Permite anular la cotización seleccionada y registrar el motivo de la anulación.
Si está activo el parámetro Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos de la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas, sólo es posible anular aquellas cotizaciones que no tengan pedidos asociados.
Las cotizaciones anuladas cambian su estado (‘Anulada’) y no se eliminan de los archivos. Para hacerlo, utilice la opción Depuración de cotizaciones.
Seleccione el comando Anular, complete los campos necesarios para identificar la cotización (código de cliente, talonario, número de cotización, etc.) e ingrese un texto con el motivo de la anulación.
Los datos de los campos Fecha e Importe se completarán automáticamente con los valores anteriormente definidos.