para más información consulte con su proveedor habitual.
No dejes de consultar las novedades relacionadas con comercio y cobranza electrónicos.
Junto con el nuevo facturador publicamos un nuevo servicio de apertura (API) para facilitar la registración de facturas, notas de crédito y débito realizadas por otro sistema.
Tené en cuenta que junto con la discontinuación de nuestro facturador histórico también discontinuamos su implementación mediante XTANGO por lo que debés re-implementar la integración con tus aplicaciones utilizando el nuevo API.
Consultá toda la información de este nuevo servicio desde aquí.
Renovamos completamente la consulta de precios y saldo e incorporamos las siguientes mejoras:
Incorporamos importantes mejoras relacionadas con la definición y cálculo de percepciones.
Optimizamos la grabación de la información relacionada con los padrones impositivos (ARBA / AGIP) y a partir de esta versión esta información ocupa menos espacio en la base de datos (aproximadamente un 50% menos que la versión anterior).
Incorporamos nuevas opciones al menú de Ventas relacionadas con promociones. Anteriormente esas opciones de menú no existían y debías ingresar al «Visor de promociones» para acceder a ellas. Las opciones que incorporamos son:
Optimizamos los siguientes procesos:
Para más información consultá https://github.com/TangoSoftware/ApiTiendas
Incorporamos las siguientes consultas:
Actualizamos las siguientes consultas:
Incorporamos importantes mejoras relacionadas con la definición y cálculo de retenciones.
Optimizamos la grabación de la información relacionada con los padrones impositivos (ARBA / AGIP) y a partir de esta versión esta información ocupa menos espacio en la base de datos (aproximadamente un 50% menos que la versión anterior).
Gestión de Facturas de crédito electrónicas MiPyME (Ley 27440): incorporamos a nuestro producto las modificaciones necesarias para la recepción y circuito de aceptación de facturas de crédito electrónicas. Incorporamos una guía de implementación sobre la gestión de facturas de crédito electrónica.
Alícuotas de percepciones: ampliamos el rango de alícuotas para definir percepciones. Mientras que antes estaba entre los valores 51 a 99, a partir de ahora el rango posible es entre 51 y 500.
Compras mayores a lo solicitado: permitimos realizar compras por cantidades mayores a lo indicado en la solicitud de compra. Para habilitarlo tildá la opción «Compra cantidades mayores a la solicitada» en el proceso de Parámetro de Compras\Comprobantes de referencia\Órdenes de compra.
Nuevas variables de impresión para órdenes de compras:
Nuevas variables de impresión para retenciones:
Generación del archivo ASCII de retenciones definibles: incorporamos la variable @BI para informar el monto sujeto de una retención menos el mínimo no imponible. Esta misma variable está disponible en la impresión del certificado de retención.
Utilizá este proceso para crear y eliminar en forma matricial combinaciones de artículos. Para hacerlo podés partir de una plantilla que tenga definidas las combinaciones a crear o directamente seleccionar sobre la matriz las combinaciones a crear / eliminar.
Eliminamos el proceso «Longitud de agrupaciones» y ahora debes configurarlo en el proceso «Parámetros de Stock».
Renombramos el proceso «Valores por defecto para artículos» y ahora se llama «Plantilla para artículos».
Reubicamos la configuración de la terminal POS integrada (cobro con tarjetas de crédito y débito). A partir de esta versión se realiza desde el proceso de «Terminales POS» en lugar de «Parámetros de Tesorería».
Además de indicar el nombre de la terminal podés configurar el puerto de conexión.
Si aún sos usuario del módulo Tango Sueldos (discontinuado desde la versión 10.00.000) comunicate con tu proveedor habitual para que te indique los pasos a seguir.
Si aún sos usuario del módulo Tango Contabilidad (discontinuado desde la versión 10.00.000) comunicate con tu proveedor habitual para que te indique los pasos a seguir.
Mejoramos la edición de asientos con auxiliares contables: ahora podés configurar el sistema para que no muestre todos los auxiliares al momento de registrar las apropiaciones. Esta opción resulta de más utilidad cuando trabajás con muchos auxiliares contable y por lo tanto resulta más eficiente ingresar aquellos que realmente vas a apropiar que buscarlos en una lista ya cargada para completar el porcentaje de apropiación.
Si aún sos usuario del módulo Tango Control de horarios (discontinuado desde la versión 9.80.000) comunicate con tu proveedor habitual para que te indique los pasos a seguir.
Incorporamos el proceso de adecuación de la valorización de los activos fijos de acuerdo a la resolución técnica 39 (CENCyA), para posteriormente poder ejecutar el proceso de ajuste por inflación desde el módulo contable.
Consultas a las que le agregamos campos:
Nuevas consultas:
Unificamos en un solo proceso todas las opciones que te permiten crear una empresa. Ahora podés crearla a partir de las siguientes opciones:
A partir de esta versión eliminamos la conversión de empresas del proceso de instalación. Una vez que finaliza la actualización a la nueva versión podrás convertirlas desde el Administrador.
A partir de esta versión no se puede crear nuevos usuarios sin asignarles una clave de acceso.
Incorporamos una nueva opción para monitorear los servicios que utiliza Tango. De esta forma tu administrador del sistema podrá conocer el estado de los servicios de Windows y situación funcional actual de cada servicio que utilizan Tango y las aplicaciones nexo.
Por ejemplo, el estado puede tener los siguientes valores: «Detenido», «Deshabilitado», «En ejecución», etc. Mientras que la situación funcional detalla cómo afecta ese servicio a Tango; por ejemplo: «Sincronizando correctamente», «Imposible conectarse a los servicios nexo de nube», «Socket no disponible», «Falló el cálculo de retención», «Falló la creación del backup».
Además de consultar el estado de cada servicio, también podés reiniciarlo en caso de ser necesario.
Para cada servicio detallamos su nombre, objetivo, estado, situación y una columna con información adicional. Algunos de los servicios que monitoreamos son:
Los filtros de seguridad de legajos ahora se definen desde el módulo Procesos Generales\Empleados\Filtros de seguridad de legajos.
Para usuario de versiones anteriores: si bien los filtros de seguridad definidos en las versiones anteriores se convierten automáticamente podrían existir casos particulares de filtros que no puedan convertirse. En esos casos, los filtros se volverán restrictivos y el usuario que lo tenga asignado, no podrá ver información. Para solucionarlo, debés ingresar al proceso de filtros de seguridad de legajos y redefinir el filtro con las opciones disponibles.
Importante: a partir de esta versión discontinuamos el uso de los filtros de seguridad de cuentas contables.
No rediseñamos los procesos que se detallan a continuación porque, o bien van a ser reemplazados en el futuro por una herramienta adaptada a la nueva plataforma o directamente van a ser discontinuados:
A partir de esta versión Tango sync es un nuevo módulo del sistema y pasa a denominarse «Aplicaciones nexo». Como parte de esta transformación lo rediseñamos completamente y entre las principales mejoras podemos detallar:
Ahora podés utilizar todas las aplicaciones de Tango nexo desde tu celular o tableta Android o IOS. Disponible en Google play y en App Store.
Ahora podés transferir los campos adicionales de clientes, proveedores y artículos. Solo tenés que ir a la configuración de Tangonet, indicar la sucursal responsable de crear y mantener los campos y escoger qué conceptos querés mantener sincronizados en todas las sucursales.
Ahora Restô se integra con Pedidos Ya. Activá esta opción y agiliza el procesamiento de órdenes originadas en esta plataforma, confirmá el estado de cada órden y el tiempo estimado de entrega.
Incorporamos la posibilidad de emitir comprobantes electrónicos incluyendo la emisión de facturas de crédito electrónica MiPyme (Ley 27440/18).
Eliminamos el proceso «Longitud de agrupaciones» y ahora debes configurarlo en el proceso «Parámetros de Stock».