Facturación

A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y Remitos.

 

Características de los procesos de facturación

Los circuitos Facturas punto de ventaposeen características particulares, las mismas se detallan más adelante, en la explicación de cada proceso.

  • Utilizan el mismo formulario de impresión (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.
  • Si el cliente al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario particular para facturas, por defecto el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante.
  • En todos los casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera contable, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.
  • Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.
  • incluir hasta cinco leyendas en la factura, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.

     

    Descarga de Stock y Múltiples Depósitos

    En la solapa Artículos del proceso Parámetros de Ventas se define el comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.

    En los procesos de facturación , este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles de facturación.

    En un perfil de facturación, usted define (entre otros datos) si la descarga del stock se realiza al facturar de acuerdo a la depósito asociado a esta operación. Si usted no utiliza perfiles, el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante.

    Si definió que la factura descarga de stock, el hecho de emitir facturas implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio, si definió que la factura no descarga de stock, la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.

    Los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) y remitos aceptan múltiples depósitos y además, es posible indicar para cada artículo del comprobante, si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien, éste queda pendiente de remitir.

    De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien, a varios depósitos y con:

    • artículos que no se descargan del stock;
    • algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan;
    • artículos que se descargan del stock.

    En tanto que un remito puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien, a varios depósitos.

    En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas), definido en el perfil de facturación seleccionado o bien, elegido en el momento del ingreso del comprobante.

    En los renglones del comprobante podrá ingresar un depósito distinto al depósito general.

    En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta el depósito de cada renglón que corresponde a los remito referenciado(s).

    Es posible efectuar la descarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.

     

    , en el momento de emitir una factura de venta, el sistema propone las señas recibidas pendientes de aplicar para que se apliquen en la factura, las que se descontarán del total de este comprobante. En el caso de clientes ocasionales, realice la aplicación de las señas en el momento de facturar, mediante el uso de la tecla de función respectiva.
    Sólo es posible aplicar señas si la factura de venta no tiene asociado un comprobante de referencia. Si se cumple esta condición, es posible aplicar una o más señas, descontándose el total de cada una de ellas.

    Más información:

    Para sistemas fiscales, la seña se interpreta como un descuento general.

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