Por medio de este proceso, usted genera y envía la información correspondiente a remitos electrónicos requerida por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, para realizar el traslado o transporte de bienes según lo establece el art. 41 del Código Fiscal (TO 2011) incorporado por la Ley 13.405.
La generación, envío y recepción de los datos para Rentas se realiza de manera «on-line» (en línea), mediante una conexión segura (http o vpn), conforme lo establecido en el art. 11 de la Disposición Normativa «B» 32.
Para informar a Rentas Bs. As. las operaciones de traslado o transporte de bienes a realizar, realice los siguientes pasos:
- Complete los datos de la solapa Datos (*).
- Defina los datos en la solapa Selección de comprobantes.
- Envíe la información a Rentas presionando la tecla <F10> para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As. Usted también puede ejecutar la opción Enviar a Rentas seleccionando, en el menú Archivo, la opción «Enviar a Rentas».
- Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los comprobantes aceptados y los rechazados (con la indicación de su motivo). Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.
- Consulte los comprobantes aceptados, los comprobantes rechazados y los errores del envío desde la solapa Resultados.
- Abandone el proceso presionando la tecla <Esc>.
(*) Si usted ingresó todos los datos a los que hace mención la Puesta en marcha del Circuito de Operación del Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs. As., toda la información de la solapa Datos aparecerá precargada.
Desde el proceso Generación de Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As. se genera un archivo de texto con el siguiente nombre:
TB_ + CUIT empresa + _ + planta + puerta + _ + aaaammdd + _ + secuencia + .txt
Por ejemplo: TB_30111111118_003002_20191219_000671.txt
En este archivo se informan los campos obligatorios, de acuerdo a la siguiente tabla:
| Descripción | Obligatorio |
|---|---|
| CUIT DE LA EMPRESA | SI |
| FECHA DE EMISION | SI |
| CODIGO UNICO | SI |
| FECHA DE SALIDA DEL TRANSPORTE | SI |
| HORA DE SALIDA DEL TRANSPORTE | NO |
| SUJETO GENERADOR | SI |
| DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL | SI |
| DESTINATARIO TIPO DE DOCUMENTO | NO |
| DESTINATARIO NRO. DE DOCUMENTO | NO |
| DESTINATARIO CUIT | NO |
| DESTINATARIO RAZON SOCIAL | NO |
| DESTINO DOMICILIO CALLE | SI |
| DESTINO DOMICILIO NUMERO | NO |
| DESTINO DOMICILIO COMPLEJO | NO |
| DESTINO DOMICILIO PISO | NO |
| DESTINO DOMICILIO DTO. | NO |
| DESTINO DOMICILIO BARRIO | NO |
| DESTINO DOMICILIO CODIGO POSTAL | NO |
| DESTINO DOMICILIO LOCALIDAD | SI |
| DESTINO DOMICILIO PROVINCIA | SI |
| PROPIO DESTINO DOMICILIO CODIGO | NO |
| ENTREGA DOMICILIO ORIGEN | SI |
| ORIGEN CUIT | SI |
| ORIGEN RAZON SOCIAL | SI |
| ORIGEN DOMICILIO CALLE | SI |
| ORIGEN DOMICILIO NUMERO | NO |
| ORIGEN DOMICILIO COMPLEJO | NO |
| ORIGEN DOMICILIO PISO | NO |
| ORIGEN DOMICILIO DTO. | NO |
| ORIGEN DOMICILIO BARRIO | NO |
| ORIGEN DOMICILIO CODIGO POSTAL | NO |
| ORIGEN DOMICILIO LOCALIDAD | SI |
| ORIGEN DOMICILIO PROVINCIA | SI |
| TRANSPORTISTA CUIT | NO |
| TIPO DE RECORRIDO | NO |
| RECORRIDO LOCALIDAD | NO |
| RECORRIDO CALLE | NO |
| RECORRIDO RUTA | NO |
| PATENTE VEHICULO | NO |
| PATENTE ACOPLADO | NO |
| CODIGO UNICO DE PRODUCTO | SI |
| RENTAS CODIGO UNIDAD DE MEDIDA | SI |
| CANTIDAD | SI |
| PROPIO CODIGO PRODUCTO | NO |
| PROPIO DESCRIPCION PRODUCTO | NO |
| PROPIO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | NO |
| CANTIDAD AJUSTADA | NO |
| CANTIDAD TOTAL DE REMITOS | SI |
Jurisdicciones alcanzadas
Conforman el régimen de Información COT las Provincias de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Mendoza.
COT telefónico
Dentro de los cuatro días corridos posteriores a la finalización de la validez del COT, deberá completar los datos a través de la opción Web de Carga Manual.
El COT telefónico tendrá una vigencia limitada que se extenderá desde la fecha de inicio del viaje hasta una fecha estimada de entrega de los bienes de acuerdo a la distancia total del recorrido, de conformidad con lo siguiente:
| Distancia total del recorrido | Fecha estimada de entrega |
|---|---|
| Menos de 500 km | Fecha de inicio +1 día |
| Entre 500 y menos de 1.000 km | Fecha de inicio +2 días |
| Igual o más de 1.000 km | Fecha de inicio +3 días |
Datos
En esta solapa parametrice los parámetros referidos al transporte, los mismos están organizados en 4 apartados: Origen, Destino, Transporte y Recorrido.
Origen
Ingrese el lugar desde donde se traslada la mercadería. Por defecto, se proponen los datos definidos en la solapa Transporte de bienes (COT) del proceso Parámetros de Ventas.
Es Tenedor: cuando el sujeto generador del COT sea el emisor de la documentación prevista en la RG 1415-AFIP, deberá informar el carácter de «Tenedor» del mismo.
Tilde este campo si el emisor de la documentación NO es el propietario de la mercadería transportada (puede tratarse del operador logístico, vendedor por cuenta y orden de terceros, intermediario o similar).
Deje destildado este campo para indicar que el emisor de la documentación ES EL PROPIETARIO de los bienes, salvo que seleccione Entrega en domicilio de origen.
Destino (datos por defecto)
Mediante esta opción, indique si la entrega se realiza en el domicilio de origen; si la dirección de destino de los bienes es la del transportista asociado a cada comprobante o la del cliente, u otra.
Si la entrega de la mercadería se realiza en su domicilio, elija la opción ‘Entrega en domicilio de origen’.
Si usted envía directamente la mercadería a su cliente, elija la opción ‘Dirección del cliente’.
Si usted envía encomiendas o encarga a una empresa de transporte el envío de la mercadería a su cliente, elija la opción ‘Dirección del transportista’.
Si usted elige la opción ‘Otra dirección’, indique el domicilio, código postal, localidad y provincia.
Es Tenedor: cuando el sujeto generador del COT sea el emisor de la documentación prevista en la RG 1415-AFIP, deberá informar el carácter de «Tenedor» del mismo. En este caso, identifica si el destinatario tiene o no el carácter de operador logístico, intermediario o similar.
Transporte
Complete los datos referentes a la fecha y hora de salida, nombre del transportista que trasladará los bienes, número de patente del transporte y número de patente del acoplado (si corresponde).
Recorrido
Seleccione el tipo de recorrido a realizar por el transporte. También es posible indicar la hoja de ruta del transporte (localidad, ruta y calle).
Selección de comprobantes
Desde esta solapa puede obtener una grilla con el detalle de aquellos comprobantes para los que se pedirá el COT.
Considera comprobantes que no afectan stock: tilde este parámetro para incluir los comprobantes que no afectan stock y que desee informar a ARBA.
Tenga en cuenta que este parámetro está disponible sólo para la versión ‘Agosto 2019’ (para más información, consulte Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes, subsolapa Transporte de bienes (COT)).
Desde el botón «Seleccionador de comprobantes» tiene la posibilidad de elegir los comprobantes a procesar, utilizando criterios de selección masiva.
Tenga en cuenta que no son considerados los comprobantes anulados o exportados al módulo Central.
Seleccionador de comprobantes
Esta herramienta lo guiará en la selección de comprobantes, mediante la aplicación de filtros que facilitan la búsqueda.
Es posible definir filtros con relación a datos de comprobantes, datos de clientes u otros datos.
Desde la ventana Seleccionador de comprobantes puede realizar una búsqueda de comprobantes que cumplan con determinada condición. En el apartado Datos de comprobantes podrá especificar el Tipo (considerando o no los comprobantes que afectan stock), elegir un rango para el Número de comprobante o la Fecha de emisión.
Considera comprobantes que no afectan stock: tilde este parámetro para incluir los comprobantes que no afectan stock y que desee informar a ARBA.
Tenga en cuenta que este parámetro está disponible sólo para la versión ‘Agosto 2019’ (para más información, consulte Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes, subsolapa Transporte de bienes (COT)).
Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante a incluir.
Si está tildado el parámetro Considera comprobantes que NO afectan stock, podrá seleccionar cualquier tipo de comprobante (que afecte o no afecte stock). No se incluyen remitos.
Si NO está tildado el parámetro Considera comprobantes que NO afectan stock, podrá seleccionar como tipo de comprobante: factura, nota de débito, nota de crédito o remito.
Desde – Hasta número de comprobante: si eligió un tipo de comprobante, es posible seleccionar el rango de números de comprobante.
Desde – Hasta fecha: es posible indicar el rango de fechas a considerar para la búsqueda de comprobantes.
En el apartado Datos de Clientes es posible definir el Cliente, la Provincia, etc.
Selección: este filtro permite indicar si visualiza los comprobantes de los clientes que pertenecen a una carpeta en el ‘Clasificador’ o bien, si tiene en cuenta solamente los comprobantes de los clientes ‘Ocasionales’ o de los clientes ‘Habituales’.
Cliente: si eligió la opción ‘Habituales’, puede indicar a qué cliente hace referencia.
Provincia / Localidad: puede seleccionar una provincia o localidad a la que pertenece el cliente o el transporte indicado en el comprobante.
Desde Otros Datos puede parametrizar información referida a:
Zona / Depósito / Transportista / Vendedor: usted puede utilizar estos filtros según lo indicado en el comprobante (en el caso de depósito, transportista y vendedor) o en la ficha del cliente (para la zona).
Además puede indicar que se incluyan aquellos Comprobantes que no afectan Stock tildando la casilla respectiva. Este parámetro permite contemplar aquellos comprobantes que no han registrado movimiento de mercadería e incluirlos en la generación de datos.
Importe total sin impuestos: utilice este filtro para buscar comprobantes basándose en el importe ingresado en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.
Desde cantidad total de Kilos: utilice este filtro si desea filtrar comprobantes según los kilos ingresados en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.
Haga clic en el botón «Obtener comprobantes» para obtener, en la parte inferior de la ventana, un listado con todos aquellos comprobantes que se ajustan a los parámetros definidos.
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en Importe total sin impuestos como en Cantidad total de Kilo (en la pantalla de trasporte de bienes), los filtros Importe total sin impuestos y Cantidad total de Kilo deben estar vacíos.
Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de Generación Archivo de trasporte de Bienes – Rentas Bs. As. podrá modificar los valores para la obtención de COT.
Los comprobantes se presentan ordenados según la columna elegida como referencia. La grilla de selección de comprobantes exhibe la siguiente información: Tipo y Número de Comprobante, Fecha de emisión, Cliente, Razón Social / Localidad / Provincia del cliente, Depósito (correspondiente al renglón del comprobante en el caso de remitos), Vendedor (en facturas y notas de débito), Destino (se exhibe ‘Transportista’ o ‘Cliente’, según lo seleccionado en el campo Destino de la solapa Datos), C.P. Entrega / Loc. Entrega / Dom. Entrega (corresponden al código postal, localidad y domicilio de entrega; si es necesario, puede modificar estos datos).
Al pie de la grilla se exhibe la Cantidad de Registros obtenidos.
Marque el campo Selección para elegir un comprobante en particular.
Si acepta la información de la grilla, regresa a la solapa Selección de comprobantes para continuar con el proceso.
Para ello, luego de seleccionar los comprobantes apropiados, confirme la operación.
Para la generación del archivo a partir del 05/08/2019, tenga en cuenta que los comprobantes seleccionados deben observar una numeración diferente entre sí, no aceptándose (en el mismo lote) documentos que coincidan en prefijo y número.
Ejemplo: FAC A 00001-00000354 y NC B 00001-00000354
Según el ejemplo anterior, estos comprobantes NO serán aceptados en el seleccionador de comprobantes, aun correspondiendo a tipos de comprobantes diferentes.
Los comprobantes que compartan prefijo y número deben incluirse en lotes diferentes.
Una vez obtenido el código de COT, regístrelo en el sistema desde el proceso Modificación de comprobantes (<F6> – Cód. Transp. Rentas).
Ejemplo: N. Débito A 00001-00004587 y FCE A 00001-00004587
Según el ejemplo anterior, se informa a ARBA la Nota de Débito A 00001-00004587. Al intentar enviar la Factura de Crédito Electrónica A 00001-00004587, ésta será rechazada (aun si se envía en lotes o fechas diferentes).
Autorice la factura de crédito electrónica desde la web de ARBA y, una vez obtenido el código de COT, regístrelo en el sistema.
Envío a Rentas
Una vez que desde el seleccionador de comprobantes haya elegido todos los comprobantes apropiados y aceptado el ingreso, aparecerán como grilla en la solapa Selección de comprobantes.
Confirme nuevamente la operación para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As.
Usted también puede ejecutar la opción Enviar a Rentas presionando la tecla <F10> o bien, haciendo clic en el comando Archivo y eligiendo la opción Enviar a Rentas. Puede cancelar del proceso (sin haber enviado la información a Rentas Bs. As.) presionando la tecla <Esc>.
Resultados
En esta solapa se informa el resultado del envío de comprobantes a Rentas Bs. As.
Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los comprobantes aceptados (aquellos que han sido registrados como correctos por Rentas Bs. As.) y los comprobantes rechazados (con la indicación de su motivo).
Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.
Además, usted cuenta con la información de los errores de envío.
Ejecute el comando Listar para obtener un listado de cada uno de estos datos.
Errores detectados por Rentas Bs. As.
Los errores, por los que Rentas Bs. As. puede rechazar un comprobante, son los siguientes:
| Código procesado | Descripción |
|---|---|
| SI | El remito se procesó exitosamente. |
| NO | El remito no pudo ser procesado. |
Los códigos anteriores se completan con los de la siguiente tabla:
| Código de error | Descripción |
|---|---|
| 01 | Ha ocurrido un error inesperado. Intente más tarde. |
| 02 | El usuario ingresado y/o la contraseña son inválidos. |
| 03 | Usuario no habilitado. |
| 04 | Código postal origen, inválido. |
| 05 | Código postal destino, inválido. |
| 06 | Error al intentar obtener COT. |
| 07 | El usuario ingresado se encuentra bloqueado. |
| 08 | Error de parámetro.Parámetro requerido: user Parámetro requerido: password |
| 09 | CUIT Empresa en el nombre del archivo recibido no se corresponde al CUIT de la empresa autenticada. |
| 10 | El nombre del archivo recibido es incorrecto. |
| 11 | El archivo recibido ya fue procesado con anterioridad. |
| 12 | No se puede procesar el registro 01-HEADER del archivo recibido. Faltan datos. |
| 13 | El campo CUIT_EMPRESA no se corresponde con el CUIT de la empresa autenticada. |
| 14 | No se puede procesar el registro 02-REMITO. Faltan datos. |
| 15 | No se puede procesar el registro 03-PRODUCTOS. Faltan datos |
| 16 | No se puede procesar el registro 04-FOOTER. Faltan datos. |
| 17 | El remito fue procesado con anterioridad. |
| 18 | Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del remito. Intente más tarde. |
| 19 | Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del archivo. Intente más tarde. |
| 20 | El campo FECHA_EMISION es inválido o inexistente. |
| 21 | El campo CODIGO_UNICO es inválido o inexistente. (1) |
| 22 | El campo FECHA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido o inexistente. |
| 23 | El campo DESTINATARIO_CUIT es inválido o inexistente. |
| 24 | El campo DESTINATARIO_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente. |
| 25 | El campo DESTINO_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente. |
| 26 | El campo DESTINO_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente. |
| 27 | El campo DESTINO_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente. |
| 28 | El campo DESTINO_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente. |
| 29 | El campo ENTREGA_DOMICILIO_ORIGEN es inválido o inexistente. |
| 30 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente. |
| 31 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente. |
| 32 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente. |
| 33 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente. |
| 34 | El campo TRANSPORTISTA_CUIT es inválido o inexistente. |
| 35 | No definido. |
| 36 | El campo TIPO_RECORRIDO es inválido o inexistente. |
| 37 | El campo PATENTE_VEHICULO es inválido o inexistente. |
| 38 | El campo PATENTE_ACOPLADO es inválido o inexistente. |
| 39 | El campo CODIGO_UNICO_PRODUCTO es inválido o inexistente. |
| 40 | No definido. |
| 41 | El campo RENTAS_CODIGO_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente. |
| 42 | El campo CANTIDAD es inválido o inexistente. |
| 43 | El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS es inválido o inexistente. |
| 44 | No hay registro 01=HEADER. |
| 45 | No hay registro 02=REMITO. |
| 46 | No hay registro 03=PRODUCTOS. |
| 47 | No hay registro 04=FOOTER. |
| 48 | No definido. |
| 49 | El campo CUIT_EMPRESA es inválido o inexistente. |
| 50 | El campo CUIT_EMPRESA no coincide con el campo CUIT del archivo. |
| 51 | CUIT del archivo es inválido o inexistente. |
| 52 | La fecha del archivo es inválida o inexistente. |
| 53 | El nro. secuencial del archivo es inválido o inexistente. |
| 54 | No definido. |
| 55 | No definido. |
| 56 | El parámetro FILE es inexistente. |
| 57 | El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS (comprobantes enviados) no coincide con la cantidad de remitos que envía el archivo. |
| 58 | No definido. |
| 59 | No definido. |
| 60 | El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE supera los 30 minutos desde la partida del transporte. |
| 61 | El campo DESTINO_DOMICILIO_COMPLE es inválido. |
| 62 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_COMPLE es inválido. |
| 63 | El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido. |
| 64 | El campo RECORRIDO_CALLE es inválido. |
| 65 | El campo RECORRIDO_RUTA es inválido. |
| 66 | El campo RECORRIDO_LOCALIDAD es inválido. |
| 67 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido. |
| 68 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_BARRIO es inválido. |
| 69 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_DTO es inválido. |
| 70 | El campo ORIGEN_DOMICILIO_PISO es inválido. |
| 71 | El campo DESTINO_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido. |
| 72 | El campo DESTINO_DOMICILIO_BARRIO es inválido. |
| 73 | El campo DESTINO_DOMICILIO_DTO es inválido. |
| 74 | El campo DESTINO_DOMICILIO_PISO es inválido. |
| 75 | El campo CANTIDAD_AJUSTADA es inválido. |
| 76 | El campo PROPIO_CODIGO_PRODUCTO es inválido. |
| 77 | El campo PROPIO_DESCRIPCION_PRODUCTO es inválido. |
| 78 | El campo PROPIO_DESTINO_DOMICILIO_CODIGO es inválido. |
| 79 | El campo SUJETO_GENERADOS es inválido o inexistente. |
| 80 | No se ha establecido un canal seguro. |
| 81 | El campo PRODUCTO_UNICO es inválido o inexistente. |
| 82 | El campo DESTINATARIO_CONSUMIDOR_FINAL es inválido o inexistente. |
| 83 | El campo DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO es inválido o inexistente. |
| 84 | El campo DESTINATARIO_DOCUMENTO es inválido o inexistente. |
| 85 | El campo ORIGEN_CUIT es inválido o inexistente. |
| 86 | El campo ORIGEN_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente. |
| 87 | El formulario multipart enviado es incorrecto. Verifique las especificaciones para la aplicación cliente. |
| 88 | La extensión del archivo recibido es incorrecta. |
| 89 | El campo PROPIO_DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente. |
(1) Este error puede originarse en el caso que el número de comprobante no tenga una letra asociada.