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Consultar las promociones que se facturaron en el día
Consultar las promociones definidas
Consultar las promociones facturadas
Consultar las promociones que se aplican en el día
Imprimir promociones
Emisión de comprobantes
Generalidades de facturación
Datos del encabezamiento
Ingreso de renglones
Imputación contable
Facturas punto de venta
Datos del encabezamiento
Ingreso de renglones
Imputación contable
Consideraciones al utilizar factura electrónica
Emitir una factura con el equipo fiscal
Consideraciones al trabajar en modalidad línea por línea
Emitir una factura en referencia a otros comprobantes
Modificar los artículos a facturar de un comprobante de referencia
Generar una factura con fechas alternativas de vencimiento
Generar comprobantes electrónicos T
Generar comprobante electrónico de exportación simplificada
Usar una lista de precios en otras monedas
Imprimir un ticket de cambio
Generar un comprobante en moneda extranjera
Reimprimir un ticket de cambio
Registrar seña
Percepciones en el comprobante
Impuestos internos en el comprobante
Cargar un gasto por flete a la factura
Cargar intereses a una factura
Emisión de notas de crédito
Imputación contable
Devolución de kits variables
Emisión de notas de débito
Imputación contable
Pasos para emitir comprobantes por diferencia de cambio
Pasos para emitir comprobantes de solamente impuestos
Pasos para emitir comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas de vencimiento
Pasos para emitir comprobantes de interés por mora
Cambios y devoluciones
Consultar mensajes de una orden de MercadoLibre al facturar un pedido de Tiendas
Actualizar cantidades pendientes de remitir en nota de crédito con referencia en forma parcial
Mantener las series y partidas de los comprobantes de referencia en las notas de crédito
Facturar masivamente pedidos de Tiendas con pago ‘A convenir’
Emisión de comprobantes electrónicos con CAEA
Emisión de facturas electrónicas según RG 5259
Emisión de facturas electrónicas según RG 5264
Encabezado
Datos del encabezado
Asignar un cliente
Buscar un cliente
Modificar datos del encabezado
Alta de cliente habitual
Modificar los datos de un cliente habitual
Asignar impuestos a un cliente
Agregar un comprobante de referencia a la factura
Buscar comprobantes de referencia
Buscar pedidos o remitos pendientes de un artículo
Trasladar los vendedores del pedido hacia la factura
Trasladar las listas de precios del pedido hacia la factura
Trasladar los depósitos del pedido hacia la factura
Modificar los datos de un cliente ocasional
Trasladar las clasificaciones del comprobante de referencia hacia la factura
Trasladar los datos del cliente ocasional a la factura
Trasladar las leyendas ingresadas en el remito hacia la factura
Trasladar domicilios de entrega del comprobante hacia la factura
Trasladar las bonificaciones del pedido hacia la factura
Trasladar el transporte del remito o pedido hacia la factura
Eliminar la referencia a un comprobante seleccionado por error
Cantidades de artículos relacionados en un comprobante en modalidad línea por línea
Consideraciones a tomar en cuenta en el encabezado de nota de débito
Trasladar las condiciones de venta del pedido hacia la factura
Artículos
Agregar artículos al comprobante
Agregar al comprobante artículos que utilizan series y partidas
Artículos con series
Artículos con partidas
Artículos con series y partidas
Agregar artículos al comprobante ingresando su número de serie
Agregar artículos al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida)
Realizar fraccionamiento de artículos que utilizan doble unidad de medida
Agregar artículos al comprobante ingresando un importe
Consultar el saldo de stock de un artículo
Agregar a la factura los artículos de un comprobante de referencia
Ver el detalle de los pedidos de tiendas agregadas en la referencia
Agregar a la factura los artículos sin precio de un remito
Modificar los artículos a facturar de un comprobante de referencia
Consideraciones si el comprobante posee artículos correspondientes a tarjetas de regalo
Agregar un kit variable al comprobante
Agregar un kit cuyos componentes utilizan series y partidas
Agregar un kit al comprobante cuyos componentes utilizan doble unidad de medida
Registrar el cambio de un artículo
Generar un cambio cuando el total es 0.00
Vender una tarjeta de regalo
Modificar un renglón del comprobante
Modificar los datos desde el renglón de los artículos
Modificar las series y partidas de un renglón del comprobante
Asignar un descuento en cascada a un artículo
Eliminar un renglón del comprobante
Averiguar el precio y saldo de un artículo
Mejorar las búsquedas
Agregar a la factura artículos iguales de comprobantes de referencia diferentes
Agregar a la factura los artículos kit de un comprobante de referencia
Consultar a qué comprobante hace referencia un renglón de artículo
Consideraciones a tomar en cuenta sobre los artículos en notas de débito
Modificar un renglón de la nota de débito
Pago
Aplicar descuentos y recargos
Asignar medio de pago
Modificar un medio de pago asignado al comprobante
Asignar un medio de pago a una nota de débito
Modificar un medio de pago asignado al comprobante
Eliminar un medio de pago asignado al comprobante
Cobro en efectivo
Cobro ingresando billetes
Cobro con tarjeta
Cobro con una terminal POS
Anular un cupón con una terminal POS
Cobro con cheque
Cobrar en cuenta corriente
Consultar o modificar cuotas de comprobante en cuenta corriente
Cobro con una tarjeta de regalo
Cobro en efectivo con otras monedas
Consideraciones al generar un pago con tarjeta de regalo
Nota de crédito automática por pago con tarjeta de regalo
Detalle de los impuestos aplicados
Modificar el valor para RG 3685/4597 en la emisión de un comprobante
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de facturas
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de crédito
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de débito
Ingresar datos para el transporte de bienes
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Cobrar con QR de Mercado Pago®
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Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®
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Cancelar una orden de pago de QR de Mercado Pago®
Cobrar con Point de Mercado Pago®
Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®
Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión
Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®
Emitir factura con perfil de pago sin cobro contado y con perfil de pagos de Tesorería
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Modificar los datos del encabezado
Artículos
Agregar artículos al movimiento de stock
Agregar artículos que utilizan series y partidas al movimiento de stock
Artículos con series
Artículos con partidas
Artículos con series y partidas
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Modificar las series y partidas de un renglón del comprobante
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Cierre de caja
Conteo físico
Información del último cierre de caja realizado
Información de los movimientos generados mediante pagos con Mercado Pago® QR
Información de los movimientos generados mediante pagos con Mercado Pago® Point
Consultar la información de los cierres de caja realizados
Consultar la información de los cierres Z realizados
Imposibilidad de realizar el cierre de caja
Realizar un cierre Z
Utilizar un cierre Z
Información del último cierre Z realizado
Consultar los datos del cierre Z generado por el equipo fiscal
Diferencias entre el cierre Z y los movimientos de la empresa
Diferencias entre el cierre Z informado por el equipo fiscal y los movimientos de la empresa
Imposibilidad de realizar un cierre X o Z
Realizar un cierre X
Cierre de lote
Realizar un cierre de lote
Información del último cierre de lote realizado
Imposibilidad de realizar el cierre de lote
Visualizar los cupones depositados
Depósito de cupones manuales
Información del último depósito de cupones manuales realizado
Imposibilidad de realizar el depósito de cupones manuales
Comparar el importe del cierre Z con el cierre de caja
Diferencias entre el cierre Z y el cierre de caja
Generación de movimientos de transferencia de valores
Movimiento de transferencia de valores a central sin una caja configurada
Movimiento de transferencia de valores a central con una caja configurada
Rendir valores de una caja a la administración de la sucursal o encargado
Información del último movimiento de transferencia generada
Seleccionar valores a incluir en movimiento de rendición con caja configurada
Imposibilidad de realizar un movimiento de transferencia de valores
Seleccionar valores a incluir en movimiento de transferencia sin caja configurada
Notas de crédito por promoción en resumen
Información de la última generación de notas de crédito por promoción en resumen
Generar reportes fiscales para cumplimentar con la resolución 3561/2013
Generar reportes fiscales pendientes
Generar reportes con otros procesos de cierre
Recuperar los archivos de reportes fiscales generados
Consultar reportes fiscales generados
Consultar reportes fiscales generados por las sucursales
Nombre de los archivos generados
Restringir un cierre fiscal sin cerrar caja
Controlador fiscal
Solución: el controlador fiscal no funciona
Solución: el controlador fiscal se queda sin papel
Solución: configurar un controlador de nueva tecnología
Solución: ajustar la fecha y hora del equipo fiscal
Consulta de precios y saldos de stock del Facturador
Buscar de artículos
Mejorar las búsquedas
Consulta de artículos no base
Consulta de artículos base
Consultar el precio de artículos incluyendo descuentos
Consultar el mapa de las sucursales
Consultar las promociones del día para un artículo
Consultar las partidas de un artículo
Más acciones
Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas
Reimprimir un ticket de cambio
Facturación automática de pedidos de Tango Tiendas
Reimprimir un ticket fiscal en una impresora de nueva tecnología
Consultar el saldo de una tarjeta Oh! Gift Card
Consultar las políticas de promociones
Cargar saldo en una tarjeta Oh! Gift Card
Desasignar cajas
Generar un archivo shopping por lote
Generar un pago adicional a través de un link de pago
Depuración de notas de crédito automáticas
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Depuración de reporte fiscal
Controlador Fiscal
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Tipos de preferencias posibles de configurar
Configuración de preferencias por defecto
Configuración de Preferencias: General
Configuración de Preferencias: Comprobantes
Configuración de Preferencias: Dispositivos
Configuración de Preferencias: Parametrización
Configuración de Preferencias: Perfiles
Configuración de Preferencias: Conexiones
Configuración de Preferencias: Valores defecto
Facturación de pedidos
Remitos
Emisión de remitos
Devolución de remitos
Anulación de remitos
Imputación de remitos
Consulta de remitos
Administración de comprobantes electrónicos
Consulta de precios y saldos de stock de Ventas
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Cobranzas masivas
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Solicitud de pago electrónico
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Impresión de comprobantes de ajuste
Cancelación de documentos
Modificación de comprobantes
Modificación de fechas de vencimiento de documentos
Registro de anulaciones
Anulación de comprobantes
Anulación de cancelaciones de facturas de crédito
Anulación de cancelaciones de documentos
Listado de comprobantes anulados
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Comprobantes
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Cuentas Corrientes – Histórico
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Depuración de pedidos
Reclasificación de comprobantes
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Balance de cuentas corrientes
Cierre de cuentas corrientes
Pasaje a histórico
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Controlador fiscal
Actualización de alícuotas de IIBB según ARBA Bs.As.
Actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As.
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Definición de formato ASCII para percepciones definibles (Ventas)
Generación de archivo ASCII para percepciones definibles (Ventas)
Contabilización
Generación de asientos contables
Eliminación asientos contables
Exportación
Exportación de asientos contables
Anulación de lotes contables generados
Lotes contables generados
Informes
Informes de cotizaciones
Informes de pedidos
Informes de facturación
Informes de cuentas corrientes
Informe de listas de precios
Informes de clientes
Información impositiva en Ventas
Generación de archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.
Informes de auditoría
Análisis de gestión
Evolución de precios
Análisis multidimensional
Detalle de comprobantes (análisis multidimensional)
Detalle contable
Detalle de cotizaciones
Modelos de impresión de comprobantes en Ventas